Determinar y proporcio

para implementar y man

continuame

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION

Fecha:
Dia Mes Año

Orden del Dia

1. Verificacion del Quorum
2. Informe sobre solictudes de Capacitaciones para 2015
3. Proposiciones

Capacitador Juan Manuel Suarez J.

# Nombres y Apellidos Identificacion

ACTA DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD

Fecha:
Dia Mes Año

# Nombres y Apellidos Cargo

 REUNION DE APERTURA

Fecha:
Dia Mes Año

# Nombres y Apellidos Cargo / Profesión

1 Juan Manuel Suárez J. Ingeniero
2 Juan Carlos Quiroga Ingeniero
3 Jorge Montoya Abogado
4 Adriana Bayona Recursos Humanos
5 Julian Adame Coordinador de Auditoria

REUNION DE APERTURA

Fecha:
Dia Mes Año

# Nombres y Apellidos Cargo / Profesión

1 Juan Manuel Suárez J. Ingeniero
2 Juan Carlos Quiroga Ingeniero
3 Jorge Montoya Abogado
4 Adriana Bayona Recursos Humanos
5 Julian Adame Coordinador de Auditoria
 PHVA Descripcion
Establecer los objetivos y procesos nece
para alcanzar los objetivos, teniendo
cuenta el perfil de los clientes, y la politi
(P) Planear
Sant Jordi.
Establecer el Objetivo del proceso.
Caracterizar el proceso.
Implementar los procesos.
(H) Hacer
Implementar la documentación del pro

Realizar el seguimiento y la medición de

procesos y los servicios, respecto a la polític
(V) Verificar objetivos y los requisitos para el servicio
informar sobre los resultados.
Resultados de indicadores de gestión (medic
procesos).
Realizar actividades de seguimiento a los pro
Tomar acciones para mejorar continuamente
desempeño de los procesos.
(A) Actuar Generar acciones correctivas, acciones preventiv
mejora continua

COMPETENCIAS

Establecer o proyectar
objetivos y metas
quebenefician los
procesos de la
empresa.
 Determinar y proporcionar los recursos necesarios
para implementar y mantener la gestión mejorando
continuamente la eficacia.

SANT JORDI

Cargo Area Telefono em@il Firma

DE RESPONSABILIDAD

Proceso Firma de Compromiso

APERTURA

Lugar:

Hora:

Identificación Firma
79152719 JMS
79837312 KIRON
17283932 COCO
1023102022 LADRIS
1023232332 elJuli

APERTURA

Lugar:

Hora:

Identificación Firma
79152719 JMS
79837312 KIRON
17283932 COCO
1023102022 LADRIS
1023232332 elJuli
 Descripcion
er los objetivos y procesos necesarios
alcanzar los objetivos, teniendo en
el perfil de los clientes, y la politica de
Sant Jordi.
ablecer el Objetivo del proceso.
Caracterizar el proceso.
Implementar los procesos.
entar la documentación del proceso.

ar el seguimiento y la medición de los

s y los servicios, respecto a la política, los
tivos y los requisitos para el servicio e
informar sobre los resultados.
os de indicadores de gestión (medición de
procesos).
ctividades de seguimiento a los procesos.
r acciones para mejorar continuamente el
desempeño de los procesos.
cciones correctivas, acciones preventivas y de
mejora continua

er o proyectar
vos y metas
enefician los
esos de la
mpresa.
 HORA: LUGAR: HOTEL TONCHALA
FECHA 02/08/14
8:00AM CIUDAD : Cúcuta
CARGO
NÚMERO DE
NOMBRE PROFESIÓ
CÉDULA
N

Oscar Camargo Ingeniero

1 Sánchez industrial

10,345,678

Ingeniera
2 Viviana Hernández
de alimento
29,567,890

Carlos Eduardo
3 Castañeda
Abogado 1,113,889,009

Economist
a

4 Liliana Jaimes Ureña 25,789,123

(coordinad
or
auditoria)

Administra
José Orlando Márquez dor de
5 Molina recursos
16,456,234
humanos
 : HOTEL TONCHALA
D : Cúcuta

FIRMA

Oscar Camargo
Sánchez

Viviana
Hernández

Carlos Eduardo
Castañeda

Liliana Jaimes
Ureña

José Orlando
Márquez Molina
Fecha: Numero de la No Conformidad
Reportado por:
Generado por:
Proceso: GESTIÓN DE PROCESOS Responsable:
Descripción de la No Conformidad
Sant Jordi se asegura de que el producto y/o servicio que no es conforme con los
requisitos descritos en los procedimientos, se identifica y se controla para prevenir su
uso no intencionado, pero se encontró que no se estan teniendo en cuenta algunos
procesos para la realización del producto.
Donde se detecto

Control del producto  

Corrección
producto no conforme, que este caso es el control del producto se realizara una nueva
identificación de fallas, luego se procederá a realizar un seguimiento periódico para
determinar la mejora del productoAnálisis
y por ultimo se tomaran las respectivas acciones
de Causa

Se realizo la identificación del procedimiento para la realización del producto y se

encontró que no se tienen en cuenta algunos procesos para la realización del mismo .

Plan de Acción
Fecha Estimada
Actividad Responsable de Cierre % Avance

Identificar las fallas que se

presentan la realización del Control de producto 1-Dec-15
producto

Hacer un seguimiento periódico

Control de producto  3-Dec-15
a cada uno de lo procesos  

Tomar acciones correctivas de

acuerdo a las fallas Control de producto  9-Dec-15
encontradas.  
Fecha: Numero de la No Conformidad
Reportado por:
Generado por:
Proceso: GESTIÓN DE PROCESOS Responsable:
Descripción de la No Conformidad

En las no conformidades detectadas durante las diferentes etapas de la prestación del

servicio, se pudo encontrar que se esta prestando un servicio bajo ya que la atención
al cliente no es la mejor al momento de dar información al mismo.

Donde se detecto

Prestación del servicio 

Corrección

Se establecen las actividades, responsabilidad y autoridad.

Análisis de Causa
La prestación del servicio se esta llevando a cabo en un nivel bajo ya que se esta
presentando mala actitud o ignorancia acerca al dar la información sobre del producto
ofertado.
Plan de Acción
Fecha Estimada
Actividad Responsable % Avance
de Cierre
Identificar las fallas que se
presentan en el área de Dirección   1-Dec-15
prestación de servicios

Hacer un seguimiento periódico

sobre el manejo de la Dirección  3-Dec-15
prestación de servicios.

Tomar acciones correctivas de

acuerdo a las fallas Dirección  7-Dec-15
encontradas.  
Realizar fichas donde el cliente
de información sobre la  Dirección 10-Dec-15
atención prestada.
Realizar capacitación al
personal que brinda la Dirección  15-Dec-15
información
Fecha: Numero de la No Conformidad
Reportado por:
Generado por:
Proceso: GESTIÓN DE PROCESOS Responsable:
Descripción de la No Conformidad

Con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes y buscar la efectividad (eficiencia

y eficacia) de los procesos del S.G.C. de Sant Jordi, las actividades de mejora
continua son permanentes y continuas. La búsqueda de oportunidades de mejora se
realiza mediante la política de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de las
auditorias internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y acciones
preventivas, revisiones por la dirección y todo aquello que implique un analisis interno
que devenga en una mejora continúa.

Donde se detecto

Eficiencia y eficacia de los procesos

Corrección

Análisis de Causa

Plan de Acción
Fecha Estimada
Actividad Responsable % Avance
de Cierre
Identificar las fallas que se
presentan en la eficiencia y Dirección   1-Dec-15
eficacia de los procesos.
Hacer un seguimiento periódico
a para mejorar la eficiencia del Dirección  3-Dec-15
producto
Tomar acciones correctivas de
acuerdo a las fallas Dirección  7-Dec-15
encontradas.