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PROGRAMACI

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS

Nº ACTIVIDAD A DESARROLLAR

OBJETIVO ESPECIFICO 01 : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A ORGAN

1
T.1.1 Elaborar diagnostico situacional actualizado de
las Organizaciones de productores
2
T.1.2 Apoyar en el fortalecimiento y formalizacion a
organizaciones de productores.
4
T.1.3 Asesoramiento a organizaciones de
productores en gestion empresarial.
OBJETIVO ESPECIFICO 02 : FACILITAR A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EL
T.2.1 Elaborar base de datos de instituciones
3 nacionales e internacionales que proveeen bienes y
servicios a organizaciones.
T.2.2 Apoyar en la suscripcion de acuerdos y/o
4 compromisos entre productores y proveedores
publicos y privados de bienes y servicios.
5
T.2.3 Convenios de cooperación interinstitucional
para el desarrollo agropecuario.
6
T.2.4 Organizar mesas de dialogo y de concertacion
para el desarrollo agropecuario.
7
T.2.5 Reuniones de coordinacion para eventos de
capacitacion y otros.
8
T.2.6 Desarrollar Cursos talleres de capacitacion
especializados a organizaciones de productores

T.2.7 Apoyar en la implementacion y seguimiento de


modulos demostrativos con medotologia ECAs.

T.2.8 Promover la elaboracion, gestion y


9 financiamiento de planes de negocio y propuestas
para organizaciones de productores.
T.2.9 Articular activos productivos del sector
10 financiero y no financiero a organizaciones de
productores.
OBJETIVO ESPECIFICO 03 : FORTALECER LA ARTICULACION DE LA PRODUCCION AGRA
T.3.1 Estudio de la oferta y demanda de productos
11 agropecuarios y difundir por medios masivos de
comunicación.
12
T.3.2 Facilitar el acceso a espacios de negociacion
a organizaciones de productores
13
T.3.3 Acuerdos de compra venta suscritos entre
productores y compradores
14 T.3.4 Produccion agraria local articulada al mercado.

15

T.3.5 Convocatoria y coordinacion para la


16 participacion en ferias y festivales distritales,
provinciales y regionales.
17
T.3.6 Promover la participacion en ferias y festivales
distritales, provinciales y regionales.

OBJETIVO ESPECIFICO 04 : GESTION DE LA AGROINDUSTRIA Y LA CALIDAD

18
T.4.1 Capacitar a productores para la generación de
valor agregado y la calidad.

T.4.2 Asesorar y gestionar la


19 implementacion,reactivacion de centros de
transformacion.

20
T.4.3 Apoyar en el acompañamiento para la
implementacion de buenas practicas agropecuarias.
PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA
ANEXO Nº 009
HOJA DE TRABAJO : EVALUACION CUANTITATIVA TRIMESTRAL DEL AVANCE DE

GIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS


TRIMESTRE EVALUADO : ENERO A M

AVANCE FISICO DEL POI 2011


PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO
INDICADOR UNIDAD DE AL AL AL
MEDIDA AÑO I TRIMESTRE I TRIMESTRE

ORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Número de diagnosticos. Documento 158 87 54

N° organizaciones formalizados. Documento 142 17 17

Eventos o
N° eventos o reuniones de trabajo 153 16 12
reuniones
S ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS

Base de
Base de datos actualizado semestralmente. 45 9 12
datos

N° Acuerdos suscritos entre productores y Acuerdos


proveedores para la prestacion de bienes y /Compromis 54 5 3
servicios. o.

N° Convenios Documento 45 4 4

Mesa de
N° de mesas de dialogo 103 70 20
dialogo

N° eventos o reuniones de trabajo Documento 97 10 11

Número de cursos/ taller de capacitacion


Cursos/taller 255 17 9
desarrollados para productores.

N° Modulos implementados Modulos 46 0 2

N° de planes/propuestas financiados Documento 30 0 1

Valor monetario total de activos productivos Nuevos


835000 15000 4152.5
articulados Soles

ARTICULACION DE LA PRODUCCION AGRARIA AL MERCADO


Estudio de mercado de productos priorizados
por la DSRAA.
Estudio 25 0 0

N° de reuniones Reuniones 41 7 8

Número de contratos Documento 42 5 0

Volumenes de venta de producto. TM 3110.8 278.25 31,148

Nuevos
Valor monetario de los volumenes de venta. 4422650 400950 55620.97
Soles

N° de reuniones Documento 105 4 3

N° productores que han comercializado su


produccion a traves de ferias y/o festivales Productores 757 40 0

Ferias/
Número de ferias desarrolladas. 89 1 0
Festivales
Vólumenes de venta comercializados en las
ferias y/o festivales.
T.M. 29.94 0 0

Valor del volumen de produccion comercializado Nuevos


58240 0 0
en ferias y/o festivales. soles

AGROINDUSTRIA Y LA CALIDAD

N° de cursos/ taller de capacidtacion para la


generación de valor agregado desarrollados.
Cursos/taller 128 4 0

Centros/pla
N° de centros y/o plantas operativos. 25 1 0
ntas

N° de organizaciones que implementaron el organizacio


41 0 5
PBPA nes
AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ANEXO Nº 009
RIMESTRAL DEL AVANCE DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA ANDAHUAYLAS


LUADO : ENERO A MARZO DEL 2011.

AVANCE FINANCIERO
PORCIENTO ACUMULADO PORCIENTO PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO PORCIENTO ACUMULADO
AVANCE AL ANUAL AVANCE ANUAL I TRIMESTRE AL AVANCE AL ANUAL
I TRIMESTRE ANUAL S/. S/. I TRIMESTRE I TRIMESTRE S/.

62.07 54 34.17 53562.00 29,493.00 0 0 0

100.00 17 11.97 14228.40 1,703.40 0 0 0

75.00 12 4.74 16707.90 1,747.23 0 0 0

ADOS

133.33 12 26.67 7656.60 1,531.32 0 0 0

60.00 3 5.56 7203.60 667.00 0 0 0

100.00 4 8.89 2889.00 256.80 0 0 0

28.57 20 19.42 16521.20 11,228.00 0 0 0

110.00 11 11.34 9195.60 948.00 0 0 0

52.94 9 3.53 42916.20 2,861.10 0 0 0

N/p 2 4.35 6780.40 - 0 0 0

N/p 1 3.33 6165.00 - 0 0 0

27.68 4152.5 0.50 0.00 - 0 0 0


- 0 - 23638.00 - 0 0 0

114.29 8 - 17503.20 2,988.35 0 0 0

- 0 - 8170.00 972.62 0 0 0

11.19 31,148 1.00 444.00 222.00 0 0 0

13.87 55620.97 1.26 0.00 - 0 0 0

75.00 3 2.86 248082.28 9,450.75 0 0 0

- 0 - 0.00 - 0 0 0

- 0 - 101380.00 1,139.10 0 0 0

- 0 - 0.00 - 0 0 0

- 0 - 0.00 - 0 0 0

- 0 - 12339.20 385.60 0 0 0

- 0 - 1185.00 47.40 0 0 0

N/p 5 12.19 5114.20 - 0 0 0

601681.78 65,641.67 0 0 0
ARIA ANDAHUAYLAS

PORCIENTO
AVANCE OBSERVACIONES
ANUAL

0 Falta entrega de Diagnosticos

0 Se viene propiciando nuevas organizaciones

0 Exceso de lluvias no permite atencion

0 Se requiere mas visitas.

Los productores estan abocados al control


0
sanitario

0 Mesas organizadas con coordinadores

0 Se requiere mayor apoyo a las Capacitaciones

0 No se tiene presupuesto

0 Agencias Agrarias tienen promotores de ECAs

0 Pocas entidades financieras en la zona


0 Se requiere Presupuesto

0 Se debe concretar en el siguiente trimestre

0 Se debe concretar en el siguiente trimestre

0 Se debe concretar en el siguiente trimestre

0 Se debe concretar en el siguiente trimestre

Planta de procesamiento de almidon de papa en


0
proceso de operatividad

0
PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIER
HOJA DE TRABAJO : METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS


AGENCIA AGRARIA:

META
EJE ESTRATEGICO ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLES INDICADOR UNIDAD DE ANUAL

N° (PERSA) MEDIDA ENE FEB

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 : FORTALECER EL


DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

T. 1.1.1 Capacitacion a productores Agropecuarios DPA, AA


N° productores
EJE I: INNOVACIÓN capacitados que aplican Eventos de
25 6
nuevas tecnicas en su capacitacion
TECNOLÓGICA Y predio y/o galpon.
1 DESARROLLO DE
CAPACIDADES TÉCNICAS Y
PRODUCTIVAS T.1.1.2 Asistencia tecnica personalizada a productores
N° productores que
AA incrementaron su Visitas tecnicas 460 38 38
agropecuarios. productividad.
2
DPA, AA
T.1.1.3 Convocatoria para cursos de capacitacion y eventos que 29 1
3 promueve la DSRAA. N° Eventos desarrollados Convocatorias
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 : FORTALECER LA
PRODUCCION FAMILIAR DIVERSIFICADA DE
SUBSISTENCIA

N° de familias que
EJE II: SEGURIDAD T.2.1.1 Promover la produccion familiar diversificada de
AA cuentan con Familias. 23 6
subsistencia.
4 ALIMENTARIA Y parcelas/modulos.
NUTRICIONAL DE LA N° parcelas/modulos
POBLACIÓN. T.2.1.2 Instalacion de parcelas/modulos demostrativas a nivel
AA instaladas con apoyo de la Parcelas/modulos. 10
familiar
5 DSRAA

T.2.1.3 Seguimiento y control de parcelas /modulos Nº de parcelas / modulos


DPA, AA Visitas tecnicas 114
6 demostrativos. operativos.

OBJETIVO ESPECIFICO 3.1: FACILITAR A LAS


ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EL ACCESO A
BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS

T.3.1.1 Facilitar la suscripcion de convenios de cooperación N° de Convenios


Interinstitucionales activos Documento
interinstitucional. y/o operativos.
7 DPA,AA 2

T.3.1.2. Concertación con Organismos Públicos y N° mesas de dialogo Reuniones.


Privados para lograr el desarrollo agropecuario. instalados y operativos.
8 DPA,AA 4

T.3.1.3 Reuniones de coordinacion para eventos de capacitacion. N° de planes de capacitacion Reuniones


elaboradas.
9 DPA,AA 7

Eventos de
N° productores organizados capacitacion
10 T.3.1.4 Desarrollar cursos de capacitacion especializados para DPA capacitados que aplican 8
organizaciones de productores. nuevas tecnicas en su predio
y/o galpon. N° de Productores.
DPA 300

Documento
11 T.3.1.5 Facilitacion en la elaboracion e implementacion de planes de DPA,AA N° Planes de Negocio 2
negocio y propuestas para organizaciones de productores. aprobados y financiados.
Nº Beneficiarios
DPA,AA 60

N° Organizaciones que
venden al mercado con Nº Organizaciones
apoyo de la DSRAA.
DPA,AA 5

T.3.1.6 Produccion agraria local articulada al mercado. Volumen de venta con apoyo T.M.
de la DSRAA.
12 DPA,AA 300

Ingreso total por venta de la


produccion con apoyo de la Miles de Soles
DSRAA.
DPA,AA 510

N° Ferias/festivales Nº Ferias/Festivales
organizadas
13 DPA,AA 5
N° productores que han
comercializado su Nº Productores
produccion en ferias y/o
festivales
14 DPA,AA 30
EJE III: MEJORAMIENTO DE T.3.1.7 Apoyar en la organizacion de ferias y festivales agropecuarios.
LA PRODUCCIÓN, Vólumen de venta
comercializados en las ferias T.M.
PRODUCTIVIDAD Y y/o festivales.
15 RENTABILIDAD AGRARIA. DPA,AA 1.20
EJE III: MEJORAMIENTO DE T.3.1.7 Apoyar en la organizacion de ferias y festivales agropecuarios.
LA PRODUCCIÓN,
PRODUCTIVIDAD Y
RENTABILIDAD AGRARIA.
Valor del volumen de
produccion comercializado Nuevos soles
en ferias y/o festivales.
16 DPA,AA 3

OBJETIVO ESPECIFICO 3.2. GESTION DE LA


AGROINDUSTRIA Y LA CALIDAD

T.3.2.1 Organizar cursos taller de capacitacion para la generación de N° de asociaciones que Eventos de
valor agregado y la calidad. generan valor agregado y la capacitacion
calidad.
17 DPA 3

N° Asociaciones que
T.3.2.2 Produccion agraria con valor agregado articulado con apoyo de comercializan su produccion Organizaciones
la DSRAA con valor agregado con
apoyo de la DSRAA
DPA,AA 1

Volumen de venta. T.M.


18 DPA,AA 8

Valor monetario de los Nuevos Soles


volumenes de venta.
DPA,AA 16000

T.3.2.3 Promover la aplicación de las buenas practicas agropecuarias. Nº de Organizaciones que Organizaciones
implementaron las BPA
19 DPA,AA 3

OBJETIVO ESPECIFICO 3.3: EVALUACION DE LA


ESTADISTICA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

20 T.3.3.1 Informacion de la produccion agropecuaria mensualizada AA,DEAIA informacion estadistica documento 12 1 1

21 T.3.3.2 Informacion de la produccion agropecuaria mensualizada AA,DEAIA informacion estadistica documento 12 1 1

22 T.3.3.3 Evaluación de las Intenciones de Siembra AA,DEAIA intencion de siembra documento 2

23 T.3.3.4 Monitoreo a la Estadística Continua AA,DEAIA siembra instalada documento 2

OBJETIVO ESPECIFICO 4.1 : PROMOVER Y AMPLIAR LA


DIVERSIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA FAMILIAR CON
MANEJO VERTICAL DE LOS PISOS ECOLOGICOS

Nº de familias que
T.4.1.1 Promover charlas de sensibilizacion para la produccion y incrementaron la produccion Eventos de
DPA, AA y consumo de alimentos
32
consumo de alimentos andinos de alto valor nutritivo. capacitacion
24 andinos.

OBJETIVO ESPECIFICO 4.2 : PROMOVER EL DESARROLLO


DE LA PRODUCCION DIVERSIFICADA CON TECNOLOGIA
ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMATICO

AA, AGRORURAL,
EJE IV: GESTIÓN T.4.2.1 Apoyo tecnico en las instalaciones forestales. ATFS, PROYECTO Area Total instalada Visitas Tecnicas. 29
SOSTENIBLE DE LOS REGIONAL
25
RECURSOS NATURALES, LA
BIODIVERSIDAD Y LA OBJETIVO ESPECIFICO 4.3: FORTALECER LA
ORGANIZACIÓN COMUNAL EN GESTION INTEGRAL DE
CONSERVACIÓN DEL RECURSOS NATURALES
MEDIO AMBIENTE
N° de comunidades con
AA, ASESORIA Eventos de
T.4.3.1 Capacitacion en gestion administrativa comunal eficiente gestion 33 3
LEGAL,FORPRAP administrativa. capacitacion
26
N° de comunidades que
T.4.3.2 Capacitacion en manejo de recurso naturales (agua, AA,ALA, Eventos de
manejan eficientemente sus 23 2
suelo, fauna y flora) ATFFS,DIR recursos naturales. capacitacion
27
OBJETIVO ESPECIFICO 4.4 : PROMOVER LA PRODUCCION
AGROECOLOGICA

N° de productores que Eventos de


T.4.4.1 Capacitacion en el uso adecuado de productos utilizan adecuadamente capacitacion
28 agroquimicos y manejo integrado de plagas y enfermedades AA,DPA, SENASA los agroquimicos. 16 1
AA,SENASA,DPA, N° de agricultores que Eventos de
29 T.4.4.2 Capacitacion en tecnicas de produccion organica AGRORURAL producen organicamente. capacitacion 13 1

OBJETIVO ESPECIFICO 5.1: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO


ORGANIZACIONAL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES.

T.5.1.1 Elaborar ficha situacional actualizado de las Asociaciones N° de Fichas elaboradas Documento
30 de productores DPA,AA 6
EJE V: FORTALECIMIENTO
N° Organizaciones
DE LA ORGANIZACIÓN T.5.1.2 Apoyar el fortalecimiento organizacional y empresarial de fortalecidas con vision Documento
AGRARIA REGIONAL. las Asociaciones de productores.
31 DPA,AA empresarial. 4

N° de Organizaciones que
T.5.1.3 Apoyar el fortalecimiento de capacidades en gestion
aplican herramientas de Eventos de
empresarial a organizaciones de productores. Gestion Empresarial capacitacion
32 DPA,AA 4
AS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

META FISICA POI 2014

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RECURSOS

6 6.00 6.00 1.00

38 38 38 38 38 38.00 38 38 38 38

2 3 3 5 5 3.00 4.00 3.00

6 6 5

3 3 2 1 1

12 13 13 13 13 13 13 12 12

1 1

2 1 1

2 3 2

3 3 2

110 110 80

1 1

30 30

2 2 1

120 120 60

204 204 102

2 2 1

12 12 6

0.48 0.48 0.24


1.2 1.2 0.6

1 1 1

2 3.00 3

4 6 6

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

3 3 3 4 3 3 4 3 3 3.00

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 3 3 3 3 2 2 1

2 1º 2 2 2 2 2 1 1

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

2 1 2 1

1 1 1 1

1 1 1 1