SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE AGUACATE INJERTO (Persea americana Miller) VAR.

HASS

FLUJO DE CAJA PARA EL PROGRAMA

AÑOS
INGRESOS 1 2 3 4
DETALLE UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Aguacate calidad extra Kilo - 3,600 - - 1,983 7,140,000 4,250 15,300,000
Aguacate calidad primera Kilo 1,200 - 233 280,000 500 600,000
Aguacate calidad segunda Kilo 800 - - 117 93,333 250 200,000
TOTAL INGRESOS - - 7,513,333 16,100,000

EGRESOS 1 2 3 4
INSUMOS UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Plantulas injertas Unidad 366.7 12,000 4,400,000 - - -
Transporte de injertos Unidad 366.7 1,000 366,667
Herbicidas Litro 10.0 20,000 200,000 8.0 160,000 6.0 120,000 6.0 120,000
Fungicidas e Insecticida Galón 4.0 30,000 120,000 6.0 180,000 6.0 180,000 8.0 240,000
Fertilizantes (Mayores) Kilo 666.7 1,600 1,066,667 1333.3 2,133,333 2000.0 3,200,000 2666.7 4,266,667
Fertilizantes (Menores) Kilo 0.0 3,500 - 0.0 - 500.0 1,750,000 666.7 2,333,333
Materia Orgánica Bulto 33.3 12,000 400,000 20.0 240,000 - -
Enmiendas Kilo 333.3 250 83,333 333.3 83,333 333.3 83,333 500.0 125,000
Micorrizas Kilo 166.7 1,200 200,000 83.3 100,000 -
Combustibles y lubricantes Galón 8.0 8,500 68,000 8.0 68,000 8.0 68,000 8.0 68,000
Herramientas varias Unid 2.0 10,000 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000
Insumos Beneficio Litro 0.0 12,000 - - 2.3 28,000 5.0 60,000
Flete de fruta Ton 0.0 80,000 - - 2.3 186,667 5.0 400,000
Analisis Suelos y Foliar Unid 0.3 100,000 25,000 - 0.3 25,000 -
Mantenim Maquin y Equipo Unid 1.0 60,000 60,000 1.0 60,000 1.1 66,000 1.2 72,000
Guadañas (1 x 20 Ha) Unid 0.1 1,200,000 60,000 0.0 - 0.1 60,000 0.0 -
Fumigadora (1 x 20 Ha) Unid 0.1 300,000 15,000 0.0 - 0.1 15,000 0.0 -
Canastillas Unid 12,000 - - 2.3 28,000 5.0 60,000
Asistencia Tecnica Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Administración Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Subtotal 7,924,667 3,884,667 6,670,000 8,605,000

MANO DE OBRA UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Mecanización del terreno Ha 1 1,000,000 1,000,000 - - -
Adecuación del terreno Jornal 12 29,260.10 351,121 - - -
Trazado Jornal 8 29,260.10 234,081 - - -
Hoyado Jornal 10 29,260.10 292,601 - - -
Plateo para siembra Jornal 10 29,260.10 292,601 - - -
Siembra en campo Jornal 12 29,260.10 351,121 - - -
Resiembras Jornal 7 29,260.10 204,821 - - -
Control de malezas Jornal 36 29,260.10 1,053,364 30 877,803 25 731,503 25 731,503
Podas de formación Jornal 6 29,260.10 175,561 4 117,040 3 87,780 3 87,780
Fertilización Jornal 4 29,260.10 117,040 5 146,301 5 146,301 6 175,561
Control Fitosanitario Jornal 8 29,260.10 234,081 6 175,561 6 175,561 8 234,081
Drenajes Jornal 12 29,260.10 351,121 4 117,040 2 58,520 2 58,520
Riegos Jornal 10 29,260.10 292,601 7 204,821 5 146,301 6 175,561
Mantenimiento de vías Jornal 29,260.10 - 3 87,780 3 87,780 3 87,780
Prestaciones Sociales Jornal 135 15,215.25 2,054,059 59 897,700 49 745,547 53 806,408
Recolección de fruta Jornal 29,260.10 - - 8 234,081 16 468,162
Beneficio de fruta Jornal 29,260.10 - - 4 117,040 8 234,081
Prestaciones Sociales Jornal - 15,215.25 - - - 12 182,583 24 365,166
Subtotal 7,004,173 2,624,046 2,712,996 3,424,602

TOTAL EGRESOS 14,928,839 6,508,712 9,382,996 12,029,602

UTILIDAD NETA 1 2 3 4
(14,928,839) (6,508,712) (1,869,663) 4,070,398

1 2 3 TOTAL
COSTO SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO /Ha 14,928,839 6,508,712 8,849,292 30,286,844

COSTO SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO /Ha 30,044,177

Distancia entre plantas 5.0 mts Producción/árbol/año Producción/Ha/año

Distancia entre surcos 6.0 mts Producción año 3 7 Kilos/árbol/año 2,333 Kilos/Ha/año
Sistema de trazo Cuadro Producción año 4 15 Kilos/árbol/año 5,000 Kilos/Ha/año
Densidad de siembra 333 Arboles/Ha Producción año 5 25 Kilos/árbol/año 8,333 Kilos/Ha/año
Porcentaje de resiembra 10 % Producción año 6 40 Kilos/árbol/año 13,333 Kilos/Ha/año
Número de árboles a resembrar 33 Producción año 7 60 Kilos/árbol/año 20,000 Kilos/Ha/año

Fertilizante/árbol/año
Cantidad fertilizante año 1 2.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 2 4.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 3 6.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 4 8.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 5 10.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 6 12.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 7 14.0 Kilos/árbol/año
Fertilzante/Ha/año
666.7 Kilos/Ha/año
1,333.3 Kilos/Ha/año
2,000.0 Kilos/Ha/año
2,666.7 Kilos/Ha/año
3,333.3 Kilos/Ha/año
4,000.0 Kilos/Ha/año
4,666.7 Kilos/Ha/año

Materia orgánica/árbol/año Materia orgánica/Ha/año

Cantidad fertilizante año 1 5.0 Kilos/árbol/año 33.3 Bultos/Ha/año
Cantidad fertilizante año 2 3.0 Kilos/árbol/año 20.0 Bultos/Ha/año
 SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE AGUACATE INJERTO (Persea americana Miller) VAR. HASS

FLUJO DE CAJA PARA EL PROGRAMA

AÑOS
INGRESOS 5 6 7 8
DETALLE UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Aguacate calidad extra Kilo 7,083 3,600 25,500,000 11,333 40,800,000 17,000 61,200,000 17,000 61,200,000
Aguacate calidad primera Kilo 833 1,200 1,000,000 1,333 1,600,000 2,000 2,400,000 2,000 2,400,000
Aguacate calidad segunda Kilo 417 800 333,333 667 533,333 1,000 800,000 1,000 800,000
TOTAL INGRESOS 26,833,333 42,933,333 64,400,000 64,400,000

EGRESOS 5 6 7 8
INSUMOS UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Plantulas injertas Unidad 12,000 - -
Transporte de injertos Unidad 500
Herbicidas Litro 6.0 20,000 120,000 4.0 80,000 4.0 80,000 4.0 80,000
Fungicidas e Insecticida Galón 10.0 30,000 300,000 12.0 360,000 14.0 420,000 14.0 420,000
Fertilizantes (Mayores) Kilo 3333.3 1,600 5,333,333 4000.0 6,400,000 4666.7 7,466,667 4666.7 7,466,667
Fertilizantes (Menores) Kilo 833.3 3,500 2,916,667 1000.0 3,500,000 1166.7 4,083,333 1166.7 4,083,333
Materia Organica Bulto 12,000 - - - -
Enmiendas Kilo 500.0 250 125,000 500.0 125,000 666.7 166,667 666.7 166,667
Micorrizas Kilo 1,200
Combustibles y Lubric Galón 12.0 8,500 102,000 16.0 136,000 20.0 170,000 25.0 212,500
Herramientas varias Unid 2.0 10,000 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000
Insumos Beneficio Litro 8.3 12,000 100,000 13.3 160,000 20.0 240,000 20.0 240,000
Flete de fruta Ton 8.3 80,000 666,667 13.3 1,066,667 20.0 1,600,000 20.0 1,600,000
Analisis Suelos y Foliar Unid 0.3 100,000 25,000 0.0 - 0.3 25,000 -
Manten Maquin y Equipo Unid 1.3 60,000 78,000 1.4 84,000 1.5 90,000 1.6 96,000
Guadañas (1 x 20 Ha) Unid 0.1 1,200,000 60,000 0.0 - 0.1 60,000 0.0 -
Fumigadora (1 x 20 Ha) Unid 0.1 300,000 15,000 0.0 - 0.1 15,000 0.0 -
Canastillas Unid 8.3 12,000 100,000 13.3 160,000 20.0 240,000 20.0 240,000
Asistencia Tecnica Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Administración Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Subtotal 10,801,667 12,931,667 15,516,667 15,465,167

MANO DE OBRA UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Mecnización del terreno Ha 1,000,000.00 - - - -
Adecuación del terreno Jornal 29,260.10 - - - -
Trazado Jornal 29,260.10 - - - -
Hoyado Jornal 29,260.10 - - - -
Plateo para siembra Jornal 29,260.10 - - - -
Siembra en campo Jornal 29,260.10 - - - -
Resiembras Jornal 29,260.10 - - - -
Control de malezas Jornal 25 29,260.10 731,503 20 585,202 20 585,202 20 585,202
Podas de formación Jornal 3 29,260.10 87,780 6 175,561 6 175,561 6 175,561
Fertilización Jornal 7 29,260.10 204,821 8 234,081 10 292,601 10 292,601
Control Fitosanitario Jornal 12 29,260.10 351,121 15 438,902 18 526,682 18 526,682
Drenajes Jornal 2 29,260.10 58,520 2 58,520 2 58,520 2 58,520
Riegos Jornal 6 29,260.10 175,561 6 175,561 6 175,561 6 175,561
Mantenimiento de vías Jornal 3 29,260.10 87,780 3 87,780 3 87,780 3 87,780
Prestaciones Sociales Jornal 58 15,215.25 882,485 60 912,915 65 988,991 65 988,991
Recolección de fruta Jornal 28 29,260.10 819,283 40 1,170,404 64 1,872,646 64 1,872,646
Beneficio de fruta Jornal 14 29,260.10 409,641 20 585,202 32 936,323 32 936,323
Prestaciones Sociales Jornal 42 15,215.25 639,041 60 912,915 96 1,460,664 96 1,460,664
Subtotal 4,447,535 5,337,042 7,160,532 7,160,532
TOTAL EGRESOS 15,249,202 18,268,709 22,677,198 22,625,698

UTILIDAD NETA 5 6 7 8
11,584,131 24,664,624 41,722,802 41,774,302

Distancia entre plantas 5.0 mts Producción/árbol/año Producción/Ha/año

Distancia entre surcos 6.0 mts Producción año 3 7 Kilos/árbol/año 2,333 Kilos/Ha/año
Sistema de trazo Cuadro Producción año 4 15 Kilos/árbol/año 5,000 Kilos/Ha/año
Densidad de siembra 333 Arboles/Ha Producción año 5 25 Kilos/árbol/año 8,333 Kilos/Ha/año
Porcentaje de resiembra 10 % Producción año 6 40 Kilos/árbol/año 13,333 Kilos/Ha/año
Número de árboles a resembrar 33 Producción año 7 60 Kilos/árbol/año 20,000 Kilos/Ha/año

Fertilizante/árbol/año
Cantidad fertilizante año 1 2.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 2 4.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 3 6.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 4 8.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 5 10.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 6 12.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 7 14.0 Kilos/árbol/año
Fertilzante/Ha/año
666.7 Kilos/Ha/año
1,333.3 Kilos/Ha/año
2,000.0 Kilos/Ha/año
2,666.7 Kilos/Ha/año
3,333.3 Kilos/Ha/año
4,000.0 Kilos/Ha/año
4,666.7 Kilos/Ha/año

Materia orgánica/árbol/año Materia orgánica/Ha/año

Cantidad fertilizante año 1 5.0 Kilos/árbol/año 33.3 Bultos/Ha/año
Cantidad fertilizante año 2 3.0 Kilos/árbol/año 20.0 Bultos/Ha/año

SIEMBRA, ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE AGUACATE INJERTO (Persea americana Miller) VAR. HASS
FLUJO DE CAJA PARA EL PROGRAMA

AÑOS

INGRESOS 9 10 11 12
DETALLE UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Aguacate calidad extra Kilo 17,000 3,600 61,200,000 17,000 61,200,000 17,000 61,200,000 17,000 61,200,000
Aguacate calidad primera Kilo 2,000 1,200 2,400,000 2,000 2,400,000 2,000 2,400,000 2,000 2,400,000
Aguacate calidad segunda Kilo 1,000 800 800,000 1,000 800,000 1,000 800,000 1,000 800,000

TOTAL INGRESOS 64,400,000 64,400,000 64,400,000 64,400,000

EGRESOS 9 10 11 12
INSUMOS UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Plantulas injertas Unidad 12,000 - -
Tranporte de injertos Unidad -
Herbicidas Litro 4.0 20,000 80,000 4.0 80,000 4.0 80,000 4.0 80,000
Fungicidas e Insecticida Galón 14.0 30,000 420,000 14.0 420,000 14.0 420,000 14.0 420,000
Fertilizantes (Mayores) Kilo 4666.7 1,600 7,466,667 4666.7 7,466,667 4666.7 7,466,667 4666.7 7,466,667
Fertilizantes (Menores) Kilo 1166.7 3,500 4,083,333 1166.7 4,083,333 1166.7 4,083,333 1166.7 4,083,333
Materia Orgánica Bulto 12,000 - - - -
Enmiendas Kilo 666.7 250 166,667 666.7 166,667 666.7 166,667 666.7 166,667
Micorrizas Kilo 1,200 -
Combustibles y Lubric Galón 25.0 8,500 212,500 25.0 212,500 25.0 212,500 25.0 212,500
Herramientas varias Unid 2.0 10,000 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000 2.0 20,000
Insumos Beneficio Litro 20.0 12,000 240,000 20.0 240,000 20.0 240,000 20.0 240,000
Flete de fruta Ton 20.0 80,000 1,600,000 20.0 1,600,000 20.0 1,600,000 20.0 1,600,000
Analisis Suelos y Foliar Unid 0.3 100,000 25,000 - 0.3 25,000 -
Manten Maquin y Equipo Unid 1.6 60,000 96,000 1.7 102,000 1.8 108,000 1.8 108,000
Guadañas (1 x 20 Ha) Unid 0.3 1,200,000 300,000 0.0 - 0.3 300,000 0.0 -
Fumigadora (1 x 20 Ha) Unid 0.1 300,000 15,000 0.0 - 0.1 15,000 0.0 -
Canastillas Unid 20.0 12,000 240,000 20.0 240,000 20.0 240,000 20.0 240,000
Asistencia Tecnica Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Administración Ha 1.0 420,000 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000 1.0 420,000
Subtotal 15,805,167 15,471,167 15,817,167 15,477,167

MANO DE OBRA UNID CANT VR UNI VR. TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL CANT VR TOTAL
Mecanización del terreno Ha 1,000,000.00 - - - -
Adecuación del terreno Jornal 29,260.10 - - - -
Trazado Jornal 29,260.10 - - - -
Hoyado Jornal 29,260.10 - - - -
Plateo para siembra Jornal 29,260.10 - - - -
Siembra en campo Jornal 29,260.10 - - - -
Resiembras Jornal 29,260.10 - - - -
Control de malezas Jornal 20 29,260.10 585,202 20 585,202 20 585,202 20 585,202
Podas de formación Jornal 6 29,260.10 175,561 6 175,561 6 175,561 6 175,561
Fertilización Jornal 10 29,260.10 292,601 10 292,601 10 292,601 10 292,601
Control Fitosanitario Jornal 18 29,260.10 526,682 18 526,682 18 526,682 18 526,682
Drenajes Jornal 2 29,260.10 58,520 2 58,520 2 58,520 2 58,520
Riegos Jornal 6 29,260.10 175,561 6 175,561 6 175,561 6 175,561
Mantenimiento de vías Jornal 3 29,260.10 87,780 3 87,780 3 87,780 3 87,780
Prestaciones Sociales Jornal 65 15,215.25 988,991 65 988,991 65 988,991 65 988,991
Recolección de fruta Jornal 64 27,603.87 1,766,648 64 1,766,648 64 1,766,648 64 1,766,648
Beneficio de fruta Jornal 32 29,260.10 936,323 32 936,323 32 936,323 32 936,323
Prestaciones Sociales Jornal 96 15,215.25 1,460,664 96 1,460,664 96 1,460,664 96 1,460,664
Subtotal 7,054,533 7,054,533 7,054,533 7,054,533

TOTAL EGRESOS 22,859,700 22,525,700 22,871,700 22,531,700

UTILIDAD NETA 9 10 11 12
41,540,300 41,874,300 41,528,300 41,868,300

Distancia entre plantas 5.0 mts Producción/árbol/año Producción/Ha/año

Distancia entre surcos 6.0 mts Producción año 3 7 Kilos/árbol/año 2,333 Kilos/Ha/año
Sistema de trazo Cuadro Producción año 4 15 Kilos/árbol/año 5,000 Kilos/Ha/año
Densidad de siembra 333 Arboles/Ha Producción año 5 25 Kilos/árbol/año 8,333 Kilos/Ha/año
Porcentaje de resiembra 10 % Producción año 6 40 Kilos/árbol/año 13,333 Kilos/Ha/año
Número de árboles a resembrar 33 Producción año 7 60 Kilos/árbol/año 20,000 Kilos/Ha/año

Fertilizante/árbol/año
Cantidad fertilizante año 1 2.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 2 4.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 3 6.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 4 8.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 5 10.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 6 12.0 Kilos/árbol/año
Cantidad fertilizante año 7 14.0 Kilos/árbol/año
Fertilzante/Ha/año
666.7 Kilos/Ha/año
1,333.3 Kilos/Ha/año
2,000.0 Kilos/Ha/año
2,666.7 Kilos/Ha/año
3,333.3 Kilos/Ha/año
4,000.0 Kilos/Ha/año
4,666.7 Kilos/Ha/año

Materia orgánica/árbol/año Materia orgánica/Ha/año

Cantidad fertilizante año 1 5.0 Kilos/árbol/año 33.3 Bultos/Ha/año
Cantidad fertilizante año 2 3.0 Kilos/árbol/año 20.0 Bultos/Ha/año