SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

EN LA EMPRESA CARPINTERÍA SANTIAGO
E.I.R.L.

DOCENTE:
M.Sc.ing. Elizabeth Cortez Fuster

ALUMNOS:
 CATIRE ESPINOZA ROBERTO MOISES
 CESPEDES PINO RICARDO MARTIN
 CHANCAN TAZA LADY JANELLA
 CORDERO HERNÁNDEZ BRANCCO DJAIR
 CUEVAS RIVAS MEDALID NOEMI
 CUIPA VICENCIO JULISSA MILAGROS
 DE CRUZ ARREDONDO BRYAN PAUL
 DIAZ GOMEZ LUIS FERNANDO

LIMA, JUNIO 2020

“A nuestros padres por su sacrificio, paciencia y amor,

lo único gratificante para ellos es la dicha de

orgullo que nos encargaremos de dejar.

A nuestra profesora por su infinita paciencia

y profesionalismo”.

Página | 1
 ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....................................................................3
PRINCIPALES CLIENTES............................................................................................4
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................5
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (FODA)......................................................6
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS.........................................................................8
MAPA DE PROCESOS...............................................................................................10
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN..............................................................................11
M. DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE VENTA..............................................11
M. DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE TRASLADO DEL PRODUCTO.........12
M. DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA.......14
POLÍTICA DE CALIDAD.............................................................................................16
MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES...............................................................17
OBJETIVOS DE CALIDAD.........................................................................................21
PERFIL DE LOS PUESTOS........................................................................................23
MATRIZ DE COMUNICACIÓN EXTERNO E INTERNO.............................................27
COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN................................31

Página | 2
 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

CARPINTERIA PATRON SANTIAGO E.I.R.L. es una empresa con más de 20

años de experiencia en el sector. Dedicada a la fabricación, instalación y
remodelación de muebles de madera y melamina en obras inmobiliarias y
privadas. Contamos con un amplio taller equipado con herramientas y
maquinarias en óptimas condiciones, así como un personal capacitado y de
experiencia en el rubro, lo cual nos permite garantizar la calidad de nuestros
trabajos.

MISION
CARPINTERIA PATRON SANTIAGO E.I.R.L. tiene como principal misión dar
comodidad y un mejor estilo de vida a los clientes que soliciten nuestros
servicios, demostrando nuestra eficiencia y calidad en cada uno de nuestros
muebles entregados.

VISION
Ser reconocida en todo el país como una de las mejores empresas de
acabados, dando seguridad y comodidad en todos sus acabados.

HISTORIA
En el año 1992 el señor Humberto Cuipa decidió emprender en el rubro de
carpintería. Los primeros trabajos que realizó fueron en casas particulares,
donde sin darse cuenta vio que tuvo una gran aceptación por la forma en que
realizaba su trabajo ya que siempre le ha gustado dejar un trabajo bien
realizado. Los clientes con los que trabajaba empezaron a recomendarlo y así
fue como llegó a contactar con inmobiliarias e inicio en el rubro de construcción
civil donde presta sus servicios hasta el día de hoy. Al principio no contaba con
un taller donde realizar los trabajos, pero con ayuda de familiares se pudo
conseguir un espacio adecuado donde se construyó el taller donde se sigue
realizando los trabajos.
El nombre de la carpintería viene de un santo del pueblo natal del sr.
Humberto, a quien se le tiene devoción del departamento de Apurímac.

E.I.R.L
.

Página | 3
 PRINCIPALES CLIENTES

Entre nuestros principales clientes tenemos a las siguientes empresas:

Página | 4
CONSTRUCTORA VEGAL
S.A.C.
GRUPO VEGAL
Rubro: Construcción Edificios
Completos.
RUC: 20520807463
Dirección: Av. La Merced 135 Of. 302
Miraflores

Página | 5
 CONSTRUCTORA VELUSA
E.I.R.L.
GRUPO VEGAL
Rubro: Arquitectura, Inmobiliarias e
Ingeniería de la Construcción
RUC: 20507296999
Dirección: Av. La Merced 135 Of. 302
Miraflores

CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA JL S.A.C.
Rubro: Inmobiliaria
RUC: 20524754739
Dirección: Cal. Amadeo Avogadro Nro.
113 – San Borja

MG CONSTRUCTION SAC
Rubro: Arquitectura, Inmobiliarias e
Ingeniería de la Construcción
RUC:20601923409
Dirección: Av. del Pinar Nro. 152 Int.
305 – Santiago de Surco.

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

GERENTE GENERAL

SUB-GERENTE
Página | 6
Supervisor de
Operarios
operaciones.

Contador Mecánico

SERVICIO
S

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 ASPECTO
ASPECTO
INTERNO
EXTERNO
NTERNO COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (FODA)
FORTALEZAS DEBILIDADES
F.1.Contar con proveedores
confiables para la obtención
materia prima de calidad.
F.2.Existencia de potencial
D.1.Escasa publicidad del
creativo.
producto.
F.3.Diseño innovador y
personalizado de productos.
D.2.Deficiente control de stock
F.4.Disponibilidad y bajo costo
de la materia prima.
de mano de obra
F.5. Precios justos y accesibles
D.3.Falta de un área de post-
acorde a los requerimientos de
venta para medir la
los clientes.
satisfacción del cliente.
F.6.La materia prima es
reutilizable.
D.4.Falta de mantenimiento
F.7.El pago se puede realizar
preventivo
vía depósito.
F.8.Contar con una amplia
D.5.Limitada capacidad del
infraestructura de trabajo.
almacén.
F.9.Facilidades de transporte de
materia prima y producto final
D.6.Limitación de cartera de
ya que se cuenta con vehículo
productos.
particular.
F.10.Entrega del producto final
y servicio de instalación a
domicilio.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O.1. Creciente preferencia en (F6/F.3-O.2) Creación de

pedidos online debido a la
coyuntura actual.
O.2.Diversificación de la cartera
de productos.
O.3.Generar alianzas
estratégicas con nuevos
O.4.Ingresar a nuevos sectores.  de nuevos equipos.
O.5.Avance tecnológico en los
equipos del sector para realizar
los procesos con más eficiencia.
O.6.Aparacion de potenciales
clientes en otras regiones a nivel
nacional.
O.7. Preferencia de los clientes
por productos personalizados.
(D.1-O.1) Crear una página
nuevos productos utilizando la
web y promocionar los
merma para generar valor
productos en las redes
agregado.
sociales.
(F.1-O.3) Acuerdos a largos
(D.4.- O.3)Generar alianza con
plazos con proveedores.
una empresa de
(F.8-O.5) Evaluar la adquisición
mantenimiento
(D.6- O.2) Creación de un área
(F.7/F.9/F.10–O.6) Apertura de
de innovación y desarrollo para
nuevos puntos de venta en las
nuevos productos.
diferentes regiones.
(D.3-O.7) Crear un área de
(F.5- O.3/) Ofertas
post-venta y establecer
,promociones de productos y
métodos para medir la
facilidades de pagos para
satisfacción de nuestros
asegurar de fidelización de
clientes.
nuestros clientes antiguos

Página | 8
 AMENAZAS
A.1.Imitación por parte de la
competencia.
A.2.Por la coyuntura actual del
estado de emergencia existe
una gran reducción de demanda
en la venta de muebles.
A.3.Mayor exigencia en la
calidad del servicio y del
producto terminado.
A.4.La inestabilidad económica
del país.
A.5.La alta informalidad del
sector.
A.6.Precios más bajos por parte
de la competencia debido a sus
productos de baja calidad.
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
ESTRATEGIAS FA
(F.3/F.5-A.1/A.3) Búsqueda de
nuevos diseños y estudio de
mercado.
(F.7 - A.2) Creación de una
página web para realizar ventas
online de manera segura.
(F.1-A.6) Elaboración de un plan
informativo respecto a la rigurosa
selección de materia prima a
utilizar.
ESTRATEGIAS DA
(D.4- A.3) Adoptar una filosofía y
aplicación del mantenimiento
preventivo y cultura de calidad.
(D.2/D.5.-A.3) Reorganización y
clasificación de materia prima y
producto terminado en el almacén.
(D.3-A.6) Delegar nuevas
funciones y responsabilidad a un
personal para el seguimiento del
cliente.
(D.1-A.6) Extender el tiempo de
garantía a 2 años como estrategia
de diferenciación de la
competencia.
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 NIVEL DE
AFECTACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PARTES MODO DE IMPACTO AL 1:ALTO
REQUISITOS, NECESIDAD O
INTERESADAS SGC 2:MEDIO
EXPECTATIVA
3:BAJO

Orden de compra detallado. Proceso de compra ALTO

PROVEEDORES
Pagos puntuales Proceso administrativo MEDIO

Excelente relación Proceso de venta ALTO

calidad/precio
Recepción del producto en Proceso de traslado MEDIO
óptimas condiciones.
CLIENTES Adaptar el producto/servicio a Proceso de diseño e ALTO
sus necesidades innovación

Cumplimiento de plazo de Proceso de planificación ALTO

entrega
Licencia de funcionamiento Proceso administrativo BAJO
MUNICIPALIDAD
Buen clima laboral. Proceso de entrenamiento MEDIO
al personal
Pagos puntuales Proceso administrativo MEDIO
COLABORADORES
Instrucciones claras del Proceso de entrenamiento ALTO
producto a elaborar al personal

Mejorar la imagen de la Proceso de gestión de ALTO

organización mediante la calidad
certificación ISO 9001:2015
GERENCIA
Mayor rentabilidad Proceso de ventas ALTO

Establecer lazos de confianza Proceso de planificación BAJO

COMUNIDAD estratégica

Alta Importante para la organización

Media Importancia media para la organización

Baja Poco importante para la organización

ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN

Página | 10
El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa CARPINTERÍA PATRON
SANTIAGO E.I.R.L. que tiene procesos de fabricación y acabados en productos
como puertas, closets y reposteros elaborados a base de madera, melamina y
cartón prensado, además brinda servicios de diseño e instalación a domicilio. Aplica
a todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en su instalación ubicada en
Ampliación Mariano Melgar Mz “H” lote 10 – Villa María del Triunfo.

Página | 11
Página | 12
MAPA DE PROCESOS

Página | 13
 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE VENTA

Nombre del
Proceso de Venta
proceso:

Dueño del
Gerente
proceso:

Objetivo del
Incrementar las ventas de la organización
proceso:

ENTRADAS DEL PROCESO PROVEEDORES DE LAS ENTRADAS

1 Requerimientos del cliente 1 Cliente

PROCESOS RECEPTORES DE LAS

SALIDAS DEL PROCESO
SALIDAS

1 Proforma del pedido del cliente 1 Diseño del producto

ASPECTOS A CONTROLAR EN EL PROCESO

2 Información errónea hacia el cliente

1 Exceso en los precios
3 Disponibilidad del servicio

GESTIÓN DE RIEGO DEL PROCESO

FUENTE
CONTROL RIESG CONTROL RIESGO
DETERMINACIÓ RIESGO
EXISTENT P S O PROPUEST P S ACEPTABL
N DEL RIESGO (CAUSA
E INICIAL O E
RAÍZ)
Inadecuado Recolecció RIESG Realizar un
Apuntes RIESGO
registro de los n de datos O ALTO formato y
desordenados 2 3 1 3 MEDIO
requerimientos en un registro
. (3)
del cliente cuaderno. (6) digital.

Página | 14
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE TRASLADO DEL PRODUCTO

Nombre del
Proceso de Traslado del producto
proceso:

Dueño del
Gerente
proceso:

Objetivo del
Entregar el pedido a tiempo y en óptimas condiciones.
proceso:

ENTRADAS DEL PROCESO PROVEEDORES DE LAS ENTRADAS

1 Producto terminado 1 Producción

2 Facturas 2 Gestión Administrativa

PROCESOS RECEPTORES DE LAS

SALIDAS DEL PROCESO
SALIDAS

1 Instalación

Registro de entrega del producto

1 2 Gestión de Calidad
terminado.

3 Gestión Administrativa

ASPECTOS A CONTROLAR EN EL PROCESO

Adecuada manipulación para la

Adecuada protección para el
1 2 carga y descarga del producto
traslado del producto terminado.
terminado

3 Correcta ruta del traslado. 4 Revisión previa del vehículo.

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 GESTIÓN DE RIEGO DEL PROCESO

FUENTE
DETERMINACIÓ CONTROL RIESGO RIESGO
RIESGO P S CONTROL PROPUESTO P S
N DEL RIESGO EXISTENTE INICIAL ACEPTABLE
(CAUSA RAÍZ)
Mal Se utiliza telas
aseguramiento para la RIESGO RIESGO
Utilización de tecnopor
del producto protección del 1 3 MEDIO 1 2 BAJO
y bolsa burbuja.
para el producto (3) (2)
traslado terminado
Vehículo Adquisición y/o alquiler
Uso de RIESGO RIESGO
inadecuado del vehículo adecuado
vehículos 1 3 MEDIO 1 1 BAJO
Entregar un para el para el traslado del
disponibles. (3) (1)
producto dañado traslado. producto terminado.
*Supervisión de la
No se carga y descarga del
Mala
considera en RIESGO producto terminado. RIESGO
manipulación
el 3 3 ALTO *Elaboración de un 2 2 MEDIO
del producto
procedimient (9) instructivo para la (4)
terminado
o existente. carga y descarga del
producto terminado.
Creación de una base
de datos de productos
a entregar.
Confusión de Registro
RIESGO *Previa comunicación RIESGO
entrega del desordenado Registro
1 2 BAJO del cliente para la 1 1 BAJO
producto de productos a manual.
(2) verificación del (1)
solicitado. entregar
producto solicitado
( vía telefónica,por
fotos vía whatsapp )
No se
Fallas considera en RIESGO RIESGO
Previa revisión técnica
mecánicas del el 3 1 MEDIO 2 1 BAJO
del vehículo.
vehículo. procedimient (3) (2)
Retrasos en la o existente
entrega del Inadecuada
producto selección de Usar aplicativos de
Conocimiento RIESGO RIESGO
rutas para el consultas para
del conductor 2 1 BAJO 1 1 BAJO
traslado del adecuada seleción de
sobre rutas. (2) (1)
producto rutas
terminado.

Página | 16
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN: PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

Nombre del
Compra de Materia Prima
proceso:

Dueño del
Gerente
proceso:

Objetivo del
Gestionar el abastecimiento de materia prima
proceso:

PROVEEDORES DE LAS
ENTRADAS DEL PROCESO
ENTRADAS

1 Orden de compra
1 Atención al Cliente
2 Cotización del producto

PROCESOS RECEPTORES DE LAS

SALIDAS DEL PROCESO
SALIDAS

1 Registros de Stock
1 Gestión Administrativa
2 Comprobante de pago

3 Entrega de materia prima 2 Producción

ASPECTOS A CONTROLAR EN EL PROCESO

Verificación de la recepción de la Control de inventario de la materia

1 2
materia prima. prima.

Página | 17
 GESTIÓN DE RIEGO DEL PROCESO
FUENTE
RIESG
DETERMINACIÓ RIESGO CONTROL CONTROL RIESGO
P S O P S
N DEL RIESGO (CAUSA EXISTENTE PROPUESTO ACEPTABLE
INICIAL
RAÍZ)
No se
RIESG
Retraso de los Falta de considera en Implementar RIESGO
O
pagos hacia los planificación el 3 1 un cronograma 1 1 BAJO
MEDIO
provedores de financiera procedimiento de pagos (1)
(3)
existente
Deficiente Implementar
RIESG RIESGO
Atrasos en la control de Registros un control de
2 3 O ALTO 1 3 MEDIO
producción stock de la manuales inventario
(6) (3)
materia prima sistematizado.

SEVERIDAD
EVALUACIÓN DEL RIESGO
BAJA MEDIA ALTO
RIESGO RIESGO
RIESGO BAJO
BAJA BAJO MEDIO
(2)
(1) (3)
RIESGO RIESGO RIESGO
PROBABILIDAD MEDIA BAJO MEDIO ALTO
(2) (4) (6)
RIESGO RIESGO
RIESGO ALTO
ALTA MEDIO ALTO
(6)
(3) (9)

Página | 18
 POLÍTICA DE CALIDAD

Carpintería Patrón Santiago E.I.R.L, empresa fabricante y comercializadora de muebles.

Dedicada a brindar el servicio y fabricación de muebles personalizados, promoviendo la
satisfacción de todas sus partes interesadas.
Nuestra gestión es guiada por valores y un fuerte compromiso hacia el cumplimiento de los
requisitos de nuestros clientes, generando confianza y beneficios para todas nuestras
partes interesadas.
Por lo tanto, se compromete a:

 Asignar recursos adecuados y apropiados para promover la mejora continua de

nuestro desempeño dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
 La satisfacción del Cliente como enfoque principal.
 El cumplimiento de los requisitos legales.
 Brindar productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes.
 Capacitar continuamente a todo nuestro personal.
 Promover la comunicación y participación activa de los trabajadores.

Humberto Cuipa
Gerente General

Página | 19
 MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

FUENTE RIESGO CONTROL RIESGO RIESGO

DETERMINACIÓN DEL RIESGO P S CONTROL PROPUESTO P S
(CAUSA RAÍZ) EXISTENTE INICIAL ACEPTABLE
*Contar con un registro
digital para las
Quejas y/o reclamos de los especificaciones del
Una mala
clientes por la entrega de un Existen solo registros RIESGO ALTO cliente . RIESGO MEDIO
comunicación entre el 2 3 1 3
producto con especificaciones físicos. (6) *Comunicación (3)
cliente y la empresa.
inadecuadas. constante con el cliente
durante el desarrollo del
prodcuto.
No se tiene criterios No se considera en el Realizar evaluaciones
Compra de materia prima en mal RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
para la selección de procedimiento 1 3 periódicas a los 1 1
estado o de baja calidad (3) (1)
provedores. existente proveedores
Falta de un lugar de Acondicionar
almacenamiendo No se considera en el adecuadamente un lugar
Material deteriorado por factor RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
adecuado a los procedimiento 3 2 de almacenaje optimo 2 2
clima (6) (4)
cambios existente ante los cambios
climatologicos climatologicos
Inadecuado registro de los Apuntes Recolección de datos RIESGO ALTO Realizar un formato y RIESGO MEDIO
2 3 1 3
requerimientos del cliente desordenados. en un cuaderno. (6) registro digital. (3)
No se considera en el
Retraso de los pagos hacia los Falta de planificación RIESGO MEDIO Implementar un RIESGO BAJO
procedimiento 3 1 1 1
provedores de financiera (3) cronograma de pagos (1)
existente
Deficiente control de Implementar un control
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
Atrasos en la producción stock de la materia Registros manuales 2 3 de inventario 1 3
(6) (3)
prima sistematizado.

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 Mal aseguramiento Se utiliza telas para
RIESGO MEDIO Utilización de tecnopor y RIESGO BAJO
del producto para el la protección del 1 3 1 2
(3) bolsa burbuja. (2)
traslado producto terminado

Adquisición y/o alquiler

Vehículo inadecuado Uso de vehículos RIESGO MEDIO del vehículo adecuado RIESGO BAJO
1 3 1 1
para el traslado. disponibles. (3) para el traslado del (1)
producto terminado.
Entregar un producto dañado

*Supervisión de la carga
y descarga del producto
No se considera en el terminado.
Mala manipulación del RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
procedimiento 3 3 *Elaboración de un 2 2
producto terminado (9) (4)
existente. instructivo para la carga y
descarga del producto
terminado.
*Creación de una base de
datos de productos a
entregar.
Registro desordenado *Previa comunicación del
Confusión de entrega del RIESGO BAJO RIESGO BAJO
de productos a Registro manual. 1 2 cliente para la 1 1
producto solicitado. (2) (1)
entregar verificación del producto
solicitado ( vía
telefónica,por fotos vía
whatsapp )
No se considera en el
Fallas mecánicas del RIESGO MEDIO Previa revisión técnica RIESGO BAJO
procedimiento 3 1 2 1
vehículo. (3) del vehículo. (2)
existente
Retrasos en la entrega del
Inadecuada selección
producto Conocimiento del Usar aplicativos de
de rutas para el RIESGO BAJO RIESGO BAJO
conductor sobre 2 1 consultas para adecuada 1 1
traslado del producto (2) (1)
rutas. seleción de rutas
terminado.

Página | 21
 Implementar la
Priorizar los pedidos metodología
Sobrecarga laboral por RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
con fecha de entrega 2 2 5S( organizar, ordenar, 1 1
exceso de pedidos. (4) (1)
más proxima. limpiar, estandarizar y
mantener)
No se considera en el Reorganización y
Retrasos en la producción del Inadecuado control de RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
procedimiento 3 2 clasificación de materia 2 2
producto stock (6) (4)
existente prima en el almacén.
Se realiza
Realizar un cronograma
capacitaciones solo
Falta de capacitación RIESGO BAJO anual para las RIESGO BAJO
en la inducción y 1 2 1 1
hacia los trabajadores. (2) capacitaciones a nuestros (1)
reinducción del
trabajadores.
personal
Añadir una clausula en el
contrato con la
No se considera en el
Imitación del diseño por parte de Facilidad de imitar el RIESGO ALTO especificación de RIESGO MEDIO
procedimiento 3 2 2 2
la competencia. diseño del producto. (6) discreción y (4)
existente
confidencialidad de
nuestros diseños.

Insatisfacción del cliente al Realizar un check list de

Inadecuada instalación RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
momento de la validación del Inspección visual 1 3 la funcionabilidad del 1 2
del producto (3) (2)
producto. producto.

Página | 22
 NIVELES PROBABILIDAD SEVERIDAD

1 Poco probable que ocurra, Incidencia interna de los

existen controles efectivos,
(BAJA) ningún caso ha ocurrido en
la actualidad.
procesos, el cliente no
percibe el fallo sin embargo
es un riesgo de la
organización que podría
afectar su continuidad.

2 Podría probablemente El cliente nota la incidencia,

ocurrir, existen podría producir cierta
(MEDIA) parcialmente controles insatisfacción leve y/o
efectivos. Ha ocurrido entre ninguno.
1 a 3 casos en el mes.

3 Alta probabilidad que Incidencia crítica

ocurra, no existe controles
(ALTA) en el proceso, se ha
reportado más de 3 casos
al mes.
directamente afectado el
cliente (podría ocasionar
perdida del contrato,
reclamo/queja, denuncia,
reputación de marca.

SEVERIDAD
EVALUACIÓN DEL RIESGO
BAJA MEDIA ALTO
RIESGO RIESGO
RIESGO BAJO
BAJA BAJO MEDIO
(2)
(1) (3)
RIESGO RIESGO RIESGO
PROBABILIDAD MEDIA BAJO MEDIO ALTO
(2) (4) (6)
RIESGO RIESGO
RIESGO ALTO
ALTA MEDIO ALTO
(6)
(3) (9)

Página | 23
 OBJETIVOS DE CALIDAD
ESTADO
ESTRATEGIA / (Abierto
Política de Calidad OBJETIVO RECURSO RESPONSABLE FINALIZACIÓN
ACTIVIDAD cerrado
En proceso)

Elaborar un
Capacitar continuamente a Contar con personal Aprobación del
cronograma de Sub-Gerente 1 mes ABIERTO
todo nuestro personal. competente. presupuesto.
capacitaciones.

Asegurar la Establecer un
conformidad de los proceso de Proforma del
Gerente 2 semanas En proceso
requisitos del inspección final del cliente.
cliente. producto.

Brindar productos y Cumplir con la fecha Planificar metas Recursos logísticos

Supervisor de
servicios de alta calidad a de entrega de los semanales de (pizarras, periódico 1 semana ABIERTO
Operaciones
nuestros clientes. productos. producción. mural).

Establecer criterios
de selección para Designar un
Evaluar a los
los proveedores personal Gerente 2 meses ABIERTO
proveedores .
( certificaciones, responsable.
muestreos).

La satisfacción del Cliente Lograr la Realizar un Base de datos de

Sub-Gerente 1 mes ABIERTO
como enfoque principal. satisfacción del seguimiento y los clientes.

Página | 24
 medición de la
satisfacción del
cliente.
cliente mediante
encuestas.
Asignar la actividad
adecuada al
Elaborar un diseño
personal de acuerdo Gerente 2 meses ABIERTO
de perfil de puesto.
a sus
Asegurar el compentencias.
Asignar recursos adecuados desempeño y la
y apropiados para promover mejora continua del Ficha de
la mejora continua. sistema de gestión Estandarizar indicadores
de calidad . procesos e
Supervisor de
implentar 3 meses ABIERTO
Operaciones
indicadores de Estudio de tiempos
calidad. por proceso.

Cumplir con los

El cumplimiento de los Aprobación del
requisitos legales Asesoría legal. Gerente 4 meses En proceso
requisitos legales. presupuesto.
pertinentes.

Brindar un buen Aprobación del

ambiente laboral. Crear canales de
presupuesto para
Promover la comunicación y comunicación
el
participación activa de los mediante reuniones Gerente 1 mes En proceso
Atender consultas y acondicionamiento
trabajadores. periódicas y mesas
mantener informado de una sala de
de diálogo.
al trabajador. reuniones.

Página | 25
 PERFIL DE LOS PUESTOS

PERFIL DE PUESTO - 01

1.- IDENTIFICACIÓN
Nombre del
OPERARIO CARPINTERO Código: CPS - 01
Puesto:
Área: Producción Versión: 001

Puesto al que
Supervisor de Operaciones
reporta:
Número de
Puesto
Supervisa personas
directamente a: No Tiene Personal Asignado.
----------------------

2.- OBJETIVO DEL PUESTO

 
Realizar los trabajos de carpintería y apoyo a las actividades desarrolladas en la
empresa con la máxima calidad.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y DEBERES

Apoyo en la descarga y almacenamiento de materia prima según indicaciones
1.
del supervisor de turno.
Realizar todos los trabajos de carpintería, pintura, apoyo a labores en el área y
2.
trabajos en general.
3. Preocupación permanente frente al cuidado de los bienes de la empresa.
Informar todo incidente que ocurra o tenga conocimiento, con el fin de evitar su
4.
repetición.
5. Aplicar en todo momento el concepto del auto cuidado y el estar siempre atento.

6. Brindar la asistencia y soporte a las actividades de carpintería requerida.

7. Realizar otras funciones inherentes del puesto solicitadas por el supervisor.

Utilizar correctamente los materiales y herramientas de trabajo encomendadas

8.
(Maquina Circular , amolador, martillo arco de sierra, punzón)
Apoyar en otras áreas de Producción, según lo requiera el Supervisor de
9.
producción.

Página | 26
 Informar al supervisor cualquier ocurrencia con los equipos utilizados en sus
10. labores (Montacargas, Tolvas, fajas, estructuras), a fin de gestionar su revisión
y su posterior mantenimiento.
Realizar sugerencias que puedan servir para mejorar las operaciones de
11.
abastecimiento.
Mantener, siempre el orden y limpieza de la zona de trabajo donde haya sido
12.
asignado.
Realizar las inspecciones de mantenimiento antes de utilizar los equipos, utilizar
13.
el check list. Y dárselas al Supervisor de Producción
Avisar al operador entrante las observaciones y ocurrencias que experimentó
14.
durante el uso del equipo.

4.- EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS

Conocimientos y experiencia que demanda el puesto.

Formación Básica  Secundaria completa

 Trabajo en equipo
 Entusiasta
Habilidades blandas  Responsable
 Productivo
 Comunicativo
 Creativo
Manejo de Máquinas de
carpintería (galopa, tupi,  Deseable
cinta, entre otras)
Entr Entr Entr
No 3
Experiencia previa e1y e3y e5y Más de
requerid mese
mínima requerida en el 2 4 7 7 años
a s
área funcional años años años
X

PERFIL DE PUESTO - 02

Página | 27
1.- IDENTIFICACIÓN
Nombre del
SUPERVISOR DE OPERACIONES Código: CPS - 02
Puesto:
Área: Producción Versión: 001

Puesto al que
Gerente y Sub - Gerente
reporta:
Número de
Supervisa Puesto
personas
directamente
Operarios
a: 5

2.- OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar y supervisar el cumplimiento de las funciones de los operarios y las

condiciones de trabajo para el correcto desempeño del proceso de producción.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y DEBERES

Supervisar y apoyar al personal encargado de efectuar las operaciones en

1.
producción durante la jornada de trabajo.
2. Realizar pedidos de materia prima al encargado del almacén.
Cumplir con los métodos, procedimientos disposiciones de trabajo
3.
establecidos, con el fin de minimizar los riesgos inherentes a su actividad
Apoyar y participar en la elaboración del diseño de los productos cada vez que
4.
se requiera.
Concurrir en forma obligatoria y responsable a las cursos de capacitación y
5.
entrenamiento.
Reportar a gerencia los incidentes y/o accidentes generados durante la jornada
6.
laboral en la organización.
Reportar a gerencia los avances de producción semanalmente o cuando se
7.
solicite.
8. Capacitar a los operarios permanentemente en tópicos de seguridad.
Establecer metas semanales a los trabajadores acordes a los objetivos de la
9.
organización.
10. Ser apoyo en tareas y responsabilidades a petición del gerente general
Realizar sugerencias a gerencia para incrementar la productividad en los
11.
procesos.

Página | 28
 Verificar el correcto uso de los equipos y materiales a cargo de los operarios
12.
durante la operación.
13. Conocer y difundir la política de calidad de la organización.
14. Asegurar la calidad y seguimiento del producto en cada etapa de producción.

15. Verificar el correcto cumplimiento del orden y limpieza en el área de trabajo.

4.- EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS

Conocimientos y experiencia que demanda el puesto.
 Secundaria completa
Formación Básica
 Técnica (Deseable)
 Trabajo en equipo
 Entusiasta
 Responsable
 Productivo
Habilidades blandas  Comunicativo
 Creativo
 Liderazgo
 Trabajo bajo presión
 Proactividad
Manejo de Máquinas de
carpintería (galopa, tupi,  Indispensable
cinta, entre otras)
Entr Entr Entr
No 3
Experiencia previa mínima e1y e3y e5y Más de
requerid mese
requerida en el área 2 4 7 7 años
a s
funcional años años años
X

Página | 29
 MATRIZ DE COMUNICACIÓN EXTERNO E INTERNO

TIPO DE
COMUNICACIÓ Información Quien
N
Cuando comunica A quien comunica Como comunica
relevante comunica

*Ingreso de nuevo *Reuniones de

Misión, visión,
personal difusión
valores y objetivos A todo el personal Gerente
*Reinducción del *Periódico mural
de la empresa
personal *Correos.

*Ingreso de nuevo
*Reuniones de
personal
Politica de Calidad A todo el personal difusión Gerente
*Reinduccion del
*Periódico mural.
personal.

INTERNO Cambios respecto

*Cuando el cliente lo *Reuniones Supervisor de
al diseño del A los operarios
solicite. informativas. Operaciones.
producto.
*Periódico mural
Cronograma de las
*Reuniones de
capacitaciones *Cada seis meses. A todo el personal Gerente
difusion
semestrales.
*Correos
Información *Reuniones de
*Cuando haya cambios
pertinente sobre Gerente difusión Sub- Gerente
en la normativa vigente.
requisitos legales. *Correos

Página | 30
 *Inducción del personal
Peligros *Reuniones de
*Reinducción del
identificados y que A todo el personal difusión Gerente
personal
afecten la Calidad. *Correos
*Capacitaciones
Avance del Sistema
*Reuniones de
de Gestión de *Cada dos meses A todo el personal Gerente
difusion
Calidad.
Resultados de las
encuestas sobre la *Reuniones de
*Mensual A todo el personal Sub- Gerente
satisfación del difusion
cliente
Quejas y/o
*Cada vez que se *Reuniones de
reclamos de los A todo el personal Sub- Gerente
presente. difusion
clientes
Fallas de *Cada vez que se Supervisor de
Gerente *Vía telefonica
INTERNO maquinaria presente. Operaciones.

Resultados de las *Cada vez que se *Reuniones de

A todo el personal Gerente
auditorías. presente. difusion

*Reuniones de
Obtención licencia *Cuando se obtenga el
A todo el personal difusión Gerente
de Funcionamiento documento
*Correos
*Ingreso de nuevo
Procesos de la personal Al responsable del *Charlas de capación. Supervisor de
organización. *reinduccion del proceso. *Correos Operaciones.
personal.
*Cada vez que se
Lanzamiento de *Reuniones de
establezcan nuevos A todo el personal Gerente
nuevos diseños. difusion
diseños.

Página | 31
 Alianzas *Cada vez que se *Correos.
estratégicas con los concrete una nueva Sub-Gerente *Reuniones de Gerente
proveedores. alianza gerencia.

Reasignación de
*Reuniones de
tareas y *Cuando se requiera. A todo el personal Sub- Gerente
difusion
responsabilidades.

*Ingreso de nuevo *Periódico mural

Información del personal *Reuniones de
A todo el personal Sub- Gerente
Procolo COVID-19 *Reinducción del difusion
personal *Correos
Creación de página Correos
*Cuando se diseñe e
web y redes A todo el personal Reuniones de Sub- Gerente
implemente.
sociales. difusion

Misión, visión, *Correos

Clientes y partes
valores y objetivos *Permanentemente *folletos Gerente
interesadas
de la empresa. *Periódico mural.

Resultados de las
*Cada vez que haya
encuestas sobre la Todos nuestros
EXTERNO contacto con nuevos *Correos Sub- Gerente
satisfación del clientes
clientes
cliente.
*Correos
*Cada vez que se *Folletos
Lanzamiento de Todos nuestros
establezcan nuevos *Reuniones con el Sub- Gerente
nuevos diseños. clientes
diseños. cliente
*Vía whatsapp

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 *Correos
Apertura de nuevas *Cuando se aperturen Clientes y partes
*Folletos Gerente
sucursales. nuevas sucursales. interesadas
*Vía whatsapp

Creación de página *Correos

*Cuando se diseñe e Todos nuestros
web y redes *Folletos Sub- Gerente
implemente. clientes
sociales. *Vía whatsapp

EXTERNO *Ingreso de nuevo

*Correos
Información del personal Clientes y partes
*Folletos Gerente
Procolo COVID-19 *Reinducción del interesadas
*Vía whatsapp
personal
*Correos
Procesos de la *Folletos
*Cuando el cliente lo Todos nuestros
elaboración del *Reuniones con el Gerente
solicite. clientes
producto. cliente
*Vía whatsapp

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 COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN
 PRODUCTO 1

              Carpinteria Patron Santiago / RUC: 20602263232  

                Pasaje 2 Mz. H lote 10 P.J. Inca Pachacutec VMT  

                Cel: 999751692
       
                 
                           
Nombre de cliente: CONSTRUCTORA VELUSA
    E.I.R.L.            
    Dirección: Pueblo Libre            
 

              Presupuesto        

                         
                Nº presupuesto   001  
                Fecha de presupuesto 26/08/2019  
                Válido hasta 26/09/2019  
                Total (s/) 94,653.70  
                           
 
                         
  Item Descripción Cantidad Precio Importe  

  Puertas principales, fabricadas en:  

- MDF (tablero de fibras de densidad media) de 5.5 mm.
1 - Lamina de enchape de cedro. 17 860.00 S/ 14,620.00
  - Marco de cajon de 14.5 cm, madera cedro laqueado  
color natural Flax.
   
Puertas interiores:
   
- Contraplacadas con MDF (tablero de fibras de
  2 densidad media) de 5.5 mm. 113 465.00 S/ 52,545.00  
- Marco de 1 1/2 x 4", madera mohema pintado color
  blanco acabado con laca sellamate.  
                           
Puerta principal:
  - Puerta de madera De 250 x 120 cm.  
3 1 1,650.00 S/ 1,650.00
- Modelo machimbrado en madera mohema laqueado y
  barnizado.  
                           
  4 Puerta seccionable de 4 baños: 1 2,850.00 S/ 2,850.00  

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  - Modelo machimbrado en madera mohema laqueado y  
barnizado de 300 x 240 cm
  - Con estructura de fierro de 6 x 4 x 0.2 mm y pintado.  
                           
Puerta de garage :
  - Corrediza con estructura de fierro de 6 x 4 x 0.2 mm.  
5 3 2,850.00 S/ 8,550.00
- Con madera mohema modelo machimbrado laqueado
  y barnizado.  
             
                           
                Subtotal sin IGV   S/80,215.00  

IGV 18% S/14,438.70

                   
                 
               
Total (s/) S/94,653.70
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
Carpintería Patrón
    Santiago E.I.R.L    
  CONSTRUCTORA VELUSA E.I.R.L.    
                           
  CONDICIONES GENERALES DE VENTA                
  Presupuesto válido 30 días desde su emission.        
  Precios válidos para Lima, consulta precio de transporte otros lugares        
Al ser producto fabricado a medida no se admiten devoluciones ni anulaciones de pedidos
       
Fabricamos toda clase de muebles de melamine, para oficinas y para el hogar. Trabajamos en obra con closets,
reposteros eparadores de ambiente y puertas en general.

 PRODUCTO 2

Página | 35
              Carpinteria Patron Santiago / RUC: 20602263232  

                Pasaje 2 Mz. H lote 10 P.J. Inca Pachacutec VMT  

                Cel: 999751692
       
                 
                           
                           
Nombre de cliente: Srta. Romina Rodriguez
    Noriega            
    Empresa: JN Construcciones            
 

              Presupuesto        

                           
                Nº presupuesto   002  
                Fecha de presupuesto 01.05.2020  
                Válido hasta 31.05.2020  
                Total (s/) 292,371.61  
                           
 
                         
  Item Descripción Cantidad Precio Importe  
             
Closets, fabricados en :
     
  - Melamine color blanco de 18 mm.  
- Lleva 4 cajones a un lado con corredera telescopica,
maletera, tubos, manijas de acero de 16 cm, bisagra cangrejo 95.76 S/77,565.60
  1 810.00  
(marca Danco).
- Puertas blancas con tapacanto grueso y estructura con
m. lineal    
tapacanto delgado con su respectivo apoyo de 8 a 10 cm de
  altura.  
                           
  Closets, fabricados en:    
- Melamine color blanco, 3 metros sin cajoneria solo
  estructura. 3 S/1,800.00  
2 600.00
- Maletera y tubos con 7 puertas partes iguales con
tapacanto grueso con bisagra cangrejo (marca Danco) y m lineal    
  manija de acero de 16 cm.  
                       
   
  Walking closet fabricados en:          
- Melamine blanco de 18 m, lleva base con su respectivo
  3 apoyo, maletera, divisiones. 94.37 385.00 S/36,332.45  
- Y tubos de colgar con 4 cajones de 60 cm x 85 cm, frente de
m. lineal        
  cajón con tapacanto grueso con manija de acero.  
                           
  4 Muebles de cocina la parte alta, fabricados en: 380.00    

Página | 36
 - Melamine de color blanco de 18 mm, la estructura con 99.37 S/37,760.60
   
canto delgado y las puertas blancas pintadas con gloss, con
bisagra cangrejo (marca Danco) y manija. m. lineal    
  - Deben tener una altura de 60 cm y 32 cm de fondo.  
                       
Muebles de cocina parte baja, fabricados en:
- Melamine de color blanco de 18 mm con medidas de 80 cm      
       
de altura y 56 cm de fondo con su respectivo apoyo de 8 o
10 cm de altura. 158.46 465.00 S/73,683.90
  5 - Con tapacanto delgado en donde lleva 4 cajones con  
corredera telescopica y la estructura con tapacanto delgado. m. lineal
- Las puertas de melamine color ceniza con tapacanto grueso    
bisagra cangrejo (marca Danco) y manija de acero.
   
                       
  Mueble de baños, fabricados en:        
- Melamine blanco tropical de 18 mm, la estructura con
  6 tapacanto delgado        
- Y las puertas tapacanto grueso, con bisagra Danco y manija
  de acero de 10 cm:        
80 a 95 cm
    (uds.) 30 285.00 S/8,550.00  
100 a 120 cm
    (uds.) 14 320.00 S/4,480.00  
140 a 155 cm
    (uds.) 19 400.00 S/7,600.00  
                           
                Subtotal sin IGV   S/247,772.55  
IGV 18% S/44,599.06
                   
                   
Total (s/) S/292,371.61
                   
                           
                           
                           
                           
                           
                       
Carpintería Patrón Santiago
    E.I.R.L    
  JN Construcciones    
                           
Fabricamos toda clase de muebles de melamine, para oficinas y para el hogar. Trabajamos en obra con closets,
reposteros eparadores de ambiente y puertas en general.

 PRODUCTO 3

                           

                           

Página | 37
                Carpinteria Patron Santiago / RUC: 20602263232
   

                Pasaje 2 Mz. H lote 10 P.J. Inca Pachacutec - VMT

   

                Cel: 999751692
       
                 
                           
    Nombre de cliente: Constructura Vegal S.A.C            
    Dirección: Av. Sevilla N° 330 - Pueblo Libre            
                Presupuesto        
 
                         
                Nº presupuesto   003  
                Fecha de presupuesto 14/01/2020  
                     
                Total (s/) 139,123.42  
                           
                           
  Item Descripción Cantidad Precio Importe  
Closets fabricados en:
  - Melamine color blanco con cajonería y puertas con  
tapacanto grueso 62.54
  1 S/920.00 S/57,536.80  
- La estructura debe ser con canto delgado según
muestra. mt lineal
  - Para 14 departamentos.  
                           
  Modulos para baños fabricados en: 26  
2 - Aglomerado tropical, pintado con color blanco gloss. S/220.00 S/5,720.00
  - Deben tener las siguientes medidas 60 x 50 x 38 cm. mt lineal  
                           
Muebles de baño, fabricados en: 2
   
3 - Aglomerado tropical, pintado con color blanco gloss. S/280.00 S/560.00
  - Deben tener las siguientes medidas 90 x 50 x 38 cm. mt lineal  
                           
Muebles de cocina parte alta, fabricados en:
  - Melamine de color blanco.  
4 - Con estructura con canto delgado y las puertas con 54.40 S/520.00 S/28,288.00
   
canto grueso.
  - Para 14 departamentos. mt lineal  
 
                     
   
Muebles de cocina parte baja, fabricados en:
   
- Melamine de color blanco.
5 - Con estructura con canto delgado. 46.48 S/555.00 S/25,796.40
  - Las puertas y frentes de cajón con melamine ceniza  
- Y manijas corridas de aluminio. Para 14 mt lineal
  departamentos.  

Página | 38
                       

                         
                Subtotal sin IGV   S/117,901.20  
                IGV 18%   S/21,222.22  
                   
Total S/139,123.42
                   
                       
                       
                       
                           
                     
                       
    Carpintería Patrón      
Constructora Vegal S.A.C.
   
    Santiago E.I.R.L          
                           
                         
  CONDICIONES GENERALES DE VENTA            
  Presupuesto válido 30 días desde su emisión              
Precios válidos para Lima, consulta precio de transporte otros
  lugares              
Al ser producto fabricado a medida no se admiten devoluciones ni anulaciones de
  pedidos.          
Fabricamos toda clase de muebles de melamine, para oficinas y para el hogar. Trabajamos en obra con closets, reposteros
eparadores de ambiente y puertas en general.

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