DG-DER-03-V19

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 26/05/2016

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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Direccionamiento Cumplimiento del Plan de Verificar el grado de cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan Informe de seguimiento al plan de
1 Eficacia 90% ±10% Anual Rector
Estratégico Acción Institucional planificadas para la gestión de la Institución de acción acción

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Direccionamiento Registro de respuesta a PQR
2 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Rector
Estratégico reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del

direccionamiento estratégico y demás componentes de la
gestión de la Institución
Cumplimiento de las actividades planteadas en
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Cumplimiento Plan de
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
Mejoramiento por resultado de
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Direccionamiento Autoevaluación (Asambleas)
3 Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Rector
Estratégico y/o de Acreditación (Programas
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso en
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
proceso de acreditación)
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Medir el nivel de Satisfacción del Cliente, teniendo

Gestión de Programa Ítem relacionados en la encuesta con calificación
4 Nivel de Satisfacción Global Eficiencia en cuenta todos los procesos relacionados con el ≥76% ±3% Anual Encuesta Asamblea de Escuelas Vicerrector Académico
Académicas Regulares positiva/Total de ítems
cliente

Gestión de Programa Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento de las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
5 Eficacia ±10% Semestral Vicerrector Académico
Académicas Regulares acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción

Cumplimiento de las actividades planteadas en

los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Cumplimiento Plan de
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
Prestar un servicio educativo de acuerdo con el modelo Mejoramiento por resultado de
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Gestión de Programa institucional y la normatividad vigente para educación superior. Autoevaluación (Asambleas) Vicerrector Académico (Decanos de
6 Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Académicas Regulares y/o de Acreditación (Programas Facultad)
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso en
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
proceso de acreditación)
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestión de Programa Registro de respuesta a PQR
7 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Académico
Académicas Regulares reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de Cuatrimestralmente durante el Clientes Admisiones y Mercadeo, Responsable del proceso de Atención
8 Atención al Usuario Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3%
satisfacción de los usuarios proceso de inscripciones Tabulación de encuestas e Informe al Usuario
de satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluación (Asambleas)
9 Atención al Usuario
y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Responsable del proceso de Atención
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
al Usuario
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Manejar en forma transparente la información para la inscripción,

registro, control académico, graduaciones y mercadeo de los
servicios ofrecidos por la institución.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Atención
10 Atención al Usuario Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso al Usuario
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 5 días hábiles para

certificados general
Evaluar el tiempo de respuesta usado en la entrega Hoja de Excel en medio magnético
Tiempo de respuesta a Fecha de solicitud de certificación / Fecha de Responsable del proceso de Atención
11 Atención al Usuario Eficacia de certificaciones solicitada a admisión y mercadeo N/A Mensual con los registros de las
solicitudes de certificaciones entrega de solicitud < 15 días hábiles contenidos al Usuario
por los estudiantes certificaciones entregadas
programáticos

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Atención
12 Atención al Usuario Eficacia ± 10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción al Usuario
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Investigación y Gestion Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Investigación y
13 Eficacia ± 10% Semestral
del Conocimiento acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Gestión del Conocimiento

Cumplimiento de las actividades planteadas en

los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Cumplimiento Plan de
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
Mejoramiento por resultado de
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Investigación y Gestion Autoevaluación (Asambleas) Responsable de Investigación y
14 Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
del Conocimiento y/o de Acreditación (Programas Gestión del Conocimiento
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y acreditados y en proceso en
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la proceso de acreditación)
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
Institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos resultados de autoevaluación y/o acreditación
de la Educación Superior colombiana y propender por el
desarrollo científico y tecnológico de la Región y del País.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Investigación y Gestion Registro de respuesta a PQR Responsable de Investigación y
15 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
del Conocimiento reportadas al proceso Gestión del Conocimiento
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Investigación y Gestion Promedio arrojado de las encuestas de Encuesta de Satisfacción del Responsable de Investigación y
16 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
del Conocimiento satisfacción de los usuarios Clientes d-Investigaciones Gestión del Conocimiento

Encuesta de Satisfacción del

Clientes Unidad de Servicios de
Biblioteca y Extension Determinar el nivel de satisfacción de los Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del proceso de Biblioteca
17 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia ≥ 80% ±3% Cuatrimestral Biblioteca, Tabulación de
Cultural usuarios. satisfacción de los usuarios y Extensión Cultural
encuestas e Informe de
satisfacción de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluación
Biblioteca y Extension
18 (Asambleas) y/o de
Cultural
Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por
Eficacia los resultados de autoevaluación (Asambleas)
y/o Acreditación (Programas acreditados y en
proceso de acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
en los planes de mejoramiento desarrollados
actividades estipuladas en los
por los resultados de autoevaluación
planes de mejoramiento del
(Asambleas) y/o acreditación (Programas 90% de cumplimineto de
procesoor los resultados de Responsable del proceso de Biblioteca
acreditados y en proceso de acreditación) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluación (Asambleas) y/o y Extensión Cultural
durante la vigencia
acreditación (Programas
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento

los medios y recursos educativos Bibliográficos para la
prestación del servicio.

Tiempo de respuesta estipulado para dar

Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Biblioteca y Extension respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Biblioteca
19 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Cultural usado por el proceso para dar respuesta a las reportadas al proceso y Extensión Cultural
por los clientes
PQR

Biblioteca y Extension Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Biblioteca
20 Eficacia ±10% Semestral
Cultural acción planificadas dentro de la gestión del proceso plan de acción de acción acción y Extensión Cultural

Asegurar que los equipos utilizados en la

N° de actividades de Mantenimiento
Tecnologia y Sistemas prestación de servicios en las salas de Responsable del Proceso de
21 realizados / N° de actividades de 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información informática y laboratorios son mantenidos Tecnologia y Sistemas de información
Mantenimiento Programados
adecuadamente.

Cumplimiento Plan de
Eficacia
Mantenimiento
Asegurar que los equipos utilizados en la
prestación de servicios en los equipos N° de actividades de Mantenimiento
Tecnologia y Sistemas Responsable del Proceso de
22 administrativos son mantenidos adecuadamente realizados / N° de actividades de 90% ±3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Información Tecnologia y Sistemas de información
al igual la disponibilidad de redes del campus Mantenimiento Programados
universitario.

No. PROCESO
Tecnologia y Sistemas
23
de la Información
Mantener disponibles, en funcionamiento y en adecuado estado
los medios y recursos tecnológicos de la institución garantizando
Tecnologia y Sistemas
24
de la Información
Tecnologia y Sistemas
25
de la Información
Tecnologia y Sistemas
26
de la Información
27 Evaluación y Control
28 Evaluación y Control
29 Evaluación y Control
30 Evaluación y Control
Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles
internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los
procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las
acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en
31 Evaluación y Control
32 Evaluación y Control
OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR
Satisfacción del cliente
Cumplimiento Plan de
la prestación del servicio.
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluación
(Asambleas) y/o de
Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Respuesta a PQR
Cumplimiento del plan de
acción
Implementación de las
acciones correctivas y
preventivas
Respuesta a PQR
Hallazgos encontrados por la
Contraloría General de la
República
Cumplimiento del programa de
auditoria interna
Fenecimiento anual de la
cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la
cuenta
normatividad que rige a la Institución.
Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluación (Asambleas)
y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
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TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES
Cuatrimestral (Estudiantes - Encuesta de Satisfacción del
por Sede) Clientes Tecnologia y Sistemas de
Determinar el nivel de satisfacción de los Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del Proceso de
Eficiencia ≥ 80% ±3% la información, Tabulación de
usuarios. satisfacción de los usuarios Tecnologia y Sistemas de información
Semestral (Docentes y encuestas e Informe de
Funcionarios) satisfacción de usuario.
Cumplimiento de las actividades planteadas
Soportes de cumplimiento de las
en los planes de mejoramiento desarrollados
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades por los resultados de autoevaluación
planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por (Asambleas) y/o acreditación (Programas 90% de cumplimineto de
procesoor los resultados de Responsable del Proceso de
Eficacia los resultados de autoevaluación (Asambleas) acreditados y en proceso de acreditación) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluación (Asambleas) y/o Tecnologia y Sistemas de información
y/o Acreditación (Programas acreditados y en durante la vigencia
acreditación (Programas
proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación
Tiempo de respuesta estipulado para dar
Medir el tiempo de repuesta que el proceso
respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de
Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
usado por el proceso para dar respuesta a las reportadas al proceso Tecnologia y Sistemas de información
por los clientes
PQR
Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de
Eficacia ±10% Semestral
planificadas dentro de la gestión del proceso plan de acción de acción acción Tecnologia y Sistemas de información
(Nro. de acciones correctivas y preventivas
Determinar el porcentaje de acciones correctivas y Resultados de auditorias Internas,
Eficacia cerrados/ Nro. de acciones correctivas y 80% ±10% Anual Responsable del SGC
preventivas cerradas en el periodo Verificación de los procesos
preventivas totales)*100
Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del SGC / Jefe de Control
Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Interno
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR
Mejorar y mantener la evaluación realizada por la ≤ Al número de hallazgos encontrados en la Informe de contraloría Vigencia año
Efectividad 0 N.A. Anual Jefe de Control Interno
Contraloría General de la República vigencia anterior. anterior
Verificar que el resultado de la ejecución de las
N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias
Eficacia actividades son conformes con las disposiciones 100% N.A. Anual Programas de Auditoria Interna Responsable del SGC
planificadas
planificadas.
Verificar que se desarrollen los procesos
institucionales bajo los principios de equidad,
Eficacia eficiencia, eficacia y efectividad, y se de Hallazgos de Auditoria Contraloría 0% N.A. Anual Informe de Auditoria Contraloría Jefe de Control Interno
cumplimiento a los requisitos legales estipulados por
el gobierno.
Cumplimiento de las actividades planteadas en
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Jefe de Control Interno / Responsable del
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
SGC
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación
 procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las
acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en
cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la
normatividad que rige a la Institución.

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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Jefe de Control Interno / Responsable del
33 Evaluación y Control Eficacia ± 10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción SGC

Gestión de Bienestar Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Bienestar
34 Eficacia ± 10% Semestral
Universitario acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Universitario

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Gestión de Bienestar Autoevaluación (Asambleas)
35
Universitario y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Responsable del proceso de Bienestar
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Universitario
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestión de Bienestar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Bienestar
36 Garantizar la existencia e implementación de programas y Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Universitario reportadas al proceso Universitario
actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR
espiritual y social de los estudiantes de la Institución.

Retener al menos el 70% de

los estudiantes de los
programas regulares en
Determinar la cantidad de estudiantes retenidos de (Numero de estudiantes que desertaron durante cada uno de los niveles de
Cuatrimestral (Una vez se cierre
Gestión de Bienestar los diferentes programas del ITSA, al igual identificar 2 periodos académico consecutivos / Numero formación (Nivel Técnico Responsable del proceso de Bienestar
37 Retención de Estudiantes Eficacia N.A. el periodo de matricula Reporte de índice de Retención
Universitario causas principales de deserción con el fin de tomar total de matriculado en el periodo académico) profesional de Segundo Universitario
estudiantil)
las acciones correctivas. *100 % cuatrimestre en adelante,
tecnológico y profesional
universitario)

Encuesta de Satisfacción del

Gestión de Bienestar Promedio arrojado de las encuestas de Clientes Bienestar Institucional, Responsable del proceso de Bienestar
38 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
Universitario satisfacción de los usuarios Tabulación de encuestas e Informe Universitario
de satisfacción de usuario.

Cumplimiento en la entrega de Verificar el cumplimiento de la entrega de los Informes presentados /Informes programados a Cronograma presentación de Vicerrector Administrativo y
39 Gestion Administrativa Eficacia 100% N.A. Trimestral
informes informes en el tiempo establecido para ello. presentar informes Financiero

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluación (Asambleas)
40 Gestion Administrativa
y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Vicerrector Administrativo y
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Financiero
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Vicerrector Administrativo y
41 Gestion Administrativa Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Financiero
Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR
establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institución para el cumplimiento de sus objetivos
Verificar el porcentaje de cumplimiento del Ejecución presupuestal / Presupuesto ≥ 35% Primer semestre Vicerrector Administrativo y
42 Gestion Administrativa Cumplimiento del presupuesto Eficacia ±3% Semestral Ejecución del presupuesto
presupuesto aprobado a la Institución proyectado ≥ 95% Segundo semestre Financiero
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Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo

establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institución para el cumplimiento de sus objetivos

No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del Plan de N° de actividades de mantenimiento realizadas / Vicerrector Administrativo y

43 Gestion Administrativa Eficacia Evaluar el desempeño de las actividades realizadas 95% N.A. Bimensual Plan de Mantenimiento
Mantenimiento N° de actividades de mantenimiento planificadas Financiero

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Vicerrector Administrativo y
44 Gestion Administrativa Eficacia ± 10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Financiero

Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Valor del plan de compras ejecutado / Valor plan ≥ 30% Primer semestre Vicerrector Administrativo y
45 Gestion Administrativa Ejecución del Plan de Compras Efectividad ±5% Semestral Plan de Compras
Compras de compras proyectado ≥ 90% Segundo semestre Financiero

Cartera - Cuatrimestralmente
Encuesta de Satisfacción del Responsable de Cartera / Responsable
Promedio arrojado de las encuestas de
46 Gestion Administrativa Satisfacción del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cliente, Tabulación de encuestas e del Mantenimiento de Infraestructura
satisfacción de los usuarios Mantenimiento de Infraestructura
Informe de satisfacción de usuario. Física
Física - Anual

Acta de Recepción del Bien o

47 Juridica Desempeño de Proveedores Eficacia Evaluar los proveedores del ITSA Promedio de calificación de proveedores ≥3,5 ±0,2 Semestral Secretaria General
servicio

Cumplimiento de las actividades planteadas en

los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Cumplimiento Plan de
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
Mejoramiento por resultado de
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Autoevaluación (Asambleas)
48 Juridica Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de Secretaria General
y/o de Acreditación (Programas
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso en
Administrar los recursos que se requieran en la Institución para de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
proceso de acreditación)
el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia, desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y resultados de autoevaluación y/o acreditación
efectividad.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR
49 Juridica Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Secretaria General
reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
50 Juridica Eficacia ±10% Semestral Secretaria General
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción

Registros de Evaluación Docente a

Gestión del Talento Evaluar el de desempeño de los docente en la De acuerdo al Calendario través de 4 mecanismos: Estudiante, Responsable del Proceso de Talento
51 Evaluación Docente Efectividad Promedio Evaluación Docente * Programa ≥ 4,5 ± 0,5
Humano prestación de servicios de formación en el ITSA Académico Coordinador, autoevaluación y Humano
observador

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestión del Talento Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Talento
52 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Humano reportadas al proceso Humano
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
Realizar el proceso de selección, vinculación, formación de los Cumplimiento Plan de
Evaluar el cumplimiento de las actividades resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
funcionarios públicos para brindar al instituto un equipo de Mejoramiento por resultado de
planificadas en los planes de mejoramiento por los acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las planes de mejoramiento del
Gestión del Talento trabajo competente para la buena prestación del servicio. Autoevaluación (Asambleas) Responsable del Proceso de Talento
53 Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual procesoor los resultados de
Humano y/o de Acreditación (Programas Humano
Acreditación (Programas acreditados y en proceso la vigencia autoevaluación (Asambleas) y/o
acreditados y en proceso en
de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se acreditación (Programas acreditados
proceso de acreditación)
desarrollo los planes de mejoramiento por los y en proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación
 Realizar el proceso de selección, vinculación, formación de los
funcionarios públicos para brindar al instituto un equipo de DG-DER-03-V19
trabajo competente para la buena prestación del servicio.
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Aumentar las competencias del personal en temas N° de personas capacitadas en temas

Gestión del Talento % de Capacitaciones Ejecución del programa de Responsable del Proceso de Talento
54 Eficiencia relacionados con el cargo que desempeña en la relacionados con el cargo / N° total de ≥ 90% ±3% Semestral
Humano relacionadas con el cargo capacitación Humano
institución a través del Plan de Capacitación capacitaciones planificadas

Gestión del Talento Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Talento
55 Eficacia ± 10% Semestral
Humano acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Humano

Comunicación Verificar el impacto de los medios de comunicación Informe de impacto de medios de comunicación Responsable de Comunicación
56 Satisfacción del cliente Eficacia 70% ±3% Semestral Informe de Satisfacción del Cliente
Estrategica internos interno Estratégica

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Comunicación Registro de respuesta a PQR Responsable de Comunicación
57 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Estratégica reportadas al proceso Estratégica
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Garantizar la circulación suficiente y transparente de la
información institucional con sus grupos de interés. Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Comunicación Autoevaluación (Asambleas)
58
Estratégica y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o
Acreditación (Programas acreditados y en proceso
de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable de Comunicación
proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Estratégica
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Cursos de capacitación promovidos desde la

Comunicación Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Institución para el fortalecimiento de la práctica El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Comunicación
59 Eficacia ±10% Semestral
Estratégica acción planificadas dentro de la gestión del proceso docente (por ejemplo: diplomado en docencia del acción acción Estratégica
ITSA)

Ejecución presupuesto de Verificar el nivel de ejecución del presupuesto (Presupuesto de inversión ejecutado Seguimiento a gastos de Responsable del proceso de
60 Planeación Efectividad 85% 10% Anual
inversión de inversión aprobado para cada vigencia /presupuesto de inversión aprobado)*100% inversión Planeación

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de
61 Planeación Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Planeación
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de
62 Planeación Eficacia ±10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Planeación

Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de las

políticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la
Institución en el tiempo, en atención a los objetivos estratégicos,
necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluación (Asambleas)
63 Planeación
y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o
Acreditación (Programas acreditados y en proceso
de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable del proceso de
proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Planeación
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Gestión
64 Gestión Documental Eficacia ±10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso de acción acción acción Documental

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Gestión
65 Gestión Documental Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Documental
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Establecer y operar los mecanismos para el manejo y Cumplimiento Plan de
aseguramiento de la documentación interna y externa utilizada Mejoramiento por resultado de
por la Institución. Autoevaluación (Asambleas)
66 Gestión Documental
y/o de Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o
Acreditación (Programas acreditados y en proceso
de acreditación)
los planes de mejoramiento desarrollados por los Soportes de cumplimiento de las
resultados de autoevaluación (Asambleas) y/o actividades estipuladas en los
acreditación (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable del proceso de Gestión
proceso de acreditación) actividades a cumplir durante 10% Anual los resultados de autoevaluación
Documental
la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Encuesta de Satisfacción del

Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del proceso de Gestión
67 Gestión Documental Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Semestral Clientes, Tabulación de encuestas e
satisfacción de los usuarios Documental
Informe de satisfacción de usuario.

Extensión Académica y Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Extensión
68 Eficacia ±10% Semestral
Proyección Social acción planificadas dentro de la gestión del proceso plan de acción de acción acción Académica y proyección Social

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluación
Extensión Académica y
69 (Asambleas) y/o de
Proyección Social
Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por
Eficacia los resultados de autoevaluación (Asambleas)
y/o Acreditación (Programas acreditados y en
proceso de acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
en los planes de mejoramiento desarrollados
actividades estipuladas en los
por los resultados de autoevaluación
planes de mejoramiento del
(Asambleas) y/o acreditación (Programas 90% de cumplimiento de
proceso los resultados de Responsable del proceso de Extensión
acreditados y en proceso de acreditación) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluación (Asambleas) y/o Académica y proyección Social
durante la vigencia
acreditación (Programas
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Identificación de una necesidad o problemática o la solicitud

de una instancia interna o externa, terminando con una
respuesta que puede darse a través de una propuesta, Tiempo de respuesta estipulado para dar
Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Extensión Académica y programa o proyecto, una intervención concreta o acuerdos respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Extensión
70 entre las partes. Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Proyección Social usado por el proceso para dar respuesta a las reportadas al proceso Académica y proyección Social
por los clientes
PQR

Proyectos ejecutados para la vigencia /

Extensión Académica y Responsable del proceso de Extensión
71 Ejecución de Proyectos Efectividad Medir los proyectos desarrollados por ITSA Proyectos planificados a ejecutar para la 40% 10% Anual Informes de Proyectos ejecutados
Proyección Social Académica y proyección Social
vigencia

Encuesta de Satisfacción del

Clientes Extensión Academica y
Extensión Académica y Determinar el nivel de satisfacción de los Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del proceso de Extensión
72 Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 80% ±3% Cuatrimestral Proyección Social, Tabulación de
Proyección Social usuarios. satisfacción de los usuarios Académica y proyección Social
encuestas e Informe de
satisfacción de usuario.
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Fomento de la Determinar el nivel de satisfacción de los Promedio arrojado de las encuestas de Encuesta de Satisfacción de los Responsable del proceso de Fomento
73 Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 76% ±3% Anual
Educación clientes de articulación satisfacción de los usuarios Clientes de articulación de la Educación

Fomento de la Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Fomento
74 Planear el servicio educativo para el desarrollo de Eficacia ±10% Semestral
Educación acción planificadas dentro de la gestión del proceso plan de acción de acción acción de la Educación
competencias laborales específicas de acuerdo al modelo
de articulación ITSA y la normatividad vigente.
Tiempo de respuesta estipulado para dar
Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Fomento de la respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Fomento
75 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
Educación usado por el proceso para dar respuesta a las reportadas al proceso de la Educación
por los clientes
PQR

Cooperación y
Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperación
76 Relaciones Eficacia ±10% Semestral
acción planificadas dentro de la gestión del proceso plan de acción de acción acción y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
Cooperación y de Autoevaluación
77 Relaciones (Asambleas) y/o de
Interinstitucionales Acreditación (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditación)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por
Eficacia los resultados de autoevaluación (Asambleas)
y/o Acreditación (Programas acreditados y en
proceso de acreditación)
Soportes de cumplimiento de las
en los planes de mejoramiento desarrollados
actividades estipuladas en los
por los resultados de autoevaluación
planes de mejoramiento del
(Asambleas) y/o acreditación (Programas 90% de cumplimiento de
proceso los resultados de Responsable del proceso Cooperación
acreditados y en proceso de acreditación) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluación (Asambleas) y/o y Relaciones Interinstitucionales
durante la vigencia
acreditación (Programas
Nota: Solo se medirá el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditación)
resultados de autoevaluación y/o acreditación

Formato de inscripción, cartas de

Cooperación y Cuatrimestralmente (Una vez
Vinculación modalidad de Determinar el porcentaje de estudiantes Numero de Estudiantes colocados /Numero inicio, contratos de aprendizaje, Responsable del proceso Cooperación
78 Relaciones Gestionar y promover los procesos de relaciones Eficiencia ≥95% ±3% finalice las fechas de cierre de
prácticas vinculados a la modalidad de practicas de Estudiantes Inscritos Consolidado ubicación de y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales interinstitucionales con el sector privado y Público, de los inscripción de practica)
Estudiantes
cuales se generen contratos de aprendizaje, convenios,
programas y proyectos relacionados con la cooperación
nacional e internacional, en cumplimiento a los
compromisos de la Institución.

Número de pasantes que desarrollaron

Cooperación y
Determinar el cumplimiento de las metas movilidad en la vigencia / Número de Cartas de aceptación y Responsable del proceso Cooperación
79 Relaciones Movilidad Eficacia 85% ±3% Anual
plateadas para movilidad pasantes proyectados para movilidad en la Certificados de notas y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
vigencia

Tiempo de respuesta estipulado para dar

Cooperación y Medir el tiempo de repuesta que el proceso
respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso Cooperación
80 Relaciones Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 días hábiles N/A Cuatrimestral
usado por el proceso para dar respuesta a las reportadas al proceso y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales por los clientes
PQR

Cooperación y Graduados con información actualizada (tres

Actualización base de datos Evaluar el cumplimiento de actualización de la Responsable del proceso Cooperación
81 Relaciones Eficacia años anterior al año vigente) / Total ≥ 40% ±3% Anual Base de datos egresados
egresados base de datos de graduados ITSA y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales egresados

Cuatrimestral (Para practicas

Determinar el nivel de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción de los
Cooperación y profesionales se aplicara la
clientes de Cooperación y relaciones Promedio arrojado de las encuestas de Clientes de Cooperación y Responsable del proceso Cooperación
82 Relaciones Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 80% ±3% encuesta de satisfacción una
Interinestitucionales (Practicas / Centro de satisfacción de los usuarios Relaciones Interinstitucionales y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales vez se desarrolle la
Idiomas) (Practicas / Centro de Idiomas)
sustentación de la practica)

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

V13 8/15/2013 Se incluye el indicador de satisfacción del cliente al proceso de Gestión de Recursos Financieros, se incorpora el indicador de intercambio de estudiantes al proceso de Extensión e Internacionalización
Se incorpora el indicador de Actualización base de datos de egresados en el proceso de extensión e internacionalización. Se actualiza la frecuencia del indicador de Plan de Mantenimiento del proceso AME Sistemas, estipulando medición semestral para ITSA
V14 5/20/2014
Soledad y cuatrimestral
Se actualiza la frecuencia para
delITSA Barranquilla
indicador de tiempoy CERES.
de respuesta a emisión de Certificados del proceso de Admisiones y mercadeo, estipulando su medición mensual. Se elimina el indicador de Mantenimiento bibliográfico del proceso AME. Se actualiza el indicador de
V15 7/22/2014 Se incorporadel
el indicador
satisfacción cliente dede Respuesta
GED, a PQR
estipulando a todos los
frecuencia procesos semestral.
de medición que hacen parte del alcance de SGC. Se incorpora el indicador de Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluación (Asambleas) y/o de Acreditación (Programas acreditados y
V16 11/19/2014 en proceso en proceso de acreditación) a los procesos DER, COP, GPR, GPA, INV, EXT, ARA, AME, ECO, GTH, GED, GAD, GBI y GRF. Se actualiza la meta del indicador de Verificación del impacto de los medios de comunicación internos, estipulando el 70% de
V17 9/21/2015 Se actualizan
satisfacción los
Se elimina elpara indicadores
todo los
indicador del
de usuariosproceso
Adjudicación de
y clientes Extnsión e Internacionalización
del proceso.
d e proyectos del Se actualiza
proceso GPR. el unificando
Seindicador
actualizade los indicadores
Deserción
el indicador de nivel
deproceso
del deDeserción
Estudiantes,
GBI, satisfacción
actualizando de
de el las partes
calculo
estudiantesy lay interesadas
meta (practicas de
se estipula Retención educación continuada y centro de idiomas) con satisfacción del cliente, dejando este último, se unifica
Estudiantes
los indicadores de cumplimiento delas actividades programadas en el mes de cada proyecto de consultoría y asesoría con el indicador de ejecución de proyectos sociales y se estipula ejecución de proyectos. Se modifica el indicador de intercambio de estudiantes y
V18 2/26/2016
se estipula como movilidad. Se estipula la medición semestral del indicador de mantenimiento de equipos de laboratorios y salas del proceso de gestión y sistemas, Se actualiza el porcentaje de cumplimiento del indicador de Implementacion de acciones correctivas,
Se incorporan
preventivas y delosmejora
indicadores de los ECO
del proceso nuevos procesosladel
cambiando SGC,
meta deBiblioteca
90% al 80%y extsnion
con unacultoral, adminsitración
tolerancia del 10% de la información y plataforma tecnologica y Cooperacion y relaciones interinstitucionales. Se actualizan los procesos de Extensión Academica y
V19 5/26/2016 Proyeccioón Social, Coomunicacion Estrategica Investigación y gestion del conocimiento y planeación. Se actualiza el indicador del proceso de PLA de Ejecución Preuspuesto de inversion. Se actualiza el indicador de eficacia de los PAC, PAP y PAM, como meta el
80% y tolerancia mas o menos 10%

Elaborado por: O. Meneses Revisado por: A. Castro Aprobado por: E. Zapata

Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la Alta Dirección Cargo: Rector

Fecha: 26/05/2016 Fecha: 26/05/2016 Fecha: 26/05/2016