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DOCUMENTO FACTURA PROFORMA

PROVEEDOR MARTINEZ BUELVAS HANS ENRIQUE


NIT:                      1.045.725.553
DIRECCIÓN:              CL 77 67 37
CIUDAD:             BARRANQUILLA

CLIENTE:                   PROMOTORA MERAKI SAS


NIT:                  901,111,908-7 DIRECCIÓN:             CL 77 67 37
CIUDAD: BARRANQUILLA

Datos a incorporar en la Factura Distribución por Etapas


CÓD. OBRA:0303004
Nº CONTRATO/ORDEN: 1062
CÓD CONTABLE: 9414060304 ET 1 - 100% ET 2 - 0% ET 3 - 0% ET 4 - 0%

OBRA:ETAPA 1
Certificación Nº: 1
Mes de los trabajos: junio-20
UD CONCEPTO
Fecha MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud Servicio de artes gráficas y producción audiovisual 1-15 JUN 2020 Cód.Factura
12062020 0.00 1,050,000 1,050,000.00

SUMA: ................................... 1,050,000.00


ORIGEN ANTERIOR: ................. 0.00

Base Imponible............ 1,050,000.00


RETENCIÓN 0.00

IVA 0 % .............. 0.00


TOTAL
1,050,000.00
FACTURA: .....................................
Firma y sello

DIEGO ARANA
Director Comercial
Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
DOCUMENTO FACTURA PROFORMA
PROVEEDOR MARTIN PATRICIA
NIT:                      1.045.725.553
DIRECCIÓN:             CL77 9 20 APTO 506
CIUDAD:            BOGOTA

CLIENTE:                   PROMOTORA MERAKI SAS


NIT:                  901,111,908-7 DIRECCIÓN:             CL 77 67 37
CIUDAD: BARRANQUILLA

Datos a incorporar en la Factura Distribución por Etapas


CÓD. OBRA:0304002
Nº CONTRATO/ORDEN:183298
CÓD CONTABLE: 9414060402 ET 1 - 25% ET 2 - 20% ET 3 - 23% ET 4 - 32%

OBRA:ETAPA 1
Certificación Nº: Jul-20
Mes de los trabajos:
UD CONCEPTO
Fecha MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud ARRIENDO OF 506 BOGOTÁ 1-31 JULIO 2020 Cód.Factura 0.00 3,000,000 3,000,000.00

SUMA: ................................... 3,000,000.00


ORIGEN ANTERIOR: ................. 0.00

Base Imponible............ 3,000,000.00


RETENCIÓN 105,000.00

IVA 19 % .............. 570000.00


TOTAL
3,465,000.00
FACTURA: .....................................
Firma y sello

JOSE IGNACIO JIMENEZ ACEROS


Director Administrativo
Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
DOCUMENTO FACTURA PROFORMA
PROVEEDOR CLARO /COMCEL
NIT:                      1.045.725.553
DIRECCIÓN:             CL77 9 20 APTO 506
CIUDAD:            BOGOTA

CLIENTE:                   PROMOTORA MERAKI SAS


NIT:                  901,111,908-7 DIRECCIÓN:             CL 77 67 37
CIUDAD: BARRANQUILLA

Datos a incorporar en la Factura Distribución por Etapas


CÓD. OBRA:0304003
Nº CONTRATO/ORDEN:
CÓD CONTABLE: 9414060403 ET 1 - 100% ET 2 - 0% ET 3 - 0% ET 4 - 0%

OBRA:ETAPA 1
Certificación Nº: Jul-20
Mes de los trabajos:
UD CONCEPTO
Fecha MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud CELULAR SALA DE VENTAS DEL 31/01/2020 AL Cód.Factura
5348314922 0.00 634,000 634,000.00
12/02/2020

SUMA: ................................... 634,000.00


ORIGEN ANTERIOR: ................. 0.00

Base Imponible............ 634,000.00


RETENCIÓN 0.00

IVA 19 % .............. 120460.00


TOTAL
754,460.00
FACTURA: .....................................
Firma y sello

JOSE IGNACIO JIMENEZ ACEROS


Director Administrativo
Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
DOCUMENTO FACTURA PROFORMA
PROVEEDOR ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ASEO EAB-ESP
NIT:                      899,999,094
DIRECCIÓN:             AC 24 37 15
CIUDAD:            BOGOTA

CLIENTE:                   PROMOTORA MERAKI SAS


NIT:                  901,111,908-7 DIRECCIÓN:             CL 77 67 37
CIUDAD: BARRANQUILLA

Datos a incorporar en la Factura Distribución por Etapas


CÓD. OBRA:0304003
Nº CONTRATO/ORDEN:
CÓD CONTABLE: 9414060403 ET 1 - 100% ET 2 - 0% ET 3 - 0% ET 4 - 0%

OBRA:ETAPA 1
Certificación Nº: Jul-20
Mes de los trabajos:
UD CONCEPTO
Fecha MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OF BOGOTA DEL 08/02/2020 AL Cód.Factura
16375788615 0.00 37,520 37,520.00
07/04/2020

SUMA: ................................... 37,520.00


ORIGEN ANTERIOR: ................. 0.00

Base Imponible............ 37,520.00


RETENCIÓN 0.00

IVA 19 % .............. 0.00


TOTAL
37,520.00
FACTURA: .....................................
Firma y sello

JOSE IGNACIO JIMENEZ ACEROS


Director Administrativo
Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
DOCUMENTO FACTURA PROFORMA
PROVEEDOR PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP
NIT:                      901,145,808 -5
DIRECCIÓN:           TV 4 51A 25
CIUDAD:            BOGOTA

CLIENTE:                   PROMOTORA MERAKI SAS


NIT:                  901,111,908-7 DIRECCIÓN:             CL 77 67 37
CIUDAD: BARRANQUILLA

Datos a incorporar en la Factura Distribución por Etapas


CÓD. OBRA:0304003
Nº CONTRATO/ORDEN:
CÓD CONTABLE: 9414060403 ET 1 - 100% ET 2 - 0% ET 3 - 0% ET 4 - 0%

OBRA:ETAPA 1
Certificación Nº: Jul-20
Mes de los trabajos:
UD CONCEPTO
Fecha MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ud SERVICIO DE ASEO NO RESIDENCIAL DEL 01/02/2020 AL Cód.Factura
35402545 0.00 73,330 73,330.00
31/03/2020

SUMA: ................................... 73,330.00


ORIGEN ANTERIOR: ................. 0.00

Base Imponible............ 73,330.00


RETENCIÓN 0.00

IVA 19 % .............. 0.00


TOTAL
73,330.00
FACTURA: .....................................
Firma y sello

JOSE IGNACIO JIMENEZ ACEROS


Director Administrativo
Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
CONTENIDO
FACTURA PROFORMA
:
FECHA:

CODIGO: C3-1-001 VERSION: CAP3.001/2020

NOMBRE PROVEEDOR/TERCERO:
NIT / C.C. :
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

CLIENTE:
NIT:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

Distribución por Etapas


Datos a incorporar en la Factura ETAPA 3
ETAPA 1 ETAPA 2
CÓD. PRESUPUESTO: 0406001
Nº CONTRATO/ORDEN: % % %
CÓD CONTABLE:

CORTE Nº:
Mes de los trabajos:
UD CONCEPTO FECHA N° FACTURA MEDICIÓN VALOR UNID

UD 1.00 -

SUMA: .................................
.
ORIGEN ANTERIOR: .................

Base Imponible............
RETENCIÓN

IVA 19 % ..............

TOTAL FACTURA: ................

Firma recibido a satisfacción y aprueba el pago:

Nombre:
Cargo:
Observaciones o Anotaciones Contabilidad/Gerencia:
*
ETAPA 4

VALOR
TOTAL
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

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0.00

0.00

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