Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
com
CRITERIOS TÉCNICOS
TECNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:
DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN
Y CUMPLIMIENTO
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
Ing. Miguel A. Miranda Mendoza Ing. Luis F. Betancourt Sánchez Ing. Carlos R. Murrieta Cummings
Gerencia de Disciplina Operativa Subdirección de Disciplina Director Corporativo
y Ejecución del Sistema SSPA Operativa, Seguridad, Salud y de Operaciones
Protección Ambiental
CRITERIOS TÉCNICOS
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O :
C a
D h
/ c
0 e
0 F
0
6
1
/
CONTENIDO CAPÍTULO PÁGIN
0
0
8
:
e
v
a
l
1. DISPOSICIONES GENERALES
C
1.1. Objeto 9
1.2. Ámbito de aplicación 9
1.3. Definiciones 9
1.4. Documentos de referencia 10
2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
2.1. Responsabilidades 10
2.2. Desarrollo 10
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos 10
2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 10
2.2.3. Comunicación y entendimiento efectivo 10
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo 10
3. FRECUENCIAS 11
4. DIAGRAMA DE FLUJO 11
5. DISPOSICIONES FINALES. 11
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 11
ANEXOS
ANEXO A. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades 11
ANEXO B. Ejemplos de aplicación del proceso de disciplina operativa 12
98 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
Los presentes criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicación
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1.3. DEFINICIONES
Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la guía técnica del proceso
Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes:
Condiciones Normales de Operación. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariam
te en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias físicas seguras.
Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del traba
que requieren de una atención inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de
bajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervención de cuerpos de respuesta a emergencias.
Contratista. Patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que está involucrado dir
o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.
Daño. Cualquier molestia, lesión o alteración que impide el bienestar completo, físico o mental del trabajador o afe
ción a las instalaciones.
Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de
actividades, productos o servicios de una Organización.
Evaluación de la criticidad de la actividad. Metodología para estimar la magnitud de la criticidad de las activida
realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos.
Exposición al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiz
Frecuencia de realización de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considera
todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad.
Magnitud de Riesgo.- Es el resultado numérico obtenido del cálculo del producto de la probabilidad, la consecuenci
exposición al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecue
de realización de la actividad en un evento identificado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del rie
Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de significancia del impacto ambie
0
1 0
identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/
T v
C
0
/
e
1
Probabilidad.- Predicción calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto período de tiempo.
/
R 0
O :
C a
D h
/ c
0 e
0 F
0
Identificación de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características
6
1
/
0
0
8
:
e
Evaluación del riesgo.- Metodología para estimar la magnitud del riesgo implícita en las actividades realizadas en
v
a
l
C
procesos y subprocesos.
Peligro.- Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al amb
te de trabajo o la combinación de éstos
Riesgo de Trabajo.- Accidentes y Enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del traba
Riesgo tolerable.- Aquel que puede ser aceptado por una Organización teniendo en cuenta las obligaciones legal
su propia Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La presente guía se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prev
ción de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así co
por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiéndose incorp
sus disposiciones al programa de implantación en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo.
• Dene el impacto generado por el riesgo ambiental y el daño ocasionado por los riesgos de segurid
salud detectados.
• Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o minimizar los riesgos asociados ambienta
de seguridad y salud.
100 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
• Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones potenciales de emerge
• Asesora y revisa el proceso de identicación, evaluación y actualización de los peligros que puedan ca
daños de seguridad y salud en el trabajo.
2.2. DESARROLLO
ii. Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciend
controles operacionales para prevenirlos.
iii. Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimien
para establecer los criterios de elaboración y revisión.
iv. Estén disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.
El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mínimos a nivel de un equipo o instalación,
siderando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencia
la actividad general.
6
E 2. Censo global de actividades
Como resultado del inciso anterior, se deberá contar con un censo global para identificar de manera rá
y efectiva, todas aquellas áreas o instalaciones que realicen actividades que requieran algún tipo de a
nistración de riesgos. Al contar con este censo global, se permitirá que en aquellas áreas de trabajo do
se realicen operaciones similares, adopten o bien, modifiquen cualquier actividad de acuerdo con lo
quisitos específicos de su centro de trabajo.
0
1 0
1 : 1
/ n
4
0
i 2
ó
2 /
3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo
0 s
i 1
/
T v
C
0
/
e
1
Una vez realizado el censo global de actividades, se deberán clasificar por los puestos de trabajo d
/
R
O
0
C a
: áreas correspondientes, con la finalidad de identificar los riesgos asociados con el puesto de trabajo
D h
/
0 e
c
0 F
realiza dicha actividad.
0
6
1
/
0
0
8
4. Frecuencia de la actividad
:
e
v
Con el propósito de realizar una evaluación de riesgos adecuada y acorde a los peligros que repres
a
l
C
cada actividad, a éstas se les deberá establecer su frecuencia de ejecución para cada puesto de trab
La frecuencia de la realización de actividades están representadas en la Tabla TCDO.1.
Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la elaboración de procedimientos escr
a. En base a las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluación para determinar si se requiere e
rar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera práctica y sen
Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrán
sarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboración del mismo como ALTA.
Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los pr
sos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, además de poder determinar cuáles
los procedimientos realmente necesarios.
A continuación se muestra un cuestionario de evaluación como guía soporte para definir si una
terminada operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.
CUESTIONARIO CCDO1
centro de trabajo:
Gerencia, área o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma
Este cuestionario enuncia los puntos más importantes a considerar para determinar si se requier
procedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operación o una actividad, sin embargo
es limitativo y puede ser complementado con información específica del área usuaria (Direcc
Subdirección, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta.
6
E
Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programación de su
boración, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este document
0
1 0
La experiencia en la Organización respecto a la aplicación del Proceso de Disciplina Operativa ha
1 : 1
/ n
4
0
i 2
ó
2 /
mostrado que para determinar de una manera más efectiva si se requiere elaborar un procedimie
0 s
i 1
/
T v 0
/
e
es necesario hacer un análisis más profundo en la evaluación de la criticidad de las actividades;
C 1
/
R
O
0
C a
: ayude a priorizar la elaboración de procedimientos en función de la importancia de la actividad,
D h
/
0 e
c
0 F
tectar los riesgos implícitos en las actividades, clasificar los riesgos en función de la magnitud de
0
6
1
mismos e identificar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodología
/
0
0
8
EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la página 1
:
e
v
la podrán ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus cen
a
l
C
de trabajo o Unidades de Implantación, en la medida de sus avances y maduración del Proceso
Disciplina Operativa.
Criterios para priorizar la elaboración de los procedimientos con base en las respuestas afirmativas
Cuestionario CCDO-1 de este documento.
104 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se deberán incluir todas aquellas herramien
equipos especiales y materiales que se utilizarán en la ejecución de las actividades, considerando el rie
asociado a las mismas, con la finalidad de prevenir daños al personal.
De la misma forma, y cuando la actividad así lo requiera, se deberán asignar los permisos de trabajo
rrespondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo.
Es el último paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboración de los procedimientos, los cuales
ben estar alineados a los sistemas de gestión del O.S o Área corporativa, y deben tomar en cuenta todo
pasos anteriores; el documento debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:
• Índice con Actualización
• Objetivo
• Alcance
• Requerimientos Normativos
• Definiciones
• Responsabilidades
• Desarrollo (se deberán considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desd
punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente.
• Registros
• Anexos
Los procedimientos generales y específicos existentes dentro de los sistemas de administración en los cen
de trabajo o Unidades de Implantación, serán aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para fac
la elaboración y actualización de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementándo
conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.
Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6 incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo estable
en los sistemas de administración de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requis
mínimos establecidos en este documento.
Los requisitos mínimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con i
mación o documentación específica necesarios; evitando en lo posible la generación excesiva de docum
tación y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso.
Los documentos generales o específicos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Oper
de cada centro de trabajo, deberán ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Líder
Subequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equ
de Trabajo.
Propósito
Asegurar la calidad técnica y normativa del contenido de los procedimientos, así como su vigencia.
6
E Con el objetivo de garantizar que:
i. Los procedimientos sean claros específicos y concretos, resaltando los puntos críticos y los límites de
raciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimie
normativos de SSPA y tecnológicos.
ii. Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2
0
/
s
i 1
/ 0
iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.
T v /
C e
1
/
R 0
O :
C a
D h
/ c
iv. Estén siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones
0 e
0 F
0
6
las operaciones y en los sistemas se encuentren reflejados en el mismo.
1
/
0
0
8
:
e
Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son:
v
a
l
C
13.
Calificación
La revisión ode calidad dedel
calificación Procedimientos
contenido de los procedimientos y documentos, se realizará por todos los
participaron en su elaboración, y una vez consensuada, se distribuirá a los especialistas, equipos mult
ciplinarios y Línea de Mando correspondiente, para proceder a su formalización y aprobación. Éstos de
estar alineados al sistema de gestión del Organismo Subsidiario o Dirección Corporativa.
Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspect
Revisión técnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lógica de pasos a seguir en d
rrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y rie
existentes así como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y Protec
Ambiental, controles operacionales y, aplicación de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo Form
C DO-2 del Anexo B).
106 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
Propósito.
Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la capacitación de y en los procedimientos.
6
E
ii. Se establezca una comunicación adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y c
0
1 0
1 : 1
/ n
4
0
prendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
e
C
/
R
O
1
0
:
iii. Se tengan mecanismos de evaluación para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimie
C a
D h
/
0 e
c
requeridos en su área.
0 F
0
6
1
/
0
0
iv. Se promueva la comprensión e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuen
8
:
e
que implica la falta de observación y apego a los mismos.
v
a
l
C
Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicación y entendimiento efectivo de los procedimientos son:
15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo
Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplica
su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempeña; con el propósito de definir los co
cimientos específicos e información técnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y apl
Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Línea de Man
el personal de Recursos Humanos, Capacitación, de los instructores, expositores o tutores, así co
del propio trabajador.
Una vez realizada la evaluación del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de
nocimientos deberá actualizarse, relacionando al personal que labora en el área y los procedimie
que se aplican.
Se debe definir y coordinar la aplicación de los medios y mecanismos que serán utilizados para la
municación y difusión.
• Se deberán denir las estrategias, métodos y mecanismos más convenientes para el desarro
de la competencia del personal.
La efectividad de la comunicación y difusión, dependerá del propósito para el cual se utilice: profu
dad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido.
El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la i
mación generada en la etapa de Comunicación.
Los responsables de cada área deberán asegurarse que se evalúe el conocimiento y entendimiento
personal acerca de los procedimientos. Dicha evaluación puede ser realizada a través de cuesti
rios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se deberán llevar registros para poder c
probar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entren
en determinados procedimientos.
Sólo las actividades que fueron clasificadas como administrativas no requieren de la realización de ciclos de tra
Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la presencia física del revisor de los ciclos de trabajo, o b
se trate de actividades no programadas, la revisión del ciclo de trabajo podrá realizarse bajo una simulación.
Propósitos
Garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
iii. Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, está basada en grado de ri
de los procedimientos (alto, medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabaj
riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada año. Las de rie
medio cada dos años y las de riesgo bajo no requiere. Los instructivos de trabajo no requieren la
lización de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del área lo cree pertinente, puede r
zarlos, tomando en consideración que la prioridad la tienen los procedimientos.”
Durante la realización de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre deberán cumplirse las medida
Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) establecidas en cada área.
Para una adecuada ejecución de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado e
6
E Formato C DO.6 del ANEXO B.
Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a
cedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesa
para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.
3. FRECUENCIAS La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisión de los
cedimientos y así como la realización de ciclos de trabajo.
FRECUENCIA EN AÑOS
BASE DE
CLASIFICACIÓN REVISIÓN DEL CICLOS DE DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO TRABAJO
Procedimiento con Su ejecución implica un riesgo potenci
actividades Criticidad de lesión, de contaminación, fuego,
alta (CA) derrame de productos químicos,
exposición a altas temperaturas o bien
alto impacto en el control interno o
Cada dos años Cada año
administración del negocio. Estos
procedimientos requieren de una alta
precisión, pues de su adecuada
ejecución depende el correcto desemp
ño de equipos u operaciones críticas.
Procedimiento con Su ejecución implica un riesgo potencial
actividades
media (CM) Criticidad Cada tres años Cada dos años moderado
interno o un impactodel
o administrativo medio en el con
negocio.
Procedimiento con Su ejecución implica un riesgo potencial
actividades Criticidad impacto bajo en el control interno o
baja (CB) Cada cuatro años administrativo del negocio, de su ejecuc
No requiere no dependen equipos u operaciones crític
(En caso de requerirse. Sin embargo, se requiere de algún grado
de habilidad o especial atención para
desempeñarse correctamente.
Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operación, ejecución o dis
en sus instalaciones, los procedimientos deberán ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.
110 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
4. DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
0. Diseño y elaboración de planes y Aprogramas
REALIZAR
Se deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las nec
sidades de la línea de Negocio o bien del centro de trabajo.
Las actividades a realizar dependerán de las necesidades de mejora iden
ficadas en la fase de MEJORA CONTINUA.
6
E DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
• Auditorías
• Investigación
• Ciclos de Trabajo
• Análisis de Riesgos de Proceso
• Revisiones Periódicas
Administración del Cambio
Proceso
Instalaciones
Sistemas
Personal
Cambios, Mejoras
112 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la aplicación de las disposiciones del pre
te Criterio Técnico, deberán ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa.
5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimie
para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento.
5.2.3. La supervisión y control de la aplicación de las disposiciones indicadas en este documento, se efectuarán a
vés de la Máxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilará localmente el cumplimiento de éstas,
diante la elaboración y aplicación del procedimiento específico o del empleo de los procedimientos propio
los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harán las áreas encargadas de la Administra
de la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Organismos Subsidiarios y á
similares de Petróleos Mexicanos.
6. DISPOSICIONES El presente Criterio Técnico entrará en vigor a partir de la fecha de su autorización por parte del Director Corpora
de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la página web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com
TRANSITORIAS
A partir de la fecha de emisión de esta guía técnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debe
ajustar y alinear todas las disposiciones de carácter interno que se relacionen con la materia tratada en este docume
todo esto con la intención y el espíritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantación.
Cualquier área usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben
enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su análisis e incorporación en caso que procedan.
Este Criterio Técnico será revisado cada cinco años o antes si las propuestas de modificación lo ameritan.
Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, po
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, más abajo detallados:
Cada área o instalación de los centros de trabajo deberá considerar como mínimo los siguientes puntos para la
luación de la magnitud de la criticidad de las actividades:
• Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde sea aplicable..
• Frecuencia de la actividad.
• Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Protección Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativ
• Evaluar la aplicación de procedimientos críticos, equipos críticos y cumplimientos legales.
El registro del inventario de actividades documentadas será la fuente de información para dar inicio al proceso d
identificación de aspectos y peligros que utilizara el responsable del área o departamento. Este inventario incluye
actividades normales y situaciones potenciales de emergencia.
La identificación de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entra
y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades
males, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes.
6
E El proceso de identificación de aspectos y peligros se realizará con la asesoría del especialista de protección amb
tal y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, c
siderando los siguientes requisitos:
Los responsables de cada área o departamento integrarán un equipo de trabajo que tenga la formación, habilida
0
1 0
y experiencia en las actividades que componen el proceso y además con actitud proactiva en términos de Segurid
1 : 1
/ n
4
0
i 2
ó
2 /
Salud y Protección Ambiental.
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O
C a
D h
:
Disponer con las siguientes fuentes de información: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos,
/ c
0 e
0 F
0
nuales de operación, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadísticas de incide
6
1
/
0
con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros.
0
8
:
e
v
a
l
C
Para el proceso de identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subpro
sos, se deberán tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organización
puede interactuar con el ambiente.
Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, Ácido Sulfúrico, Sosa, Gas Amargo, Amoníaco, LPG, etc.
Para la identificación de peligros, éstos se considerarán de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser ésta limitativa:
Inflamable
El proceso de Identificación de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando c
referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identificadas en el proceso de Disciplina Operativ
Se considerarán como fuentes de información de referencia para la identificación de los riesgos ambientales y de
lo siguiente:
• Estadística de incidentes con consecuencia industriales y ambientales
• Situaciones de emergencia potenciales, identicadas en los Análisis de Riesgo de Proceso.
• El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene documentado
• Atlas de Riesgos del centro de trabajo
114 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
El responsable del área, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del “inventario de activ
des”, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST toma
en cuenta las siguientes consideraciones:
Exposición del trabajador a Agentes Químicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo
dosis que exceden su capacidad para tratarlos:
Sólidos:
• Humos
• Polvos
• Fibras
Líquidos:
• Neblinas
• Rocíos
Gaseosos:
• Vapores
• Gases
6
E Exposición del trabajador a Agentes Biológicos durante su jornada por actividades en lugares húmedos, con aguas de es
ques, torres de enfriamiento, biodegradación de microorganismos en plantas de tratamientos de efluentes, heces de ag
negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad:
• Virus
• Hongos
0
1 0
• Bacterias
1 : 1
/ n
4
0
i 2
ó
2 /
• Protozoos
0 s
i 1
/
T v
C
/
0
/
e
R
1
• Flora y fauna nociva
0
O :
C a
D h
/ c
0 e
0 F
0
Exposición del Trabajador con Factores Ergonómicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de
6
1
/
0
bajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esq
0
8
:
e
lético del trabajador:
v
a
l
C
• Movimientos repetitivos
• Posturas forzadas
• Carga física
• Desplazamientos
Exposición del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que están dire
mente relacionadas con la Organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea (actividad., y que tienen cap
dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:
• Estrés
• Fatiga
• Hartazgo laboral (Síndrome del quemado por el trabajo
116 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
En esta etapa es importante analizar la correlación de la actividad con algún incidente que se haya tenido en el
o departamento, por lo que esta información servirá de apoyo para reforzar el criterio de análisis de identificación
Así mismo, permitirá también reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera c
tribuir en la identificación de los riesgos asociados.
El proceso de evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizará con la asesoría del especia
de protección ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realic
funciones correspondientes, con la intensión de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia.
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuy
cance contempla la combinación de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposición al riesgo (E), Impacto o Consecue
(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).
La primera consideración para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos serán los incidentes oc
dos en cada área o departamento. Toda la información del incidente será fuente de apoyo para el análisis en la
luación de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvie
relacionadas con el incidente.
AQUI HAY QU
SPREAD O QUIT
118 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
AGREGAR UN
R DOS PAGINAS
6
E PARÁMETRO A EVALUAR DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN VAL
Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.0
Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra 2.
Probabilidad: de
P ocurrencia de eventos Media Existe cierta probabilidad, puede 4.0
0
1
/ n
0
1 : 1
0
ocurrir frecuentemente
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/
T v
0
Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.0
/
e
C 1
/
R
O
0
C a
: Mínima Muy pequeña exposición, imperceptible, insignificante 0.
D h
/ c
0 e
0 F Baja Esporádico 1.0
0 Exposición: tiempo de
6
1
/
0
E exposición al riesgo Baja Discontinuo 1.
0
8
:
e
v
Alta Permanente, fijo, constante, frecuente 2.0
a
l
C
Menor • No genera incapacidad médica del personal, sin 1.0
C afectación a la salud/seguridad, sin afectación a la
producción, sin afectación a la calidad del
producto.
• Impactos al ambiente con solución dentro
de control.
Moderado • Genera incapacidad médica entre 15 y 30 días o 2.5
parcial permanente, afecta a la salud/seguridad;
con afectación moderada en proceso de
producción.
• Impacto ambiental remediable
Grave • Pérdida de vidas, hasta 5; o incapacidad médica 7.5
Consecuencia del hasta 30 días, afecta severamente a la salud/
Incidente seguridad; efectos ambientales considerables; altas
pérdidas de producción; producto no conforme,
entrega de producto no conforme al cliente, quejas,
reclamos.
• Impacto reparable con afectación prolongada
al ambiente.
Catastrófico • Afecta severamente a la salud y a la seguridad; se 10
presenta pérdida de vidas, mayor de 5, o
incapacidad médica mayor a 30 días; desequilibrio;
considerables pérdidas de producción; afectación a
terceros; pérdida de contratos de clientes.
• Causa desequilibrio o Impacto irreparable con
afectación prolongada al ambiente y solución fuera
de control.
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Anual o bianual 4
Incidencia de eventos o
I Incidentes Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Anual o bianual 4
Incidencia de eventos o
FAC Incidentes Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
120 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
En donde:
P Probabilidad de ocurrencia del incidente
E Exposición en caso de ocurrir el incidente
C Impacto o consecuencia
I Incidencia del evento o incidente
FAC Frecuencia de la realización de las actividades
CR Criticidad de la actividad
Así mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarán 10 puntos por cada uno de ellos que se
cuentren involucrados en la actividad:
Esta fórmula se deberá aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SS
Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la fórmula ser
La calificación de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del daño, asociado a las actividades, estará
Tolerable
• Debe ser documentada al menos en una instrucción de
De 130 a 450 Criticidad media trabajo con diagrama de flujo.
CM
Tolerable
• No requiere ser documentada, sin embargo se recomiend
< 130 Criticidad baja establecer una práctica segura o regla general del área.
CB
ANEXO B
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
FORMATO C DO.1
Equipo Crítico (EC) Requerimiento legal o regulatorio aplicable Relación c/ procedimiento(s) crítico(s) (P
(RL)
Actividad:
Criticidad de Calificación
la actividad Tipo de
Clave de ID de Descripción
riesgo asociado
del
P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido CR= (P) (C) de la
criticidad documento
la actividad a la actividad (E) (I+FAC) (Magnitud). que requie
+EC+RL+PC la actividad
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CR S (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CR ST (SALUD EN EL TRABAJO) / CR C (CALIDAD. / CR AD (ADMINISTRATIVO) / CR A (AMBIENTAL.
CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.
EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIÓN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTE
FAC = FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRÍTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRÍTICO
122 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
EJEMPLO
de verificar nivel del separador alto nivel
FA-402 A o B.
11. Verifica que esté disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.
Fin
6
E Identificación TMM-IT-043 Clasificación: 2
Identificación del Trabajo:
Cambio de sello mecánico Edo Rev: 00 Fecha 1ª Emisión 04-Feb-2006
(Cartucho) a bombas Fecha de Revisión: / / Fecha de Próx. Revisión:
verticales BA-110 04-Feb-2008
A/B/R (1CR01)
Página 2 de 5 Aplica lista de Verificación: SI NO
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/
T v
0
Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crítico(s)
/
e
C 1
/
R
O
0
C a
: 1.3 Entrega de equipo incorrecto.
D h
/
0 e
c 2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.
0 F
0
6 2.11 Exposición a vapores de gasolinas.
1
/
0
0
3.6 Fuga o derrame de productos.
8
:
e
v
Recomendaciones de Seguridad
a
l
EJEMPLO
C
1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instrucción Genérica Crítica de Aislamiento de Energía SSPA-IG-10
Deberá estar el área delimitada y acordonada durante la ejecución del trabajo y retirar al personal ajeno a
la actividad.
2.7 Utilizar herramienta neumática para realizar esta actividad.
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
Recomendaciones a la Salud
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiración.
Recomendaciones SGA
2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada de
aceite, grasa, diesel y depositarlas en los depósitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)
Recomendaciones de Calidad
2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.
1.3 El equipo puede ser energizado por equivocación o energizarse automáticamente, las válvulas pueden no
sellar herméticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento.
3.6 Se pueden ocasionar daños al equipo o al sello, afectación al medio ambiente y a la producción.
124 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
11 /
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
6
E INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE ACTIVIDADES, PRIORIZACIÓN Y CENSO DE RIESGOS ASOCIADOS,
LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORACIÓN)
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O :
Contacto
con RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10
energía
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10
Contacto
EJEMPLO
con RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10
energía
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10
126 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
8 - - - - - -
EJEMPLO
181 PC-03 NOM-021 -
6
E
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O :
C a
D h
/ c
0 e
0 F
0
6
1
/
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
0
0
8
:
e
v
a
l
C
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO
CP COSOLEACAQUE
PARÁMETROS A CALIFICAR
ID FORMA
ID Operación Operación / Procedimiento
/Actividad Actividad Control de Formato y
requerido documentos
Vigencia de acuerdo estructura Autorizaciones Claridad d
con la de acuerdo redacción
instrucción con la guía
EJEMPLO
de Control
Alineación de
003 motor y bomba PE-EN01-01 1 1 1 1 2
BA-102
DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE LA CALIFICACIÓN FINAL EN %.
CALIFICACIÓN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)
EN EL PRIMER EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5, LA CALIFICACIÓN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
128 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
CALIFICACIÓN
CONTENIDO
Identificación
Documentos Puntos Críticos Dibujos y y control de Total
de referencia y limites Anexos los riesgos Flujograma Puntos Calificación en %
del proceso en el
procedimiento
2 2 2 2 1 19 95
- - - - - - -
EJEMPLO
2 1 1 1 13 65
6
E (MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN)
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O :
C a
D h
/
0 e
c
0 F
0
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
6
1
/
0
0
8
:
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
e
v
a
l
C
EJEMPLO
Joel González Domínguez
130 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
- - - -
EJEMPLO
Raúl López de la Cruz 19-04-07 82 SI
6
E
0
1 0
1 : 1
/ n 0
4
i 2
ó
2 /
0 s
i 1
/ 0
T v /
C e
1
/
R 0
O :
C a
D h
/ c
0 e
0 F
0
6
1
/
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIÓN
0
0
8
:
e
v
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
a
l
C
EJEMPLO
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz
132 12 MPI 2
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
5/20/2018 80016000Dco Ct02410CriteriosTecnicosdeDiciplinaOperativa-slidepdf.com
19-04-07 SI
19-04-07 SI
19-04-07 NO
25-04-07 SI
25-04-07 NO
26-04-07 NO
- - -
19-04-07 SI
EJEMPLO
19-04-07 SI
19-04-07 NO
25-04-07 SI
25-04-07 NO
26-04-07 NO
http://slidepdf.com/reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper