MPP - Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, Dermatología PDF

Manual de Procesos y Procedimientos Consulta Externa Adultos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA ADULTOS EN LAS
ESPECIALIDADES DE OFTAMOLOGIA, UROLOGIA,
OTORRINOLARINGOLOGÍA, DERMATOLOGÍA DEL
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 1 SUBGERENCIA DE PROCESOS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
N° de Versión Fecha de Nombre del Proceso / Texto Responsable

Ítem aprobación Procedimiento Modificado

INDICE
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD ............................................................................................................. 1

1. LOGOTIPO DE LA ENTIDAD ...........................................................................................................1
1. MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (NIVEL 0) ........................................ 1
1. CÓDIGO DEL MANUAL .................................................................................................................. 1
1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................2
1. ÍNDICE ........................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ........................................................................................................4
3. ALCANCE .......................................................................................................................................4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO………………………………………………………………………….…. 4
4. CONSIDERACIONES ....................................................................................................................... 6
5. BASE LEGAL ................................................................................................................................... 6
6. DIAGRAMA DE BLOQUES.............................................................................................................. 8
7. MATRIZ CLIENTE PRODUCTO........................................................................................................ 9
8. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ..............................................................................................10
9 INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ......................................................................11
10. MODELADO DE PROCESOS (DIAGRAMAS DE FLUJO) ................................................................12
11. FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL 4 .............................................................................................27
12. FICHAS DE PROCEDIMIENTOS (NIVEL 5) ....................................................................................31
13. FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN.......................................................................................50
14. FICHAS DE RIESGOS ....................................................................................................................59
15. FACTORES CRÌTICOS....................................................................................................................88
16. OPORTUNIDADES DE MEJORA ...................................................................................................89
17. CONCLUSIONES ...........................................................................................................................90
18. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................90
ANEXOS: VALIDACIÓN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS ............................................................

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
1.1. Objetivo General

Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios técnicos uniformes que faciliten la
implementación de la gestión por procesos en ESSALUD, permitiendo optimizar el aprovechamiento
de los recursos y agilizar los flujos de trabajo, orientados a la prestación de servicios humanizados y
de calidad.
1.2. Objetivos Específicos

1.2.1 Cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización
por procesos transversales que implique generación de valor, de tal manera que asegure la
calidad que los bienes y servicios que brinda.
1.2.2.Fortalecer las aptitudes, reducir procesos, simplificación administrativa de procedimientos,
a través del uso de las Tecnologías de la Información (TICs) que permitan una mejora
continua en los servicios.
1.2.3.Alinear los Macro-procesos con los Objetivos Estratégicos que permita relacionar la
ejecución presupuestal con los objetivos de la entidad, esto quiere decir que se va a ejecutar
todo lo planificado para el cumplimiento de las metas trazadas.
2. ALCANCE
El presente documento está dirigido a todo el personal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins a involucrados en las actividades orientadas a la eficacia y eficiencia de los Procedimientos
de la Atención de Consulta Externa Adultos en las Especialidades de Oftalmología, Urología,
Otorrinolaringología y Dermatología.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO
3.1 Actividad: Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.

3.2 Bien o servicio: Es el resultado de un proceso.
3.3 Cliente Interno: Es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser una persona, grupo,
entidad, empresa, entre otros al interior del proceso que recibe un bien y servicio.
3.4 Cliente externo: Es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser un ciudadano, persona,
grupo, entidad, empresa, entre otros, externo al proceso, que recibe un bien y servicio o ambos.
3.5 Diagrama de Flujo: Es una representación con imágenes de las actividades de un proceso, útil para
investigar las oportunidades de mejora, al obtener un conocimiento detallado del modo real de
funcionamiento del proceso en ese momento.
3.6 Dueño del proceso: Persona que ocupa el cargo y tiene la responsabilidad del manejo del órgano,
unidad orgánica o área, quién realiza la ejecución o desarrollo de un proceso y garantiza que el bien
y servicio sea ofrecido en las mejores condiciones al ciudadano o destinatario del mismo. También
se le conoce como dueño o propietario del proceso.
3.7 Gestión por procesos: Enfoque metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, tareas
y formas de trabajo contenidas en la “cadena de valor”, a fin de convertirlas en una secuencia, que
asegure que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en función de los

recursos disponibles. Comprende la identificación, el análisis, la mejora o cambio radical e incluye el

uso de herramientas, metodologías y su control.
3.8 Indicador: Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y servicio, del proceso
y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en periodos y por comparación con
el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de
los objetivos planificados.
3.9 Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos
que tienen lugar en una entidad.
3.10 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. Conjunto de actividades relacionadas entre sí,
que tienen el propósito de producir un resultado o producto para un destinatario de bienes y
servicios (internos o externos). Generalmente los procesos involucran combinaciones de personas,
máquinas, herramientas, técnicas y materiales en una serie definida de pasos y acciones. Los
procesos raramente operan en forma aislada y deben ser considerados en relación con otros
procesos que pueden influir en ellos.
3.11 Proceso Nivel 0: Usualmente se utiliza el término Macroproceso para denominar grupos de
procesos.
3.12 Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.13 Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.14 Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.15 Proceso de Nivel N: Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. Se describe a través
de procedimientos que lo conforman.
3.16 Procedimiento: Es la descripción de forma específica y detallada del último nivel desagregado del
proceso, de cómo se lleva a cabo. Son las instrucciones, pautas, pasos que describen la forma de
ejecutar un proceso de Nivel N.
3.17 Producto: Bien o servicio creado por el proceso.
3.18 Proveedor: Entidad o persona que proporciona un bien y servicio. Un proveedor puede ser interno
o externo a la entidad. En una situación contractual el proveedor puede denominarse “contratista”.
3.19 Compendio Normativo Institucional: Catálogo de normas institucionales aprobadas, vigentes y
publicadas en la intranet institucional.
3.20 Directiva: Documento que establece normas, reglas o criterios en materias específicas de tipo
operacional o administrativo, así como, procedimientos para la realización de los actos de
administración interna u otras actividades que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones
legales vigentes o por necesidad institucional, siendo de cumplimiento obligatorio por los órganos
de ESSALUD.
3.21 Directiva General: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un órgano central,
órganos desconcentrados, órganos prestadores nacionales o áreas operativas del Seguro Social de
Salud. También son consideradas aquellas cuyas disposiciones, sean de cumplimiento por los
asegurados, empleadores u otros administrados.
3.22 Directiva Específica: Es aquella que se deriva de una directiva general cuando se requiera adecuar
los procedimientos de acuerdo a la organización o por pertinencia cultural del ámbito geográfico,
siendo de aplicación a un solo órgano desconcentrado u órgano prestador nacional.
3.23 Documentos Normativos: Son documentos oficiales que tienen por objetivo establecer normas,
criterios, reglas o parámetros e indicadores sobre un tema o proceso prestacional o administrativo
del ámbito de ESSALUD, facilitando actuaciones estandarizadas y el cumplimiento de las funciones

o procesos. Los documentos normativos son: documentos técnicos (guías o manuales de

procedimientos asistenciales), directivas y procedimientos documentados.
3.24 Formatos: Modelo estructurado para mostrar o recopilar información relacionado con alguna
actividad o tarea descrita en el documento normativo.
3.25 Implementación: Proceso que consiste en poner en ejecución la norma aprobada, lo cual implica
que las normas, reglas o lineamientos, criterios, metodologías y procedimientos consignadas en la
misma se apliquen, siendo necesario que, en una primera etapa, el órgano que la formula difunda
la directiva y desarrolle actividades de capacitación o asistencia técnica a los usuarios de la misma.
3.26 Procedimiento documentado: Documento que describe en forma detallada y secuencial las
actividades o tareas de un proceso determinado, desarrolladas en un texto, flujograma o una
combinación de éstos. El procedimiento documentado detalla las actividades, los responsables de
su ejecución, los formatos, los registros y mecanismos de control a ser ejecutados, según
corresponda.
El procedimiento puede ser derivado de una directiva y, a su vez, éste puede derivar en tareas
específicas que se desarrollen en un instructivo. El conjunto de procedimientos documentados se
integra en el Manual de Procesos y Procedimientos del Macroproceso establecido en el Mapa de
Macroprocesos Institucional.
4. CONSIDERACIONES
4.1. El presente Manual de Procesos y Procedimientos de los procesos de Promoción, Prevención y

Salud Ocupacional y Medio Ambiente; está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, debido a
que constantemente se realizan mejoras en los procesos para la satisfacción del usuario.
4.2. Los procesos del Policlínico Chincha se enmarcan dentro del Reglamento de Organización y
Funciones del Seguro Social de Salud – ESSALUD, (Aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 656-PE-ESSALUD-2014 y modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-
ESSALUD-2015, N° 141-PE-ESSALUD-2016, N° 310-PEESSALUD-2016, N° 328-PE-ESSALUD-2016, N°
394-PE-ESSALUD-2016, N° 055, 142, 347 y 539-PEESSALUD-2017 y N° 125-PE-ESSALUD-2018).
4.3. El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la Metodología de la Presidencia de
Consejo de Ministros (PCM), D.S. N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
5. BASE LEGAL
5.1. Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-99-TR, y modificatorias respectivas.
5.2. Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-1997-SA, y modificatorias.
5.3. Ley Nª 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
5.4. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 656-PE-ESSALUD-2014, que aprueba la Estructura Orgánica
y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD, cuyo Texto
actualizado y concordado fue aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-
ESSALUD-2015, y modificatorias.

5.5. Resolución de Gerencia General N° 227-GG-ESSALUD-2019, que aprueba la Directiva de Gerencia

General N°004-GCPP-ESSALUD-2019 V.01 “Directiva para la implementación de la Gestión por
Procesos del Seguro Social de Salud – ESSALUD”.
5.6. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°125 - PE-ESSALUD-2018, Reglamento de Organización y
Funciones de la Red Prestacional Rebagliati.
5.7. Directiva N° GG-ESSALUD-S014 "Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente del Seguro
Social de Salud (ESSALUD)".
5.8. Resolución de Gerencia General N° 645-GG-ESSALUD-2014 "Plan Nacional de Prevención de Essalud
2014”.
5.9. Resolución de Gerencia General N° 973-GG-ESSALUD-2015 "Plan Nacional de Promoción de la Salud
2015".
5.10. Resolución de Gerencia General N° 990-GG-ESSALUD-2016 "Programa de Reforma de Vida - Sumak
Kawsay - vivir en armonía".
5.11. Directiva N° 08-GG-ESSALUD-2016 "Normas Generales para el funcionamiento de los centros y
unidades de medicina complementaria de ESSALUD".
5.12. Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
5.13. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5.14. Resolución Ministerial N° 375 “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico” – 2008.

6. DIAGRAMA DE BLOQUES
M02.04.01.03 Atención en Consulta Externa Adultos
M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08

Consulta Consulta Consulta Consulta
ambulatoria por ambulatoria por ambulatoria por ambulatoria por
médico médico médico médico
especialista en especialista en especialista enM02.05.01.03.10. especialista enM02.05.01.03.11.
M02.05.01.03.08.01 M02.05.01.03.09.
01 01
Consulta ambulatoria 01
Consulta Consulta
por médico Consulta
ambulatoria por ambulatoria por
especialista en ambulatoria por
médico médico
Oftalmología médico
especialista en especialista en
M02.05.01.03.08.02 especialista en
Otorrinolaringolo Dermatología
Urología
Ecografía ocular, Ultra gía M02.05.01.03.11.
M02.05.01.03.09.
Bio Microscopía - M02.05.01.03.10. 02
02
UBM, Ecobiometría, 02 Fototerapia
Paquimetría, Dilatación uretral
Nasofibroscopia, M02.05.01.03.11.
Microscopía especular, y Cistoscopía
Potenciales 03
Topógrafo ocular, evocados Crioterapia,
Tomografía de auditivos, Electrocirugía,
coherencia óptica Logoaudiometria, Cirugía
M02.05.01.03.08.03 Audiometría, Ambulatoria
Argón Laser o Otoscopia M02.05.01.03.11.
fotocoagulador magnificada, 04
M02.05.01.03.08.04 Impedanciometria Dermatoscopía
Perímetro ocular o , Pruebas computarizada
campo visual vestibulares

7. MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO
ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA ADULTO
Orden médica Orden médica

Orden médica
PRODUCTO Orden (exámenes (exámenes
Reportes de Orden médica (Orden para Orden médica Formato de Parte diario
Ticket Cita médica auxiliares- auxiliares- Constancia
Atención en (Orden de procedimientos (interven- referencia / de Consulta
Atención (prescripción "Solicitud de "Solicitud de de atención
Historia Clínica interconsulta) médicos- cionista) contrarreferencia Externa
receta) análisis de Imagenología /
TIPO DE quirúrgicos)
laboratorio") otros")
CLIENTE
Servicios de
Servicios / Servicios /
Servicios de Gerencia de Ayuda
Departamentos Departamentos según
Gerencia de al Diagnóstico y Servicios de Gerencia de
según especialidad especialidad Servicios /
Ayuda al Tratamiento Ayuda al Diagnóstico y Servicios / Servicios /
CLIENTE Servicios de la Departamentos Oficina de Admisión y Departamentos
Diagnóstico y Tratamiento Departamentos Departamentos según
INTERNO Gerencia Quirúrgica según Registros Médicos Estadística
Tratamiento (ANATOMÍA según especialidad especialidad
especialidad
PATOLÓGICA / (IMAGENOLOGÍA)
Oficina de Admisión Oficina de Admisión y
(FARMACIA) PATOLOGÍA
y Registros Médicos Registros Médicos
CLÍNICA)
Derechohabientes y MINSA
Derechohabientes y
Asegurado titulares SUSALUD
CLIENTE Derechohabientes Derechohabientes Asegurado titulares Derechohabientes Derechohabiente
Derechohabientes y Derechohabientes y Derechohabientes y Derechohabientes y MTPE
y Asegurado y Asegurado y Asegurado s y Asegurado
EXTERNO Asegurado titulares Asegurado titulares Asegurado titulares Asegurado titulares IPRESS destino MEF
titulares titulares Centros externos titulares titulares
Otras
(Convenio)
IPRESS origen instituciones

8. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
PROCESOS PRINCIPALES
PROCESOS
DEPARTAMENTOS/ ORGANIZACIÓN ALTA /
INGRESO Y
SERVICIOS DE HISTORIAS EVALUACIÓN ASIGNACIÓN REFERENCIA /
ADMISIÓN DE
CLÍNICAS PARA MÉDICA DE CITA CONTRARRE-
PACIENTE
ATENCIÓN FERENCIA
GERENCIA CLÍNICA RI RI
DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS A A
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA C,I A A
GERENCIA QUIRÚRGICA RI RI
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y

A A
CUELLO
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA C,I A A
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA C,I A A
OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS MÉDICOS R, A RA RA AC
GERENCIA DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y

R R
TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA C,I A A
SERVICIO DE UROLOGÍA C,I A A
SERVICIO DE UROLOGÍA ESPECIALIZADA C,I A A
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA C,I C I
SERVICIO DE ENFERMERÍA DE CONSULTA

C,I C I
EXTERNA OFTALMOLOGÍA
C,I C I
EXTERNA UROLOGÍA
C,I C I
EXTERNA OTORRINOLARINGOLOG{IA
C,I C I
EXTERNA DERMATOLOGÍA
R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.
A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser
quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga bien.
C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso
que se define.
I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de
ejecución…

9. INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Código Código Denominación del Proceso Código Denominación del Procedimiento Código Denominación del Procedimiento Código Denominación del Procedimiento
Denominación del Código Nivel Denominación del Proceso
Nivel 0 Proceso Nivel 0 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 5
M02.05.01.03.08.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría,
M02.05.01.03.08.02 Paquimetría, Microscopía especular, Topógrafo ocular,
Consulta ambulatoria por médico especialista en
M02.05.01.03.08 Tomografía de coherencia óptica
oftalmología
M02.05.01.03.08.03 Argón Laser o fotocoagulador
M02.05.01.03.08.04 Perímetro ocular o campo visual
M02.05.01.03.08.05 Consulta pre operatoria
Consulta ambulatoria por médico especialista en M02.05.01.03.09.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
M02.05.01.03.09
urología M02.05.01.03.09.02 Dilatación uretral y cistoscopía
M02 Prestaciones de Salud M02.05 Atención de Salud M02.05.01 Atención Consulta Externa o Ambulatoria M02.05.01.03 Atención en Consulta Externa Adultos M02.05.01.03.10.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en
Nasofibroscopia, Potenciales evocados auditivos,
Consulta ambulatoria por médico especialista en M02.05.01.03.10.02 Logoaudiometria, Audiometria, Otoscopia magnificada,
M02.05.01.03.10
otorrinolaringología Impedanciometria, Pruebas vestibulares
M02.05.01.03.10.03 Curaciones
M02.05.01.03.11.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
Consulta ambulatoria por médico especialista en M02.05.01.03.11.02 Fototerapia
M02.05.01.03.11
dermatología M02.05.01.03.11.03 Crioterapia, Electrocirugía, Cirugía Ambulatoria
M02.05.01.03.11.04 Dermatoscopía computarizada

10. MODELADO DE PROCESOS (DIAGRAMAS DE FLUJO)
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
M02.05.01.03.08.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología

M02.05.01.03.08.02 Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría,

Paquimetría, Microscopía especular, Topógrafo ocular, Tomografía de coherencia óptica

M02.05.01.03.08.03 Argón Laser o fotocoagulador



SERVICIO DE UROLOGÍA
M02.05.01.03.09.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en urología

M02.05.01.03.09.02 Dilatación uretral y cistoscopía

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
M02.05.01.03.10.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología

M02.05.01.03.10.02 NasofibroscopÍa, Potenciales evocados auditivos,

LogoaudiometrÍa, Audiometría, Otoscopia magnificada, ImpedanciometrÍa, Pruebas
vestibulares

M02.05.01.03.10.03 Curaciones


SERVICIO DE DERMATOLOGÍA
M02.05.01.03.11.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología

M02.05.01.03.11.02 Fototerapia

M02.05.01.03.11.03 Crioterapia, Electrocirugía, Cirugía Ambulatoria

M02.05.01.03.11.03 Crioterapia, Electrocirugía, Cirugía Ambulatoria

11. FICHA DE PROCESOS NIVEL 4
M02.05.01.03.08 Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades de la especialidad, a través de la consulta ambulatoria y/o procedimientos especializados, con el
Objetivo
fín de recomendar el tratamiento adecuado al paciente
El Proceso de consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología comprende los procedimientos de consulta ambulatoria por médico especialista en
oftalmología; ecografía ocular, ultra bio microscopía - UBM, ecobiometría, paquimetría, microscopía especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica se
Descripción inicia con la cita programada y/o formato oftalmológico y finaliza con la entrega de la receta, órden de hospitalización, formato original de referencia /
contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/ órdenes de imagenología, órden de interconsulta, recomendaciones, requerimiento de cita de control,
informe de examen realizado, cita para charla pre-operatoria y/o CITT; al paciente
Alcance Servicio de Oftalmología
Destinatario de los bienes y

Proveedor Entrada Listado de Procesos de Nivel 2 Salidas
servicios
Receta, órden de hospitalización,

formato original de referencia /
Consulta ambulatoria por médico contrarreferencia, formato de
Paciente citado Cita programada Paciente atendido
especialista en oftalmología exámen de laboratorio/ órdenes de
imagenología y/o órden de
interconsulta
Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía -

Informe del examen realizado,
Cita programada, formato UBM, Ecobiometría, Paquimetría,
Paciente citado contrarreferencia y/o Paciente atendido
oftalmológico Microscopía especular, Topógrafo ocular,
requerimiento de cita de control
Tomografía de coherencia óptica
Informe del láser realizado,

Cita programada, formato
Paciente citado Argón Laser o fotocoagulador contrarreferencia y/o Paciente atendido
oftalmológico
requerimiento de cita de control
Cita programada, formato Informe del examen realizado y/o

Paciente citado Perímetro ocular o campo visual Paciente atendido
oftalmológico requerimiento de cita de control
Cita para charla pre-operatoria

(1-3 días antes de la operación),
Paciente citado Cita programada Consulta pre operatoria hoja de consulta médica del Paciente atendido
paciente, órden de hospitalización,
receta, indicaciones médicas, CITT
Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de recetas entregadas/mes, Nro de órdenes de hospitalización entregadas/mes, Nro de formatos de
Indicadores referencia/contrarreferencia entregados/mes, Nro de formatos de exámen de laboratorio/órdenes de imageneología entregados/mes, Nro de órdenes de
interconsulta entregados/mes, Nro de informes de procedimientos realizados/mes, Nro de citas para charla pre-operatoria/mes
Formato de referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órden de imageneología, Informe de procedimientos realizados, citas para charla pre-
Registros
operatoria, hoja de consulta médica del paciente, órden de hospitalización, receta, indicaciones médicas, CITT
Elaborado por: Profesionales designados por la Gerencia General del HNERM
Revisado por: Sub Gerencia de Procesos - Gerencia de Organización y Procesos - Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado por: Jefe del Servicio de Oftalmología

DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA
M02.05.01.03.09 Consulta ambulatoria por médico especialista en Urología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades de la especialidad, a través de la consulta ambulatoria y/o procedimientos especializados,
Objetivo
con el fín de recomendar el tratamiento adecuado al paciente
El Proceso de consulta ambulatoria por médico especialista en urología comprende los procedimientos de consulta ambulatoria por médico especialista en
urología y dilatación uretral y cistoscopía , se inicia con la cita programada y/o formatos de procedimientos urológicos y finaliza con la entrega de la receta,
Descripción
órden de hospitalización, formato original de referencia / contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/ órdenes de imagenología, órden de
interconsulta, recomendaciones y/o formato de procedimientos urológicos; al paciente
Alcance Departamento de Urología

Destinatario de los
bienes y servicios

especialista en urología exámen de laboratorio/ órdenes de
imagenología, órden de
interconsulta
Recomendaciones, recetas,Informe
Formato de procedimientos de procedimiento urológico para
Paciente citado Dilatación uretral y cistoscopía Paciente atendido
urológicos y cita programada ser entregados a su médico en su
próxima cita de control
N° de pacientes atendidos/mes, N° de recetas entregadas/mes, N° de órdenes de hospitalización entregadas/mes, N° de formatos de

interconsulta entregados/mes, Nro de formatos de procedimientos urológicos/mes
Registros Formato de referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órden de imageneología, formato de procedimientos urológicos

Aprobado por: Jefe del Departamento de Urología

M02.05.01.03.10 Consulta ambulatoria por médico especialista en Otorrinolaringología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología
Objetivo
El Proceso de consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología comprende la consulta médica especializada y los procedimientos de consulta
ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología; nasofibroscopia, potenciales evocados auditivos, logoaudiometria, audiometria, otoscopia
magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares, curaciones y consulta pre operatoria se inicia con la cita programada y/o referencia y finaliza con la entrega
Descripción
de la receta, órden de hospitalización, formato original de referencia / contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/ órdenes de imagenología y/o órden
de interconsulta, informe del exámen correspondiente, receta médica, cita médica para continuar con las curaciones, indicaciones para solicitar cita médica para
continuar con las curaciones o cita médica de control y/o informe del exámen correspondiente; al paciente
Alcance Servicio de Otorrinolaringología

servicios

especialista en otorrinolaringología exámen de laboratorio/ órdenes de
interconsulta
Nasofibroscopia, Potenciales evocados

Informe del examen
auditivos, Logoaudiometria, Audiometria,
Paciente citado Cita programada, referencia correspondiente ( hallazgos y Paciente atendido
Otoscopia magnificada, Impedanciometria,
diagnóstico)
Pruebas vestibulares
Receta, indicaciones para solicitar

Paciente citado Cita programada Curaciones cita médica para continuar con las Paciente atendido
curaciones o cita médica de control
Informe del exámen

Paciente citado Cita programada, referencia Consulta pre operatoria correspondiente (hallazgos y Paciente atendido
diagnóstico)
interconsulta entregados/mes, nro de pacientes atendidos/mes, Nro de informes del exámen correspondiente/mes,
Formato de referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órden de imageneología, informe del exámen correspondiente, recetas, indicaciones
Registros
para solicitar cita médica para continuar con las curaciones o cita médica de control
Aprobado por: Jefe del Servicio de Otorrinolaringología

M02.05.01.03.11 Consulta ambulatoria por médico especialista en Dermatología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
Objetivo
El Proceso de consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología comprende los procedimientos de consulta ambulatoria por médico especialista en
dermatología; fototerapia, crioterapia, electrocirugía y cirugía ambulatoria; dermatoscopía computarizada y finaliza con la entrega de la receta, órden de
Descripción hospitalización, formato original de referencia/contrarreferencia, recomendación de procedimiento dermatológico especializado, formato de exámen de
laboratorio/órdenes de imagenología y/o órden de interconsulta; alta del paciente, nuevas indicaciones del tratamiento de fototerapia; autorización manual para
recita e informe del procedimiento realizado; al paciente
Alcance Servicio de Dermatología

servicios

contrarreferencia, recomendación
Consulta ambulatoria por médico de procedimiento dermatológico
especialista en dermatología especializado, formato de exámen
de laboratorio/ órdenes de
interconsulta
Alta en el tratamiento de
Paciente citado Indicaciones médicas Fototerapia fototerapia, nuevas indicaciones Paciente atendido
del tratamiento de fototerapia
Crioterapia, Electrocirugía y Cirugía Alta del paciente, autorización

Ambulatoria manual para recita
Informe del procedimiento

Paciente citado Cita programada Dermatoscopía computarizada Paciente atendido
realizado
referencia/contrarreferencia entregados/mes, Nro de recomendación de procedimiento dermatológico especializado/mes, Nro de formatos de exámen de
Indicadores
laboratorio/órdenes de imageneología entregados/mes, Nro de órdenes de interconsulta entregados/mes, Nro de altas/mes, Nro de nuevas indicaciones del
tratamiento de fototerapia/mes, Nro de re-citas/mes, Nro de informes del procedimiento realizado/mes
Formato de referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órden de imageneología, tarjeta de seguimiento y control, nuevas indicaciones del
Registros
tratamiento de fototerapia, receta con indicaciones, autorización manual para recita, informe del procedimiento realizado

Aprobado por: Jefe del Servicio de Oftalmología

12. FICHA DE PROCEDIMIENTOS NIVEL 5
M02.05.01.03.08.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en Oftalmología
FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Objetivo Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades de la especialidad para recomendar el tratamiento adecuado al paciente
Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la receta, órden de hospitalización, orden de programacion quirurgica, formato original de
Alcance
referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órdenes de imagneaología y/o órden de interconsulta al paciente
Descripción de Actividades
Proveedor Entrada Salidas
Lista de Actividades Ejecutor servicios
Paciente citado Cita programada 01. Acudir a su cita por consultorios Receta, órden de Paciente atendido
Paciente
externos hospitalización, orden
de programacion
02. Entregar o depositar ticket de cita quirurgica, formato
Paciente
en el consultorio correspondiente original de referencia /
contrarreferencia,
03. Recopilar citas de pacientes, formato de exámen de
ubicar historias clínicas y entregar al Técnico(a) de enfermería laboratorio/ órdenes de
Médico imagenología y/o órden
de interconsulta
En paralelo, actividades 04 y 06
04. Coordinar con el médico si el

paciente requiere algún
Técnico(a) de enfermería
procedimiento previo a la consulta
externa
Requiere procedimiento previo?
Si. Pasar a la actividad 05. Caso

contrario, pasar a la actividad 06.
05. Realizar procedimiento previo Técnico(a) de enfermería
06. Llamar al paciente para su

atención
07. Realizar evaluación y atención

médica del paciente, y registrar el
Médico
acto médico e indicaciones médicas
en el SGSS
08. Verificar los datos registrados en

la historia clínica electrónica e
Médico
imprimir el reporte de atención al
término de la atención del paciente.
09. Explicar sobre los cuidados que

requiere la enfermedad o
indicaciones post quirúrgicas y Médico
entregar los documentos a la Técnica
de Enfermería
10. Sellar, completar información en

los documentos, poner la hoja de
consulta médica del paciente en la Técnico(a) de enfermería
historia clínica y explicar sobre los
cuidados de la nfermedad al paciente

11. Organizar y custodiar la historia

clínica para la entrega al archivo al Técnico(a) de enfermería
finalizar turno. Fin
12. Revisar las indicaciones brindadas

por el médico para que sean Paciente
atendidas
En paralelo, actividades 13. 14. 15. 16-

17 y 18
13. Acudir a Farmacia presentando su

Paciente
DNI. Fin
14. Realizar el trámite en el Servicio

Paciente
correspondiente. Fin
15. Acudir a la Oficina 28 de Admisión

y Registros Médicos del HNERM
Paciente
(referencia) o al CAS de
origen(contrareferrencia). Fin
16. Verificar datos del DNI del

paciente, revisar programación y
emitir cita para la atención posterior a Admisionista / Terminalista
los exámenes auxiliares solicitados del Módulo de citas
(examen de laboratorio y/o de
Imagenología
17. Acudir al Servicio de Laboratorio

Paciente
/ Servicio de Imágenes. Fin

Admisionista / Terminalista
emitir cita para la atención de las
del Módulo de citas
interconsultas en las especialidades
solicitadas. Fin
interconsulta entregados/mes
Registros Formato de referencia/contrarreferencia, formato de exámen de laboratorio/órden de imageneología


Nombre Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría, Paquimetría, Microscopía especular, Topógrafo ocular, Tomografía de coherencia óptica
Realizar el examen solicitado, para ayudar al probable diagnóstico de las enfermedades oculares para sugerir el tratamiento adecuado y en algunos casos
Objetivo
realizar el seguimiento de la enfermedad
Desde la recepción de la cita programada y formato oftalmológico hasta la entrega del informe del examen correspondiente, contrarrerencia y/o requerimiento
Alcance
de cita de control al paciente
Paciente citado Cita programada, 01. Acudir a su cita por consultorios Informe del examen Paciente atendido
Paciente
formato oftalmológico externos realizado,
contrarreferencia y/o
02. Entregar o depositar ticket de
requerimiento de cita
cita en el consultorio Paciente
de control
correspondiente
03. Recopilar citas de los pacientes Técnica de Enfermería
Es ecografía ocular o paquimetria?

04. Colocar gotas anestésicas

Técnica de Enfermería
(ámbos ojos)

atención
06. Preguntar motivo del

procedimiento, explicar
procedimiento y colocar los Médico
materiales de acuerdo al
procedimiento
07. Realizar el procedimiento e

imprimir el informe Médico
correspondiente

requiere y entregar el documento Médico
a la Técnica de Enfermería
En paralelo, actividades 09 y la
siguiente pregunta

clínica para la entrega al archivo al Técnica de Enfermería
Es referido?
Si. Pasar a la actividad 10 y 11. Caso

contrario, pasar a la siguiente
pregunta
10. Completar la contrarreferencia

y el formato del procedimiento
Médico
para presentarlo en su CAS de
origen
11. Brindar recomendaciones y

entrega al paciente la
contrarreferencia y el formato
Tiene cita de control?
Si. Fin. Caso contrario, pasar a la

actividad 12.
12. Solicitar cita de control. Fin Paciente
Indicadores Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de informes de procedimientos realizados/mes
Registros Informe de procedimientos realizados

M02.05.01.03.08.03 Argón Laser o Fotocoagulador
Nombre Argón Laser o fotocoagulador
Realizar el tratamiento de las enfermedades de la retina (retinopatía diabética, desgarros, etc) con la aplicación del láser a fín de controlar las patologías
Objetivo
diagnósticadas
Desde la recepción de la cita programada y formato oftalmológico hasta la entrega del informe del examen correspondiente, contrarrerencia y/o requerimiento
Alcance
de cita de control al paciente
Paciente citado Cita programada, 01. Acudir a su cita por consultorios Informe del láser Paciente atendido
Paciente
formato oftalmológico externos realizado,
contrarreferencia y/o
de control
correspondiente
04. Colocar gotas para dilatar la

pupila si fuera necesario

atención

procedimiento
07. Realizar el procedimiento y

completar la historia clínica con los Médico
detalles de la colocación del láser

requiere y entregar la Historía Médico
Clínica a la tecnica Enfermera
En paralelo, actividades 09 y la
siguiente pregunta

Es referido?
Si. Pasar a la actividad 10 y 11. Caso

pregunta
10. Completar la contrarreferencia

y el formato del procedimiento
Médico
para presentarlo en su CAS de
origen

entrega al paciente la
contrarreferencia y el formato

actividad 12.
Registros Informe del láser realizado

Nombre Perímetro ocular o campo visual
Evaluar el estado funcional del nervio óptico utilizando los campos visuales con el fín de diagnósticar, hacer seguimiento y recomendar el tratamiento adecuado
Objetivo
al paciente
Desde la recepción de la cita programada y formato oftalmológico hasta la entrega del informe del examen realizado y/o requerimiento de cita de control al
Alcance
paciente
Paciente
formato oftalmológico externos realizado y/o
de control
correspondiente

atención
05. Investigar el motivo del

procedimiento
06. Realizar el procedimiento e

imprimir el informe Médico
correspondiente
07. Brindar recomendaciones sobre

Médico
los cuidados que requiere
En paralelo, activida 08 y la
siguiente pregunta


actividad 9.
Registros Informe del examen realizado

Nombre Consulta pre operatoria
Objetivo Evaluar a los pacientes programados para cirugía de la especialidad con la finalidad de evitar la reprogramación de su cirugia y/o hospitalización
Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la cita quirurgica y cita pre quirurgica (incluye charla, pase para subir al quirofano del 10 B,
Alcance
acreditación y pase para anestesiología)
Paciente citado Cita programada 01. Acudir a su cita por consultorios Cita para charla pre- Paciente atendido
Paciente
externos operatoria (1-3 días
antes de la operación),
cita para la cirugia y
pase para el 10 B, hoja
correspondiente
de consulta médica del
paciente, órden de
hospitalización,
indicaciones médicas y
04. Llamar al paciente para su recetas en relacion a su
atención cirugia, CITT
05. Evaluar resultados de

procedimiento y exámenes pre- Médico
operatorios y registrar
Está en condiciones de operarse?

06. Programar fecha de cirugía y

entregar cita para charla pre- Médico
operatoria

finalizar Turno. Fin
08. Entregar órdenes de exámenes

que necesitan repetirse y/o Médico
interconsultas e imprimir
09. Solicitar cita. Fin Paciente
Indicadores Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de citas para charla pre-operatoria/mes
Registros Citas para charla pre-operatoria, hoja de consulta médica del paciente, órden de hospitalización, receta, indicaciones médicas, CITT

M02.05.01.03.09.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la receta, órden de hospitalización, formato original de referencia/contrarreferencia, formato de
Alcance
exámen de laboratorio/órdenes de imagneaología y/o órden de interconsulta al paciente
Paciente
externos hospitalización,
formato original de
02. Entregar o depositar ticket de cita referencia /
Paciente
en el consultorio correspondiente contrarreferencia,
formato de exámen de
03. Recopilar citas de pacientes, laboratorio/ órdenes de
ubicar historias clínicas y entregar al Técnico(a) de enfermería imagenología y/o órden
Médico de interconsulta

atención

Médico
en el SGSS

Médico

de Enfermería



atendidas

15 y 16


Paciente
DNI. Fin

Paciente

Paciente

Imagenología

Paciente

solicitadas. Fin
N° de pacientes atendidos/mes, N° de recetas entregadas/mes, N° de órdenes de hospitalización entregadas/mes, N° de formatos de referencia/contrarreferencia

Indicadores
entregados/mes, N° de formatos de exámen de laboratorio/órdenes de imageneología entregados/mes, N° de órdenes de interconsulta entregados/mes

Nombre Dilatación uretral y cistoscopía
Objetivo Mantener y verificar la permeabilidad e integridad de las vías urinarias con el fin de que el paciente no tenga dificultad para orinar
Desde la recepción del formato de procedimientos urológicos y cita programada hasta la entrega de las recomendaciones, recetas, formato de procedimientos
Alcance
urológicos y/o requerimiento de cita de control al paciente
Paciente citado Formato de 01. Acudir a su cita por consultorios Recomendaciones, Paciente atendido
Paciente
procedimientos externos recetas, informe de
urológicos y cita procedimiento
programada urológico para ser
entregados a su médico
correspondiente
en su próxima cita de
control y/o
03. Recopilar citas de los pacientes Enfermera requerimiento de cita
de control
Paciente siguió las indicaciones

médicas para eL procedimiento?

Fin

Enfermera
atención
05. Preparar el coche con los

materiales para el procedimiento y
Enfermera
colocar junto a la mesa de
procedimientos. Fin
06. Llevar al paciente al ambiente

para que se cambie con la ropa Técnica de Enfermería
adecuada para el procedimiento
07. Llevar al paciente a la mesa de

procedimeintos previamente Técnica de Enfermería
acondicionada por ella
08. Revisar el formato de

Médico
procedimientos urológicos
09. Realizar el procedimiento

Médico
correspondiente
10. Realizar el informe del

procediimiento, hallazgos y Médico
resultados
11. Brindar recomendaciones al

Médico
paciente

actividad 12
12. Anotar solicitud de cita de

control en el formato de Médico
procedimientos urológicos
13. Solictar cita de control. Fin Paciente
14. Indicar al paciente solicitar una

Enfermera
nueva cita. Fin
Indicadores N° de pacientes atendidos/mes, N° de recomendaciones entregadas/mes, N° de recetas entregadas/mes, N° de formatos de procedimientos urológicos/mes
Registros Formato de procedimientos urológicos

M02.05.01.03.10.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en
otorrinolaringología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolarringología
Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la receta, órden de hospitalización, formato original de referencia/contrarreferencia, formato de
Alcance
exámen de laboratorio/órdenes de imagneaología y/o órden de interconsulta al paciente
Paciente
formato original de
Paciente
formato de exámen de
03. Recopilar citas de pacientes, laboratorio/ órdenes de
ubicar historias clínicas y entregar al Técnico(a) de enfermería imagenología y/o órden
Médico de interconsulta

atención

Médico
en el SGSS

Médico
de Enfermería


atendidas


15 y 16

Paciente
DNI. Fin

Paciente

Paciente
Imagenología

Paciente

solicitadas. Fin
interconsulta entregados/mes

M02.05.01.03.10.02 Nasofibroscopía, Potenciales evocados auditivos,

Logoaudiometria, Audiometría, Otoscopía magnificada, Impedanciometría, Pruebas
vestibulares
Nombre Nasofibroscopia, Potenciales evocados auditivos, Logoaudiometria, Audiometria, Otoscopia magnificada, Impedanciometria, Pruebas vestibulares
Evaluar, diagnosticar y controlar las patologías de la especialidad con la finalidad de determinar el tratamiento médico/quirúrgico a seguir, medidas recuperativas
Objetivo
y preventivas
Desde la recepción de la cita programada y/o referencia hasta el archivo del examen en la historia clinica o la entrega del informe del exámen correspondiente al
Alcance
paciente
Paciente
referencia externos correspondiente (
hallazgos y diagnóstico)
02. Entregar o depositar ticket de cita
Paciente
en el consultorio correspondiente
03. Recopilar citas de pacientes,

Enfermera / Técnica de
ubicar historias clínicas y entregar al
Enfermería
Médico
04. Llamar al paciente para su Enfermera / Técnica de

atención Enfermería

procedimiento
06. Se realiza el procedimiento y se

Médico
completa el formato correspondiente

requiere yientregar el documento a Médico
la Enfermera
En paralelo, actividad 08 y la siguiente

pregunta

Enfermera / Técnica de
clínica para la entrega al archivo al
Enfermería
Es referido?
Si, pasar a la actividad 09. Caso

pregunta
09. Completar la contrarreferencia y

el formato del procedimiento para Paciente
presentarlo en su CAS de origen

entrega al paciente la Enfermera / Técnica de
contrarreferencia y el formato Enfermería
Si, Fin. Caso contrario, pasar a la

actividad 11
Indicadores Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de informes del exámen correspondiente/mes
Registros Informe del exámen correspondiente

M02.05.01.03.10.03 Curaciones
Nombre Curaciones
Objetivo Prevenir infecciones de heridas post-operatorias con el fín de continuar el tratamiento hacia la recuperacióndel paciente
Alcance Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la receta, cita médica para continuar con las curaciones y/o cita médica de control al paciente
Paciente citado Cita programada 01. Acudir a su cita por consultorios Receta, indicaciones Paciente atendido
Paciente
externos para solicitar cita
médica para continuar
02. Entregar o depositar ticket de cita con las curaciones o cita
Paciente
en el consultorio correspondiente médica de control
03. Llamar al paciente para su Enfermera / Técnica de

atención Enfermería
04. Evaluar y realizar la limpieza,

curación o procedimiento que Médico
requiere el paciente
Requiere continuar con las

Médico
curaciones?
05. Solicitar cita para continuar con las Enfermera / Técnica de

curaciones. Pasar a la actividad 01. Enfermería
06. Solicitar cita médica de control. Enfermera / Técnica de

Fin Enfermería
Indicadores Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de recetas emitidas/mes
Registros Recetas, indicaciones para solicitar cita médica para continuar con las curaciones o cita médica de control

Nombre Consulta pre operatoria
Objetivo Evaluar a los pacientes programados para cirugía de la patologia de la especialidad con la finalidad de evitar la reprogramación de su hospitalización
Alcance Desde la recepción de la cita programada y/o referencia hasta la entrega del informe del exámen correspondiente al paciente
Paciente
referencia externos correspondiente (
hallazgos y diagnóstico)
02. Entregar o depositar ticket de cita
Paciente
en el consultorio correspondiente

Médico
atención
04. Evaluar resultados de

procedimientos y exámenes pre- Médico
operatorios y registrar en el SGSS
Está en condiciones de operarse?
Si, pasar a la actividad 05. Caso

contrario, pasar a la actividad 08

la historia clínica electrónica e Médico
imprimir el reporte de atención

requiere yientregar el documento a Médico
la Enfermera

clínica para la entrega al archivo al Médico
08. Entregar órdenes de exámenes

que necesitan repetirse y/o Médico
interconsultas e imprimir
09. Solicitar nueva cita de consult pre-

Paciente
operatoria. Fin
Indicadores Nro de pacientes atendidos/mes, Nro de informes del exámen correspondiente/mes
Registros Informe del exámen correspondiente

M02.05.01.03.11.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en Dermatología
Nombre Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
Objetivo Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades dermatológicas para recomendar el tratamiento adecuado al paciente
Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega de la receta, órden de hospitalización, formato original de referencia/contrarreferencia, recomendación
Alcance
de procedimiento dermatológico especializado, formato de exámen de laboratorio/órdenes de imagneaología y/o órden de interconsulta al paciente
Paciente
formato original de
Paciente
recomendación de
03. Recopilar citas de pacientes, procedimiento
ubicar historias clínicas y entregar al Técnico(a) de enfermería dermatológico
Médico especializado, formato
de exámen de
04. Llamar al paciente para su laboratorio/ órdenes de
Técnico(a) de enfermería imagenología y/o órden
atención
de interconsulta

Médico
en el SGSS

Médico
de Enfermería


atendidas


15 y 16

Paciente
DNI. Fin

Paciente

Paciente
Imagenología

Paciente

solicitadas. Fin
Indicadores referencia/contrarreferencia entregados/mes, Nro de recomendación de procedimiento dermatológico especializado/mes, Nro de formatos de exámen de
laboratorio/órdenes de imageneología entregados/mes, Nro de órdenes de interconsulta entregados/mes

Nombre Fototerapia
Objetivo Realizar el tratamiento especializado de lesiones cutaneas que requieran de fototerapia con el fin de solucionar la enfermedad motivo de consulta
Alcance Desde la recepción de las indicaciones médicas hasta la entrega del alta o nuevas indicaciones del tratamiento de fototerapia al paciente
Paciente citado Indicaciones médicas Alta en el tratamiento Paciente atendido

01. Verificar indicación medica, de fototerapia, nuevas
diagnóstico, frecuencia de atención, Tecnica de fototerapia / indicaciones del
disponibilidad de turnos y Enfermera tratamiento de
consentimiento infomado fototerapia
02. Programar sesiones previa Tecnica de fototerapia /

coordinación Enfermera
03. Solictar cita Paciente
04. Verificar cita otorgada (turno y Tecnica de fototerapia /

fecha) Enfermera
05. Administrar y registrar el Tecnica de fototerapia /

tratamiento Enfermera
¿Concluyó con las indicaciones

actuales?
Si, Pasar a la actividad 06. Caso

06. Solicitar cita de reevaluación por

Paciente
médico tratante
07. Realizar consulta de reevaluación Médico
¿Requiere continuinar con el

tratamiento?

contrario, fin.
08. Entregar nuevas indicaciones del

Médico
tratamiento. Pasar a la actividad 01
Indicadores Nro de altas/mes, Nro de nuevas indicaciones del tratamiento de fototerapia/mes
Registros Tarjeta de seguimiento y control, nuevas indicaciones del tratamiento de fototerapia

M02.05.01.03.11.03 Crioterapia, Electrocirugía y Cirugía Ambulatoria
Nombre Crioterapia, Electrocirugía y Cirugía Ambulatoria
Objetivo Realizar el tratamiento especializado de lesiones cutaneas que requieran de estos procedimientos con el fin de solucionar la enfermedad motivo de consulta
Alcance Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega del alta o autorización manual de recita al paciente
Paciente citado Cita programada Alta del paciente, Paciente atendido

01. Verificar cita otorgada (turno, Técnica de enfermería /
autorización manual
fecha y médico asignado) Enfermera
para recita
02. Verificar el proceso de
consentimiento informadoy realizar Médico
el procedimiento
Se dá el alta al paciente?
Si, Fin. Caso contrario, pasar a la

actividad 03
03. Recitar Médico

Paciente
médico tratante. Fin
Indicadores Nro de altas/mes, Nro de re-citas/mes
Registros Receta con indicaciones, autorización manual para recita

Nombre Dermatoscopía computarizada
Objetivo Realizar el diagnóstico correcto y oportuno para recomendar el tratamiento adecuado al paciente
Alcance Desde la recepción de la cita programada hasta la entrega del informe del procedimiento realizado al paciente
Paciente citado Cita programada 01. Evaluar la pertinencia de la Informe del Paciente atendido
dermatoscopía compurtarizda e procedimiento
Médico realizado
informar sobre la necesidad de
seguimiento y frecuencia
Paciente acepta la dermatoscopía

compurtarizada propuesta?

contrario, fin
02. Realizar el procedimiento y

Médico
registrar hallazgos
03. Brindar recomendaciones sobre

Médico
seguimiento futuro

Paciente
médico tratante. Fin
Indicadores Nro de informes del procedimiento realizado/mes
Registros Informe del procedimiento realizado

13. FICHAS DE INDICADORES

oftalmología
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Nombre Indicador Eficacia en la atención de citas médicas
Descripción del Indicador % de citas médicas atendidas
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en la atención de citas médicas
(Nro de citas médicas atendidas / Nro de citas médicas

Forma de Cálculo
programadas)*100%
Fuentes de Información Reporte del Servicio (área de programacion)
Periodicidad de Medición Mensual
Responsable de Medición Servicio de Oftalmologia
Meta 200% (*)

(*) Indica que en el escenario actual existe un sub-registro de citas médicas atendidas.
M02.05.01.03.08.02 Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM,

Ecobiometría, Paquimetría, Microscopía especular,
Topógrafo ocular, Tomografía de coherencia óptica
FICHA INDICADORES
Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría,
Nombre del Proceso Paquimetría, Microscopía especular, Topógrafo ocular,
Tomografía de coherencia óptica
Nombre Indicador Eficacia en la atención de procedimientos médicos
Descripción del Indicador % de procedimientos médicos atendidos
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en la atención de procedimientos médicos
(Nro de procedimientos médicos atendidos / Nro de

Forma de Cálculo
procedimientos médicos programados)*100%
Fuentes de Información Reporte del servicio (consultorio de cada procedimiento)
Meta 140% (*)


FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Argón Laser o fotocoagulador
Nombre Indicador Eficacia en la atención de pacientes por turno
Descripción del Indicador % de pacientes atendidos por turno
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en la atención de pacientes por turno
(Nro de pacientes atendidos por turno / Nro de pacientes

Forma de Cálculo
programados por turno)*100%
Fuentes de Información Reporte del servicio (consultorio 6)
Meta 140% (*)

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Perímetro ocular o campo visual
Nombre Indicador Eficacia en la atención de pacientes por turno
Descripción del Indicador % de pacientes atendidos por turno
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en la atención de pacientes por turno
(Nro de pacientes atendidos por turno / Nro de pacientes

Forma de Cálculo
programados por turno)*100%
Fuentes de Información Reporte del Servicio (consultorio 14)
Meta 120% (*)


FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Consulta pre operatoria
Nombre Indicador Pacientes en condiciones de operarse
% de cumplimiento de la programación de pacientes para

Descripción del Indicador
cirugía de la especialidad
Medir la eficacia en el cumplimiento de la programación de
Objetivo del Indicador
pacientes para cirugía de la especialidad
(Nro de pacientes en condiciones de operarse / Nro de
Forma de Cálculo
pacientes programados para cirugía de la especialidad)*100%
Fuentes de Información Reporte de Estadística
Responsable de Medición Estadística
Meta 80%

urología
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
(N° de citas médicas atendidas / N° de citas médicas

Forma de Cálculo
programadas)*100%
Meta 80%
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Dilatación uretral y cistoscopía
Nombre Indicador Pacientes nuevos que requieren las dilataciones uretrales
Descripción del Indicador % de pacientes nuevos que requieren las dilataciones uretrales
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en el tratamiento de pacientes nuevos
(N° pacientes nuevos que requieren las dilataciones uretrales /

Forma de Cálculo
N° de pacientes nuevos)*100%
Meta 20%

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso

Forma de Cálculo
programadas)*100%
Meta 80%

Logoaudiometria, Audiometría, Otoscopia magnificada,
Impedanciometria, Pruebas vestibulares
FICHA INDICADORES
Nasofibroscopia, Potenciales evocados auditivos,
Nombre del Proceso Logoaudiometria, Audiometria, Otoscopia magnificada,
Nombre Indicador Eficacia en la atención de procedimientos médicos
Descripción del Indicador % de procedimientos médicos atendidos
Objetivo del Indicador Medir la eficacia en la atención de procedimientos médicos
(Nro de procedimientos médicos atendidos / Nro de

Forma de Cálculo
procedimientos médicos programados)*100%
Meta 80%

M02.05.01.03.10.03 Curaciones
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Curaciones
Nombre Indicador Eficacia de las curaciones
Descripción del Indicador % de pacientes que no hicieron infección
Objetivo del Indicador Medir la eficacia de las curaciones en los pacientes
(Nro de pacientes que no hicieron infección / Nro de

Forma de Cálculo
pacientes en proceso de curación )*100%
Meta 90%
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Consulta pre operatoria
Nombre Indicador Eficacia en la programación de cirugías
Descripción del Indicador % de cumplimiento de las cirugías programadas
Objetivo del Indicador Medir la eficacia de las cirugías programadas
(Nro de cirugías realizadas según programación / Nro de

Forma de Cálculo
cirugías programadas )*100%
Meta 80%

dermatología
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso
dermatología

Forma de Cálculo
programadas)*100%
Meta 97%
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Fototerapia
Nombre Indicador Eficacia en el tratamiento de fototerapia

% de pacientes dados de alta después de cumplir el
Descripción del Indicador
tratamiento de fototerapia recomendado por el médico
Medir la eficacia del tratamiento de fototerapia recomendado
por el médico
(Nro de pacientes dados de alta después de recibir el
Forma de Cálculo tratamiento de fototerapia, recomendado por el médico / Nro
de pacientes con tratamiento de fototerapia)*100%
Meta 95%

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Crioterapia, Electrocirugía y Cirugía Ambulatoria

Eficacia en los procedimientos de crioterapia, electrocirugía y
Nombre Indicador
cirugía ambulatoria
% de pacientes dados de alta después de realizar los
Descripción del Indicador procedimientos de crioterapia, electrocirugía y cirugía
ambulatoria, recomendados por el médico
Medir la eficacia de los procedimientos de crioterapia,
Objetivo del Indicador electrocirugía y cirugía ambulatoria, recomendados por el
médico
(Nro de pacientes dados de alta después de realizar los
procedimientos de crioterapia, electrocirugía y cirugía
Forma de Cálculo ambulatoria, recomendados por el médico / Nro de pacientes
que realizaron los procedimientos de crioterapia,
electrocirugía y cirugía ambulatoria)*100%
Meta 95%
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Dermatoscopía computarizada
Nombre Indicador Eficacia en el procedimiento de dermatoscopía computarizada
% de pacientes dados de alta después de realizar el

Descripción del Indicador procedimiento de dermatoscopía computarizada,
recomendado por el médico
Medir la eficacia del procedimiento de dermatoscopía

computarizada, recomendado por el médico
(Nro de pacientes dados de alta después de realizar el

procedimiento de dermatoscopía computarizada,
Forma de Cálculo
recomendado por el médico / Nro de pacientes que realizaron
el procedimiento de dermatoscopía computarizada)*100%
Meta 95%

14. FICHAS DE RIESGOS

oftalmología
FICHA DE RIESGO
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO

Macroproceso (Nivel 0) Prestaciones de Salud
Proceso (Nivel 1) Atención de Salud
Proceso (Nivel 2) Atención Consulta Externa o Ambulatoria
1 NOMBRE DEL PROCESO Proceso (Nivel 3) Atención en Consulta Externa Adultos

Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Procedimiento Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Realizar evaluación y atención médica del paciente y registrar el acto médico
Actividad
e indicaciones médicas en el SGSS
Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades de la
Descripcion
especialidad para recomendar el tratamiento adecuado al paciente
2 OBJETIVO DEL PROCESO
Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO Riesgo de Imagen Institucional, Operativo, de Salud
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Pérdida de oportunidad de atención médica programada
3.4 Causa N° 1
Fecha de cita programada obliga al paciente a buscar atención
médica privada o pública/privada
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Paciente olvida fecha o no se presenta a hora de cita programada
Causa N° 3 Ausencia de personal médico y/o técnico
Causa N° 4 Equipos/instrumentos médicos fuera de servicio
Diagrama Causa Efecto Diagrama de Ishikawa
TECNICA DE DIAGRAMACION
Diagrama de Flujo de Procesos
4
VALORACION DEL RIEGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
Analisis Cualitativo Analisis Cuantitativo Analisis Analisis Cuantitativo

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
4.1 Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.30 Bajo 0.10
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad
0.030 Baja Prioridad
Impacto del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber

Oficina /Direccion No aplica
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO No aplica
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)

% de citas médicas atendidas/mes
´- Implementar el uso de tecnología (llamadas telefonicas y SMS) para recordar la cita médica al paciente
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Asegurar la implementación de un Plan de reposición de equipos/instrumentos médicos; e innovacion
tecnológica sin burocracia para garantizar la continuidad en la atención médica.
FICHA DE RIESGO
Matriz de probabilidad e impacto
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta


FICHA DE RIESGO

Proceso (Nivel 3) Atención en Consulta Externa Adultos
1 NOMBRE DEL PROCESO Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en oftalmología
Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría, Paquimetría,

Procedimiento
Microscopía especular, Topógrafo ocular, Tomografía de coherencia óptica
Actividad Realizar el procedimiento e imprimir el informe correspondiente
Realizar el diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades oculares

Descripcion para recomendar el tratamiento adecuado y en algunos casos realizar el
2 OBJETIVO DEL PROCESO seguimiento de la enfermedad
3.2 CODIFICACION
3.4 Paciente fue atendido (con cita adicional), antes de su fecha de
Causa N° 1 cita para el procedimiento porque tiene la urgencia de ser
programado para cirugia o tratamiento
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Paciente olvida fecha y hora de cita programada
4

4.1 Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.30 Bajo 0.10

0.030 Baja Prioridad
Impacto del Riesgo




´- Mejorar la oferta de citas en esta especialidad (reservar un % de citas para pacientes con una
emergencia o urgencia de evaluación y control)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Implementar el uso de tecnología para recordar la cita médica al paciente (llamadas telefónicas y SMS)
´- Asegurar la implementación de un Plan de reposición de equipos/instrumentos médicos; e innovacion
tecnologica sin burocracia para garantizar la continuidad en la atención médica.
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

1 NOMBRE DEL PROCESO
Procedimiento Argón Laser o fotocoagulador

Realizar el procedimiento y completar la historia clínica con los detalles de la
Actividad
colocación del láser
Realizar el tratamiento de las enfermedades de la retina (retinopatía diabética,
Descripcion desgarros, etc) con la aplicación del láser a fín de controlar las patologías
2 OBJETIVO DEL PROCESO diagnósticadas
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Equipos/instrumentos no disponibles
3.4 Causa N° 1 Falta de mantenimiento de equipos/instrumentos
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Falta reposición e innovación tecnológica de equipos/instrumentos
Causa N° 3 Falta de personal de mantenimiento
Excesiva demanda origina la falta de registro de pacientes

Causa N° 4
atendidos
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 0.80
Moderada 0.50 Muy alto 0.80

0.400 Alta Prioridad
Impacto del Riesgo




% de citas médicas no atendidas por causa de los equipos/mes, comunicación del servicio
´- Asegurar la implementación de un Plan de mantenimiento y/o reposición de equipos/instrumentos

médicos; e innovacion tecnologica, para garantizar la continuidad en en el servicio (instituciones de la
complejidad del HNERM deben tener al menos 2 equipos por tipo, para poder alternarlos y asegurar la
continuidad en la atención.
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Mejorar la oferta de citas y/o concentración de pacientes por hora en esta especialidad (una propuesta
es iniciar la atencion desde las 6 am).
´- Mejorar la oferta de hr-hb del personal de mantenimiento de Equipos/Instrumentos para garantizar la
continuidad en el servicio.
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Perímetro ocular o campo visual
Actividad Realizar el procedimiento e imprimir el informe correspondiente
Evaluar el estado funcional del nervio óptico utilizando los campos visuales
Descripcion
con el fín de diagnósticar y recomendar el tratamiento adecuado al paciente
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Equipos/instrumentos inoperativos
3.4 Causa N° 1 Falta de mantenimiento de equipos/instrumentos
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Falta reposición e innovacion tecnologica de equipos/instrumentos
Causa N° 3 Falta de personal de mantenimiento
Causa N° 4 Exceso de uso por la demanda del servicio
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.50 Muy alto 0.80

Impacto del Riesgo




% de citas médicas no atendidas por causa de los equipos/mes, se comunica inmediatamente
´- Asegurar la implementación de un Plan de mantenimiento y/o reposición de equipos/instrumentos

médicos; e innovacion tecnologica, para garantizar la continuidad en en el servicio (instituciones de la
complejidad del HNERM deben tener al menos 2 equipos por tipo, para poder alternarlos y asegurar la
continuidad en la atención.
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Mejorar la oferta de citas y/o concentración de pacientes por hora en esta especialidad (una propuesta
es iniciar la atencion desde las 6 am).
´- Mejorar la oferta de hr-hb del personal de mantenimiento de Equipos/Instrumentos para garantizar la
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Consulta pre operatoria
Actividad Evaluar resultados de procedimiento y exámenes pre-operatorios y registrar
Evaluar a los pacientes programados para cirugía de la especialidad con la

Descripcion
finalidad de evitar la reprogramación de su hospitalización
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Re-programación de la cirugía programada
3.4 Causa N° 1
Fecha de la cirugía programada obliga al paciente a buscar
atención médica privada o pública/privada
Paciente no realizó todos los procedimientos y exámenes pre-
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2
operatorios indicados por el médico
Resultados de los procedimientos y exámenes pre-operatorios no
Causa N° 3
son aptos
Causa N° 4 Paciente olvida fecha y hora de la cita pre-operatoria
4

4.1 Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.30 Muy alto 0.80

Impacto del Riesgo




% de cirugías re-programadas/mes
´- Mejorar la oferta de citas en esta especialidad para realizar cirugías.

5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Implementar el uso de tecnología para recordar la cita médica al paciente (llamada telefonica y SMS).
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

urología
FICHA DE RIESGO


Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Procedimiento Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Actividad
Descripcion
3.2 CODIFICACION
3.4 Causa N° 1
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Paciente olvida/pierde cita programada
Causa N° 4 Equipos/instrumentos/ insumos médicos fuera de servicio
4
VALORACION DEL RIESGO

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40

0.100 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo




´- Mejorar la oferta de citas en esta especialidad.

´- Implementar el uso de tecnología (llamadas telfónicas, sms,etc.) para recordar la cita médica al
5.5 RESPUESTA AL RIESGO paciente.
´- Asegurar la implementación de un Plan de Reposición de Equipos/Instrumentos médicos para
garantizar la continuidad en la atención médica
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO


Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en urología
Procedimiento Dilatación uretral y citoscopía
Actividad Realizar el procedimiento correspondiente
Mantener y verificar la permeabilidad e integridad de las vías urinarias con el fin

Descripcion
de que el paciente no tenga dificultad para orinar
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Pacientes nuevos que requieren las dilataciones uretrales
3.4 Causa N° 1 Nuevo equipo de cirugía endoscópica
Causa N° 2 Aumento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual
CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 3 Pacientes son sometidos a nuevos procedimientos endoscópicos
Causa N° 4 Uso prolongado de la sonda uretral
Diagrama Causa Efecto
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 0.40
Moderada 0.50 Alto 0.40

Impacto del Riesgo




% de pacientes nuevos que requieren las dilataciones uretrales /mes
´- Uso de indicadores para analizar objetivamente las causas por las cuales los pacientes nuevos
requieren dilataciones uretrales.
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Mejorar la oferta de citas en esta especialidad.
* Utilizar sondas 100% silicona en pacientes con uso prolongado de sonda uretral.
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO


Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología
Procedimiento Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología
Actividad
Descripcion
3.2 CODIFICACION
3.4 Causa N° 1
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Paciente olvida fecha y hora de cita programada
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo





´- Implementar el uso de tecnología para recordar la cita médica al paciente.
5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Asegurar la mplementación de un Plan de Mantenimiento y Reposición de Equipos/Instrumentos
médicos para garantizar la continuidad en la atención médica
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA


Logoaudiometria, Audiometría, Otoscopia magnificada,
FICHA DE RIESGO

1 NOMBRE DEL PROCESO Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología
Nasofibroscopia, Potenciales evocados auditivos, Logoaudiometria,

Procedimiento
Audiometria, Otoscopia magnificada, Impedanciometria, Pruebas vestibulares
Actividad Realizar el procedimiento y completar el formato correspondiente
Evaluar, diagnosticar y controlar las patologías de la especialidad con la

Descripcion finalidad de determinar el tratamiento médico/quirúrgico a seguir, medidas
2 OBJETIVO DEL PROCESO recuperativas y preventivas
3.2 CODIFICACION
3.4 Causa N° 1
Causa N° 2 Paciente olvida fecha y hora de cita programada
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo





5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Asegurar la mplementación de un Plan de Mantenimiento y Reposición de Equipos/Instrumentos
médicos para garantizar la continuidad en la atención médica
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

M02.05.01.03.10.03 Curaciones
FICHA DE RIESGO

Procedimiento Curaciones
Evaluar y realizar la limpieza, curación o procedimiento que requiere el
Actividad
paciente
Prevenir infecciones de heridas post-operatorias con el fín de continuar el
Descripcion
tratamiento hacia la recuperacióndel paciente
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Infección de heridas post-operatorias
3.4 Causa N° 1
Los pacientes no cumplen o cumplen de forma deficiente con las
recomendaciones post-curación
Causa N° 3 La calidad de los insumos/materiales es deficiente
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40

0.100 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo




% de pacientes que no hicieron infección/mes

5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Destinar recursos adicionales a la compra de insumos/materiales de mayor calidad.
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Consulta pre operatoria
Evaluar resultados de procedimientos y exámenes pre-operatorios y registrar
Actividad
en el SGSS
Evaluar a los pacientes programados para cirugía de la patologia de la

Descripcion
especialidad con la finalidad de evitar la reprogramación de su hospitalización
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Re-programación de la cirugía programada
3.4 Causa N° 1
Fecha de la cirugía programada obliga al paciente a buscar
atención médica privada o pública/privada
Paciente no realizó todos los procedimientos y exámenes pre-
operatorios indicados por el médico
Resultados de los procedimientos y exámenes pre-operatorios no
Causa N° 3
son aptos
Causa N° 4 Paciente olvida fecha y hora de la cita pre-operatoria
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo




% de cirugías re-programadas/mes
´- Mejorar la oferta de citas en esta especialidad: procedimientos, exámenes pre-operatorios y cirugías.

5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Implementar el uso de tecnología para recordar la cita médica al paciente.
. Evitar suspensión de sala de operaciones para la especialidad
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

dermatología
FICHA DE RIESGO


Proceso (Nivel 4) Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
Procedimiento Consulta ambulatoria por médico especialista en dermatología
Actividad
Descripcion
3.2 CODIFICACION
3.4 Causa N° 1
Causa N° 2 Paciente olvida fecha y hora de cita programada
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo





5.5 RESPUESTA AL RIESGO ´- Asegurar la mplementación de un Plan de Reposición de Equipos/Instrumentos médicos para
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Fototerapia
Actividad Administrar y registrar el tratamiento
Realizar el tratamiento especializado de lesiones cutaneas que requieran de

Descripcion
fototerapia con el fin de solucionar la enfermedad motivo de consulta
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Tratamiento ineficaz de fototerapia
3.4 Causa N° 1 Fecha de cita programada es muy distante

Causa N° 2
recomendaciones post-tratamiento
TECNICA DE DIAGRAMACION Diagrama de Flujo de Procesos
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) % de pacientes dados de alta después de cumplir el tratamiento de fototerapia recomendado por el
médico/mes

FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Crioterapia, Electrocirugía, Cirugía Ambulatoria
Actividad Verificar el proceso de consentimiento informadoy realizar el procedimiento
Realizar el tratamiento especializado de lesiones cutaneas que requieran de

Descripcion estos procedimientos con el fin de solucionar la enfermedad motivo de
2 OBJETIVO DEL PROCESO consulta
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Tratamiento ineficaz de Crioterapia, Electrocirugía, Cirugía Ambulatoria

Causa N° 2
recomendaciones post-procedimiento
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) % de pacientes dados de alta después de realizar los procedimientos de crioterapia, electrocirugía y
cirugía ambulatoria, recomendados por el médico/mes

FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

FICHA DE RIESGO

Procedimiento Dermatoscopía computarizada
Actividad Realizar el procedimiento y registrar hallazgos
Realizar el diagnóstico correcto y oportuno para recomendar el tratamiento

Descripcion
adecuado al paciente
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Tratamiento ineficaz de Dermatoscopía computarizada

Causa N° 2
recomendaciones post-procedimiento
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) % de pacientes dados de alta después de realizar el procedimiento de dermatoscopía computarizada,
recomendado por el médico/mes

FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA

15. FACTORES CRÌTICOS

Los factores críticos identificados en el proceso de Consulta Externa en las especialidades de
Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología y Dermatología, y que tienen impacto directo en el
servicio que recibe el asegurado son:
 La oferta de citas de la especialidad, así como la concentración de citas/hora; (incluidos

procedimientos, exámenes pre-operatorios, cirugías, entre otros).
 El Plan de mantenimiento y reposición de equipos/instrumentos médicos para garantizar la

16. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Las oportunidades de mejora son organizadas en tres (3) líneas de acción: Automatización o mejora de los sistemas de información, actividades que
representan una oportunidad de mejora del proceso y viabilidad en la actualización de documentos de gestión (ver cuadro).
OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LOS SERVCIOS: OFTALMOLOGÍA, UROLOGÍA (*), OTORRRINOLARINGOLOGÍA, DERMATOLOGÍA
M02.05.01.03.08.01 M02.05.01.03.08.02 M02.05.01.03.08.03 M02.05.01.03.08.04 M02.05.01.03.08.05 M02.05.01.03.09.01 M02.05.01.03.09.02 M02.05.01.03.10.01 M02.05.01.03.10.02 M02.05.01.03.10.03 M02.05.01.03.10.04 M02.05.01.03.11.01 M02.05.01.03.11.02 M02.05.01.03.11.03 M02.05.01.03.11.04
Consulta Ecografía ocular, Argón Laser o Perímetro ocular o Consulta pre Consulta Dilatación uretral y Consulta Nasofibroscopia, Curaciones Consulta pre Consulta Fototerapia Crioterapia, Dermatoscopía
ambulatoria por Ultra Bio fotocoagulador campo visual operatoria ambulatoria por citoscopía ambulatoria por Potenciales operatoria ambulatoria por Electrocirugía, computarizada
médico especialista Microscopía - UBM, médico especialista médico especialista evocados médico especialista Cirugía
en oftalmología Ecobiometría, en urología en auditivos, en dermatología Ambulatoria
Paquimetría, otorrinolaringologí Logoaudiometria,
Líneas de acción
Microscopía a Audiometria,
especular, Otoscopia
Topógrafo ocular, magnificada,
Tomografía de Impedanciometria,
coherencia óptica Pruebas
vestibulares
1.- Mantenimiento preventivo de los equipos e

instrumental quirúrgico a fin de mantener o
mejorar la capacidad operativa de la
especialidad, a cargo de los ingenieros bio
Evaluar la médicos, y capacitando a las enfermeras, técnicos
automatización o y médicos que manipulan los delicados
instrumentos urológicos a fin de evitar su avería.
mejora de los 2.- Evitar la esterilización con peróxido de
sistemas de Hidrógeno en los instrumentos de urología, la
En la coyuntura actual del COVIT-19:
mayoría de los cistoscopios y resectoscopios se
información esterilizan adecuadamente en autoclave, lo que
1. Deben seguir suspendidos los exámenes de salud-vinculados a la especialidad-salvo que sean
urgentes o inaplazables. Del mismo modo deben quedar anuladas o suspendidas todas las
1. Ampliar el horario de atención del servicio en la misma infraestructura (se empezaría en horarios que serian así : 6-10am; alarga su vida media.
formaciones presenciales.
10-2pm;2-6pm y 6-10pm. 3.- Para el traslado de finos instrumentos
2. Programar la atención de profesionales médicos, enfermeras y técnicas en edades que no superen
2. Contratación del doble de personal en general, para que el servicio pueda brindar el doble de oferta de consultas y urológicos debe utilizarse las Canastillas de
los 50 años.
procedimientos. Esterilización que el proveedor ha diseñado para
3. Reprogramar las citas –urgentes o inaplazables- en menor número para evitar la aglomeración de
3. Pasar de 2 a 6 quirófanos para poder satisfacer la demanda de nuestros pacientes. cada instrumento (cada marca tiene una para
pacientes.
4. Contratación de ingenieros industriales para optimizar los procesos (especialmente evaluación de pacientes pre cada instrumento), a fin de protegerlos de golpes y
4. Recomendar a los pacientes su asistencia a los consultorios de la especialidad siempre y cuando
quirúrgicos). deslizamientos que puedan echarlos a perder,
no tengan síntomas de la enfermedad del COVID 19 y con la debida protección (guantes,
5. Convertir a Oftalmología en un departamento moderno, dejar de ser un servicio. Con el volumen de pacientes que especialmente las ópticas son muy delicadas a
mascarillas, alcohol, lentes, etc.).
manejamos debemos de tener mas independencia para poder innovar y estar a la vanguardia de la especialidad nacional en los golpes.
5. Controlar la sala de espera de los pacientes, haciendo que se sienten dejando LIBRES dos o tres 1. La reposición de equipos debe efectuarse con mayor velocidad a la del deterioro por el uso de los
beneficio de nuestros pacientes. 4.- Reposición de equipos obsoletos en especial
sillas. mismos, especialmente los de fototerapia.
6. Infraestructura nueva acorde a este siglo (la actual es obsoleta e insuficiente). del equipos que tienen más de 9 años entre ellos
6. Controlar la temperatura de los pacientes a la hora de ingreso al hospital así como antes del 2. También ocurre lo mismo con el instrumental quirúrgico que utiliza la especialidad.
7. Contratar digitadores para funciones en las que desperdiciamos médicos y enfermeras (como la programación de los litotriptores con que cuenta el Departamento
ingreso al consultorio. 3. El porcentaje de deserción no dismunuye, esto se ha replanteado muchas veces, se ha
pacientes para procedimientos que deben de ingresar a sala de operaciones). de Urología. El litotriptor extracorpóreo data del
7. Determinar o refrescar los conocimientos de bioseguridad a todo el personal del servicio: incrementado la oferta de horarios, el numero e días entre otros, sin embargo no hay mucha
8. Considerar la realización de algunos exámenes por personal técnico y otros por tecnólogos (pero siempre bajo la 2006, el Intracorpóreo de láser Holmio data del
Identificar la aplicación del uso de Barreras Protectoras, Identificar la aplicación del lavado de variación, tal vez el sistema de citas por las características de la especialidad amerita un estudio
supervisión de un médico). 2009.
manos como Medida de Bioseguridad, entre otras medidas. mayor ya de tipo sociológico.
9. Tener siempre 2 equipos por procedimiento (ejemplo Yag-Laser, ecobiómetro, tomógrafo, topógrafo, ecógrafo, microscopio 5.- Litiasis urinaria constituye el 30 % de la
Actividades que especular, cámara retinal, etc) a excepción de equipos de argón laser y campímetros (que no deben de haber menos de 3 demanda de servicio. Hiperplasia Benigna de
8. Solicitar al personal del servicio la limpieza y desinfección de áreas y equipos por lo menos tres 4. Lo planteado en los flujogramas elaborados, requiere una evaluación periódica y replantear
veces al día. procesos si fuera necesario.
representan una equipos). Próstata (HBP) constituye 30% adicional de la
9. Contar en cada consultorio con todos los elementos de bioseguridad.
10. Mantenimiento preventivo permanente (por la cantidad de equipos deberíamos de contar con gente asignada demanda. El desarrollo tecnológico ha creado un
oportunidad de exclusivamente para el servicio). litotriptor extracorpóreo de láser Holmio que es
10. Todos los pacientes citados deberán pasar por un examen rápido contra el COVID19, antes de
ingresar a consulta.
mejora del 11. Innovación tecnológica (compra sin trámites burocráticos para codificar y ejecutar licitaciones; al ritmo actual cuando eficaz para ambos daños, tanto para la HBP como
compran la tecnología se encuentra desfasada por lo menos una generación, lo cual constituye una falta de seriedad para para Litiasis se pueden operar con el mismo
proceso con nuestros pacientes). equipo láser Holmio. Litotriptor intracorpóreo
Otros:
1. Modernización de mobiliario y equipos para mayor funcionalidad de los consultorios externos.
está priorizado comprar en el CEABE. Ellos no
2. Personal de enfermería y técnicas de enfermería fijas y especializadas, no rotar con personal que
consultan con nosotros (los usuarios) para
no conoce el funcionamiento del servicio.
opinión técnica.
3. Personal de modulo de atención fijo para mejor coordinación de trabajo.
6.- Urología debería trabajar en RED, para lo cual
4. Que solo una hora antes de terminar el turno de atención se bloqueen los adicionales dado a
se debería fortalecer la asignación de médicos y
nuestra alto porcentaje de deserción.
de equipos a fin de optimizar la atención de
pacientes de Urología.
7.- En plena pandemia del CoVid-19 deberemos
recurrir a la Telemedicina e implementar
plataformas de consulta virtual a través de
casetas equipadas con videoconferencia en las
Viabilidad en la que el paciente y el médico conversen y hagan un
actualización de examen de las manifestaciones clínicas externas
del paciente.
documentos de
gestión
(*) Departamente de Urología.

17. CONCLUSIONES
 Actualizar los procesos y procedimientos de los servicios, considerando un nuevo escenario de
convivencia con el COVID-19.
 Rediseñar los procesos de “mantenimiento y reposición de equipos/instrumentos”, requeridos
para la atención en los diferentes servicios/departamentos.
 Incorporar el uso de la tecnología en los procesos que tienen impacto en el servicio de consulta
externa, para minimizar el tiempo de respuesta en la atención, por ejemplo en los procesos de:
Gestión Logística, Gestión de la Información, Telemedicina, entre otros.
18. RECOMENDACIONES
 Coordinar la implementación de las oportunidades de mejora identificadas en el presente manual,
en los servicios de Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología y Otorrinolaringología, en
coordinación con los procesos involucrados, como por ejemplo: con la Gerencia Central de
Prestaciones de Salud, Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones,
entre otros.

ANEXOS

De: Rafael Velarde <drrafaelvelarde@hotmail.com>

Enviado: sábado, 18 de abril de 2020 11:08
Para: Cabrera Valentin Elia Cecilia <externo.ecabrera@essalud.gob.pe>
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - OFTALMOLOGÍA
Srta. Cabrera le envío lo trabajado y revisado en conjunto. Estoy de acuerdo con los enviado.
Muchas gracias
Enviado desde Correo para Windows 10
De: Cabrera Valentin Elia Cecilia <externo.ecabrera@essalud.gob.pe>

Enviado: miércoles, 15 de abril de 2020 11:22
Para: drrafaelvelarde@hotmail.com <drrafaelvelarde@hotmail.com>
Cc: Rafael Velarde Bonilla <rafael.velarde@essalud.gob.pe>
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - OFTALMOLOGÍA
Dr Velarde,
Buenos días. Muchas gracias por responderme.
Le re-envío los archivos. Por favor el archivo excel es el que vamos a revisar juntos por teléfono,
mañana jueves 9 am.
Gracias¡!
Ing. Cecilia Cabrera

De: alberto velarde <albertovelardep@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 15 de abril de 2020 20:28
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - UROLOGÍA
Estimada Srta. Cabrera buenas noches.

De acuerdo a lo coordinado le adjunto el archivo excel trabajado con mi conformidad.
Atte.
Dr. Luis Alberto Velarde Ponce

CMP. 13700 RNE 19337
----- Mensaje reenviado -----

De: Cabrera Valentin Elia Cecilia <externo.ecabrera@essalud.gob.pe>
Para: albertovelardep@yahoo.es <albertovelardep@yahoo.es>
CC: Luis Alberto Velarde Ponce <luis.velarde@essalud.gob.pe>
Enviado: martes, 14 de abril de 2020 13:37:27 GMT-5
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - UROLOGÍA
Dr Velarde,
Buenas tardes. De acuerdo a lo coordinado telefónicamente. Re-envío el archivo EXCEL que revisaremos
mañana miércoles, para su posterior conformidad.
Estaré atenta a que me confirme la hora.
Muchas gracias por su buena disposición y apoyo.
Saludos,
Cecilia Cabrera

De: Iris Gomez <iris.gomez@essalud.gob.pe>

Enviado: martes, 14 de abril de 2020 12:58
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - OTORRINOLARINGOLOGÍA
Buenas tardes te envío lo que hemos trabajado.
Dra. Iris Gómez
De: Cabrera Valentin Elia Cecilia

Enviado: viernes, 13 de marzo de 2020 12:25
Para: iris.gomez@essalud.gob.pe <iris.gomez@essalud.gob.pe>
Asunto: PROCEDIMIENTOS - OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. Gomez,
De acuerdo a lo coordinado, lo visitaré el Martes 17.03, 12 am.

Adjunto archivo para revisar ese día.
Gracias,
Cecilia

De: Gadwyn Sánchez Félix <gadwynsanfe@gmail.com>

Enviado: martes, 7 de abril de 2020 21:22
Asunto: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - DERMATOLOGÍA
Ing. Cecilia Cabrera Valentín:

Reciba mi saludo y la conformidad con las revisiones efectuadas al material trabajado
Atte
Dr. Gadwyn Sánchez Félix
El mar., 7 abr. 2020 a las 12:39, Cabrera Valentin Elia Cecilia (<externo.ecabrera@essalud.gob.pe>)
escribió:
Estimado Dr Gadwin,
Buenas tardes. Muchas gracias por su buena disposición y apoyo. De acuerdo a lo coordinado, hoy
martes 07.04, 8:00 pm nos estaremos conectando para revisar el Manual de Procedimientos de su
Especialidad.
Saludos!
Ing Cecilia Cabrera

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Manual de Procesos y Procedimientos Consulta Externa Adultos

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 1 SUBGERENCIA DE PROCESOS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Versión Fecha de Nombre del Proceso / Texto Responsable

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 2 SUBGERENCIA DE PROCESOS

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD ............................................................................................................. 1

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 3 SUBGERENCIA DE PROCESOS

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

3. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO

3.1 Actividad: Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 4 SUBGERENCIA DE PROCESOS

recursos disponibles. Comprende la identificación, el análisis, la mejora o cambio radical e incluye el

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 5 SUBGERENCIA DE PROCESOS

o procesos. Los documentos normativos son: documentos técnicos (guías o manuales de

4.1. El presente Manual de Procesos y Procedimientos de los procesos de Promoción, Prevención y

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 6 SUBGERENCIA DE PROCESOS

5.5. Resolución de Gerencia General N° 227-GG-ESSALUD-2019, que aprueba la Directiva de Gerencia

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 7 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.04.01.03 Atención en Consulta Externa Adultos

M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08 M02.05.01.03.08

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 8 SUBGERENCIA DE PROCESOS

ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA ADULTO

Orden médica Orden médica

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 9 SUBGERENCIA DE PROCESOS

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS A A

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA C,I A A

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA C,I A A

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA C,I A A

OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS MÉDICOS R, A RA RA AC

GERENCIA DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y

DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA C,I A A

SERVICIO DE UROLOGÍA C,I A A

SERVICIO DE UROLOGÍA ESPECIALIZADA C,I A A

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA C,I C I

SERVICIO DE ENFERMERÍA DE CONSULTA

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 10 SUBGERENCIA DE PROCESOS

9. INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 11 SUBGERENCIA DE PROCESOS

10. MODELADO DE PROCESOS (DIAGRAMAS DE FLUJO)

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 12 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.08.02 Ecografía ocular, Ultra Bio Microscopía - UBM, Ecobiometría,

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 13 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.08.03 Argón Laser o fotocoagulador

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 14 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.08.04 Perímetro ocular o campo visual

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 15 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.08.05 Consulta pre operatoria

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 16 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.09.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en urología

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 17 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.09.02 Dilatación uretral y cistoscopía

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 18 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.10.01 Consulta ambulatoria por médico especialista en otorrinolaringología

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 19 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.10.02 NasofibroscopÍa, Potenciales evocados auditivos,

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 20 SUBGERENCIA DE PROCESOS

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 21 SUBGERENCIA DE PROCESOS

M02.05.01.03.10.04 Consulta pre operatoria

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 22 SUBGERENCIA DE PROCESOS