COMEMSA Comprobante nº: D83 00160625 / G /

/ 255,255,255
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Borrador Liquidación de Gastos

(Importes expresados en MXN)

Gómez Ramírez Misael

D/Dª: _____________________________________________________ Nº Personal: _________________
00160625 Líneas Transmisión
Departamento: __________________________________

Motivo: Gasto de Linea Celular del segundo trimestre del 2020

____________________________________________________________________________________________________ Fecha: 01/04/2020
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Locomoción (6290000000) (A) Manutención y otros (B) Impuestos

Fecha Concepto Interior (Taxis) Interior (Otros) Manutención Otros I.V.A. (D)
Retenc. IRPF (C)

01/04/2020 Gastos no deducibles, Gasto telefónico Abril-Junio 750.00

750.00
750.00

Documentos con I.V.A. deducibles

Cuentas de Cargo Proveedores
Importes con I.V.A.
Principal Divisionaria Fecha C.I.F. Nº Factura Nombre / Razón Social Base IVA Cuota IVA Retenciones Total

Documentos sin I.V.A.

6529000001 D83-C00015 Importe total de los gastos de locomoción sin I.V.A. 750.00

Liquidación Detalle de entregas recibidas a justificar (incluido I.V.A.) (E)

Fecha Concepto Efectivo Tarjetas Agencias Hoteles Otros
Locomoción (A) ........

Manut. Y Otros (B) 750.00

Total Gastos ...... 750.00

Total I.V.A. (D). 0.00

Total Retenciones (C).

Total Liquidación 750.00

Entregas Recibidas(D)
Saldo......... 750.00
Composición Saldo
En MXN 750.00

En divisa MXN 750.00

Firma: Gómez Ramírez Misael

Fecha: