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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE SMI-SS-T-031

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - MIAA Versión 01

(1) SEDE: GRUPO INNOVA HYR S.A.C. (4) FECHA Y No DE REVISIÓN: 11 OCTUBRE 2018 (27) APROBADO POR: SEGUNDO CUYAN VÁSQUEZ LIDER DE PROCESO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA EN LOS TECHOS DE LOS


(2) PROCESO ALMACENES (5) ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02 SETIEMBRE 2020 JOSÉ CÉSPEDES GREGORIO SSOMA

CAMBIO O REPARACIÓN DE LAS CANALETAS Y TUBERÍAS DE PVC POR FILTRACIÓN DE AGUA DE


(3) SUBPROCESO LLUVIA EN LOS ALMACENES N° 01, 05, 06, 07 Y 08 (6) LIDER DEL PROCESO:

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Evaluación del Impacto
Identificación del Aspecto Ambiental (AA) Controles Operacionales
Ambiental (EIA)

Controles Existentes ¿SIGNIFICATIVO?SI/NO Código de GIA

Actividad Ciclo de Vida Puesto de Trabajo Aspecto Ambiental (Elementos) Control Oper. Impacto Ambiental Tipo Efecto M A F Grado de Impacto Ambiental(GIA) Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo Otros

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Consumo de energía eléctrica Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso energético

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Consumo de agua Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso natural
Actividades comunes Supervisor / Prevencionista /
Producción
(Uso de SSHH, comedor y vestuarios) Operario / Ayudante * Charla de inducción sobre medio ambiente
Consumo de papel Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso * Hacer uso adecuado del recurso natural 1 3 3 7 NO
* Capacitación segregación de residuos

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Generación de efluentes domésticos Directo Rutinaria Contaminación del agua Real Adverso 3 3 3 9 NO
* No verter sustancias peligrosas a los efluentes

* Control en la dotación de mascarillas quirúrgicas


Verificación y delimitación de la zona de Uso de mascarillas quirúrgicas Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
Supervisor / Prevencionista / * Segregación adecuada de los residuos de bioseguridad
trabajo e inspección de herramientas y Producción
Operario / Ayudante
equipos en planta * Charla de inducción sobre medio ambiente
Generación de residuos no peligrosos Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Capacitación segregación de residuos

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Consumo de energía eléctrica Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso energético

Desmontaje de las canaletas del sistema * Charla de inducción sobre medio ambiente
Producción Operario / Ayudante Generación de residuos no peligrosos Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
de drenaje * Capacitación segregación de residuos

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Emisión de ruido Directo Rutinaria Contaminación sonora Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Inspección y mantenimiento de maquinas y equipos
* Charla de inducción sobre medio ambiente
Consumo de energía eléctrica Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso energético
* Charla de inducción sobre medio ambiente
Generación de residuos no peligrosos Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Capacitación segregación de residuos

Materiales peligrosos (electrodo y envases * Charla de inducción sobre medio ambiente


Directo Emergencia Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 3 3 3 9 NO
de sikaflex o sika boom) * Capacitación segregación de residuos
Reparación y/o acondicionamiento de las
Producción Operario / Ayudante
canaletas del sistema de drenaje * Charla de inducción sobre medio ambiente
* MSDS del material peligroso
Materiales peligrosos e inflamables Directo Emergencia Incendio Real Adverso * Capacitación sobre manipulación y almacenamiento de 3 3 3 9 NO
productos químicos
* Plan de contingencia.

Emisión de gases proveniente de los * Inspección de la máquina de soldar


Directo Rutinaria Afectación de la calidad de aire Real Adverso 3 3 3 9 NO
trabajos de soldadura eléctrica * Mantenimiento preventivo de la máquina de soldar

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Consumo de energía eléctrica Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso energético

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Generación de residuos no peligrosos Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Capacitación segregación de residuos

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Materiales peligrosos (electrodo) Directo Emergencia Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 3 3 3 9 NO
* Capacitación segregación de residuos
Montaje y sellado de las canaletas del
Producción Operario / Ayudante
sistema de drenaje * Charla de inducción sobre medio ambiente
* MSDS del material peligroso
Materiales peligrosos e inflamables Directo Emergencia Incendio Real Adverso * Capacitación sobre manipulación y almacenamiento de 3 3 3 9 NO
productos químicos
* Plan de contingencia.

Emisión de gases proveniente de los * Inspección de la máquina de soldar


Directo Rutinaria Afectación de la calidad de aire Real Adverso 3 3 3 9 NO
trabajos de soldadura eléctrica * Mantenimiento preventivo de la máquina de soldar

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Consumo de energía eléctrica Directo Rutinaria Agotamiento del recurso natural Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Hacer uso adecuado del recurso energético

* Charla de inducción sobre medio ambiente


Generación de residuos no peligrosos Directo Rutinaria Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 1 3 3 7 NO
* Capacitación segregación de residuos

Instalación y aseguramiento de las tuberías * Charla de inducción sobre medio ambiente


Producción Operario / Ayudante * MSDS del material peligroso
de PVC del sistema de drenaje
Materiales peligrosos e inflamables Directo Emergencia Incendio Real Adverso * Capacitación sobre manipulación y almacenamiento de 3 3 3 9 NO
productos químicos
* Plan de contingencia.

Materiales peligrosos (envase del * Charla de inducción sobre medio ambiente


Directo Emergencia Contaminación del suelo, flora y fauna Real Adverso 3 3 3 9 NO
pegamento) * Capacitación segregación de residuos
CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN CARACTERISTICA DEL ASPECTO AMBIENTAL EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES

Recursos Naturales no renovables Consumo de combustibles fósiles , petróleo, gas natural y minerales en general.

Efluentes Generación de aguas residuales con índices superiores a LMP permitidos. (considerando que el uso de agua es un
recurso indispensable para la actividad productiva de la empresa).
Cuando la afectación al medio ambiente
(Beneficiosa o adversa) es asimilada o
revertida hasta en 10 años a más, incluye Consumo de papel, maderas, cartón y productos originados del mismo.
(10)Alto:
aquellas que son irreversibles. Generación de residuos o particulas plásticas, resinas, mermas, etc.
Se debe tener en consideración la cantidad
o proporción física en que se genera. Residuos Sólidos
Generación o consumo de Productos plásticos o de vidrio o materiales de caracteristicas que signifiquen una
reversibilidad superior a 5 años y hasta los 10 años.

Emisiones Generación de gases del efecto invernadero.

Residuos de ropas de Trabajo, chalecos de tela, botas de cuero, entre otras.


Magnitud del Impacto Ambiental
Capacidad del recurso natural o medio Cuando la afectación al medio ambiente Residuos Sólidos
ambiente para retornar a su estado o (Beneficiosa o adversa) es asimilada o
(3) Medio: revertida hasta en 5 años. Consumo de papel, maderas, cartón y productos originados del mismo.
condiciones iniciales.Toma en cuenta las
M características inherentes del aspecto Se debe tener en consideración la cantidad
ambiental evaluado. o proporción física en que se genera
Es medido en función del tiempo de Efluentes Generación de efluentes domésticos.
asimilación o de reversión del recurso o
medio afectado.
Generación de residuos degradables y/o orgánicos Generación de residuos de comida, otros.

Generación de aguas residuales dentro de los límites permitidos.


Efluentes
Generación de efluentes domésticos y no industriales. (en proporciones considerables y dentro de los límites).
Cuando la afectación al medio ambiente
(beneficiosa o adversa) es asimilada o
(1) Bajo: revertida de forma casi inmediata o hasta
en un periodo no mayor a los 6 meses.
Se debe tener en consideración la cantidad Aire, rayos solares, lluvia, granizos, agua de mar, lagos, lagunas, ríos, agua subterránea y de glaciares, carbón,
o proporción física en que se genera Consumo de recursos naturales renovables flores, árboles, frutos, pastizales, aves, peces, mamíferos, etc.).
Agua (El agua puede ser un recurso renovable si se usa racionalmente, de lo contrario, es no renovable).

Otros Consumo de Energías eléctricas, generación de residuos aprovechables.

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN CARACTERISTICA DEL ASPECTO AMBIENTAL UNIDAD REFERENCIAL DE MEDIDA

Longitud de 20 a más km.


Emisiones:
/ Permanecen en la biósfera (8 km) o alcanzan la tropósfera (10 km).

Consumos de recursos naturales Aréa explotada de 20 a más km2.


Cuando el impacto afecta a nivel superior,
(10)Alto: mayor a limite departamental hasta a nivel
de país o países.
Efluentes Longitud de filtración subterránea de 50 a más m.

Residuos Sólidos Areá ocupada en rellenos sanitarios > 2000 m2.

Emisiones: Longitud de 5 a 20 km./


Alcanzan la estratósfera (40 km).

Consumos de recursos naturales Área explotada de 5 hasta 20 km2.


Cuando el impacto afecta(beneficiosa o
Ámbito de Afectación del Impacto adverso) a nivel local hasta distrital, se ven
(3) Medio:
Ambiental: medido por el alcance espacial afectados vecinos u otras partes
A o escala geográfica que abarca el interesadas cercanas.
impacto ambiental producido.
Cuando el impacto afecta(beneficiosa o
Ámbito de Afectación del Impacto (3) Medio: adverso) a nivel local hasta distrital, se ven
Ambiental: medido por el alcance espacial afectados vecinos u otras partes
A o escala geográfica que abarca el interesadas cercanas. Efluentes Longitud de filtración subterránea de 25 a 50 m.
impacto ambiental producido.

Residuos Sólidos Areá ocupada en rellenos sanitarios > 500 m2 hasta 2 000 m2.

Emisiones: Longitud hasta 5 km./


( Longitud horizontal en la biósfera, medida en km.) Alcanzan la mesósfera (100 km) o termósfera (500 km).

Consumos de recursos naturales Área explotada hasta 5 km2 .


(Medida en km2 de área explotada.)
Cuando el impacto afecta(beneficiosa o
(1) Bajo: adverso) a nivel interno, dentro de las
instalaciones de la empresa.
Efluentes Longitud de filtración subterránea hasta los 25 m. / área de recurso hidrico afectado hasta los 25 m y no afecta
en muy pocas proporciones a las especies marinas existentes.

Residuos Sólidos Areá ocupada en rellenos sanitarios hasta 500 m2.

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Altamente probable que ocurra afectación(positiva/adverso) al medio ambiente.


(10) Alto Probabilidad estimada >40 % de generar impacto al medio ambiente.
Los controles aplicados no son eficaces o no existen controles o parámetros de protección al medio ambiente.

Frecuencia: Medida por la probabilidad de


ocurrencia del impacto ambiental.
F Probablilidad media en generar afectación (positiva/adverso) al medio ambiente.
(3) Medio:
(Tomando en cuenta los controles No se han implementado la totalidad de los controles propuestos y/ o los existentes son deficientes, requiere determinarse nuevos controles.
existentes)

Poco probable que ocurra afectación (positiva/adverso) al medio ambiente.


(1) Bajo
Los controles y/o parámetros de control son los suficientes y eficaces.
RANGOS CALIFICACIÓN
> 15 ACEPTABLE
<=15 NO ACEPTABLE
GUÍA PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ MIA

(1) Anotar el nombre de la sede o filial


(2) Anotar el nombre del proceso
(3) Anotar el nombre del sub proceso a evaluar.
(4) Anotar fecha y el no. de Revisión (1 para la primera, 2 para la segunda, Ect.)
(5) Anotar fecha de útima actualización.
(6) Anotar el Nombre y apellidos del responsable del proceso
(7) Anotar la tarea o elemento a realizar
(8) Describir el puesto de trabajo vinculado a la ejecución de la tarea.
(9) Describir el aspecto ambiental.
(10) Indicar si se trata de un aspecto ambiental que esta siendo generado directamente por la empres
directo o indirecto).
(11) Indicar si la tarea es Normal, Anormal o de Emergencia.
(12) Describir el impacto Ambiental asociado al aspecto ambiental identificado. Considerese que ambo
(13) Indicar si el impacto Ambiental descrito se ha presentado (Real) o es posible que se presente(Pot
(14) Indicar si el impacto Ambiental descrito es de efecto beneficioso o adverso para el medio ambien
(15) Determinar el valor del criterio M:Magnitud según la tabla de criterios ambientales.
(16) Determinar el valor del criterio A:Ámbito de afectación según la tabla de criterios ambientales.
(17) Determinar el valor del criterio F:Frecuencia según la tabla de criterios ambientales.
(18) Anotar el valor del Nivel del Impacto Ambiental(NIA) que es el resultado de la sumatoria de, M:Ma

(19) Responder y anotar si el nivel del impacto ambiental(NIA) es aceptable o no es aceptable según

(20) A cada Grado de Impacto Ambiental (GIA) se le asignará un código que lo identifique. Esta codif
ejemplo: ( SO-NA/A-01). SO: Nombre del proceso o área; NA/A:Calificación del Nivel de Impacto Amb
correlativo(01, 02, 03, 04).
(21) Se verificará la calificación del Impacto Ambiental obtenida,y de acuerdo a la tabla de clasificación
acciones o controles teniendo en cuenta la jerarquía de controles la cual es eliminación, sustitución, co
otros.

(27) Anotar nombre y firma de quien aprueba


DE LA MATRIZ MIAA

amente por la empresa o caso contrario fuera de su control (control

Considerese que ambos tienen la relación causa-efecto.


e que se presente(Potencial).
para el medio ambiente.

terios ambientales.
entales.
la sumatoria de, M:Magnitud, A:Ámbito y F:Frecuencia.

no es aceptable según la tabla de Clasificación de Impactos Ambientales.

identifique. Esta codificación estará conformada por tres(3) factores. Por


Nivel de Impacto Ambiental (NA:No aceptable/A:Aceptable) y 01: Número

a tabla de clasificación de impactos ambientales se deberá tomar


inación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y