EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la empresa aún no está en funcionamiento, se parte de un imaginario para empresas nuevas y con las dificultades que
se puedan presentar al inicio de operaciones, para la medición de los indicadores.

Indicadores propuestos
Perspectiv Unida Períod Medició
Indicador Fórmula Objetivo Análisis Observación
a d o n
Entre 30% y 50% bajo; Entre
Medir la
Cumplimiento (Ventas reales / ventas 51% y 65% aceptable; entre Cumplimiento muy bajo de
Financiera % Anual capacidad en 32,05%
en ventas proyectadas)*100 66% y 80% bueno; entre la proyección de ventas
ventas
81% y 100% óptimo
Entre 30% y 50% bajo; Entre
Medir el
Incremento en (ventas anuales/ventas 51% y 65% aceptable; entre No hay referente del año
Financiera % Anual incremento en 100,00%
ventas año anterior)*100 66% y 80% bueno; entre anterior; empresa nueva
ventas
81% y 100% óptimo
Entre 30% y 50% bajo; Entre
Medir la
Reducción de (costos anuales/costos 51% y 65% aceptable; entre No hay referente del año
Financiera % Anual reducción de 100,00%
costos año anterior)*100 66% y 80% bueno; entre anterior; empresa nueva
costos
81% y 100% óptimo

La proyección de ventas se cumplió apenas en un 32.05%, lo cual indica un cumplimiento muy bajo, debido a una baja inversión en
publicidad, por lo cual es indispensable mejorar la inversión en publicidad a fin de lograr mayores niveles de ventas, mayor número de
clientes y mayor participación en el mercado.

Los incrementos en ventas y reducción de costos se presumen óptimos para el primer año imaginario de operaciones de la empresa, pero no
es posible compararlos con datos históricos, ya que no se han iniciado operaciones y no hay referente de años anteriores.

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 Indicadores propuestos
Perspectiv Unida Períod Medició
Indicador Fórmula Objetivo Análisis Observación
a d o n
Medir la Entre 30% y 50% bajo; Entre
Participación en
(clientes reales/clientes proporción de 51% y 65% aceptable; entre
Cliente el mercado % Anual 32,05% Participación muy baja
potenciales)*100 clientes en el 66% y 80% bueno; entre
(clientes)
mercado 81% y 100% óptimo
Medir la Entre 30% y 50% bajo; Entre
Empresa nueva; todos los
Adquisición de (Nuevos clientes / proporción de 51% y 65% aceptable; entre
Cliente % Anual 100,00% clientes son nuevos el
clientes clientes totales) *100 nuevos clientes 66% y 80% bueno; entre
primer año
en el mercado 81% y 100% óptimo
Medir el Entre 30% y 50% bajo; Entre
Establecimiento (alianzas
crecimiento de 51% y 65% aceptable; entre No hay referente del año
Cliente de alianzas anuales/alianzas año % Anual 100,00%
alianzas 66% y 80% bueno; entre anterior; empresa nueva
estratégicas anterior)*100
estratégicas 81% y 100% óptimo

La participación en el mercado fue muy baja, apenas de un 32.05%, lo cual se debe a una baja inversión en publicidad, razón por la cual se
debe mejorar la inversión en publicidad, para lograr mayor cantidad de clientes y ventas.

Los índices de adquisición de clientes y crecimiento en alianzas estratégicas se presumen óptimos para el primer año imaginario de
operaciones, pero no es posible compararlos con datos históricos, ya que la empresa no ha iniciado labores y por tanto no se dispone de
referente de operaciones de años anteriores.

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 Indicadores propuestos
Perspectiv Unida Períod Medició
Indicador Fórmula Objetivo Análisis Observación
a d o n
Medir la Entre 30% y 50% bajo; Entre
(solicitudes Buen indicador porque se
Servicio post efectividad del 51% y 65% aceptable; entre
Interna tramitadas/solicitudes % Anual 100,00% atendieron todas las
venta servicio post 66% y 80% bueno; entre
recibidas)*100 solicitudes
venta 81% y 100% óptimo
Entre 30% y 50% bajo; Entre
Ampliación (servicios Medir la
51% y 65% aceptable; entre No hay referente del año
Interna portafolio de anuales/servicios año % Anual ampliación en 100,00%
66% y 80% bueno; entre anterior; empresa nueva
servicios anterior)*100 servicios
81% y 100% óptimo
Medir la
(Servicios nuevos o Entre 30% y 50% bajo; Entre
cantidad de Empresa nueva; el primer
Innovación y antiguos 51% y 65% aceptable; entre
Interna % Anual servicios nuevos 100,00% año todos los servicios son
desarrollo mejorados/total 66% y 80% bueno; entre
y antiguos nuevos
servicios ofrecidos)*100 81% y 100% óptimo
mejorados

Consecuente con el imaginario inicial, se determinó que todas las solicitudes de servicio fueron atendidas, lo cual constituye un buen
indicador para la empresa.

Los índices de ampliación de servicios e innovación y desarrollo se presumen óptimos para el primer año imaginario de operaciones de la
empresa, pero no fue posible compararlos con datos históricos, ya que la empresa no ha iniciado sus operaciones y por tanto no hay referente
de años anteriores.

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 Indicadores propuestos
Perspectiv Unida Períod Medició
Indicador Fórmula Objetivo Análisis Observación
a d o n
Entre 30% y 50% bajo; Entre
(empleados Medir la Empresa nueva; todos los
Aprendizaj Capacitación de 51% y 65% aceptable; entre
capacitados /total de % Anual cobertura de la 100,00% empleados están
e personal 66% y 80% bueno; entre
empleados)*100 capacitación capacitados
81% y 100% óptimo
Entre 55% y 100% muy alto; Muy buen indicador,
Medir la calidad
Aprendizaj Calidad del (quejas /clientes Entre 21% y 50% aceptable; teniendo en cuenta que se
% Anual del servicio al 0,98%
e servicio atendidos)*100 entre 11% y 20% bueno; recibieron sugerencias más
cliente
entre 1% y 10% óptimo no quejas
Medir la
efectividad de Entre 30% y 50% bajo; Entre
Reclutamiento y (personal
Aprendizaj los procesos de 51% y 65% aceptable; entre Empresa nueva; todas las
selección de seleccionado/vacantes % Anual 100,00%
e reclutamiento y 66% y 80% bueno; entre vacantes fueron cubiertas
personal disponibles)*100
selección de 81% y 100% óptimo
personal

El indicador de calidad del servicio es muy bueno, ya que la empresa durante el período imaginario de operaciones no recibió quejas, sino
sugerencias de mejora del orden de 49 frente a 5.000 clientes atendidos.

Los indicadores de cobertura de capacitación y efectividad de los procesos de reclutamiento y selección se suponen óptimos para el primer
año de operaciones de la empresa, pero no es posible su comparación con años anteriores, por cuanto la empresa no ha iniciado operaciones
y no hay referente de datos históricos de otros períodos fiscales.

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