Informe de Auditoría Interna

DATOS GENERALES

Nombre de la Empresa: ___ABCESPARTA.LTDA______________________

Gerente: _____JOSE LUIS ESTRADA LOAIZA________________________________
Fecha del Informe: 23/10/2020____________________________

No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de páginas

1 20/09/2020 02
Equipo Auditor:
AUDITOR LIDER: JOSSYMAR HURTADO
AUDITOR EN FORMACION: ALVARO LOAIZA
EXPERTO: ING. LUIS ALVARES

Objetivo
Fundamental para examinar y evaluar la aplicación de los sistemas de control interno, velando por la
preservación de la integridad del patrimonio de la organización.

Alcance

La identificación de los potenciales y debilidades teniendo en cuenta la norma vigente, para evaluar la
calidad y eficacia de las funciones establecidas.

Criterios de Auditoría:

Teniendo en cuenta la norma vigente iso 9001 las expectativitas y necesidades de nuestros clientes

Actividades realizadas

 Reunión de inicio
 Revisión de la documentación
 Preparación y aprobación de la auditoria
 Reunión final

Fortalezas
 Se resalta el compromiso del Director de la organización con la implementación del Sistema de Gestión de calidad.

Debilidades
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación

M
Servicio al cliente. Cliente se queja por falta de seguimiento a proceso de respuesta a su
petición.

Se observa falta de documentación de los de los procesos llevados.

Revisión de materia
prima M

Se nota falta de verificación regular a los procesos.

Desarrollo de producto
m

Fallas en la capacitación del personal

Diseño de producto m

m
Despachos No cuenta con proceso de inspección al final del proceso.

Despachos y publicidad Falta de comunicación de diferentes áreas. o

CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:

El equipo auditor sugirió que todos los auditados trabajaran cada uno de los hallazgos de No Conformidad y
Observación, lo cual requiere de seguimientos y apoyo de acciones a nivel institucional.

Nombre Auditor Líder: Jossymar Hurtado

Firma:

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Fecha de entrega del Informe : 23/09/2020