PROCTER AND GAMBLE SA DE CV

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2019

Trimestres
1 2 3
Cantidad de ventas proyectadas $ 4,000.00 $ 3,200.00 $ 4,000.00
Cuota de CV de gastos de admon $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00
Costo proyectado de gastos variables $ 8,000.00 $ 6,400.00 $ 8,000.00
Costos proyectando de gastos fijos
Seguros $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00
Sueldo de oficina $ 58,666.67 $ 58,666.67 $ 58,666.67
Alquileres $ 933.33 $ 933.33 $ 933.33
Depreciación $ 33,333.33 $ 33,333.33 $ 33,333.33
Total costo proyectados GF $ 95,733.33 $ 95,733.33 $ 95,733.33

Costo total proyectado (GV+GF) $ 103,733.33 $ 102,133.33 $ 103,733.33

RIMESTRE DEL 2019

$ 309,600.00 Total
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE DE
Trimestres
1 2
Cantidad de ventas proyectadas $ 426,000.00 $ 320,800.00
Cuota de CV de gastos de admon $ 3.00 $ 3.00
Costo proyectado de gastos variables $ 1,278,000.00 $ 962,400.00
Costos proyectando de gastos fijos
Seguros $ 4,662.50 $ 4,662.50
Sueldo de oficina $ 62,500.00 $ 62,500.00
Alquileres $ 875.00 $ 875.00
Depreciación $ 500.00 $ 500.00
Total costo proyectados GF $ 68,537.50 $ 68,537.50

Costo total proyectado (GV+GF) $ 1,346,537.50 $ 1,030,937.50

ACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2019
Trimestres
3 4
$ 490,000.00 $ 546,750.00
$ 3.00 $ 3.00
$ 1,470,000.00 $ 1,640,250.00

$ 4,662.50 $ 4,662.50
$ 62,500.00 $ 62,500.00
$ 875.00 $ 875.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 68,537.50 $ 68,537.50

$ 1,538,537.50 $ 1,708,787.50 $ 5,624,800.00 Total