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OBJETIVO
ALCANCE
PERSONAL AUDITADO
NOMBRE PUESTO
NO CONFORMIDADES
DOCUMENTO DE
Núm. Requisitito de la Norma REFERENCIA
REVISION RESULTADO
4. Sistema de Gestión de la Calidad A C
4.1 Requisitos Generales A C
4.2 Requisitos de la Documentación A C
4.2.1 Generalidades A C
4.2.2 Manual de la calidad A C
4.2.3 Control de documentos A C
4.2.4 Control de registros A C
5. Responsabilidad de la Dirección A C
5.1 Compromiso de la Dirección A C
5.2 Enfoque al Cliente A C
5.3 Política de calidad A C
5.4 Planificación A C
5.4.1 Objetivos de calidad A C
5.4.2 Planificación del sistema gestión de la calidad A C
5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación A C
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad A C
5.6.1 Generalidades A C
6.3 Infraestructura A C
DOCUMENTO DE
Núm. Requisitito de la Norma REFERENCIA
REVISION RESULTADO
7.3 Diseño y Desarrollo EP NR
8.5 Mejora A C
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. 7.6 Los equipos no se encuentran etiquetados con la fecha de vencimiento de la última calibración
NO CONFORMIDADES
No. Descripción del Hallazgo Requisito
1. No se encuentran realizadas todas las encuestas de calidad de los servicios 7.2.3
generados.
2. No existe un inventario físico de las compras y existencias de insumos y 7.4.2
materiales de trabajo.
3. No hay identificación de los equipos. 7.5.3
4. No hay reevaluación de proveedores 8.4
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Durante la auditoría el personal mostró un gran compromiso con la implementación del sistema, y amplio
conocimiento y experiencia en los servicios que se realizan. De la auditoría del año 2016 a esta sigue sin haber un
control de inventarios adecuado. Deberán de aplicar planes de acción correspondientes para darle seguimiento a
las No conformidades.
29 -11 -2017