ANTEPROYECTO CORPONOR Yurian

Propuesta trabajo de grado para optar por el Código 00
título de Ingeniero Industrial

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DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR
autor
YURIAN PAOLA LOPEZ CONTRERAS
Director
RONALD IVÁN CASTRO GARCÍA
Esp. En Gerencia En Riesgos Laborales, SST
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PAMPLONA, Marzo 06 del 2020
Nombre del proyecto

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Índice de Contenido
1. INTRODUCCIÓN:...............................................................................................................3
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:.....................................................................................5
2.1 Antecedentes..........................................................................................................................5
2.2 Marco Conceptual...........................................................................................................10
2.2.1 Sistema:.............................................................................................................................10
2.2.2 Calidad:.............................................................................................................................10
2.2.3 Ingeniería de la calidad:....................................................................................................10
2.2.3Diseño del sistema de calidad:...........................................................................................10
2.2.4 Documentación del sistema:.............................................................................................10
2.2.5 Diseño y creación del Manual de Calidad:.......................................................................11
2.2.6 Sistema de calidad:...........................................................................................................11
2.2.7 Gestión de calidad:...........................................................................................................11
2.2.8 Control de calidad:............................................................................................................12
2.2.9 Norma ISO 9001:..............................................................................................................12
2.2.10 Norma ISO 1400:1..........................................................................................................13
2.2.11 Norma OHSAS 18001:...................................................................................................13
2.2.12 Ciclo DEMING...............................................................................................................14
2.3 MARCO REFERENCIAL...................................................................................................15
2.3.1 ACERCA DE LA EMPRESA..........................................................................................16
2.3.2 Misión...............................................................................................................................16
2.3.3 Visión................................................................................................................................17
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:..........................................................................18
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:............................................................................U20
4. OBJETIVOS :.....................................................................................................................21
4.1 Objetivo General:.................................................................................................................21
4.2 Objetivos Específicos:.........................................................................................................21
5. JUSTIFICACIÓN:..............................................................................................................22
6. METODOLOGÍA:..............................................................................................................23
6.1 FASE 1 : DIAGNÓSTICO.................................................................................................23
6.2 FASE 2 : ESTRUCTURA DOCUMENTAL......................................................................24
6.3 FASE 3 : MECANISMOS...................................................................................................24
6.4 FASE 4 : PLAN DE FORMACIÓN....................................................................................24
7. CRONOGRAMA Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES..............................................26
7.1 Cronograma de Actividades................................................................................................26
7.2 Descripción de tareas por Actividad Principal:.................................................................26
8. RESULTADOS ESPERADOS:.........................................................................................28
8.1 Diagnosticar la situación actual en que se encuentra la Subdirección Cambio Climático y
Recurso Hídrico.........................................................................................................................28
8.2 Estructurar de manera eficiente el procesos y actividades que se llevan a cabo dentro de la
corporación autónoma nororiental.............................................................................................28
8.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del proceso...............................28
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8.4 Proponer un plan de formación que garantice la competencia del personal adscrito a la
subdirección...............................................................................................................................28
9. Referencias.........................................................................................................................29
10. ANEXOS:.......................................................................................................................30
Índice de ilustraciones
Índice de tablas
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1. INTRODUCCIÓN:
El entorno organizacional en el mundo es cambiante y propone una serie de características,
que se convierten en aspectos obligatorios a poner en práctica para la supervivencia de una
organización. Diferenciado así las fortalezas por la cual lograran solidez, crecimiento y
rentabilidad, puntos claves que permiten la proyección de las empresas que han podido
mantenerse y ser una realidad.
El sistema de gestión de calidad es una herramienta que le permite a las organizaciones de
todo tipo planear, ejecutar y controlar todas las actividades encaminadas al desarrollo de su
misión organizacional, a través de la producción de productos y/o servicios con altos estándares
de calidad, los cuales son medios a través de indicadores de satisfacción al cliente.
Este proyecto se ha realizado con la finalidad de contribuir con una guía para la Subdirección
de cambio climático y recurso Hídrico para la empresa CORPONOR, pudiendo así determinar
las áreas que requieren mejoras, lo que conllevara a la realización más eficiente y eficaz de las
actividades de cada uno de los procedimientos.
El desarrollo de este proyecto pretende caracterizar y documentar el proceso de apoyo para
la Subdirección de CORPONOR, en el cual se utilizarán herramientas y metodologías con las
que la empresa cuenta, pero no en esta área nueva con el Ciclo de Deming, en el cual se
realizaran su respectivo nomograma teniendo en cuenta las tres normas que rigen en esta
empresa tales como NTC-GP 1000 e ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001.
También contara con sus respectivas definiciones, su control de control de cambios, su matriz de
riesgos, su instructivo de matriz de riesgos y sus respectivos procedimientos.
Con este proyecto se busca integrar las actividades que actualmente posee la empresa en
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base a un Sistema de Gestión por el proceso de la subdirección, y así mejorando el uso y
distribución de los recursos. Por tal motivo y como consecuencia de las exigencias que tiene la
corporación decidió la conformación de un sistema de gestión de calidad apoyándose en cada
una de los lineamientos de las normas que rigen la Corporación Autónoma de la Frontera
Nororiental, CORPONOR. Dado a esta necesidad se consideró que la adopción de esta decisión
generaría una serie de beneficios que se reflejarían en el mejoramiento de la corporación, el
mejoramiento de la organización interna y una muy buena orientación hacia la mejora continua.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
2.1 Antecedentes
 “Propuesta documental del sistema de gestión de calidad basado en la NTC ISO
9001:2015 para la empresa Marca Kids SAS” elaborado por Juan José Castaño
Terranova, Cali 2018.
La propuesta que se realiza en este presente trabajo de graduación es la competencia que se
presenta actualmente a nivel nacional e internacional es cada vez mayor, es por esto que las
empresas deben buscar herramientas que permiten aumentar la confianza en sus clientes,
generando un mayor valor agregado a los productos y servicios; con base en lo anterior, se
desarrolló el trabajo de investigación para crear la documentación del sistema de gestión de
calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 de la empresa MARCA KIDS SAS, cuya
finalidad es brindar a la compañía orden y control de los procesos que realiza, así mismo, lograr
que los colaboradores operen bajo unas directrices claras que les permitan realizar sus
actividades de forma más eficiente, arrojando como resultado la reducción de costos, tiempos y
desperdicios de materias primas y producto terminado. Como consecuencia de este proceso, se
desarrolló un manual de calidad de la compañía, la política de calidad, objetivos, matriz de
riesgos y oportunidades de la misma, que servirán para fortalecer su operación, orientando los
esfuerzos en cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de calidad, logrando así un
mayor control en cada uno de sus procesos, además, consiguiendo un mayor acercamiento con
los clientes, por ende mejor conocimiento sobre la aceptación que tienen sus productos en el
mercado y las deficiencias que presentan, lo que permite a la alta gerencia tener herramientas
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certeras y eficientes para la toma de decisiones en pro de lograr una mejora continua de
productos y procesos.
En el desarrollo de este estudio, se realizó el tipo de investigación documental, dándole una
revisión a investigaciones de estudios ya realizados y resultados obtenidos por parte de empresas
quienes ya habían implementado la documentación de la norma ISO 9001:2015. Se realizó
investigación de campo, se llevaron a cabo desplazamientos a la empresa para realizar visitas y
entrevistas con el fin de recopilar datos de la situación actual de la empresa. Se realizó una
investigación evaluativa en un análisis riguroso a cada uno de los requerimientos que exige la
norma ISO 9001:2015. Después de realizar la investigación de campo y evaluativa se realizó una
investigación descriptiva donde se recopilaron todos los datos recogidos para ver el contexto
actual de la compañía con respecto a los requisitos de la norma, y así se procedió a realizar el
diseño y documentación de la norma ISO 9001:2015. Estas diferentes estrategias de
investigación se realizaron con el objetivo de brindar la adecuada información que permite
realizar una propuesta documental del sistema de gestión de calidad basado en la NTC ISO
9001:2015.
Para la recolección de datos e información necesaria para el desarrollo del proyecto, se utilizó
como instrumento de investigación la entrevista a todo el personal de la empresa tales como
gerentes, operarios y asesores. Ya que la entrevista a través del tiempo ha sido un instrumento
eficaz, que permite tener información más profunda y flexible, además esta herramienta permite
aclarar dudas sobre el proceso, asegurando que la información necesaria se cumpla a cabalidad
para contar con la información necesaria para desarrollar una documentación del sistema de
gestión de calidad veraz y eficiente (Terranova, 2018).

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 “Propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos y calidad
en la empresa O&C Metals S.A.C.” elaborado por Antonio Franco Coaguila
Gonzales, Arequipa 2017.
El presente estudio está centrado en el desarrollo de una propuesta de implementación de un
Modelo de Gestión por Procesos y Calidad en O&C Metals S.A.C., empresa dedicada a la
realización de proyectos de fabricación y montaje de estructuras metálicas para el sector minero
e industrial, con el objetivo de eliminar las falencias en la gestión de los procesos de la empresa
que generan descontento y reclamos de los clientes y por ende pérdida de ventaja competitiva
con respecto a los demás competidores del sector. El diagnóstico realizado de la situación actual
de la empresa demostró que la mala gestión de los procesos, falta de normalización de
procedimientos de trabajo y la falta de control a través de indicadores son los causantes de los
errores de especificación y/o mala calidad del producto y retrasos en tiempos de producción
dentro de O&C Metals S.A.C. Es así que, a partir del análisis de la situación actual, se decidió
que la propuesta de mejora a realizar sea el desarrollo de la Gestión por procesos con apoyo de
los lineamientos de normalización brindados por los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con
el objetivo de mejorar el desempeño, en cuanto a eficacia y eficiencia, de los procesos de O&C
Metals S.A.C. a través del diseño, ordenamiento, documentación y mejora continua de los
mismos, logrando así satisfacer las necesidades de sus clientes. El estudio concluyó con la
verificación de las acciones propuestas a implementar contrastándolas con las causas reales de
los problemas, lo cual aportará positivamente al logro de objetivos (Gonzales, 2017).

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 “Diseño de planeación del sistema de gestión de calidad de la empresa
comunitaria de el Carmen y Guamalito administración pública cooperativa
EMCAGUA A.P.C. basado en los lineamientos de la norma NTC ISO
9001:2015” elaborado por Angye Alexandra Bohórquez Castillos, Ocaña 2016.
La gerencia moderna está muy comprometida como algunos señalan a responder
continuamente a las exigencias de un entorno que cada vez es más dinámico, turbulento e
imprevisible. Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con orientación a
la calidad favorezca los logros, objetivos establecidos y haga más competitivas a las
empresas. Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y garantizar
una buena participación se debe tener presente, que la calidad actualmente es muy importante
tenerla bien controlada, porque ella involucra como se sabe. Satisfacer plenamente las
necesidades del cliente, cumplir las expectativas del cliente y algunas más, despertar nuevas
necesidades del cliente, lograr productos y servicios con cero defectos, hacer bien las cosas
desde la primera vez, diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total, producir
un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas, entre otras. Esta investigación
tuvo por objetivos diseñar y planear el sistema gestión de calidad de la Empresa Comunitaria
de El Carmen y Guamalito Administración Pública Cooperativa “EMCAGUA A.P.C”
teniendo en cuenta los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2015, realizando un
diagnóstico inicial, se sensibilizó y vinculó al personal de la organización al sistema de
gestión de calidad por medio de una capacitación de las diferentes etapas del mismo, se
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realizó el diseño de la documentación requerida con el fin de asegurar la eficaz operación y
control del sistema, se propuso el manual de calidad y se definieron los indicadores de
gestión que permitan medir los objetivos de calidad planteados para la empresa (Elisabet
Rvelo Jaime, 2016).
 “Caracterización y documentación de los procesos de apoyo del sistema de
gestión de calidad del centro de investigación y desarrollo tecnológico
CEINDETEC Llanos” elaborado Aldair Dasilva Patria, Villavicencio, Meta
2017.
Actualmente CEINDETEC Llanos se encuentra preparando para obtener la certificación
en la NTC-ISO 9001:2015, con la meta de conseguir el reconocimiento de ser una
corporación certificada en calidad, la cual satisface los requerimientos de sus clientes,
además de contribuir a la competitividad y productividad de la región. CEINDETEC
Llanos trabaja arduamente para ser una organización que mejora continuamente,
entendiendo que la calidad es el elemento más importante en la gestión de las empresas
innovadoras, especialmente en aquellas que desean obtener una certificación en la NTC-
ISO 9001:2015, en la cual los procesos pasan a considerarse la base operativa de las
organizaciones.
Para conseguir la certificación en el sistema de gestión de calidad, la corporación se
planteó caracterizar y documentar los procesos que realiza para cumplir con los objetivos
organizacionales que tiene, Si no se consigue la certificación en NTC-ISO 9001:2015,
por la falta de caracterización de los procesos, CEINDETEC Llanos se encontraría
retrocediendo en sus metas de mejoramiento continuo, lo que generaría la perdida de la

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confianza de las partes interesadas de la corporación, puesto que puede llegarse a pensar
que no existe un compromiso por cumplir con sus objetivos de calidad, lo que
desmejoraría la imagen que tienen los clientes internos y externos sobre la corporación
(Patria, 2017).
2.2Marco Conceptual
2.2.1 Sistema:
Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que un cambio
en un elemento afecta al conjunto de todos ellos.
2.2.2 Calidad:
Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para
satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la
percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume
conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus
necesidades.
2.2.3 Ingeniería de la calidad:
optimización del producto y de los procesos de producción o de la prestación de un
servicio (es lo que verdaderamente produce la calidad) (Óscar Claret, 2016) .
2.2.3Diseño del sistema de calidad:
métodos y procedimientos para controlar, mejorar y garantizar la calidad (Óscar Claret,

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2016).
2.2.4 Documentación del sistema:
documentar los procedimientos y dejar constancia escrita de todo el sistema y en especial,
de los registros operativos donde conste que se están llevando a cabo los procedimientos,
instrucciones y normas establecidas para producir con la calidad especificada o
establecida.
2.2.5 Diseño y creación del Manual de Calidad:
el manual de calidad, dentro de la norma ISO 9001: 2008 era una exigencia fundamental
para el establecimiento del sistema de gestión de calidad dentro de una empresa, pero en
la versión ISO-9001: 2015 no se exige de manera obligatoria, es algo opcional, pero en
nuestro concepto el Manual de Calidad –que no es un único documento– es un valioso
instrumento, no solamente para la trazabilidad y mantenimiento del sistema sino,
también, como medio para la inducción de los nuevos empleados en el manejo del
sistema de calidad
2.2.6 Sistema de calidad:
Es un instrumento de gestión que integra procesos, define responsabilidades, procedimientos
y los recursos necesarios que deben ser desplegados de forma coherente y coordinada en la
organización de una empresa. El Sistema de Calidad se debe establecer, documentar e
implantar de forma efectiva.

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2.2.7 Gestión de calidad:
La gestión de calidad constituye uno de los factores claves para que una organización logre
sus objetivos. Según la Norma ISO 9001-2000, la Gestión de Calidad se define como las
actividades coordinadas para dirigir y controlar los aspectos relativos a la calidad en una
organización.
2.2.8 Control de calidad:
El control de calidad es una etapa crucial en cualquier proceso productivo, ya que es a través de
éste que se garantiza la correcta realización de los procesos llevados a cabo y se asegura que lo
producido cumpla con sus correspondientes legislaciones y objetivos planteados.
El control de calidad es sumamente importante, dadas las características actuales del mercado a
nivel competencia. Las empresas de jerarquía internacional poseen especialistas y maquinaria,
junto a un sistema de software de elevado nivel para poder evaluar todo lo que es producido en
sus fábricas.
2.2.9 Norma ISO 9001:
La norma ISO 9001 es la que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener
un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo. Es
complementaria a otros tipos de normas como puede ser la norma ISO 14001 de gestión
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ambiental. La certificación en la norma ISO, pone el foco en el cliente. El cliente y su
satisfacción están en el centro del negocio.
La determinación e implantación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma
9001, depende de cuestiones como los objetivos que la propia empresa tenga, los productos o
servicios derivados de su producción o los requisitos establecidos por el propio cliente.
2.2.10 Norma ISO 1400:1
Esta Norma Internacional contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados
objetivamente. Se invita a aquellas organizaciones que requieran orientación más general sobre
la amplia variedad de temas relacionados con los sistemas de gestión ambiental, a que consulten
la Norma ISO 14004. Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el
desempeño ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir
con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba, la
prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos organizaciones que realizan
actividades similares con diferente desempeño ambiental, pueden ambas cumplir con sus
requisitos (ISO, 2013).
2.2.11 Norma OHSAS 18001:
El término OHSAS está configurado por las siglas del acrónimo en lengua inglesa Occupational
Health and Safety Assessment Series. No obstante, en el texto de la norma se hace referencia de
manera frecuente a la abreviatura OH&S, que significa Occupational Health and Safety, y que en
español se traduciría simplemente por Salud y Seguridad Laboral. La correcta y eficaz gestión de
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los riesgos y de la salud de sus trabajadores permite a las empresas alcanzar una serie de
beneficios fundamentales para aumentar su productividad y mejorar su imagen tanto interna
(entre los propios trabajadores, proveedores y otros grupos de interés) como externa (clientes
potenciales y reales y la sociedad en su conjunto). El estándar OHSAS 18001 ha sido
desarrollado por las principales certificadoras del mundo a partir de los criterios establecidos por
la British Standard BS 8800. Con el objeto de ser compatible con las normas sobre sistemas de
gestión ISO 9001 e ISO 14001 (ISOTools, 2010).
2.2.12 Ciclo DEMING
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas planificar, Hacer,
Verificar y Actuar, en ingles “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como ciclo de
la mejora continua o circulo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta
metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar acabo de forma
sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento
continuo de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia,
solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales...). El circulo de
Deming lo compone lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la
etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las
actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras. La
aplicación de esta metodología está enfocada principalmente para ser usada en empresas
y organizaciones (UNIT, 2009).

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Ilustración 1. Ciclo PHVA
FUENTE: Jorge Jimeno Bernal. Grupo PDCA Home.
2.3 MARCO REFERENCIAL
Corponor se encuentra ubicada Calle 13 Av. El Bosque #3E-278, Cúcuta, Norte de Santander
Colombia.
Una mirada rápida y especifica de su localización se apoya en la ubicación geográfica de la
siguiente manera.
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Ilustración 2. Ubicación satelital
FUENTE: Google Maps.
2.3.1 ACERCA DE LA EMPRESA
CORPONOR fue creada mediante decreto 3450 del 17 de diciembre del año 1983, durante el
gobierno de Belisario Betancourt, como corporación de desarrollo cuyo objetivo principal era
encausar, fomentar, coordinar, ejecutar y consolidar el desarrollo económico y social de la
región comprendida dentro de su jurisdicción y con algunas funciones de administración de los
recursos naturales y del Medio Ambiente.

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Diez (10) años después, con la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación transforma sus
funciones, pasando a ser una Corporación Autónoma Regional, teniendo como jurisdicción el
Departamento Norte de Santander y cuya función principal es la de ejercer como máxima
autoridad ambiental del departamento, de acuerdo con las normas y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy en día Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
La Corporación para la administración de su territorio está dividida en cuatro (4) regiones:
Cúcuta, sede principal; Ocaña, Pamplona y Tibú, denominadas Direcciones Territoriales,
dentro de la estructura orgánica de la Corporación (CORPONOR, 2015).
2.3.2 Misión
Ejercer la autoridad ambiental propendiendo por el desarrollo humano sostenible, promoviendo
la gestión ambiental colectiva y participativa en el departamento Norte de Santander
(CORPONOR, 2015).
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2.3.3 Visión
Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de
decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible del departamento Norte de Santander
(CORPONOR, 2015).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR es una empresa
ubicada en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, creada mediante el decreto 3450 del 17 de
diciembre del año 1983 (CORPONOR, s.f.), cuyo objetivo principal como corporación de
desarrollo es encausar, fomentar, coordinar, ejecutar y consolidar el desarrollo económico y
social de la región, en la cual se han evidenciado problemas en la estructura de un proceso, de
manera que se presenta una falla en los procedimientos de la Subdirección de Cambio Climático
y Recurso Hídrico que afecta la documentación del sistema de gestión de calidad establecido en
la NTC- GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental NTC ISO 14001 y Gestión Seguridad y Salud
en el Trabajo NTC OHSAS 18001.
Debido a que la Subdirección no cuenta con sus procedimientos los empleados de esta no siguen
directrices organizadas, claras y adecuadas, que permitan un mayor control en los procesos, por
con siguiente se genera un déficit en cada una de las áreas para llevar a cabo una actividad. Por
lo tanto, CORPONOR se enfrenta a grandes desventajas ante las normas, leyes y/o decretos que
tienen que seguir ante la ley llevando así un margen de error grande y así trayendo graves
consecuencias para la Corporación.
Consecuentemente de lo anterior, se identificaron problemas en cada una de las áreas de la
Subdirección tales como Cambio Climático, PUEAA, Concesiones de aguas subterráneas y
superficiales, Reglamentación, ERAS, POMCAS y Recurso Hídrico entre otras más áreas dando
como resultado:
En las diferentes áreas se encontraron inconvenientes inherentes a la falta de control por parte de
cada una de los trabajadores, puesto que debido a que es una subdirección creada el año pasado
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no se ha creado una codificación y un manual instructivo para cada una de las salidas a campo,
reuniones, memorandos, topografías y visitas entres otros que se realizan día a día por cada una
de las áreas, se está generando el uso de codificación de otras subdirecciones, la utilización de
formatos no adecuados para las diferentes necesidades de las mismas.
A través de informes, formatos y actas se da a conocer el trabajo realizado por cada una de las
áreas en las cuales contiene diferentes contenidos dependiendo de los formatos y requerimientos
a la hora de la visita para ofrecerle al cliente una buena calidad de trabajo, pero debido a la
deficiencia que presenta la corporación se vio en la necesidad de requerir un sistema de gestión
de calidad para el buen uso de esta en cada una de las áreas de las Subdirección teniendo en
cuenta las tres normas con las que cuenta CORPONOR las cuales son calidad, gestión ambiental
y seguridad y salud en el trabajo.
Tabla 1. Diagrama de Ishikawa
FUENTE: elaboración propia.

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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
 ¿El diseño de los lineamientos para la gestión de la Subdirección de Cambio
Climático y Recurso Hídrico de la corporación autónoma de la frontera nororiental
corponor podrá depurar los problemas de calidad para así lograr con los
requerimientos que exige la norma ISO 9001:20015?

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4. OBJETIVOS :
4.1 Objetivo General:
 Diseñar los lineamientos para la gestión de la subdirección de cambio climático y
recurso hídrico de la corporación autónoma de la frontera nororiental corponor.
4.2 Objetivos Específicos:
 Diagnosticar la situación actual en que se encuentra la subdirección Cambio
Climático y Recurso Hídrico.
 Estructurar de manera eficiente los procesos y actividades que se llevan a cabo dentro
de la corporación autónoma nororiental.
 Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del proceso.
 Proponer un plan de formación que garantice la competencia del personal adscrito a
la subdirección.
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5. JUSTIFICACIÓN:
La problemática identificada muestra la ausencia de un lineamiento de un sistema de gestión
de calidad en la Subdirección Cambio Climático y Recurso Hídrico en donde se evidencio la
falta de herramientas que permitan la mejora continua de las normas ISO 9001,NTC ISO 14001
y NTC OHSAS 18001 por el cual se permitió la identificación, medición y seguimientos de cada
uno de los procesos de la corporación facilitando así toda información requerida para saber que
interviene en la prestación de los servicios que ofrece la corporación y la calidad con que estos
servicios son suministrados a los usuarios en donde se debe buscar mecanismos que le den un
valor agregado a su servicio en la corporación.
Teniendo en cuenta las políticas de la Corporación y su interés hacia el mejoramiento continuo
se ve en la necesidad de diseñar los lineamientos de gestión de calidad conforme a las normas
regidas en la entidad calidad, gestión ambiental y gestión seguridad y salud en el trabajo,
logrando así que la entidad este a la vanguardia de la calidad en la prestación de sus servicios y
así se podrá lograr el cumplimiento de las políticas de calidad de la Corporación. En donde la
Corporación con este diseño podrá definir con exactitud una estructura eficaz y competitiva en el
proceso, potenciar la mejora continua en su sistema de gestión por el cual se dará la satisfacción
al clientes y cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Es pertinente que la corporación se encuentra en el proceso de no perder su certificación de
calidad y se hace necesario caracterizar y documentar el proceso puesto que es un requisito
primordial para seguir certificado en el sistema de gestión de calidad.

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6. METODOLOGÍA:
Se utilizara una metodología de tipo cualitativa y por medio de información de este tipo se
llevara a cabo toda la recolección de datos teoricos asi mismo bajo tecnicas de entrevistas,
tambien se utilizara la metodologia Descriptiva de la investigación ya que esta nos ayuda a
describir la situacion actual del problema que se esta estudiando y poder detallar los procesos e
informacion obtenida en la presente investigación, dando a conocer sus no conformidades para
conllervarla en acciones de mejora.
Para el estudio de la informacion y antecedentes de la norma se utilizo :
 Fuentes primarias : se utilizo al personal de cada area facilitando información y tambien
se recurrio a analizar las diferentes actividades que se realizan en la empresa, se
recopilaron datos y documentos.
 Fuentes secundarias : se utilizo la pagina principal de la corporación SIGESCOR-
CORPONOR
Para el desarrollo del sistema de gestion de calidad en la corporación se desplegaron algunas
actividades por las que se dividieron en 4 fases:
6.1 FASE 1 : DIAGNÓSTICO
En esta primera fase de la investigación nos enfocamos en realizar una evaluacion de
diagnostico para establecer como es su posicion y sus contra con respecto al no tener un
sistema de calidad para esta Subdirección.
Con ayuda de busqueda bibliografica, en medios como tesis, articulos, revistas cientificas,
libros etc. Se realizo una revisión de la norma aplicar ISO 9001. Mediante una matriz (GAP)
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se pudo verificar con que contaba la corporación y cuales hacian falta teniendo como base los
requisitos de la norma ISO 9001. Despues de haber recolectado la informacion con ayuda de
los trabajadores se presento un informe con el diagnostico a la Subdirección.
6.2 FASE 2 : ESTRUCTURA DOCUMENTAL
En el desarrollo de esta fase, por medio de la matriz DOFA, se concreto el contexto de la
corporación y las partes interesadas, identificando cuales son las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de origen interno y externo de la Subdirección.
Se estructuro los objetivos de calidad, determinando que fueran coherentes con cada una de
las areas de la subdireccion y con su politica de calidad, incluyendo como se van a
desarrollar, que recursos se necesitan para realizarlo y en que manera se evaluaran los
resultados.
Se estructuro la documentación exigida por la ISO 9001 los cuales son : alcance del SGC,
operacion de procesos, objetivo de calidad, actividades,control de cambios, definiciones,
información requerida y determinada necesaria).
6.3 FASE 3 : MECANISMOS
En el desarrollo de esta tercera fase utilice con instrumento de investigacion la encuesta y
entrevistas a cada uno del personal que trabaja en cada area en cual fue diseñado para poder
conocer que actividades salen de cada procedimiento y las exigencias que requerian ante la
ISO 9001.
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6.4 FASE 4 : PLAN DE FORMACIÓN
En esta ultima fase se formulo un plan de formación las cuales esta destinadas a mejorar las
cualidades y habilidades de los empleados de la Subdirección teniendo como objetivo de
seguir siendo competitivos. Primero se conocio bien la corporación, identificacion de las
necesidades de formación y diseño del plan.
Un plan de formación propuesto es la bajar el consumo de luz en la subdirección y el
reciclaje y reutilizacion de las hojas que se pierden.

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7. CRONOGRAMA Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.1 Cronograma de Actividades.
Tabla 2. Cronograma y descripción de Actividades
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
OBJETIVO ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recopilar la información para el diseño del
procedimiento
Diagnosticar la situación actual en que
Revisar la norma ISO 9001:2015 y pagina
se encuentra la subdirección Cambio
SIGESCOR
Llevar a cabo el proceso de la información
recopilada
Estructurar de manera eficiente el Identificar los procedimientos del sistema

procesos y actividades que se llevan a
cabo dentro de la corporación
autónoma nororiental. Establecer el contenido de los procedimientos
Establecer una entrevista

Establecer mecanismos para el
seguimiento y evaluación del proceso.
Analizar mediante una DOFA las debilidades a
mejorar
Proponer un plan de formación que Pausas activas

garantice la competencia del personal
adscrito a la subdirección. Planes de manejo de luz y papel
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7.2 Descripción de tareas por Actividad Principal:
Actividad 1: Diagnosticar la situación actual en que se encuentra la Subdirección Cambio
Tarea 1: Recopilar la información para el diseño del procedimiento.
Tarea 2: Revisar la norma ISO 9001:2015 y página de SIGESCOR
Tarea 3: Llevar a cabo el proceso de la información recopilada
Actividad 2: Estructurar de manera eficiente el procesos y actividades que se llevan a cabo
dentro de la corporación autónoma nororiental.
Tarea 1: Identificar los procedimientos del sistema
Tarea 2: Establecer el contenido de los procedimientos
Actividad 3: Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del proceso.
Tarea 1: Establecer una entrevista
Tarea 2: Analizar mediante una DOFA las debilidades a mejorar
Actividad 4: Proponer un plan de formación que garantice la competencia del personal adscrito
a la subdirección.
Tarea 1: Pausas activas
Tarea 2: Planes de manejo de luz y papel

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8. RESULTADOS ESPERADOS:
8.1 Diagnosticar la situación actual en que se encuentra la
Subdirección Cambio Climático y Recurso Hídrico.
 Tener un diagnostico efectivo en cuanto a la norma ISO 9001:2015
 Conocimiento de todas las áreas las cuales se le van aplicar procedimientos
 Calidad y exactitud de la información
8.2 Estructurar de manera eficiente el procesos y actividades que se
llevan a cabo dentro de la corporación autónoma nororiental.
 Establecer unas actividades que se adecuen al área que se le va aplicar el
procedimiento.
8.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación del
proceso.
 Implantar un sistema óptimo para la deficiencia presentada en la corporación
8.4 Proponer un plan de formación que garantice la competencia del
personal adscrito a la subdirección.
 Generar conciencia en la subdirección con el plan de ahorro de energía y
aprovechamiento del papel reciclado
 Generar impacto positivo en la eficiencia en el trabajo con las pautas activas

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9. Referencias
1. CORPONOR. (2015).
2. CORPONOR. (s.f.). SIGESCOR.
3. Elisabet Rvelo Jaime, A. A. (2016). "Diseño y planeación del sistema de gestión de
calidad de la empresa comunitaria de el carmen y guamalito administraci´´on pública
cooperativa EMCAGUA A.P.C basado en los lineamientos de la Norma NTC ISO
9001:2015. Ocaña.
4. Gonzales, A. F. (2017). "Propuesta de implementación de un modelo de gestión por
procesos y calidad en la empresa O&C Metals S.A.C.". Arequipa.
5. ISO, C. M. (2013). Sistema de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su
uso. Ginebra, Suiza: ISO 14001:2004 .
6. ISOTools. (2010). La norma OHSAS 18001 " Una herramienta para la gestión de la
seguridad y salud ocupacional". EXCELENCE.
7. Óscar Claret, J. A. (2016). SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, Teoria y Práctica
bajo la norma ISO 2015. ECOE.
8. Patria, A. D. (2017). "Caracterización y documentación de los procesos de apoyo del
sistema de gestión de calidad del centro de investigación y desarrollo tecnológico
CEINDETEC Llanos". Villavicencio, Meta.
9. Terranova, J. J. (2018). Propuesta documental del sistema de gestión de calidad basado
en la NTC 9001:2015 para la empresa Marca Kids SAS. Cali.
10. UNIT. (2009). Herramientas para la mejora de la calidad. Uruguay: Instituto uruguayo
de Normas Técnicas.
Página 32 de 32
10. ANEXOS:
10.1 Procedimiento
Se presentara el primer diseño de uno de los procedimientos de la Subdirección.

ANTEPROYECTO CORPONOR Yurian

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Propuesta trabajo de grado para optar por el Código 00

título de Ingeniero Industrial

DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Nombre del proyecto

El entorno organizacional en el mundo es cambiante y propone una serie de características,

que se convierten en aspectos obligatorios a poner en práctica para la supervivencia de una

mantenerse y ser una realidad.

El sistema de gestión de calidad es una herramienta que le permite a las organizaciones de

de calidad, los cuales son medios a través de indicadores de satisfacción al cliente.

actividades de cada uno de los procedimientos.

El desarrollo de este proyecto pretende caracterizar y documentar el proceso de apoyo para

la Subdirección de CORPONOR, en el cual se utilizarán herramientas y metodologías con las

riesgos, su instructivo de matriz de riesgos y sus respectivos procedimientos.

base a un Sistema de Gestión por el proceso de la subdirección, y así mejorando el uso y

corporación decidió la conformación de un sistema de gestión de calidad apoyándose en cada

generaría una serie de beneficios que se reflejarían en el mejoramiento de la corporación, el

 “Propuesta documental del sistema de gestión de calidad basado en la NTC ISO

Terranova, Cali 2018.

La propuesta que se realiza en este presente trabajo de graduación es la competencia que se

desarrolló el trabajo de investigación para crear la documentación del sistema de gestión de

desperdicios de materias primas y producto terminado. Como consecuencia de este proceso, se

desarrolló un manual de calidad de la compañía, la política de calidad, objetivos, matriz de

En el desarrollo de este estudio, se realizó el tipo de investigación documental, dándole una

revisión a investigaciones de estudios ya realizados y resultados obtenidos por parte de empresas

quienes ya habían implementado la documentación de la norma ISO 9001:2015. Se realizó

investigación de campo, se llevaron a cabo desplazamientos a la empresa para realizar visitas y

diseño y documentación de la norma ISO 9001:2015. Estas diferentes estrategias de

investigación se realizaron con el objetivo de brindar la adecuada información que permite

como instrumento de investigación la entrevista a todo el personal de la empresa tales como

gestión de calidad veraz y eficiente (Terranova, 2018).

 “Propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos y calidad

en la empresa O&C Metals S.A.C.” elaborado por Antonio Franco Coaguila

Gonzales, Arequipa 2017.

El presente estudio está centrado en el desarrollo de una propuesta de implementación de un

realización de proyectos de fabricación y montaje de estructuras metálicas para el sector minero

de la empresa demostró que la mala gestión de los procesos, falta de normalización de

el objetivo de mejorar el desempeño, en cuanto a eficacia y eficiencia, de los procesos de O&C

los problemas, lo cual aportará positivamente al logro de objetivos (Gonzales, 2017).

 “Diseño de planeación del sistema de gestión de calidad de la empresa

comunitaria de el Carmen y Guamalito administración pública cooperativa

EMCAGUA A.P.C. basado en los lineamientos de la norma NTC ISO

9001:2015” elaborado por Angye Alexandra Bohórquez Castillos, Ocaña 2016.

La gerencia moderna está muy comprometida como algunos señalan a responder

de El Carmen y Guamalito Administración Pública Cooperativa “EMCAGUA A.P.C”

teniendo en cuenta los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2015, realizando un

diagnóstico inicial, se sensibilizó y vinculó al personal de la organización al sistema de

realizó el diseño de la documentación requerida con el fin de asegurar la eficaz operación y

control del sistema, se propuso el manual de calidad y se definieron los indicadores de

Rvelo Jaime, 2016).

 “Caracterización y documentación de los procesos de apoyo del sistema de

gestión de calidad del centro de investigación y desarrollo tecnológico

CEINDETEC Llanos” elaborado Aldair Dasilva Patria, Villavicencio, Meta

Actualmente CEINDETEC Llanos se encuentra preparando para obtener la certificación

en la NTC-ISO 9001:2015, con la meta de conseguir el reconocimiento de ser una

corporación certificada en calidad, la cual satisface los requerimientos de sus clientes,

además de contribuir a la competitividad y productividad de la región. CEINDETEC

entendiendo que la calidad es el elemento más importante en la gestión de las empresas

innovadoras, especialmente en aquellas que desean obtener una certificación en la NTC-

Para conseguir la certificación en el sistema de gestión de calidad, la corporación se

organizacionales que tiene, Si no se consigue la certificación en NTC-ISO 9001:2015,

por la falta de caracterización de los procesos, CEINDETEC Llanos se encontraría

retrocediendo en sus metas de mejoramiento continuo, lo que generaría la perdida de la