SST-066 Procedimiento de Identificación y Valoración de Riesgos y Peligros

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Código: SST-066

PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGO Y Versión: 01
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DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Nombre Cargo Fecha
Diseñado y Aprobado por: John Jairo Torres Frías Consultor SST 09-01-2018
1. OBJETIVO
Mantener actualizado el diagnostico de las condiciones de trabajo, con el fin de

identificar, priorizar, prevenir y controlar los factores de riesgo que puedan alterar a la
salud integral de los empleados y de los procesos de trabajo de la organización,
tomando las medidas necesarias para minimizar y/o hacer aceptables todos los eventos
laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene validez y aplica a toda la sede y/o áreas de trabajo donde la
organización desarrolla su actividad, desde su identificación hasta su control efectivo.
Aplica para empleados, visitantes y contratistas.
3. RESPONSABLE
• Representante Legal
• Subgerente General
• Consultor SST
• Gestora SST
4. DEFINICIONES
▪ Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado no estandarizado, dentro

de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como
no rutinaria por su baja frecuencia.
▪ Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

ha planificado y es estandarizarle.
▪ Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo.
▪ Consecuencias: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización

de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
▪ Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con
los factores de riesgo.
1
Nombre Cargo Fecha
▪ Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
▪ Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes.
▪ Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad

o lesión, a las personas o una combinación de éstos.
▪ Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda

producir.
▪ Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
▪ Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SST.
▪ Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la aceptabilidad o no del

riesgo estimado.
5. REFERENCIA
• Decreto 1072:2015
• Guía Técnica Colombiana – GTC45 V. 2012
6. RECURSOS
No Aplicable
7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
• Este procedimiento se revisa con el COPASST y en las auditorias de la compañía.
• Efectividad de los controles operacionales.
8. CONTENIDO
8.1. CONDICIONES GENERALES
ARTE SONIDO S.A.S., con el fin de contar con una herramienta para consignar de forma
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y
2
Nombre Cargo Fecha
la valoración de los riesgos tiene implementado cada uno de los siguientes ítems, la cual
será diseñada apenas sea asignado un contrato y actualizada cada que hayan cambios
en los procesos o se presenten accidentes de trabajo.
Para efectos de esta guía se propone la siguiente matriz de riesgo (Ver anexo MT-SST 01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES).
Por otro lado se tiene en cuenta las inspecciones del COPASST, investigaciones de
accidentes inspecciones gerenciales y la brigada, para identificar factores de riesgo e
implementar inmediatamente los controles necesarios.
Se realiza identificación inicial de peligros y evaluación de riesgos empleando la

metodología de la GTC-45 V. 2012. Esta identificación de riesgos incluye todos los
procesos.
Para la garantizar la participación de todos los empleados en la identificación de los

riesgos, se realiza por medio del F-SST 27 ENCUESTA Y TABULACIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
Los riesgos se divulgan a empleados, alta gerencia, contratistas, visitantes y al vigía en

seguridad y salud en el trabajo. Esta divulgación se realizará a través de inducciones,
reuniones, boletines y carteleras.
Las columnas a evaluar en esta matriz serán:
1. Proceso
2. Zona/Lugar
3. Actividad
4. Rutinaria (Si o No)
5. Peligro
• Descripción
• Clasificación (Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánico, Condiciones
de Seguridad Fenómenos Naturales).
• Fuente Generadora
6. Efectos Posibles
3
Nombre Cargo Fecha
Describir los efectos posibles que puede generar el peligro teniendo en cuenta la
categoría del daño en la salud o en la seguridad así:
7. Controles Existentes:
Defina los controles existentes identificados e implementados en:
• Fuente: Los controles que se colocan en esta columna son los que se intervienen
directamente donde se genera el peligro, eje: (Intervención en la maquinaria).
• Medio: Son los controles establecidos entre el individuo y la fuente, eje: (Diseño
programas de gestión).
• Individuo: Son los controles que la empresa realiza para intervenir directamente en
el individuo, eje: (socialización estándares de seguridad).
8. Evaluación del riesgo:
• Nivel de Riesgo (NR) e intervención, e Interpretación nivel de riesgo.
• ND: Determinación del Nivel de Deficiencia:
GRADO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n)
4
Nombre Cargo Fecha
MUY ALTO 10 como posible la generación de incidentes o

(MA) consecuencias muy significativas, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado peligro(s) que puedan dar lugar
ALTO (A) 6 a consecuencias significativa(s) o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta o
ambos
Se ha(n) detectado peligros que puedan dar lugar a
MEDIO (M) 2 consecuencias poco significativas o de menor
importancia o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existente es moderada o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la
BAJO (B) No se Asigna eficacia del conjunto de medidas preventivas
Valor existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo de invención cuatro (iv)
• NE: Determinación Nivel de Exposición:
NIVEL DE VALOR DE NE INTERPRETACIÓN

EXPOSICION
4 La situación de exposición se presenta sin
CONTINUA (EC) interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral
FRECUENTE (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias
veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos.
2 La situación de exposición se presenta alguna
OCASIONAL (EO) vez durante la jornada laboral y por un periodo
de tiempo corto.
ESPORADICA (EE) 1 La situación de exposición se presenta de
manera eventual.
• NP: Determinación del Nivel de probabilidad
5
Nombre Cargo Fecha
Significado de las diferentes niveles de probabilidad:
• NC: Nivel de Consecuencia
6
Nombre Cargo Fecha
Nivel de Riesgo:
Interpretación del Nivel de Riesgo:
9. Criterios para establecer controles:
• Número de trabajadores expuestos: Detallar para esa actividad específica cuantos

trabajadores se encuentran expuestos al riesgo.
• Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener
en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
• Existencia requisito legal asociado: Se deben tener en cuenta en el momento de

priorizar aquellos que cuentan con un requisito legal asociado.
10. Medidas de Intervención :
7
Nombre Cargo Fecha
• Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
• Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura,
etc.).
• Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
• Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
• Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección

auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.
11. REGISTROS Y RESPONSABLES:
• Establecer cuáles serían los mecánicos de verificación y seguimiento de las

actividades planteadas, incluido los indicadores a utilizar, o si es necesario la
realización de informes o inspecciones, incluidas las auditorias.
• Especificar los recursos que se utilizarán para la correcta implementación de los

planes de acción y los controles, Recursos Humanos, financieros, materiales,
técnicos o tecnológicos.
• Fijar las responsabilidades en cuanto al tema de la implementación de los planes

de acción y los controles.
• Fijar los registros que se van a dejar para poder realizar la trazabilidad de los planes
de acción y controles
12. EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:
Verificar la efectividad de los controles establecido con relación al número de accidente

y/o impactos ambientales negativos que haya generado cada riesgo / impacto,
asignando un porcentaje a cada uno acorde a la siguiente tabla:
8
Nombre Cargo Fecha
• 100% Si no se han presentado accidentes y/o impactos.

• 90% Si se ha presentado 1 accidentes y/o impactos.
Cuando él % de cumplimiento sea menor al 70%, se debe realizar un reporte al SGI,
utilizando el formato F-SST 18 REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O
MEJORA, para establecer el plan de acción para garantizar el control de los riesgos.
9. REGISTROS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
✓ MT-SST 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
✓ F-SST 27 ENCUESTA Y TABULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
✓ F-SST 18 REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O MEJORA
10. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

20-11-2017 00 Elaboración del Documento Original.
Se actualiza el procedimiento, los registros y se
09-01-2018 01 agregar la columna de EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES.
*** FIN DEL DOCUMENTO ***

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Código: SST-066

Mantener actualizado el diagnostico de las condiciones de trabajo, con el fin de

▪ Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado no estandarizado, dentro

▪ Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

▪ Consecuencias: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización

▪ Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

▪ Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad

▪ Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda

▪ Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

▪ Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la aceptabilidad o no del

• Este procedimiento se revisa con el COPASST y en las auditorias de la compañía.

• Efectividad de los controles operacionales.

8.1. CONDICIONES GENERALES

Se realiza identificación inicial de peligros y evaluación de riesgos empleando la

Para la garantizar la participación de todos los empleados en la identificación de los

Los riesgos se divulgan a empleados, alta gerencia, contratistas, visitantes y al vigía en

Las columnas a evaluar en esta matriz serán:

Defina los controles existentes identificados e implementados en:

8. Evaluación del riesgo:

• Nivel de Riesgo (NR) e intervención, e Interpretación nivel de riesgo.

• ND: Determinación del Nivel de Deficiencia:

GRADO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN

MUY ALTO 10 como posible la generación de incidentes o

• NE: Determinación Nivel de Exposición:

NIVEL DE VALOR DE NE INTERPRETACIÓN

• NP: Determinación del Nivel de probabilidad

Significado de las diferentes niveles de probabilidad:

• NC: Nivel de Consecuencia

Interpretación del Nivel de Riesgo:

9. Criterios para establecer controles:

• Número de trabajadores expuestos: Detallar para esa actividad específica cuantos

• Existencia requisito legal asociado: Se deben tener en cuenta en el momento de

10. Medidas de Intervención :

• Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

• Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del

• Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las

• Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,

• Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección

11. REGISTROS Y RESPONSABLES:

• Establecer cuáles serían los mecánicos de verificación y seguimiento de las

• Especificar los recursos que se utilizarán para la correcta implementación de los

• Fijar las responsabilidades en cuanto al tema de la implementación de los planes

12. EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES:

Verificar la efectividad de los controles establecido con relación al número de accidente

• 100% Si no se han presentado accidentes y/o impactos.

9. REGISTROS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

✓ MT-SST 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

✓ F-SST 27 ENCUESTA Y TABULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

✓ F-SST 18 REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O MEJORA

10. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

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