PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION, SERVICIO A LA DEUDA,

EJECUCION( LA PLAYA DE BELEN)

INDICADORES DE INGRESO 3-POR

1- GENERACION DE RECURSOS PROPIOS
F=(INGRESOS EJECUTADO
F= (INGRESOS TRIBUTARIOS/INGRESOS CORRIENTES)/*100
INGRESOS EJECUTADOS:

12154910594
INGRESO TRIBUTARIO : ING. PRESUPUESTADO:
INGRESO CORRIENTE: 85956390946

14.1407875 87.3419556

2- GRADO DE DEPENDECIA DE LAS TRANSFERENCIAS 4- C

F=( SGP+SGR+ OTRAS TRANSFENCIAS/TOTAL DE INGRESOS RECAUDADO )*100

F=PRESUPUESTO INICIAL/
SGP+SGR+OTRAS TRANSFERENCIAS= 71330696517
TOTAL DE INGRESO RECAUDADO: 87657069373 PRESUPUESTO INICIAL :
PRESUPUESTO DEF:

81.374722
INDICADORES DE GASTOS -57.869545
1- PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS
3- I
F=(GASTOS EJECUTADOS/GASTOS PRESUPUESTO)*100 F=( GASTO DE FUNCIONAM

GASTOS EJECUTADOS : 95082775455 GASTO DE FUNCIONAMIE

GASTOS PRESUPUESTADOS: 100360781648 ICLD:

94.7409674 65.2901075

2- MAGNITUD DE LA INVERSION

F=GASTO DE INVERSION EJECUTADOS / GASTO TOTAL PRESUPUESTADO*100 F: INGRESO RECAUDO - IN

GASTO DE INVERSION EJEC: 89901955905 INGRESO RECAUDADO:

GASTO TOTAL PRESUPUESTADO: 100360781648 INGRESO PAGADO:

89.5787721 1700678427

LEY 358 1997

1- CAPACIDAD DE PAGO
F=INTERES /AHORRO OPERACIONAL *100 F=SALDO DEUDA/INGRESO

INTERESES : 1644187618 2.12 SALDO DEUDA;

AHORRO OPERACIONAL : 77488522450 INGRESOS CORRIENTES:

85956390946 8446078969 2179527

 3-PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE INGRESO

=(INGRESOS EJECUTADOS/INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100

NGRESOS EJECUTADOS: 87657069373

100360781648
ING. PRESUPUESTADO:

4- CRECIMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO

=PRESUPUESTO INICIAL/PRESUPUESTO DEFINITIVO*100-100

PRESUPUESTO INICIAL : 42282453978

PRESUPUESTO DEF: 100360781648

3- INDICADOR DE AUTOSOSTENIBILIDAD
=( GASTO DE FUNCIONAMIENTO/ICLD)*100

ASTO DE FUNCIONAMIENTO: 8372683356

12823816159

4-INDICADOR DE TESORERIA

: INGRESO RECAUDO - INGRESO PAGADO

INGRESO RECAUDADO: 87657069373

INGRESO PAGADO: 85956390946

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
=SALDO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES
9.43
SALDO DEUDA; 8101846105
NGRESOS CORRIENTES: 85956390946

8192399068
90552963