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SC-OD Anexos Rediseño de Procesos de Gestión Documental PDF
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INICIO
10 Digitador 11 Digitador
Radicar la Correspondencia:
1 Digitador Remitente: Regional (Bogota), Imprimir etiqueta que indica
Empresa(U. Javeriana), 1 numero de radicado y código
Si Departamente (Correspond.), del punto de Correspondencia
Recibir correspondencia Nombre (Empresa que trae el
remitida por personas documento). Notas:
naturales o jurídicas. Destinatario: Regional, 1. Existen unidades de las que no se
Departamento(Unidad), Tipo Herramenta recibe correspondencia: Unidad de
de documento (Fax, Factura, Adminfo 12 Digitador Oncología, Hospital San Ignacio.
Sobre, Paquete, Cajas, Ellos tienen sus puntos de recepción.
2 Digitador Tarjeta, Muestra, Nevera) 2. No se recibe correspondencia que
Anexos Grapar etiqueta sobre la sea personal.
Observaciones(La persona a Correspondencia 3. Si el Digitador cuando el Courrier
quien va dirigida, numero de esta haciendo la entrega de la
Identificar que el destinatario
guia, quien la envia y estado). Correspondencia, identifica que está
sea empleado o funcionario
de la Universidad no es un funcionario de la
Universidad, se la devuelve de
inmediato sin necesidad de seguir
13 Digitador
todo el proceso de identificación
3 descrito en el presente
6 Coordinador procedimiento.
Clasificar la correspondencia
¿Es posible identificar en el casillero de la Unidad
destinatario? respectiva
Abrir el paquete e iniciar
búsqueda de datos claves del
No envío.
14 Digitador
4 Coordinador 8 Digitador
No 7 En los periodos de
corte(10:00 a.m., 1:00 p.m. y Planilla relación de
Realizar devolución de 5:30 p.m.), imprimir la Correspondencia
Verificar la informacion en las ¿es posible tener claro
No correspondencia al Courrier o información de la
bases de datos de la destinatario?
remitente Correspondencia recibida
universidad
para las unidades.
Si
5
15 Digitador
¿es posible tener claro 9 Coordinador
2
destinatario?
Clasificar la Planilla de
2
relación de Correspondencia
Informar al digitador la en los casilleros de la Unidad
Si 1
información del destinatario respectiva
FIN
ANEXO No 6. FLUJO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA
INICIO 11
6 Mensajero
¿El correspondencia es
para una unidad interna?
No
1 Mensajero
Entregar al encargado en la
unidad la Correspondencia
Planilla relación de
Si
Recoger la correspondencia
en el casillero Correspondencia
Procedimiento “Recepción,
Procedimiento “Recepción,
registro, radicación y envío
registro y radicación de
de correspondencia
7
Encargado en la Formato “Control correspondencia interna
interna para entes
2 Mensajero Unidad de recorrido” de unidad a unidad”
externos”
Verificar que los datos de la Firmar el formato “Control de
Planilla relación de Planilla relación de
recorrido” y “Planilla relación Correspondencia
Correspondencia coincidan de Correspondencia”
con la correspondencia física.
En caso de no coincidir debe
devolver al Digitador
8 Si
¿La entrega comprendía
3 Mensajero copias?
Notas:
Organizar la correspondencia Si 1. Existen casos particulares
según el recorrido
que se manejan como las
Encargado en la consignaciones que se deben
9 pagar de inmediato y luego
Unidad
entregar copia.
2. Otro caso especifico es
4 Mensajero Formato “Relación cuando en el mismo recorrido
Firmar el formato “Relación
de copias” No llevan paquetes o remisiones
Relacionar en el Formato de Copias”
entre unidades que en
“Relación de Copias” las ocasiones no están en la
copias que debe entregar en Formato “Relación
de Copias” planilla “Relación de Entrega”.
el recorrido. Generadas por el
y entregadas de otras 10
unidades
¿La unidad va a enviar
correspondencia?
5 Mensajero
Hacer el recorrido
No FIN
ANEXO No 7. FLUJO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE UNIDAD A UNIDAD
INICIO
6 Digitador 10 Digitador
1 Encargado Unidad
Imprimir etiqueta que indica
Verificar y validar los datos de numero de radicado y código
destinatario del punto de Correspondencia Notas:
Entregar Correspondencia al
1. Algunas unidades utilizan
Mensajero
un formato que firma el
colaborador o una base de
7 datos para soportar los envíos
11 Digitador entre unidades que realizan
¿Es posible identificar 2. Los Diplomas no se
destinatario? manejan de la misma manera.
2 Mensajero
3. Educación continua no
Grapar etiqueta sobre la tiene el mismo manejo, no se
No Correspondencia adaptan al horario de los
Guardar la Correspondencia recorridos.
entregada 8 Digitador
INICIO 11
6 Mensajero ¿La solicitud es para servicio: 16 Digitador
Planilla hoy mismo, documento
unitario, mercancía o
2
1 Encargado Unidad Relaciona la Correspondencia registro de
diligencias Valores? Grapar la copia amarilla, roja
recibida: Código punto
y blanca a la
visitado, recorrido y si es
Si Correspondencia
Entregar Correspondencia al interno o externo
Mensajero
12 Digitador
Procedimiento
7 “Recepción, registro
y radicación de Formato envio
¿La correspondencia es correspondencia interno-externo
para envío externo?
No Recoger la Correspondencia Con la copia azul
2 Encargado Unidad interna de unidad a y el formato en el casillero Procedimiento “Recepción,
Formato envío unidad”, a partir del registro y radicación de
motorizados actividad 5. correspondencia interna
Entregar original y copia
Si de unidad a unidad”, a
Formato diligenciado según el partir del actividad 9.
Formato envio
servicio que requiere interno-externo 8 Mensajero 13 Digitador
17
Verificar el aval del envío por
Colocar sello a la No parte de la Unidad y la
Correspondencia para ¿La solicitud de servicio
3 Mensajero asociación del centro de costo
controlar la fecha de recibido es: Valores?
(formato o correo electrónico)
14 Digitador 18 Digitador
9 Mensajero
Diligenciar Guia-Registrar:
4 Mensajero Encasillar la Correspondencia Nombre, dirección, empresa, Llamar al Operador para
con el formato diligenciado teléfono, contenido, Ciudad a programar recogida de 3
Firmar original del formato y según el servicio requerido la que va, tipo de servicio, Aplicativo Correspondencia No
entregarla al Encargado en la donde corresponde Peso, volumen, forma de Guias
Unidad. Se queda con la pago, Observación: Centro de
copia de la formato costo y departamento que
10 envio.
Si
Coordinador de Coordinador de
41 47 Coordinador de
Motorizados Motorizados Coordinador de 57
52 Motorizados
Enviar a Servientrega la Motorizados
Formato envío información relacionada con Entregar correspondencia al
Recoger la Correspondencia 3
interno-externo los destinatarios entregada Clasificar las unidades Courrier con el memorando.
y el formato en el casillero
por la Unidad que solicitó el documentales según el Recibir copia del memorando
servicio destino al que se dirigirán firmada por el Courrier.
Coordinador de
42
Motorizados Coordinador de
No 48 Coordinador de
Verificar que las Motorizados 53
Motorizados
5
características del envió
apliquen para la prestación Registrar numero de orden
del servicio y la cantidad de asignado por Servientrega en Registrar en el formato envío
unidades documentales el Formato envío interno- interno-externo, la cantidad
referenciadas en el formato externo que van para cada destino 58 Mensajero
coincidan con las físicas
No Formato envío
43 interno-externo
Recoger la Correspondencia
Coordinador de Coordinador de y el formato en el casillero
49 54
¿Es envío masivo nacional? Motorizados Motorizados
Si
Realizar memorando (2
Entregar la Correspondencia copias) de envío
Si
al Courrier especificando: Paso,
Coordinador de Cantidad y lugar para donde
44 el cual se dirigen. 59 Mensajero
Motorizados
60 61 Mensajero
SERVICIO INTERNACIONAL
DHL
3
68 Mensajero
Entregar al Courrier
FIN
ANEXO No 9. FLUJOS DEL PROCESO ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS
INICIO 1 2 3
1 Auxiliar de Archivo
6 Auxiliar de Archivo 7 Auxiliar de Archivo 12 Auxiliar de Archivo
No FIN
4
9
¿Si es contrato de
Si 2 ¿Si es contrato con
D.P.S.?
personal natural y menor No 3 Notas:
a $3.200.000 o D.P.S. ? 1. Solo se digitalizan Contratos,
No convenios, acuerdos o donaciones.
2. Como archivo administrativo(no
Si incluye temas Jurídicos) se tiene:
5 Auxiliar de Archivo Actas, correspondencia, documentos
10 Auxiliar de Archivo 11 Auxiliar de Archivo varios.
Organiza el documento en la 3. Para los demás temas Jurídicos que
Unidad de conservacion: Abre no se incluyen en este procedimiento se
la carpeta (Portada), guarda Registra en el formato Recibe el contrato digitalizado tiene una carpeta para cada uno, entre
los documentos Formato “Transferencia” campo por parte de la Unidad y lo estos se encuentran: Donaciones,
cronologicamente, diligiencia “Transferencia” “contenido” el nombre del guarda según el año y serie o Conceptos Jurídicos, Acciones de Tutela,
la hoja de tipos documento. subserie al que corresponda. Procesos Disciplinarios, Donaciones, etc.
documentales, 4. El formato “Transferencias” fue
modificado para la gestión pero cuando
lo envía al Archivo Central deja las
casillas iniciales del Formato.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS- ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
INICIO
5 Auxiliar de Archivo
Analista de
1
Contratación Archiva la carpeta según el
color de la misma
Recibe los documentos de la
hoja de vida
6 Auxiliar de Archivo
Notas:
Analista de 1.Para archivar se tiene una
2
Contratación clasificación de carpeta por
Genera en el Sistema el Sistema de
colores. Cada color pertenece a
Introduce los documentos en reporte de Ingresos del Mes Información
letras del alfabeto.
la carpeta multifolder con le 2. Las carpetas multifolder tiene
color que corresponde impresos en su interior los tipos
documentales, para que sean
diligenciados a medida que se
ingresan los documentos pero
7 Auxiliar de Archivo estos no son utilizados.
Analista de
3
Contratación
Traslada la información a la
base de datos de Excel para Base de Datos
Introduce los documentos en actualizarla con los nuevos Unica
la carpeta multifolder con le ingresos
color que corresponde
FIN
Analista de
4
Contratación
INICIO 1
6 Auxiliar de II
1 Auxiliar de II
10 Auxiliar II
Abre la carpeta con la
Recibe los documentos por información por profesor
correo interno remitidos de la Notas:
Vicerrectoría Académica Ingresa la información al 1.Las directrices para actualizar
Sistema RAP. las “Hojas de Vida” que se
encuentran en archivo histórico no
están establecidas. Actualmente
2 Auxiliar de II se tiene un sobre de manila con
7 Auxiliar de II los documentos de cada profesor y
un registro en una base de datos
“Sobres por actualizar” para llevar
Radica la fecha de recepción Registra la información de la 11 Auxiliar II un control.
carpeta en el formato Formato 2. En el archivo de Gestión se
de los documentos
“Transferencia”. Sin incluir “Transferencia” encuentra: Correspondencia y
fechas extremas Archiva los documentos en la
Hojas de Vida de Profesores.
carpeta abierta por Facultad y
orden alfabético de
3 profesores, donde
corresponda
¿Documentos de
Profesor de planta o No 1 8 Auxiliar de II
Temporal?
9 Auxiliar de II
Coordinador de
5 Archiva los documentos
Registro
Ingresa la información al
Sistema RAP y entrega los Sistema RAP
doucmentos al Auxiliar II.
FIN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS- ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE ESTUDIANTES
INICIO
11 Auxiliar I
6 Auxiliar I
1 Secretaria de Carrera
Verifica el contenido que el Registra el “numero de
contenido de las carpetas que inventario” asignado en la
están siendo transferidas carpeta.
Abre carpeta Hoja de Vida y
coincida con la información
archiva los documentos
del formato
3 Secretaria de Carrera
8 Auxiliar I
10 Auxiliar I
INICIO
6 Secretaría de Archivo
1 Secretaria de Carrera
3 Secretaria de Carrera
4 Secretaría de Archivo
En un nuevo formato
“Transferencia” registra la
información de la carpeta Formato
recibida (No Orden: “Transferencia”
Consecutivo Histórico de
hojas de vida). Exceptuando
las fechas extremas
5 Secretaría de Archivo
INICIO
En formato “Solicitud de
Solicita el documento a la Antecedentes” registra la
Auxiliar de Archivo fecha de entrega de los
documentos
2 Auxiliar de Archivo
7 Auxiliar de Archivo
Notas:
Busca la carpeta en el archivo 1. No tiene autorización de
y hace entrega de la misma al préstamo a externos
abogado. En caso de ser Archiva los documentos
2. No existen tiempos de
necesario solicita mas préstamo
información al Abogado 3. No se manejan afueras
Formato “Solicitud
Diligencia el formato “Solicitud
de antecedentes”
de Antecedentes”
4 Auxiliar de Archivo
5 Abogado
Consulta la información y
entrega los documentos al
Auxiliar de Archivo
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS-CONSULTA DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
INICIO
¿La solicitud es de
Si alguien externo?
No
9 Solicitante 13 Solicitante
Encargado de la
1
Unidad
Solicita las hojas de vida al
Devuelve las hojas de vida
Envía la solicitud de hoja de 5 Auxiliar de Archivo Auxiliar de Archivo
vida a la Jefe de la Oficina de
Operaciones
Entrega las hojas de vida con
la carta Notas:
10 Auxiliar de Archivo 14 Auxiliar de Archivo 1.No se manejan afueras
2. Para préstamos a externos se
Jefe de Oficina de
2 tiene un tiempo límite de 2 a 3
Operaciones Busca la hoja de vida y la Registra la devolución en el semanas.
actualiza el contenido de la Excel y archiva nuevamente 3. En caso de préstamo a
6 Solicitante misma las hojas de vida abogados externos se le saca
Redireccióna el correo al
Auxiliar de Archivo copia a todo el expediente que se
va a prestar.
Firma la carta como
constancia de recibido
11 Auxiliar de Archivo
3 Auxiliar de Archivo
Registra en Excel el préstamo
Busca la hoja de vida y la y entrega las hojas de vida
actualiza el contenido de la 7 Solicitante
misma
4 Auxiliar de Archivo
Realiza la consulta
Realiza carta en la que 8 Auxiliar de Archvo
relaciona las hojas de vida a
prestar
Cuando el solicitante
devuelve las hojas de vida las
archiva nuevamente
FIN
OFICINA DE ADMINISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO-CONSULTA DE HOJAS DE VIDA DE PROFESORES
INICIO
Coordinador de
1
Registro
2
¿Si la hoja de vida fue
Si transferida al archivo No
historico?
3 Auxiliar II 5 Auxiliar II
Solicita el documento
digitalizado al Archivo Busca la carpeta en el archivo
Formato “Índices
Histórico, según la ubicación y hace entrega del
Hojas de vida”
registrada en el índice de documento.
hojas de vida
4 Auxiliar II 6 Auxiliar II
Realiza el registro en el
Envia el documento al formato “Préstamo”: Fecha Formato
Solicitante Préstamo, Asunto o titulo, “Prestamo”
Folios, Prestado a
7 Auxiliar II
Cuando el documento es
devuelto, Lo archivo y registra
en el formato “Préstamo”:
Fecha de devolución.
FIN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS – CONSULTA DE HOJAS DE VIDA DE ESTUDIANTES
INICIO
6 Auxiliar I
FIN
4 Auxiliar I
5 Unidad
INICIO
Secretaria de Carrera
1
o Recepcionista
Formato
Busca el consecutivo de la “Transferencia”
carpeta en el formato
“Transferencia”
Secretaria de Carrera
2
o Recepcionista
Notas:
Busca la carpeta en el archivo 1.El formato “Transferencia” con
y la retira del mismo los datos de las hojas de vida de
estudiantes en el archivo es
enviado a la Unidades de Carrera
y a la Recepción para facilitar la
búsqueda de documentos
3 Unidad 2. En caso de Tutelas, la
Secretaria de Archivo entrega
directamente el formato a la
Consultan la carpeta según lo Secretaria de Facultad.
requerido
Secretaria de Carrera
4
o Recepcionista
Devuelven la carpeta a la
Secretaria de Archivo
5 Secretaría de Archivo
Archiva la carpeta
FIN
ARCHIVO CENTRAL DE RECTORÍA- CONSULTA DE DOCUMENTOS
INICIO
6 Recepcionista Archivo
3 Auxiliar II 8 Unidad
Encargado de Archivo
5 Auxiliar II 9
en la Unidad
10 Auxiliar II
INICIO
¿El expediente esta en
carpeta multifolder?
No
1 Auxiliar de Archivo Si
Genera el código de
8 Auxiliar de Archivo ubicación en el archivo y lo
reporta al Auxiliar de Archivo
FIN
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO- TRANSFERENCIA DE HOJAS DE VIDA DE PROFESORES
INICIO
6 Auxiliar II
1 Auxiliar II
Actualiza el formato de Formato “Índices
índices que tiene Admisiones Hojas de vida”
Según lo estipulado acuerdan y Registro para que
con el Archivo las fechas concuerde con el de Kanon.
exacta de la transferencia
2 Auxiliar II
FIN
Finaliza el diligenciamiento
Formato
del formato “Transferencia”:
“Transferencia”
Fechas extremas. Lo entrega
al Archivo Historico
3 Auxiliar II
4 Personal de Archivo
5 Auxiliar II
INICIO
6 Auxiliar I
8 Archivo Historico
3 Auxiliar I
Asigna codigo de ubicación
en el Archivo
Diligencia el formato Formato
“Transferencia”, relacionando “Trasferencia”
las carpetas de hojas de vida
a transferir.
9 Auxiliar I
FIN
5 Archivo Historico
INICIO
Personal de Archivo y
6
Secretaria de Archivo
7 Personal de Archivo
9 Secretaria de Archivo
10 Secretaria de Archivo
5 Personal de Archivo
Copia el código de ubicación
en el formato “transferencia”
Verifica que lo entregado se donde se encuentran todos
encuentre conforme a lo los consecutivos de hojas de
registrado en el formato vida
“Transferencia”.
FIN
ARCHIVO CENTRAL DE RECTORIA-TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
INICIO
5 Auxiliar II
1 Encargado de Archivo
Asigna el “Código de
Ubicación” en el área de
Recibe el formato Formato conservación.
“Transferencia” por parte de “Transferencia”
la Unidad
Notas:
2 Auxiliar II 6 Auxiliar II
1.Algunas unidades relaza la
entrega del inventario en estado
natural por lo que el Auxiliar II
Verifica que la información del Informa a la Unidad los debe realizar todo el proceso,
formato este correcta codigos de Ubicación incluido el diligenciamiento del
formato de Transferencia y la
clasificación de los documentos
Encargado de Archivo
3 en la Unidad y
Auxiliar II FIN
4 Auxiliar II