CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.

Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 1 de 2

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 002-2019

FECHA: 2019-05-03 PROCESO: Ventas
ORIGEN: Comunicación de clientes ÁREA: CALIDAD
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Según el informe de devolución de 34 toneladas de cemento Topex por humedad y fraguado No. pedido 140147
con destino a SODIMAC COLOMBIA S.A. tienda de la CRA 68D # 80-70, presentado por control de calidad, se
evidencia un incumplimiento del procedimiento para la atención de reclamos GC-VE-PR-02, al no diligenciar y
presentar el formato de registro de reclamos GC-VE-FO-02, al momento de informar sobre la reclamación por
parte del cliente a la empresa, el no diligenciamiento de este formato dificulta la comunicación, el tratamiento de
la reclamación o queja en la planta y la negociación con el cliente.

2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE - CARGO FIRMA
Marcia Daza / Directora Comercial
Miryan Naranjo / Directora Administrativa
Fabian Torres / Jefe de Gestión de Calidad
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para acción correctiva)

El área comercial debe enviar un correo a las áreas pertinentes, informando sobre las causas por las cuales se
presenta la reclamación o la queja. Anexando las evidencias fotográficas.

Fecha Limite Ejecución 5/3/2019 Verificación

Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI NO
Área Comercial Fabian Torres
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI NO
4. DEFINIR CAUSA RAÍZ

No se informa sobre la reclamación o queja presentada por el cliente, como tampoco se diligencia y se presenta
el formato de registro de de reclamos GC-VE-FO-02.
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Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
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5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Realizar la divulgación y socialización del procedimiento para la atención de reclamos y/o

Acción 1
quejas GC-VE-PR-02 . El cual incluye el registro de reclamos GC-VE-FO-02.

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI NO
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI NO

Acción 2

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI NO
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI NO

Acción 3

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI NO
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI NO
REVISIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

FECHA DE CIERRE: aaaa/mm/dd RECUERDE CONSERVAR LAS EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN

TIPO
FECHA:
NÚMERO:
DERegistre
ACCIÓN:
Solicite
laSeleccione
al
fecha
Jefeen
deque
gestión
conseelhace
mouse
de calidad,
apertura
en el le
recuadro
de
asigne
la acción
un
correspondiente
numero a su acción.
el tipo de acción que
abrirá.
Recuerde:
 
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable. Gestión Gerencial
  Gestión Integral
Acción preventiva
Crédito y Cartera
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
Ventas
potencialmente no deseable.
  Materias Primas Auditoria Interna
Acción de mejora
Molienda de
Acción de optimización delCrudo
Sistema de Gestión Integral, Auditoria Externa
para lograr mejoras en el desempeño
Clinkerización
de la organización Revisión
en la seguridad y la salud en el trabajo por ladedirección
y en calidad forma coherente con
su política.Molienda de Cemento Cambio en el SGI
Empaque y Estibado Registro de evaluación de proveedores y contratista
Control Calidad Comunicación de partes interesadas
Logística y Despachos Comunicación de clientes
Facturación Actas de las reuniones internas y externas
Recursos Humanos Indicador/desempeño proceso
Seguridad y Salud en el Trabajo Condiciones inseguras no corregidas
Medio Ambiente Investigación de accidentes e incidentes
Mantenimiento Equipos Análisis de producto no conforme
Mantenimiento Instalaciones Análisis Diagnostico de Condiciones de Salud
Compras Nacionales Resultados de simulacros
Compras Internacionales Matriz de riesgos
Auditoria de Control Interno
Seguimiento y Mejora
e acción que

ción no

ión

sempeño
rente con

proveedores y contratistas
nteresadas

ernas y externas

corregidas
es e incidentes

ondiciones de Salud
 EJEMPLOS

PROBLEMA EFECTO

Mal Funcionamiento Aumento del

de la Economía desempleo

Choque de Dos
Choque En Cadena
Autos

Queja Del Cliente Cliente Insatisfecho

Venezuela Prohibió Bajaron en un 30%

Las Importaciones de las Ventas De Las
Productos Empresas de
Colombianos Colombia

No Conformidad No recomendaron la
Mayor en Control De certificación del SGC
Documentos de la empresa
EJEMPLOS

SINTOMA CAUSA
gran cantidad de
Corrupción en el
gente que pide
Gobierno
monedas en la calle

Trancón en la
Falla de Frenos
Carretera

Componentes
Devolución De Etiquetados Con
Unidades Numero De Parte
Equivocado.

Aumento el
Malas Relaciones
Desempleo en 2%
Diplomáticas Entre
con respecto al mes
Los Dos Países
pasado

Se Encontró En
La Recepcionista No
Planta Un Plano En
Entrego El Nuevo
La Edición No
Plano A Ingeniería
Vigente