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INDICE
PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL P/T TIPO DE P/T ALFABETICO
Cedula de cedula DC1
Procedimiento de cumplimiento
Cuestionario de cuestionario DC1.1
Cumplimiento Nro. 1
control interno
Evaluación de control Cedula de DC1.2
interno Evaluación
Cedula de cedula DC2
Procedimiento de cumplimiento
Cedula de cedula DC2.1
Cumplimiento Nro. 2
Deficiencias del
control Interno
Cuentas por cobrar Cedula sumaria DS1
Comerciales
Facturas por cobrar Cedula analítica DS1.1
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO
CONCLUSIÓN
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO
CONCLUSIÓN
CUESTIONARIO N° DC1.1
CONTROL INTERNO
INTERPRETACION:
El presente componente tiene una calificación de 81%, es decir tiene un Control Interno
Muy Bueno; esto quiere decir que la mayoría de los procesos realizados en este
componente cuenta con controles que presentan pocas deficiencias, por lo que deben ser
mejorados, para poder garantizar el correcto funcionamiento de los procesos
administrativos.
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO
CONCLUSIÓN
I. RIESGO INHERENTE:
MARCAS:
Verificar que los saldos que no muestra la empresa estén acorde con lo las
= Chequeado con mayor
cedulas analíticas el cual reflejan la información requerida por el auditor.
general
= Suma conforme
CONCLUSION:
En base al trabajo realizado, a los resultados satisfactorios obtenidos en nuestras
pruebas, al alcance dado a estas, considerando "No suficiente" y al no adecuado
control interno, , el cual permanece vigente a la fecha de nuestra visita final.
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS
CONCLUSIÓN
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS
CONCLUSIÓN