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GETECSA PROCESOS

MODELO DE GESTION GETECSA


Process Narrative

Created: 09/25/2008
Last Modified: 09/26/2008

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GETECSA PROCESOS

Table of Contents

1.0 MAPEO DE PROCESOS Document Preferences

2.0 PROCESO DE GESTION DE NEGOCIOS View Optimized


2.1 Inicio Lansdscape View
Include People
2.2 Gestionar la solicitud para prestar el servicio y elaborar propuesta
Expand / Collapse
2.3 ¿ Aprueba la propuesta de servicio el cliente?
2.4 Elaborar Propuesta Económica
2.5 Entregar al cliente para firmar y cerrar el negocio
2.6 Prestación del servicio
2.7 Evaluar el Servicio Prestado por Getecsa
2.8 Evaluar y controlar el proceso
2.9 Fin
3.0 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
3.1 Inicio
3.2 Gestionar Requisitos de Alto Nivel
3.3 ¿Aprobación del acta de aceptación de requerimientos y propuesta preliminar?
3.4 Planificar proyecto
3.5 ¿Aprobación de ficha de lanzamiento?
3.6 Se detiene el proceso
3.7 Desarrollar Proyecto
3.8 ¿Aceptación del acta de pruebas?
3.9 Liberar producto
3.10 Dar Soporte
3.11 Fin
3.12 Seguimiento y control de proyecto

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3.13 Medición y análisis


3.14 Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto
3.15 Gestión de la Configuración
3.16 Gestión de Acuerdos con proveedores
4.0 PROCESO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
4.1 Inicio
4.2 Definir perfil de competencias y perfil del cargo vacante
4.3 Reclutar y Seleccionar Currículum Vitae
4.4 Entrevistar y seleccionar al Candidato
4.5 ¿Aprueba el candidato (s)?
4.6 Contratar Candidato
4.7 Realizar inducción
4.8 Capacitar y Formar
4.9 Evaluar el desempeño
4.10 Evaluar y controlar el proceso
4.11 Fin

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1.0 MAPEO DE PROCESOS Process Narrative

MAPEO DE PROCESOS
Description Diagrama que ilustra la interacción de los procesos que soportan la gestión de Getecsa, y los cuales
transformar los requerimientos del cliente externo en servicios de tecnología de información
desarrollados por personal altamente competitivo garantizando así, la satisfacción del cliente.

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DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

El modelo de gestión que implementa Getecsa, esta basado en el enfoque de procesos y mejora continua. La interacción de estos,
permite que los elementos de entrada se transformen en elementos de salida.

En el modelo, se observa como el flujo de información se conduce a través de los procesos considerados como:

A. Estratégico: Gestión de Negocios

B. Operativo: Gestión de Proyectos

C. Soporte: Gestión de Recursos Humanos

El procesos estratégico de Negocios proporciona directrices tanto al proceso operativo como el de soporte. El proceso operativo,
Gestión de Proyectos se considera de mayor impacto sobre el cliente externo, generando valor para este y ambos, se soportan en la
Gestión de Recursos Humanos.

La entrada de los procesos son los requerimientos el cliente externo, los cuales, a través de las actividades transformadoras que
corresponden a los procesos de negocios, gestión de proyectos y recursos humanos se convierten servicios de tecnología de
información, capital humano altamente competitivo y satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. La interacción de sus
actividades son claramente definidas y ejecutadas por los responsables en cada área, los cuales están orientados hacia la
satisfacción del cliente externo.

En el modelo de Gestión Getecsa, se integra el enfoque y principio de mejora continua para todos los procesos, garantizando de esta
manera, procesos controlados a fin de disminuir inconformidades y accionar planes de mejora.

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2.0 PROCESO DE GESTION DE NEGOCIOS Process Narrative

PROCESO DE GESTION DE NEGOCIOS


Description Documenta la relación que se establece entre el cliente y el Gerente de Negocios a fin de lograr un
acuerdo comercial favorable para ambas partes.

Generalidades
Las actividades principales que soportan este proceso, corresponden a la manera como Getecsa en la figura de su Gerente de
Negocios gestiona la solicitd de servicio, establece el acuerdo comecial y posterior a ello, evalua la prestación del servicio.

El proceso inicia con un contacto preliminar al acuerdo comercial, y una vez establecido este contacto, inicia una ronda de
negociación donde se define y discute el marco de requerimientos que el cliente solicita a Getecsa;posteriormente y, llegado el
acuerdo entre ambas partes, se procede a elaborar el contrato donde se establecen las condiciones bajo las cuales se manejará el
acuerdo comercial.

Aprobado el contrato, se planifica cómo será realizada la prestación del servicio.

Perfil de la Demanda
Getecsa orienta sus esfuerzos de mercadotecnia a fin de captar y mantener clientes y/ o usuarios corporativos que requieren la

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incorporación de Tecnología para optimizar sus procesos.

Nuestros mercados objetivos son:

A. Empresas Multinacionales, las cuales tienen como característica la expansión de su producción, no solo a nivel nacional sino en
varios países, aplicando el concepto de globalización a sus poductos y servicios.

B. PYMES ( pequeñas y medianas empresas), contrariamente a las multinacionales, desarrollan productos y servicios para un
mercado nacional y/ o regional.

Oferta
Con el propósito de satisfacer nuestra demanda, desarrollamos e innovamos en los siguietes productos y servicios:

A. Estimación de Proyectos
B. Consultoría
C. Reclutamiento y Selección
D. Desarrollo de SW a la Medida
E. Integración de Sistemas
F. Asesoría Metodológicas / Procesos

Nuestra gente, la tecnología y el conocimiento, son los factores de éxito y diferenciacion que nos distinguen del mercado.

Indicadores del proceso de negociación


La evaluación de los siguiente indicadores miden cuan óptimas son nuestras negociaciones:

A. Número de contratos aprobados


B. Nivel de satisfacción del cliente
C. Efectividad en la comunicación

Purpose
Identificar la estructura organizacional que conforma el proceso de gestión de negocios inherentes al modelo de gestión implantado
por Getecsa.

Scope
Abarca aquellas actividades que generen una contratación para prestar un producto o servicio solicitado a Getecsa, y la organización
este en capacidad de cubrir las exigencias del mismo.

Responsibilities
Este proceso es responsable por manejar las mejores relaciones con el cliente, desde el momento que solicita nuestros servicios
hasta la evaluación post-servicio.

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Procedures
Las siguientes actividades describen que hace Getecsa para desarrollar sus negocios:

A. Gestionar la solicitud para prestar el servicio


F. Elaborar contrato comercial
G. Cerrar la negociación
H. Evaluar la prestación del Servicio
I. Evaluar y Controlar el proceso

Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Internal Controls Controls Matrix

Risk Control Objective Control Activity Key Control? Test Plan

Comunicación ineficaz This risk does not have any associated control objectives / control activities for this process.
Fuente de conflicto entre el cliente
externo y Gerente de Negociación

Insatisfacción del cliente This risk does not have any associated control objectives / control activities for this process.
Inconformidades generadas en la
prestación del servicio

Requirements

Name Description Type


Oportunidad de negocio Momento ideal para captar cliente Requirement

Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement


medida. Entrada del proceso.

Standards

Name Description Type


Contrato Comercial Es un documento en donde se exponen los requerimiento y Standard
condiciones que han acordado ambas partes de la negociacón.
Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard

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que el cliente pide le sean satisfechos.

Suppliers

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Inputs

Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

Outputs

Name Description Type


Cliente altamente satisfecho Este cliente tiene una percepción altamente favorable acerca del Person
servicio prestado por Getecsa.
Contrato Comercial Es un documento en donde se exponen los requerimiento y Standard
condiciones que han acordado ambas partes de la negociacón.

Customers

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Approval List

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Distribution List

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Name Description Type


Analista de Calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores,actualizar y proponer mejoras a los procesos.

2.1 Inicio

Antes de iniciar el proceso debe haber una solicitud de servicio realizada por el cliente.

Owner

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Requirements

Name Description Type


Información sobre necesidades y En el contacto inicial el cliente nos indica informalmente sus Requirement
expectativas del cliente necesidades.
Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement
medida. Entrada del proceso.

Standards

Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

2.2 Gestionar la solicitud para prestar el servicio y elaborar propuesta

PROCEDIMIENTO PROC-01

A. Objetivo
Documentar la secuencia de pasos a seguir para obtener y formalizar la Solicitud del Servicio.

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de Negocios y abarca las actividades para generar la solicitud de servicio.

C.Descripción de actividades y responsables

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C.1 El cliente se comunica con el Gerente de negocios con el propósito de indicar de manera general e informal cuáles son sus
necesidades y expectativas.

C.2 El Gerente de negocios coordina una reunión conjunta con el área a la cual corresponda atender la solicitud, a fin de traducir las
necesidades y expectativas del cliente y convertirlas en requerimientos.

C.3 Una vez establecidos los requerimientos, deben ser registrados por el Gerente de Negocios en el formato Solicitud de Servicio.

C.4 El Gerente de Negocios coordina una reunión para comunicar y entregar una copia debidamente firmada de la solicitud de
servicio al áreas(s) que corresponda diseñar y planificar el servicio.

C.5 Si la solicitud de servicio corresponde a la asignación de recurso humano como consultor; la Gerencia de recursos humanos
selecciona al candidato y entrega un resumen de competencias al Gerente de Negocios. Si por el contrario corresponde al desarrollo
de software a la medida el líder de proyecto genera un acta de aceptación de requerimientos de alto nivel. Tanto el resumen de
competencia como el el acta de requerimiento se convierten en la propuesta de servicio.

En el primer caso, el Gerente de Negocios entrevista al candidato(s) y si este es aprobado envía al cliente para entrevistarlo. En el
segundo caso, el líder de proyecto genera el acta de aceptación de requerimientos y comunica al Gerente de Negocios para coordinar
reunión con el cliente y entregarle el acta de requerimientos de alto nivel.

Nota1. Para ampliar información en ambos casos ver Proceso de Gestión de Recursos Humanos, actividadades
reclutamiento y selección y ver Proceso de Gestión de Proyectos.

Nota 2. Toda reunión deber quedar registrada en el formato Minuta de Reunión.

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Requirements

Name Description Type


Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement
medida. Entrada del proceso.

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Standards

Name Description Type


Minuta de Reunión Documento controlado que resume los puntos de acuerdo, tomas de Standard
decisiones, temas pendientes, entre otros y los cuales se desarrollan
en una reunión o junta.
Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

Performed By

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.
Área involucrada Recursos Humanos, Gestión de Proyectos Group

2.3 ¿ Aprueba la propuesta de servicio el cliente?

El proceso se detiene en espera de la respuesta del cliente.

Toma de Decisión

El cliente recibe la propuesta de servicio (Resumen de competencias y candidato o Acta de aceptación de requerimientos) y evalúa
si satisface sus necesidades. En caso que apruebe la propuesta, firma en señal de aprobación el documento que corresponda a su
solicitud y entrega al Gerente de Negocios.

El proceso continua.

Si por el contrario la respuesta es NO, comunica al Gerente de Negocios y el proceso regresa a gestionar la solicitud de servicio.

Owner

Name Description Type

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Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Requirements

Name Description Type


Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement
medida. Entrada del proceso.

Standards

Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

2.4 Elaborar Propuesta Económica

PROCEDIMIENTO PROC-02

A. Objetivo
Documentar los pasos a seguir para elaborar el acuerdo comercial que regirá la negociación.

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de Negocios y corresponde a las actividades que implica la elaboración del acuerdo comercial.

C.Descripción de actividades y responsables

C.1 El Gerente de Negocios coordina reunión con el Director General a fin, de establecer las condiciones de negociación.

C.2 Compila la información requerida para su elaboración y define el alcance de la negociación.

C.3 Revisa que los datos y documentación para poder elaborar el contrato estén conformes.

C.4 Realiza estimaciones de costo segun las tarifas vigente de Getecsa y el tipo de servicio a prestar.

C.5 Elabora contrato comercial. La estructura del contrato debe incluir los siguiente:

A.

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B.
C.

C.6 Coordina reunión con el Director General para su revisión y aprobación.

Nota 1. Toda reunión deber quedar registrada en el formato Minuta de Reunión.

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Requirements

Name Description Type


Candidato aprobado Corresponde a una decisión del cliente Requirement

Propuesta de Servicio aprobada El Gerente de Negocio conjuntamente con áreas involucradas Requirement
traduce las necesidades en requerimientos y son registradas en la
solicitud de servicio y esta, la aprueba el cliente.
Revisado por Director General El contrato comercial debe ser aprobado por el Director General Requirement

Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement


medida. Entrada del proceso.

Standards

Name Description Type


Contrato Comercial Es un documento en donde se exponen los requerimiento y Standard
condiciones que han acordado ambas partes de la negociacón.

Performed By

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,

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además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

2.5 Entregar al cliente para firmar y cerrar el negocio

El Gerente de Negocios coordina una reunión con el cliente para revisar y aprobar el contrato comercial. Ambas partes, tanto el
Gerente de Negocios como el Cliente deben firmar el contrato comercial, en señal de aprobación. Culmina el proceso de acuerdos
previos a la prestación del servicio solicitada por el cliente.

El contrato comercial debidamente aprobado y firmado se convierte en el elemento de entrada para la planificación y
desarrollo de la prestación del servicio solicitado.

Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Requirements

Name Description Type


Revisado por Director General El contrato comercial debe ser aprobado por el Director General Requirement

Standards

Name Description Type


Contrato Comercial Es un documento en donde se exponen los requerimiento y Standard
condiciones que han acordado ambas partes de la negociacón.

Performed By

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

2.6 Prestación del servicio

El Gerente de negocios comunica a el (las) área(s)s involucrada(s) el cierre del negocio y estas, se preparan para planificar y ejecutar

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el servicio. De acuerdo a la solicitud del servicio gestionada, corresponde la prestación del mismo. Y la misma esta sujeta a la oferta
desarrollada por Getecsa:

Oferta

A. Estimación de Proyectos
B. Consultoría
C. Reclutamiento y Selección
D. Desarrollo de SW a la Medida
E. Integración de Sistemas
F. Asesoría Metodológicas / Procesos

Si la planificación del servicio pertenece a el desarrollo de un software a la medida ver: Proceso de Gestión de Proyectos o,
por el contrartio pertenece a la asignación de consultor, ver : Proceso de Gestión de Recursos Humanos.

2.7 Evaluar el Servicio Prestado por Getecsa

Este procedimiento será realizado una vez concluido el contrato comercial. Se le aplicará una encuesta al cliente basada en los
requerimientos solicitados en un inicio y las dimensiones del servicio como los son:

A. Capacidad de Respuesta.
B. Elementos Intangibles.
C. Empatía.
D. Fiabilidad.
E. Seguridad.

La evaluación del servicio puede ser desarrollada por la analista de calidad o en su defecto el Gerente de Negocios.

Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Requirements

Name Description Type


Culminación de la prestación del servicio Finaliza la prestación del servicio según la negociación acordada. Requirement

Standards

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Name Description Type


Encuesta medición satisfacción del Documento controlado que recoge una serie de preguntas relevantes Standard
cliente para medir el nivel de satisfacción del cliente.

Performed By

Name Description Type


Analista de Calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores,actualizar y proponer mejoras a los procesos.
Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

Testing Owner

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.

2.8 Evaluar y controlar el proceso

PROCEDIMIENTO PROC-04

A. Objetivo
Documentar las actividades permitan controlar y actualizar tanto el proceso como los procedimientos asociados a la Gestión de
Negocios

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de calidad y administración de los procesos y corresponde a las actividades que aseguren resultados
óptimos en el proceso de negociación.

C.Descripción de actividades y responsables

La Analista de Calidad tiene como responsabilidad:

C.1 Institucionalizar el proceso y los procedimientos correspondientes según el área involucrada

C.2 Actualizar y controlar la documentación asociada a este proceso

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C.3 Organizar registros y archivar

C.4 Elaborar y mantener expedientes de las negociaciones.

C.5 Realizar anualmente una auditoria interna por área de proceso, donde se mida los indicadores:

A. Número de contratos aprobados


B. Nivel de satisfacción del cliente
C. Efectividad en la comunicación

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Analista de Calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores,actualizar y proponer mejoras a los procesos.

Requirements

Name Description Type


Culminación de la prestación del servicio Finaliza la prestación del servicio según la negociación acordada. Requirement

Información sobre el proceso Actividades, documentos y responsables asociados al proceso Requirement

Standards

Name Description Type


Informe de auditoria [hyperlink] Documento controlado que expone el resultado que Standard
arroje la auditoria interna acerca del desarrollo del proceso.

Performed By

Name Description Type


Analista de Calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores,actualizar y proponer mejoras a los procesos.

2.9 Fin

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3.0 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Process Narrative

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS


Description Documenta la administración y seguimiento de cada una de las fases que conforma el desarrollo de
software a la medida.

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Este proceso inicia con el levantamiento de requisitos de alto nivel, posterior a ello, se traducen en requerimientos y estos, son
adecuados a la necesidad del cliente. Una vez revisados se obtiene una aprobación que deriva en la presentación de una propuesta
económica.

Es responsabilidad del líder de proyectos levantar estos requerimientos y conjuntamente con el Gerente de negocios elaborar la
propuesta económica.

Indicadores
La evaluación de los siguientes indicadores miden cuan óptimo es el proceso de Gestión de Proyectos:

A. Cumplimiento con la planificación del proyecto.


B. Tiempos de entrega.
C. Capacidad de respuesta.
D. Desempeño del Equipo de Trabajo.
E. Nivel de desviación de acuerdo a los objetivos.
F. Número de cambios al requerimiento.
G. Nivel de cumplimiento de los acuerdos del proveedor.
H. Satisfacción de cliente.

Modelo CMMI
Representación Escalonada
Nivel 2 de Madurez

El modelo CMMI en su representación escalonada, nivel 2 de madurez, impulsa a la gestión de Getecsa a mejorar y madurar su
nivel de organización y procesos; aunado al hecho que permite obtener una evaluación de carácter internacional, lo cual afianza la
calidad y competitividad de sus productos y servicios.

El nivel 2 de madurez, corresponde a la ejecución de las siguientes áreas de proceso:

A. Gestión de requisitos.
B. Planificación del proyecto.
C. Monitoreo y control de proyecto.
D. Gestión de acuerdos con proveedores.
E. Medición y Análisis.
F. Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto.
G. Gestión de la configuración.

Cada área de proceso, objetivos y prácticas será descrita de acuerdo a la siguiente estructura:

A. Área de Procesos:
Conjunto de prácticas relacionadas que son ejecutadas de forma conjunta para conseguir uno o más objetivos.

B. Propósito

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Finalidad del área de proceso.

C. Notas
Generalidades asociadas a cada área de proceso.

D. Referencias
Informan acerca de algún otro elemento relevante para el área, y este se encuentra descrito en otro proceso.

E. Objetivo Específico (SG):


Se aplica a una única área de proceso y localizan las particularidades que describen que se debe implementar para satisfacer el
propósito del área del proceso.

F. Práctica Específica (SP):


Actividad que se considera importante en la realización de la meta específica a la cual esta asociada.

G. Objetivos Genéricos (GG):


Establece lo que la organización debe alcanzar en el nivel 2 de madurez, según la representación escalonada.

H. Práctica Genérica (GP):


Se aplica a cualquier área del proceso porque puede mejorar el funcionamiento y el control de cualquier proceso.

I. Glosario

Purpose
Documentar la estructura organizacional de acuerdo al proceso Gestión de Proyectos inherentes a la Gestión de Getecsa.

Scope
Abarca aquellas actividades que permitan la comprensión de requisitos del cliente, el desarrollo, control y liberación de un producto,
las cuales tienen como objetivo final satisfacer la necesidad del cliente.

Responsibilities
Este es proceso es responsable por la entrega y liberación del producto terminando.

Procedures
Las actividades principales que estructuran este proceso corresponden a la manera como Getecsa, en la figura de su Líder de
Proyectos desarrolla software a la medida:

A. Gestiona requisitos
B. Planifica
C. Desarrolla

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D. Libera y,
E. Da soporte al producto terminado.

Por otro lado, menciona y describe aquellos subprocesos que controlan y monitorean la gestión del proyecto de manera continua
hasta que finaliza el ciclo de desarrollo del proyecto. Estas son:

A. Seguimiento y control del proyecto.


B. Medición y Análisis.
C. Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto.
D. Gestión de la configuración.
E. Gestión de Acuerdos con proveedores.

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Internal Controls Controls Matrix

Risk Control Objective Control Activity Key Control? Test Plan

Desacuerdos con proveedores This risk does not have any associated control objectives.
subcontratados

Comunicación interna ineficaz This risk does not have any associated control objectives.

Poca sinergia en el equipo de This risk does not have any associated control objectives.
trabajo

Requisitos mal interpretados This risk does not have any associated control objectives / control activities for this process.

Requirements

Name Description Type


Acuerdo con proveedores Subcontratados para prestar un servicio externo. Requirement

Aprobación de requerimientos por parte Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de los Requirement
del cliente requerimientos identificados.
Asignación de recursos Requisito que se refiere a tener autorizada la solicitud del personal. Requirement

Standards

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Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

Suppliers

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.
Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Inputs

Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

Outputs

Name Description Type


Solicitud de Liberación Documenta la liberación del producto terminado, el cual firma tanto el Standard
usuario como el líder del proyecto y/o el cliente.

Customers

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Equipo de Trabajo Grupo de personas que desarrollan el proyecto. Group

Approval List

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GETECSA PROCESOS

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Distribution List

Name Description Type


Analista de Calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores,actualizar y proponer mejoras a los procesos.

3.1 Inicio

Se considera como condición previa al inicio de la Gestión de Proyectos, que la solicitud de servicio que nos requiere el cliente
externo indique que ésta, corresponde al desarrollo de software a la medida.

Getecsa, selecciono el modelo CMMI en su representación escalonada nivel 2 de madurez para gestionar las mejores prácticas en lo
concerniente al desarrollo de software. En tal sentido, antes de iniciar el ciclo de vida de desarrollo, el modelo nos requiere que los
siguientes objetivos y prácticas genéricas sean implantadas en cada área de proceso:

GG 1 Institucionalizar un proceso gestionado

GP 1.1 Establecer lineamientos de alta dirección


GP 1.2 Planificar el proceso
GP 1.3 Asignar los recursos adecuados
GP 1.4 Delegar responsabilidades
GP 1.5 Capacitar al personal
GP 1.6 Identificar los actores importantes
GP 1.7 Monitorear y controlar los procesos
GP 1.8 Evaluar objetivamente el cumplimiento
GP 1.9 Evaluar el proyecto una vez concluido con los responsables de mayor nivel.

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Requirements

Name Description Type

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GETECSA PROCESOS

Acuerdo con proveedores Subcontratados para prestar un servicio externo. Requirement

Aprobación de requerimientos por parte Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de los Requirement
del cliente requerimientos identificados.
Asignación de recursos Requisito que se refiere a tener autorizada la solicitud del personal. Requirement

Standards

Name Description Type


Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

3.2 Gestionar Requisitos de Alto Nivel

CMMI 2: PA 1: GESTIÓN DE REQUISITOS

Propósito

El propósito del área de Gestión de Requisitos es interpretar la necesidad del cliente y obtener una aceptación de una propuesta
preliminar de solución.

Notas

Esta área requiere de la intervención del área de Gestión de Negocio para su propósito, donde se coordinarán actividades de
interacción con el cliente.

Dentro de las actividades a coordinar, esta el llenado del Standard del formato de Solicitud de Servicio, que servirá para listar los
requisitos o necesidades del cliente y entregar la propuesta preliminar de la solución.

Otra de las actividades, es obtener el Acta de aceptación de requerimientos de alto nivel firmada por el usuario.

Toda reunión debe documentarse en el reporte de avance y minutas.

Referencias

(Ver proceso... para mas información)

SG 1 Gestionar requerimientos
Identificar los requerimientos de alto nivel y proponer un primer esbozo de solución al cliente.

SP 1.1 Obtener las necesidades a alto nivel

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GETECSA PROCESOS

SP 1.2 Identificar los requerimientos y restricciones a alto nivel (convertir requisitos en requerimientos)
SP 1.3 Realizar estimaciones de tiempo para el desarrollo
SP 1.4 Obtener la aprobación de los requerimientos
SP 1.5 Realizar la propuesta económica
SP 1.6 Gestionar los cambios en los requerimientos
SP 1.7 Mantener una trazabilidad bidireccional de requisitos
SP 1.8 Identificar inconsistencias ente el trabajo real a realizar y los requerimientos

GG 1 Institucionalizar la gestión del proceso de toma de requerimientos de alto nivel

GP 1.1 Establecer lineamientos de alta dirección


GP 1.2 Planificar el proceso
GP 1.3 Asignar los recursos adecuados
GP 1.4 Delegar responsabilidades
GP 1.5 Capacitar al personal
GP 1.6 Identificar los actores importantes
GP 1.7 Monitorear y controlar los procesos
GP 1.8 Evaluar objetivamente el cumplimiento
GP 1.9 Evaluar el proyecto una vez concluido con los responsables de mayor nivel.

Glosario
Trazabilidad
Definido por la Organización Internacional de Estándares ISO, en su International Vocabulary of Basic and General Terms in
Metrology Como:

La Propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde este pueda estar relacionado con referencias
especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas con
incertidumbres especificadas.

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC:

“Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la
ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de
unas herramientas determinadas.”

Control de documento
Versión: 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/08

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role

http://localhost:8081/processnarrative?landscape=yes&printOptimized=&hidePeople=&processmap= 26/09/2008 - rEVISAO APROBA ASPF


GETECSA PROCESOS

proyecto.

Requirements

Name Description Type


Solicitud de Servicio Requisito que indica la solicitud de desarrollo de software a la Requirement
medida. Entrada del proceso.

Standards

Name Description Type


Acta de aceptación de requerimientos de Documento controlado que se entrega al cliente para aprobar los Standard
alto nivel requerimientos de alto nivel.
Propuesta económica preliminar Documento controlado que detalla las condiciones en la que se va a Standard
generar la solución.
Registro de requerimientos y Documento controlado que contiene la lista de requerimientos y Standard
restricciones de alto nivel restricciones de alto nivel identificados para proponer la solución al
usuario.
Reporte de avance y minutas Documento controlado que contiene un apartado para definir los Standard
objetivos de la reunión, los objetivos esperados, los avances, los
pendientes y los acuerdos de la reunión.
Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

Performed By

Name Description Type


Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.
Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

3.3 ¿Aprobación del acta de aceptación de requerimientos y propuesta preliminar?

Procedimiento de decisión

Si

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GETECSA PROCESOS

Continuar con la siguiente área del proceso.

No

Se retroalimentará el área de Gestión de requisitos para una propuesta mejorada.

Requirements

Name Description Type


Aprobación de propuesta económica Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de la Requirement
preliminar propuesta económica preliminar.
Aprobación de requerimientos por parte Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de los Requirement
del cliente requerimientos identificados.

3.4 Planificar proyecto

CMMI 2: PA 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propósito

El propósito del área de Planificación del Proyecto es establecer planes que definan las actividades a realizar en el proyecto, y en
base a estas, establecer el presupuesto y los cronogramas del proyecto. A continuación se desglosan los objetivos a conseguir y las
prácticas que se requieren para lograr estos objetivos:

Notas

En esta área se identifican los integrantes del equipo de trabajo para la realización del proyecto, los cuales serán notificados al área
de Gestión de Recursos Humanos mediante una solicitud de personal, para la integración del equipo con las capacidades y
cualidades dependiendo de la naturaleza del proyecto.

Esta área requiere de la intervención del área de Gestión de Negocio para el lanzamiento del proyecto, donde se obtendrá la Ficha de
lanzamiento del Proyecto firmada por el Cliente.

Toda reunión debe documentarse en el reporte de avance y minutas.

Referencias

Para más información de asignación de recursos humanos, ver proceso de Gestión de Recursos Humanos actividad Reclutamiento.

SG 1 Establecer estimaciones
Identificar las actividades a realizar así como las acciones a seguir para el control del desarrollo del proyecto.

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GETECSA PROCESOS

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto (Marco de trabajo)


SP 1.2 Definir los riesgos del proyecto y metas
SP 1.3 Definir ciclo de vida del proyecto (Fases del proyecto)
SP 1.4 Definir métricas del proyecto y ruta crítica
SP 1.5 Establecer documento de comunicación
SP 1.6 Definir estrategia de trabajo y distribución de actividades
SP 1.7 Definir integrantes de equipo de trabajo

SG 2 Desarrollar el plan de trabajo


Establecer un documento formal donde se definan los planes a seguir para manejar y controlar la ejecución del proyecto. Este
documento está basado con el registro de requisitos y restricciones así como en las estimaciones preliminares.

SP 2.1 Establecer presupuesto y calendario del proyecto

SP 2.2 Establecer plan general del proyecto (donde se incluya una sección de planeación para administrar datos, un plan para
administrar los recursos, un plan para administrar conocimientos y habilidades, y un plan para involucrar a los interesados)

SP 2.3 Establecer reuniones de avance

SG 3 Obtener un compromiso para ejecutar el plan de trabajo


Establecer un compromiso con todos los involucrados en el proyecto con las actividades definidas en el plan de proyecto y obtener el
lanzamiento del proyecto.

SP 3.1 Definir roles administrativos dentro del equipo de trabajo


SP 3.2 Revisar el plan de trabajo con los involucrados
SP 3.3 Revisar los objetivos del proyecto con los involucrados
SP 3.4 Establecer lanzamiento del proyecto * (hito: Reunión de lanzamiento del proyecto)

GG 1 Institucionalizar la gestión del proceso de planificación del proyecto

GP 1.1 Establecer lineamientos de alta dirección


GP 1.2 Planificar el proceso
GP 1.3 Asignar los recursos adecuados
GP 1.4 Delegar responsabilidades
GP 1.5 Capacitar al personal
GP 1.6 Identificar los actores importantes
GP 1.7 Monitorear y controlar los procesos
GP 1.8 Evaluar objetivamente el cumplimiento
GP 1.9 Evaluar el proyecto una vez concluido con los responsables de mayor nivel.

Control de documento

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GETECSA PROCESOS

Versión: 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/08

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Requirements

Name Description Type


Aprobación de propuesta económica Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de la Requirement
preliminar propuesta económica preliminar.
Aprobación de requerimientos por parte Requisito que se refiere a tener la firma de aceptación de los Requirement
del cliente requerimientos identificados.
Asignación de recursos Requisito que se refiere a tener autorizada la solicitud del personal. Requirement

Standards

Name Description Type


Documento de Alcance del proyecto Documento controlado que contiene el alcance del proyecto Standard
(objetivo, descripción, esbozo de la solución).
Documento de Comunicación Documento controlado que contiene la descripción del ambiente de Standard
desarrollo y los involucrados.
Ficha de lanzamiento Documento controlado que contiene los acuerdos con el cliente, los Standard
objetivos y las limitantes la garantía.
Plan de Trabajo Documento controlado que contiene las secciones de presupuesto y Standard
calendarización para realizar el proyecto.
Registro de métricas Documento controlado que contiene los indicadores identificados Standard
para el proyecto.
Registro de riesgos Documento controlado que contiene un registro de los riesgos Standard
detectados, indicadores, gráficas y el listado de los riesgos que se
han convertido en problemas.
Reporte de avance y minutas Documento controlado que contiene un apartado para definir los Standard
objetivos de la reunión, los objetivos esperados, los avances, los
pendientes y los acuerdos de la reunión.
Solicitud de Personal Documento controlado que contiene el personal requerido para Standard

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GETECSA PROCESOS

integrar un equipo de trabajo.

Performed By

Name Description Type


Cliente Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Role

Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.
Gerente de Negocios Persona quién tiene como responsabilidad captar y mantener Role
clientes incrementando la participación de Getecsa en el mercado,
además maneja las relaciones institucionales con el cliente.
Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.
Programador Analista Role

3.5 ¿Aprobación de ficha de lanzamiento?

Procedimiento de decisión

Si

Continuar con la siguiente área del proceso.

No

El proceso se detiene hasta tener la aprobación del Cliente.

Requirements

Name Description Type


Aprobación de ficha de lanzamiento Requisito que indica que es indispensable que la ficha de Requirement
lanzamiento haya sido aprobada o autorizada por los involucrados.

3.6 Se detiene el proceso

Owner

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GETECSA PROCESOS

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

3.7 Desarrollar Proyecto

CMMI 2: PA 3: DESARROLLO DEL PROYECTO

Propósito

El propósito del área de Desarrollo del Proyecto es ejecutar el plan de trabajo para obtener un producto o servicio.

A continuación se desglosan los objetivos a conseguir y las prácticas que se requieren para lograr estos objetivos:

Notas

En esta área se ejecuta el proyecto para obtener un producto o servicio. Durante el desarrollo, intervienen actividades de control para
supervisar que lo que se esta ejecutando sea de acuerdo a lo establecido con el cliente.

En toda reunión debe documentarse en el reporte de avance y minutas.

Referencias

Para más información de las actividades de control, ver las actividades de Seguimiento y Control del Proyecto, Gestión de acuerdo
con proveedores, Medición y análisis, Aseguramientos de la Calidad en el proceso y en el producto y Gestión de la Configuración.

SG 1 Requerimientos detallados
Definir detalladamente los requerimientos del usuario: los funcionales y los no funcionales. Mantener reuniones con el cliente conocer
los detalles de los requerimientos. Estudiar el ambiente involucrado con la solución e informar a los afectados.

SG 2 Diseño
Definir el modelo de datos lógico (SCM, Change managment, monitoreo y control, SQA, Grupo de procesos, Soporte e
infraestructura), el diseño de arquitectura a bajo nivel (Software: Diagrama de clases, de paquetes, componentes, deployment; y
Hardware) y el modelo de análisis (requerimientos transformados en diagramas de secuencias y de análisis), así como obtener el
modelo de diseño para definir las pruebas del proyecto (batería de pruebas).

SG 3 Construcción
Ejecutar el desarrollo del proyecto con las definiciones anteriores efectuando pruebas unitarias y generar bitácora de defectos.
Establecer el plan maestro de pruebas y finalmente se diseña el manual técnico (operación, instalación, requerimientos mínimos,
desempeño de la herramienta) y manual de usuario.

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GETECSA PROCESOS

SG 4 Depuración y pruebas
Ejecutar la batería de pruebas y obtener una bitácora de defectos (fallas, errores y mejoras).

SG 5 Instalación
Ejecutar pruebas de usuario y obtener la aceptación de las pruebas, poner en producción el producto o servicio y dar
capacitación.

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Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Requirements

Name Description Type


Alcance del proyecto documentado Requisito que se refiere a tener documentado el alcance del Requirement
proyecto.
Aprobación de ficha de lanzamiento Requisito que indica que es indispensable que la ficha de Requirement
lanzamiento haya sido aprobada o autorizada por los involucrados.

Standards

Name Description Type


Acta de aceptación de pruebas Documento controlado que contiene la descripción de los resultados Standard
de las pruebas realizadas, y la sección de firmas para los
aprobadores del producto o servicio.
Documento de Construcción Documento controlado que contiene los detalles de la solución Standard
desarrollada para generar el producto o servicio requerido por el
cliente.
Documento de Diseño (Diseño técnico y Documento controlado que contiene modelos, análisis y arquitecturas Standard
funcional) del proyecto.
Documento de Requerimientos Documento controlado que describe a los requerimientos y los Standard
detallados representa en diagramas
Manual de Usuario Documento controlado que contiene las especificaciones de uso del Standard
producto o servicio dirigido para el usuario final.

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GETECSA PROCESOS

Manual Técnico Documento controlado que contiene los detalles de instalación, Standard
mantenimiento, soporte, configuración, y más especificaciones
operativas
Plan de Capacitación Documento controlado que contiene el plan de acción para impartir la Standard
capacitación a los usuarios del producto o servicio y los temas a
cubrir.
Plan maestro de pruebas Documento controlado que contiene la planeación de las pruebas y Standard
los involucrados.
Registro de pruebas Documento controlado que contiene los casos de prueba para cada Standard
tipo de prueba a ejecutar para validar el producto o servicio.

Performed By

Name Description Type


Programador Analista Role

3.8 ¿Aceptación del acta de pruebas?

Procedimiento de decisión

Si

Continuar con la siguiente área del proceso.

No

Mejorar el proyecto de acuerdo a los objetivos del cliente (abarcando los acuerdos establecidos en la ficha de lanzamiento).

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Requirements

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GETECSA PROCESOS

Name Description Type


Aprobación del acta de aceptación de Requisito que se refiere a tener aprobada y firmada el acta de Requirement
pruebas aceptación de pruebas.

3.9 Liberar producto

CMMI 2: PA 4: LIBERAR EL PRODUCTO

Propósito

El propósito del área de Liberar el Producto es cerrar los contratos y liberar recursos.

A continuación se desglosan los objetivos a conseguir y las prácticas que se requieren para lograr estos objetivos:

Notas

En esta área se entrega el producto o servicio y se cierra en contrato con la ficha de cierre. En esta área también se realizan
actividades de evaluación de desempeño, actividades de retroalimentación y liberación de los recursos humanos mediante una
Solicitud de liberación de personal.

Durante este proceso, intervienen actividades de control para supervisar que la entrega sea de acuerdo a lo establecido con el cliente.

En toda reunión debe documentarse en el reporte de avance y minutas.

Referencias

Para más información sobre liberación de recursos humanos, ver el proceso de Liberar recursos humanos en Gestión de Recursos
Humanos.
Para más información de las actividades de control, ver las actividades de Seguimiento y Control del Proyecto, Gestión de acuerdo
con proveedores, Medición y análisis, Aseguramientos de la Calidad en el proceso y en el producto y Gestión de la Configuración.

SG 1 Liberar el producto o servicio


Obtener el cierre del proyecto firmando una ficha de cierre para culminar el proyecto, así como entregar los documentos o
memorias acordadas al cliente. Generar un respaldo como memoria de trabajo.

SP 1.1 Obtener el cierre del proyecto y facturación


SP 1.2 Entregar memoria del proyecto y entregables
SP 1.3 Generar memoria técnica del proyecto (para repositorio o portafolio de la empresa)

SG 2 Evaluar a los involucrados

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GETECSA PROCESOS

Obtener el nivel de desempeño del equipo y la satisfacción del cliente, así como entregar al área de recursos humanos la
liberación del personal del equipo de trabajo (a excepción del personal de soporte).

SP 2.1 Evaluar el desempeño del equipo


SP 2.2 Evaluar la satisfacción del cliente
SP 2.3 Liberar a los recursos (equipo de trabajo)

SG 3 Analizar el desempeño del equipo


Estudiar las evaluaciones de desempeño y satisfacción del cliente para obtener acciones correctivas en el proceso de desarrollo.

SP 3.1 Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo


SP 3.2 Identificar fallas y desviaciones de los objetivos para tomar acciones correctivas

Control de documento
Versión: 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/08

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role
proyecto.

Requirements

Name Description Type


Aprobación del acta de aceptación de Requisito que se refiere a tener aprobada y firmada el acta de Requirement
pruebas aceptación de pruebas.

3.10 Dar Soporte

Área del proceso donde se cumplen los acuerdos de Garantía establecidos con el cliente.

3.11 Fin

Owner

Name Description Type


Líder de Proyectos Persona quién es responsable de administrar el desarrollo del Role

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GETECSA PROCESOS

proyecto.

3.12 Seguimiento y control de proyecto

3.13 Medición y análisis

3.14 Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto

3.15 Gestión de la Configuración

3.16 Gestión de Acuerdos con proveedores

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GETECSA PROCESOS

4.0 PROCESO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Process Narrative

PROCESO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS


Description Documenta la interrelación entre las diferentes actividades inherentes a proveer un recurso humano
altamente calificado y velar por un clima organizacional favorable.

Generalidades
Las actividades principales que soportan este proceso, corresponden a la manera como Getecsa en la figura de su Gerente de
Recursos Humanos recluta, selecciona, contrata, capacita y motiva de manera continua al capital humano que se desempeña tanto
como consultor asignado como, un equipo de trabajo asignado a un proyecto de desarrollo de software a la medida.

Este proceso inicia con una solicitud de Requerimiento de Personal

Indicadores
La evaluación de los siguiente indicadores miden cuan óptimo es el proceso de recursos humanos

A. % de empleados que se sientan motivados e incentivados


B. Nivel de Sinergia
C. % de rotación del recurso humano
D. % de Ausentismo
E. Nivel de desempeño
F. % de empleados que siguen un plan de carrera diseñado según su perfil de cargo.

Purpose

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GETECSA PROCESOS

Documentar la estructura organizacional de acuerdo al proceso Gestión de Recursos Humanos inherentes a la Gestión de Getecsa.

Scope
Abarca aquellas actividades que generen un reclutamiento, selección y contratación de personal y las cuales, permiten desarrollar
otras como: capacitar y formar, evaluar el desempeño y remunerar al empleado.

Responsibilities
Este proceso es responsable por contratar personal calificado y mantener un clima laboral favorable.

Procedures

A. Reclutar
B. Seleccionar
C. Contratar
D. Capacitar
E. Motivar

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Internal Controls Controls Matrix

Risk Control Objective Control Activity Key Control? Test Plan

Personal desmotivado y poco This risk does not have any associated control objectives / control activities for this process.
incentivado
El personal presenta un bajo nivel de
compromiso considerándose de alto
perfil para abandonar el empleo.

Perfil de competencias mal This risk does not have any associated control objectives.
definido
Seleccionar inequívocamente las
habilidades que debe poseer un
personal para desempeñar un cargo.

Comunicación interna poco This risk does not have any associated control objectives.
efectiva
Conflicto en la transmisión de
información interdepartamental.

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GETECSA PROCESOS

Requirements

Name Description Type


Cargo vacante Puesto que permanece libre sin que nadie lo ocupe Requirement

Requerimiento de personal Es la solicitud de personal que realiza un área para cubrir un cargo Requirement
vacante.

Standards

Name Description Type


Manual de cargos y perfil de Documento que registra las funciones y responsabilidades del cargo Standard
competencias y el perfil de competencias para desempeñarlo
Propuesta Económica Documento que contiene las condiciones que obliga al trabajador a Standard
prestar servicios personales para una persona física o jurídica
denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de
éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios una
remuneración determinada.
Resumen de competencias Documento controlado que expone el perfil de competencias y el Standard
perfil del cargo vacante.
Solicitud de servicio Documento donde se exponen los requerimientos en cuanto al perfil Standard
de competencias solicitado por el cliente

Suppliers

Name Description Type


Bolsa de Trabajo (Web site) Computrabajo, OCC Role

Inputs

Name Description Type


Requerimiento de personal Es la solicitud de personal que realiza un área para cubrir un cargo Requirement
vacante.

Outputs

Name Description Type


Personal capacitado y formado Empleados competitivos en el mercado laboral Group

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GETECSA PROCESOS

Personal motivado e incentivado Constituye un equipo de trabajo altamente comprometido con la Group
empresa en alcanzar los objetivos propuestos.
Propuesta Económica Documento que contiene las condiciones que obliga al trabajador a Standard
prestar servicios personales para una persona física o jurídica
denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de
éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios una
remuneración determinada.

Customers

Name Description Type


Cliente Externo Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Person

Áreas de Gestión de Getecsa Cliente Interno Group

Approval List

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Distribution List

Name Description Type


Analista de calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores, actualizar y proponer mejoras a los procesos.

4.1 Inicio

Para iniciar debe haber una solicitud de personal; la descripción del perfil requerido puede especificarse en la solicitud de servicio que
entrega el Gerente de Negocios al Gerente de Recursos Humanos.

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

http://localhost:8081/processnarrative?landscape=yes&printOptimized=&hidePeople=&processmap= 26/09/2008 - rEVISAO APROBA ASPF


GETECSA PROCESOS

Requirements

Name Description Type


Requerimiento de personal Es la solicitud de personal que realiza un área para cubrir un cargo Requirement
vacante.

Standards

Name Description Type


Solicitud de servicio Documento donde se exponen los requerimientos en cuanto al perfil Standard
de competencias solicitado por el cliente
Solicitud del Servicio Documento controlado donde se define formalmente los requisitos Standard
que el cliente pide le sean satisfechos.

4.2 Definir perfil de competencias y perfil del cargo vacante

PROCEDIMIENTO PROC-01

A. Objetivo
Documentar la secuencia de pasos a seguir para identificar competencias y perfil del cargo a ocupar.

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de Recursos Humanos y abarca la identificación y registro de competencias según el cargo a desempeñar.

C. Descripción de actividades y responsables

C.1El coordinador de Recursos Humanos recibe la requisición de personal debidamente completada por parte del área
demandante.

C.2 De acuerdo a la vacante que se va a cubrir, identifica según el Manual de Descripción de cargos, las competencias requeridas
que exige el cargo para desempeñarlo.

C.3 Coordina reunión con el área demandante para comentar y acordar el perfil requerido.

C.4 Registra tanto las competencias asociadas al personal como aquellas funciones del cargo en el Resumen de Competencias y
perfil del cargo, a fin de definir el alcance al momento de seleccionar el Curriculum Vitae.

C.5 Verifica que tenga toda la información necesaria para iniciar la búsqueda de candidatos.

Nota 1. Toda reunión deber quedar registrada en el formato Minuta de Reunión.

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GETECSA PROCESOS

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Requirements

Name Description Type


Solicitud de personal Detección de necesidad de personal para cubrir un cargo vacante. Requirement

Standards

Name Description Type


Resumen de competencias Documento controlado que expone el perfil de competencias y el Standard
perfil del cargo vacante.
Solicitud de servicio Documento donde se exponen los requerimientos en cuanto al perfil Standard
de competencias solicitado por el cliente

Performed By

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

4.3 Reclutar y Seleccionar Currículum Vitae

PROCEDIMIENTO PROC-02

A. Objetivo
Documentar la secuencia de pasos a seguir para reclutar y seleccionar los curriculum que apliquen al cargo a ocupar.

B. Alcance

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GETECSA PROCESOS

Aplica al área de Gestión de Recursos Humanos y corresponde a la búsqueda y selección de curriculum vitae.

C. Descripción de actividades y responsables

C.1 El coordinador de recursos Humanos da de alta en la base de datos interna CATS el cargo vacante. Esta base de datos permite
registrar observaciones del proceso de reclutamiento y selección con el propósito de informar al área demandante el status del
proceso.

C.2 Revisa el inventario de curriculum existentes a fin, de evaluar si alguno (s) corresponde al perfil que busca.

C3. En caso que no considere adecuado ningún curriculum de los existentes, publica en bolsa de trabajo (Web site) la vacante.

C4. Una vez recibidas las solicitudes, pre- califica los curriculum.

C5. Evalúa curriculum pre- calificados y selecciona los que considere cumplen en mayor grado el perfil que se busca.

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Requirements

Name Description Type


Cargo vacante Puesto que permanece libre sin que nadie lo ocupe Requirement

Evaluar CV Seleccionar de una cantidad de CV el que mayor cubra el perfil del Requirement
cargo que se solicita.

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GETECSA PROCESOS

Requerimiento de personal Es la solicitud de personal que realiza un área para cubrir un cargo Requirement
vacante.

Standards

Name Description Type


Resumen de competencias Documento controlado que expone el perfil de competencias y el Standard
perfil del cargo vacante.

Performed By

Name Description Type


Analista de RRHH Role

Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

4.4 Entrevistar y seleccionar al Candidato

PROCEDIMIENTO PROC-03

A. Objetivo
Documentar la secuencia de pasos a seguir para seleccionar el mejor candidato(s) a postular para cubrir el cargo vacante.

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de Recursos Humanos y abarca las actividades para entrevistar y escoger el candidato.

C. Descripción de actividades y responsables

C.1 El coordinador de Recursos Humanos agenda entrevista con los candidatos, indicándole fecha y hora.

C.2 Entrevista a los candidatos y registra en el resumen de competencias y perfil del cargo observaciones del candidato.

C.3 Selecciona los candidatos que continuaran en una segunda ronda de entrevista y agenda entrevista posterior, indicándoles la
persona contacto con quién se entrevistaran.

La segunda entrevista puede estar a cargo del Director General, Gerente de Negocios y /o Líder de Proyectos en caso que el
requerimiento sea para conformar un equipo de trabajo.

C.4 El coordinador de RRHH, registra en la base de datos CATS los candidatos seleccionados, aunado a comentarios breves acerca

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del perfil de competencias y el cargo.

C5. El responsable por la segunda entrevista, revisa el perfil del candidato en la base de datos CATS y posteriormente, ejecuta la
entrevista según fecha indicada. Una vez concluida, registra en la base de datos CATS sus observaciones y comentarios y comunica
a RRHH su elección.

C6. Si el candidato(s) es aprobado en la segunda entrevista, el coordinador de RRHH agenda una tercera entrevista y comunica al
candidato que esta, será realizada por el cliente externo. Le indica fecha, hora y dirección. Si la solicitud es para conformar un equipo
de trabajo, el cliente externo no realiza entrevista; en tal sentido, es una selección interna entre RRHH y Personal de Getecsa.

C7. El coordinador de RRHH le envía un resumen del perfil del candidato(s) al cliente externo y comunica la fecha y hora de la
entrevista.

C8. Registra en la base da datos CATS, la fecha y hora en que el candidato(s) se entrevistará con el cliente.

C9. El candidato(s) acude a la entrevista con el cliente externo.

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Requirements

Name Description Type


Evaluar CV Seleccionar de una cantidad de CV el que mayor cubra el perfil del Requirement
cargo que se solicita.
Solicitud de personal Detección de necesidad de personal para cubrir un cargo vacante. Requirement

Standards

Name Description Type


Resumen Curricular del Candidato Documento controlado que resume el perfil de competencias del Standard
candidato y este, es enviado al cliente externo.
Resumen de competencias Documento controlado que expone el perfil de competencias y el Standard

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perfil del cargo vacante.

Solicitud de servicio Documento donde se exponen los requerimientos en cuanto al perfil Standard
de competencias solicitado por el cliente

Performed By

Name Description Type


Cliente Externo Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Person

Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.
Áreas de Gestión de Getecsa Cliente Interno Group

4.5 ¿Aprueba el candidato (s)?

El proceso se detiene en espera de la respuesta bien sea por el cliente externo, o por el personal de Getecsa (cliente interno)

Toma de Decisión

El cliente externo o interno, recibe el resumen curricular del candidato y entrevista. En caso que se apruebe al candidato, firma en
señal de aprobación (cliente externo o interno) el documento y comunica al Coordinador de Recursos Humanos su elección.

El proceso continua.

Si por el contrario la respuesta es NO, se comunica con el coordinador de RRHH y el proceso regresa a entrevistar y seleccionar el
candidato.

Owner

Name Description Type


Cliente Externo Empresa que demanda nuestros servicios y/o productos Person

Áreas de Gestión de Getecsa Cliente Interno Group

Requirements

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GETECSA PROCESOS

Name Description Type


Realizar entrevista Requirement

Standards

Name Description Type


Resumen Curricular del Candidato Documento controlado que resume el perfil de competencias del Standard
candidato y este, es enviado al cliente externo.

4.6 Contratar Candidato

PROCEDIMIENTO PROC-04

A. Objetivo

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de Recursos Humanos y abarca las actividades para realizar la contratación.

C. Descripción de actividades y responsables

C.1

C.2

C.3

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

Requirements

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GETECSA PROCESOS

Name Description Type


El candidato haya sido aprobado El candidato cumple con el perfil requerido para desempeñar el cargo Requirement
vacante.

Standards

Name Description Type


Contrato Laboral Documento que obliga al empleado a prestar servicios a Getecsa Standard
devengando una remuneración determinada

Performed By

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

4.7 Realizar inducción

4.8 Capacitar y Formar

4.9 Evaluar el desempeño

4.10 Evaluar y controlar el proceso

PROCEDIMIENTO PROC-0

A. Objetivo
Documentar las actividades permitan controlar y actualizar tanto el proceso como los procedimientos asociados a la Gestión de
Recursos Humanos.

B. Alcance
Aplica al área de Gestión de calidad y administración de los procesos y corresponde a las actividades que aseguren resultados
óptimos en el proceso de Recursos Humanos.

C. Descripción de actividades y responsables

La Analista de Calidad tiene como responsabilidad:

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C.1 Institucionalizar el proceso y los procedimientos correspondientes según el área involucrada

C.2 Actualizar y controlar la documentación asociada a este proceso

C.3 Elaborar Manual de Descripción de Cargos

C.4 Elaborar y mantener expedientes del personal.

C.5 Realizar anualmente una auditoria interna por área de proceso, donde se mida los indicadores:

A. % de empleados que se sientan motivados e incentivados


B. Nivel de Sinergia
C. % de rotación del recurso humano
D. % de Ausentismo
E. Nivel de desempeño
F. % de empleados que siguen un plan de carrera diseñado según su perfil de cargo.

D. Control de Documento
Versión 1.0
Fecha de última modificación: 15/09/2008

Owner

Name Description Type


Analista de calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores, actualizar y proponer mejoras a los procesos.

Requirements

Name Description Type

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GETECSA PROCESOS

Información sobre el proceso Actividades, documentos y responsables asociados al proceso Requirement

Información sobre el proceso Requirement

Standards

Name Description Type


Informe de auditoria [hyperlink] Documento controlado que expone el resultado que Standard
arroje la auditoria interna acerca del desarrollo del proceso.
Informe de auditoria Documento que expone el resultado que arroje la auditoria interna Standard
acerca del desarrollo del proceso.

Performed By

Name Description Type


Analista de calidad Persona quién tiene como responsabilidad principal controlar Role
indicadores, actualizar y proponer mejoras a los procesos.

4.11 Fin

Owner

Name Description Type


Coordinador de Recursos Humanos Es la persona responsable por proveer a la empresa un recurso Role
humano calificado y comprometido garantizando relaciones laborales
adecuadas en una ambiente altamente favorable para lograr el éxito.

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