Herramienta para el Diagnóstico de la Situación de la Calidad 

(Norma 9001-2008)

FUNCIO IMPLE
Num. IDEA NA A MENTA
REQUISITO NA NO (0) TOTAL
ISO (25%) MEDIAS DO
(50%)
-100%
REQUISITO
S
4.1
GENERALE
S

¿Tiene claro
el alcance
de su
Sistema de
Gestión de
4.1 x 25
Calidad en
términos del
producto o
servicio que
se ofrece?

¿Se tiene
una política
de calidad?
La política
de calidad
5.3 debe estar x 100
alineada
con la
Misión y el
plan de
desarrollo.
1
Ha
difundido la
5.3 x 50
política de
calidad. 1
 Se tienen
definidos los
niveles de
autoridad y
las
responsabili
dades de
las
personas 
que puedan
afectar la
5.5.1 x 25
conformidad
del producto
o servicio.
Revise si
las
descripcion
es de cargo
definidas
institucional
mente son
suficientes.

Se ha
seleccionad
oy
nombrado
formalmente
5.5.2 el x 25
representan
te de la
dirección
para el
SGC.
1
 ¿Se cumple
con las
normas
establecidas
en los
6.2.2 documentos x 25
institucional
es para la
selección
del
personal?
1

Se cumple
con la
inducción
del personal
nuevo y
6.2.2 x
ésta se
realiza de
acuerdo con
lo
establecido.

Se cumple
con los
planes de
mantenimie
nto
definidos y
6.3 se x 25
conservan
registros de
los
mantenimie
ntos
realizados.
1
 Se cumple
con las
disposicione
s
institucional
7.2.3 es definidas x 100
para el
manejo y
tratamiento
de quejas y
reclamos.
1

Se cuenta
con
procedimien
tos que
describan
las
7.5.1 actividades x 0
específicas
que se
realizan
durante la
prestación
del servicio.

Se realiza
seguimiento
a la
satisfacción
8.2.1 x
del usuario
a través de
las
encuestas.
50 1
425 10
42.5 porciento