CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO

PLANIFICACIÓN DE PROCESO
El Proceso es el flujo continuo e interrelacionado de las
actividades de planeación, organización, dirección y control, PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO
desarrolladas para lograr un objetivo común, aprovechando
los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier
otro tipo, con los que cuenta la organización para su continuo Se entiende como los límites del proceso, es decir, dónde inicia, dónde termina y qué
ALCANCE DEL PROCESO
desarrollo.

RESPONSABLE DEL PROCESO Es la persona encargada que ha sido nombrado por su superior inmediato como el encargado de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente
P CALIDAD
Son los ingresos al sistema que componen el proceso, son PROCESO H
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no PROVEEDOR V CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL
podría llevarse a cabo,Una o más actividades puedes requerir A
un elemento para dar inicio a una actividad o proceso.
ejemplo: ( recursos humanos, fisicos, tecnicos).
H

Suministran elementos
necesarios para efectuar el
proceso.
Es el conjunto de
elementos secuenciales
que conforman un
proceso, Se clasifica la
actividad con base en el
ciclo PHVA ( PLANEAR -
HACER - VERIFICAR -
Determina lo que se
P Es el responsable de la El control es un
esta llevando a cabo, a
ejecución y verifiación de cada mecanismo que permite
fin de establecer las
una de las actividades corregir s a través de
medidas correctivas
necesarias y así evitar indicadores cualitativos y
desviaciones en la cuantitativos dentro de
H ejecución de los planes. un contexto social
amplio, a fin de lograr el
cumplimiento de los
objetivos claves para el
éxito organizacional.
H
Factores que comprende el
control:

Es una de las principales herramientas de mejoramiento - Cantidad.

CICLO continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por -Tiempo.
H
PHVA los sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el propósito
de permitirle a las empresas una mejora integral de la
-Costo
Procesos de control:
competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado
permanentemente la calidad, también le facilita tener una - Establecer normas y métodos
para medir el rendimiento.
- Medir los resultados.
P - Tomar medidas correctivas.
- Retroalimentación

H
 PLANIFICACIÓN DE PROCESO
El Proceso es el flujo continuo e interrelacionado de las
actividades de planeación, organización, dirección y control, PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO
desarrolladas para lograr un objetivo común, aprovechando
los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier
otro tipo, con los que cuenta la organización para su continuo Se entiende como los límites del proceso, es decir, dónde inicia, dónde termina y qué
ALCANCE DEL PROCESO
desarrollo.

RESPONSABLE DEL PROCESO Es la persona encargada que ha sido nombrado por su superior inmediato como el encargado de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente
P CALIDAD
Son los ingresos al sistema que componen el proceso, son PROCESO H
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no PROVEEDOR V CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL
podría llevarse a cabo,Una o más actividades puedes requerir A
un elemento para dar inicio a una actividad o proceso.

Son los elementos, medios o requisitos con los

RECURSOS
cuales se llevan a cabo las actividades del proceso.
No se transforman pero son necesarios en el
HUMANOS TECNICOS LOCATIVOS
proceso.
Son Recursos de caracter individual , es la persona o las Aquellos que sirve como herramientas e instrumentos auxiliares en la
personas que integraran parte del proceso. coordinación de los otros recursos: • Sistemas de producción, sistemas de ventas, Son aquellos bienes tangibles o propiedad de la emp
sistemas de finanzas, sistemas administrativos, etc. y ejecutado el proceso, ( Edificios, terrenos, casas) e.

Es la expresión cuantitativa del comportamiento y INDICADORES DE GESTION

desempeño de un proceso. INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA

Apoyan la gestión, pueden ayudar en el

proceso de la toma de decisiones como
material de apoyo, pueden ser boletines
oficiales, libros, revistas, publicaciones o
informes elaborados por otras instituciones,
etc.
DOCUMENTOS DE APOYO
Ver listado de maestro de documentos
Requisitos que aplican sobre el proceso
REQUISITO DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUERMIENTO ISO 9001
 PLANIFICACIÓN DE PROCESO
El Proceso es el flujo continuo e interrelacionado de las
actividades de planeación, organización, dirección y control, PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO
desarrolladas para lograr un objetivo común, aprovechando
los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier
otro tipo, con los que cuenta la organización para su continuo Se entiende como los límites del proceso, es decir, dónde inicia, dónde termina y qué
ALCANCE DEL PROCESO
desarrollo.

RESPONSABLE DEL PROCESO Es la persona encargada que ha sido nombrado por su superior inmediato como el encargado de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente
P CALIDAD
Son los ingresos al sistema que componen el proceso, son PROCESO H
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no PROVEEDOR V CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL
podría llevarse a cabo,Una o más actividades puedes requerir A
un elemento para dar inicio a una actividad o proceso.
Es el cumplimiento legal para el cumplimiento de los
estandares de calidad, para la implementacion y ejecución

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Persona que realiza la redacción del documento Persona que realiza la redacción del documento Persona que realiza la redacción del documento
 Es la Caracterización de proceso en general, esta definida como la herramienta que describe la
manera cómo funciona un proceso de conformidad a sus requisitos, allí se identifican
componentes tales como: salidas (productos/servicios), entradas, actividades, proveedores,
clientes, recursos, objetivo, alcance, entre otros.

Código: CC-PP-01 Es la representación alfanumerica del documento

Versión: 01 Indica el numero correspondiente a la edición del documento.
Fecha de aprobación: 2020/03/23
Es el dia, mes y año en el cual se realizara la aprobación del proceso a implementarse.

Identifica la intensión y finalidad del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a una meta que persigue.
Se redacta comenzando con un verbo en infinitivo y en la SDS se elabora con base a la metodología SMART de acuerdo a las siguientes características: especifico, medible, alcanzable,

Es aquel que recibe el elemento resultante del proceso, Son los que
SALIDAS PROCESO CLIENTE utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros
departamentos de la misma empresa) o externos (cliente final).

Son los elementos transformados resultantes

de un proceso, Resultados que se obtienen
despues de haber sido procesada las entradas.
 Código: CC-PP-01 Es la representación alfanumerica del documento
Versión: 01 Indica el numero correspondiente a la edición del documento.
Fecha de aprobación: 2020/03/23
Es el dia, mes y año en el cual se realizara la aprobación del proceso a implementarse.

Identifica la intensión y finalidad del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a una meta que persigue.
Se redacta comenzando con un verbo en infinitivo y en la SDS se elabora con base a la metodología SMART de acuerdo a las siguientes características: especifico, medible, alcanzable,

Es aquel que recibe el elemento resultante del proceso, Son los que
SALIDAS PROCESO CLIENTE utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros
departamentos de la misma empresa) o externos (cliente final).

LOCATIVOS

aquellos bienes tangibles o propiedad de la empresa donde sera desarrollado

y ejecutado el proceso, ( Edificios, terrenos, casas) e.t.c

Es un atributo de periodicidad que se comprende en un proceso.

FRECUENCIA

ISO 9001
 Código: CC-PP-01 Es la representación alfanumerica del documento
Versión: 01 Indica el numero correspondiente a la edición del documento.
Fecha de aprobación: 2020/03/23
Es el dia, mes y año en el cual se realizara la aprobación del proceso a implementarse.

Identifica la intensión y finalidad del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a una meta que persigue.
Se redacta comenzando con un verbo en infinitivo y en la SDS se elabora con base a la metodología SMART de acuerdo a las siguientes características: especifico, medible, alcanzable,

Es aquel que recibe el elemento resultante del proceso, Son los que
SALIDAS PROCESO CLIENTE utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros
departamentos de la misma empresa) o externos (cliente final).

APROBACIÓN

que realiza la redacción del documento