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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Programa:
GESTION DE MERCADOS - 1565118

AP08-EV03- “Fijación Estrategia y Elaboración del Pr


onóstico y Presupuesto de Ventas”
Presentado por:
ANJHELA ESTHER SEPULVEDA HERNANDEZ
YELITZA SERNA COBO
MARIAM YULIETH ZAPATA CASTAÑO

Docente:
JAIME ALFONSO CHARRIS DE LA HOZ

MADRID CUNDINAMARCA, NOVIEMBRE DE 2018


“Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y Presupuesto
Evidencia
de Ventas”
Tipo
Descripción de la Evidencia Producto
de
Entregable:
Evidenc
ia

El aprendiz realizará un documento


donde plasme lo siguiente: fijación de
precios establecido para producto o
Documento
servicio, el informe debe contener:
objetivos del precios, cálculo de la
Word
demanda, estimación de los costos,
De Producto o PDF: Titulado
análisis de los costos, precios y ofertas
“Fijación Estrategia
de la competencia, método de fijación
y
de precios, precio final del bien o
servicio en relación con el proyecto Elaboración del
formativo, igualmente debe presentar el Pronóstico y
pronóstico y presupuesto de venta del Presupuesto
producto o servicio. de
Ventas”

Evidencia
“Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y Presupuesto
de Ventas”

Orientación

Una vez estudiado los contenidos temáticos propuestos para la actividad de proyecto
8 del proyecto formativo correspondiente a: “Proyectar el presupuesto de
ventas y costo”, y los materiales de estudio relacionados con las actividades de
aprendizaje AA 14 Elaborar presupuesto de ventas y costos que facilite
identificación de estrategias para la fijación de precios, de acuerdo con tendencias
históricas de ventas y comportamiento del mercado.”; AA15: Analizar procesos
contable y financieros para la toma de decisiones, teniendo en cuenta el
resguardo de las políticas institucionales y su interacción con el contexto social; el
aprendiz elaborará un documento donde plasme los conocimientos y
competencias adquiridas para la fijación del precio de su producto o servicio y la
proyección de su pronóstico y presupuesto de ventas.
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El documento debe contener:

1. Fijación del Precio del Producto o Servicio

Estudie los materiales de estudio “Fijación estratégica de precios” y “Fijación de


precios para el mercado internacional”, y analice los ejemplos de los materiales
Análisis de los márgenes y costos; Análisis de las elasticidades.

VISIÓN

Vemos a Positive Training como una propuesta nueva e innovadora que se


posicionará como la principal marca y la primera opción para las personas que
piensen en entrenamientos personalizados integrales. Que nos busquen no solo
por mantener la forma física de sus cuerpos sino también por la experiencia que
viven nuestros clientes al realizar entrenamientos positivos con nuestros
profesionales.
En el futuro Positive Training será la empresa más buscada para realizar
entrenamientos y terapias de rehabilitación.
Podremos ofrecer no solo servicios de entrenamiento físico desde la programación
neurolingüística sino también terapias de rehabilitación física no solo desde la
medicina convencional sino también desde la medicina alternativa.
Entrenaremos no solo personas del común que cambiarán sus gimnasios por
entrenamientos personalizados, sino que también entrenaremos deportistas de
alto rendimiento y realizaremos acompañamientos integrales para lograr sus
objetivos deportivos. Expandiremos nuestros servicios a la medicina deportiva.

MISIÓN
 
Somos un grupo de fisioterapeutas profesionales que encontramos las fallas en
los entrenamientos tradicionales que buscamos cambiar el concepto de
entrenamientos en centros convencionales y que buscamos entregar a nuestros
clientes valores agregados como el entrenamiento con enfoque en la
programación neurolingüística para el logro de los objetivos de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes. Estos entrenamientos los realizamos a
domicilio atendiendo a los cambios del entorno y de la vida misma, entendiendo
las necesidades de las personas que no asisten a los centros de entrenamiento y
gimnasios debido a sus múltiples ocupaciones y falta de tiempo. Buscamos
ofrecer a nuestros clientes una alternativa diferente, planteada desde un enfoque
positivo y experiencial.

Nuestros objetivos son:

 Lograr posicionarnos en el ecosistema del mundo fitness como la única propuesta


de entrenamiento físico personalizado a domicilio con enfoque en PNL.

 Que los clientes no nos busquen solo por nuestros entrenamientos de alta calidad
sino también por nuestras terapias de rehabilitación física.
 Mantenernos en el tiempo y lograr cambiar en el ecosistema del mundo fitness el
concepto de entrenamiento en centros convencionales y gimnasios por
entrenamientos personalizados a domicilio.

 Ofrecer a nuestros clientes excelente nivel de servicio para lograr fidelizarlos y no


competir con precios sino con valor agregado y factor diferenciador.

De acuerdo a los estudios realizados previamente se establece el siguiente


cálculo de la demanda:

Esperamos vender a nuestros clientes mensualidades y sesiones de entrenamiento


para lo cual se realizan los siguientes cálculos (basados en la demanda):

 250 (personas) * 12 (mensualidades al año) = 3000 (mensualidades totales)

 250 (personas) * 8 (sesiones al mes) = 2000 (sesiones totales)

Antes de establecer tarifas por servicios responder a ciertos interrogantes:

¿Cuáles son nuestros Clientes Potenciales? ¿Qué representa valor para estos clientes?

* Tiempo representado en desplazamientos


* Dinero representado en desplazamientos
* Estratos 4 - 5 - 6 * El cuidado de sus hijos
* Personas que viven fuera del casco urbano * La comodidad de su hogar
* Personas que desempeñan altos cargos en compañías * El nivel de estrés que supone salir de casa o
salir de la oficina para asistir a un centro de
entrenamiento

Tarifas (basado en la demanda):

Tarifas por
Servicios Plus Nota
día
en la evaluación

Mensualidad $400.000
Terapia a domicilio $ 80.000
Todos los

(3 veces por semana)


servicios

inicial.

Entrenamiento a domicilio por Mensualidad $450.0000


$ 90.000
sesión (3 veces por semana)
Entrenamiento a domicilio $ 4.400.000 Anualidad

Entrenamiento a domicilio $ 3.850.000 Anualidad

incluyen
Evaluación de condiciones asesoría
$ 30.000 por sesión
físicas y
acompa
Evaluación de condiciones ñamient
Si toma el servicio de entrenamiento a
físicas + Entrenamiento a $ 350.000 o al plan
domicilio la evaluación no tendrá costo
domicilio nutricion
al

2. Elaborar el Pronóstico y presupuesto de ventas.

Para esta segunda parte de la actividad se pide que el aprendiz estudie el material
de estudio denominado “Pronóstico y presupuesto de ventas” y elabore el
pronóstico de ventas seleccionando el método que más le aplique a su producto o
servicio, para un período de 4 años y en una hoja de Excel adicional, realice los
cálculos correspondientes a la proyección del presupuesto de Ventas a 4 años.

Estructura Presupuesto de Ventas


1 2 3 4
Presupuesto
Sueldos de Ventas $18.000.000 $18.000.000
$18.000.000 $18.000.000

Año
Útiles de oficina 2019 1
$2.000.000 2020 2 $100.000
$100.000 2021
$100.000
3 4 2022
TOTAL
Ventas 93 102 121 182

TOTAL $ $16.580.179 $18.713.135 $19.332.313 $20.194.018

Presupuestos de gastos administrativos

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Aprendizaje
Presupuestos de gastos de ventas

1 2 3 4

Sueldos

Promoción Y
Publicidad
TOTAL 220000 620000 540000 210000

Depreciación

1 2 3 4

TOTAL 500000 500000 500000 800000

Gastos De Ventas

Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)


INGRESOS

Cuentas por Cobrar


TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Cuentas Por Pagar


Gastos Administrativos

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Aprendizaje

2 3 4 1 2 3 4

Pago De Impuestos

TOTAL EGRESOS

Depreciación
FLUJO DE CAJA
UTILIDAD ANTES DE IMP.

Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado)


Impuestos (3%)
UTILIDAD NETA 1 2 3 4

Ventas

Costo de ventas

UTILIDAD BRUTA

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Aprendizaje
Gastos De Ventas
¿Qué se debe entregar?

Un informe con la información del pronóstico de Ventas y un archivo en Excel con


los cálculos sobre el Presupuestos de ventas.

3. Composición de la estructura financiera del proyecto formativo.

Para esta tercera parte de la actividad se pide que el aprendiz estudie el material
repase el material “Procesos contables y financieros” y “Evaluación financiera de
proyectos”. Con base en la información de los materiales mencionados, el
aprendiz establecerá la composición de la estructura financiera del proyecto
formativo elegido, el cual debe contener lo siguiente:

• Análisis de inversiones

• Análisis de ingresos

• Costos

• Financiación

• Capital de trabajo

A partir de esta información, elabore el estado de resultados, el balance general y


el flujo de efectivo inicial y exprese está información para los próximos 4 años.
De igual manera, evalúe la información financiera del proyecto y determine y
analice los siguientes indicadores, que permitirán conocer la viabilidad y puesta
en marcha del mismo:

VAN

TIR

Relación B/C

¿Qué se debe entregar?

Un informe con estructura financiera del proyecto formativo y la aplicación de los indicadores para la
evaluación de proyecto formativo del caso de estudio.

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