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Ese toolkit ha sido preparado para ayudar en la preparación del Plan Operativo Anual

(POA) de los proyectos del PNUD-GEF. Basado en el Marco Lógico, el POA es una
herramienta de planificación para el equipo de proyecto para definir su plan de trabajo
anual en un formato que proveerá a la Oficina de País (OP) y al Asesor Técnico Regional
(ATR), un completo entendimiento respecto a lo que se planifica alcanzar durante un año,
y alinear lo con otras herramientas de gestión de proyecto del PNUD-GEF como el
presupuesto en Atlas (AWP, por sus siglas en inglés), el seguimiento de resultados del
proyecto por el PIR, la estrategia de manejo de riesgos, y las recomendaciones de los PIR y
de la Evaluación a Medio Término.
 
Favor llenar todas las secciones de la plantilla. La Oficina de País revisará y aprobará el POA
antes de enviarlo a la Oficina Regional de Coordinación (RCU por sus siglas en inglés) para
la revisión por el correspondiente ATR y la aprobación del presupuesto anual (AWP).
 
Estamos seguros que al usar este toolkit, el POA será un proceso fácil y útil y facilitará
otros ejercicios de seguimiento en el transcurso del año como el PIR.

Evaluación Medio
Término

PIR El Equipo de Proyecto envía el POA


31 de julio a la Oficina de País (OP) del PNUD

Proceso de revisión del CO

La OP aprueba el POA y lo envía al ATR


junto con el AWP de Atlas

Proceso de revisión del RCU


Proceso de revisión del RCU

ATR revisa el POA y el AWP

ATR solicita ASL a la Sede Sede aprueba el ASL

Implementación del POA

Contenido de la plantilla:

1. Datos del proyecto


2. Resumen financiero.
3. Descripción de los impactos.
4. Marco Logico y progreso de los resultados.
5. POA por resultado y producto
6. Lista revision POA
7. Estadísticas
1. Datos del Proyecto (a copiar todo del PIR 2010 Pestaña BasicData, a excepción del objetivo del proyecto que se encuentra en la Pestaña DO)

Título del proyecto:


Numero PIMS

País/es: Número Atlas del


Proyecto

Área Focal Tipo de Proyecto


(FSP/MSP)

Prioridad Estratégica Programa


Operacional

Fecha de entrada en el Programa de Duración del


Trabajo Proyecto

Fecha del la firma del Prodoc Fecha planeada


de cierre

Fecha del primer desembolso Fecha de cierre


revisada

Fecha en que se llevó a cabo la Evaluación Fecha final de


de Medio Término evaluación

Objetivo del proyecto (copiar del PIR 2010


Pestaña DO)

Este documento ha sido revisado y aprobado por:

Correo
Título Nombre Fecha Firma
electrónico
Coordinador Nacional de Proyecto

Oficial Nacional de Programa del PNUD

Fecha de Aprobación/presentación al Comité Directivo


e encuentra en la Pestaña DO)
2.Resumen Financiero (Solo fondos GEF)

Resultado Histórico Presupuesto


2007 2008 2009 2010 2011 Acumulado
Total del
Proyecto

Resultado 1:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 2:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 3:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 4:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 5:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 6:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 7:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 8:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 9:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto Prodoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resultado 10:
(Insertar aquí la descripción)
Presupuesto ProDoc
Presupuesto AWP en Atlas
Presupuesto Ejecutado
Delivery Rate 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gran Total
Presupuesto Total ProDoc 0
Presupuesto Total AWP en 0 0 0 0 0
Atlas
Presupuesto Total 0 0 0 0 0 0
Delivery Rate 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Se han realizado ajustes en el presupuesto del año


2010?

En caso afirmativo cuantas? (adjuntar como Anexo


Documentacion que acredite dichos ajustes)

Presupuesto incial 2010 Presupuesto final 2010


3. Descripción de los impactos y asuntos importantes del proyecto
           

Progreso General (copiar el comentario del Coordinador Nacional del Proyecto del PIR 2010 en la Pesta

Acciones correctivas a implementar en la valoración de los progresos hacia el objetivo de Desarrollo


(copiar de las acciones a tomar de la pestaña DO Action Plan, si procede)
Acciones correctivas a implementar en los avances en la ejecución
(copia de las acciones a tomar de la pestaña IP Action Plan, si procede)

Recomendación del ATR (copiar los comentariosy las recomendaciones del ATR del PIR 2010)
Recomendaciones de la ETM si es procede (según informe de la EMT)
royecto

del PIR 2010 en la Pestaña DO Rating)

bjetivo de Desarrollo
del PIR 2010)
4. Marco lógico y progreso de los resultados (copiar los datos en rojo del PIR 2010 en la Pestaña DO)
Rainforest Alliance:
Meta esperada a mitad del año Presupuesto total
Presupuesto Presupuesto total desembolsado
Objetivo del Proyecto Indicadores Línea base Meta esperada al final del proyecto Nivel actual según el último PIR 2011 Meta esperada al final del año 2011 asignado en PRODOC
programado para el a la fecha
(a alcanzar para el periodo PIR) para el resultado
2011
1. Aumento en Empresas Forestales 144,829 ha de reservas establecidas para 244,829 ha de reservas establecidas para
Comunitarias (EFC) dedicando recursos a BD BD
la conservación de biodiversidad e 40% de EFC certificadas con evaluaciones 100% de EFC certificadas con
implementando medidas específicas para implementadas evaluaciones implementadas
la biodiversidad, medido por: 0 EFC aplicando la herramienta de , ERA Por lo menos 40 EFC aplicando
- # ha de reserves para biodiversidad y/o MMP herramientas
dentro de EFC certificadas
- % de EFC certificadas con evaluaciones
de Bosques con Alto Valor de
Conservación () implementadas
- % de EFC certificadas aplicando
Integrar el manejo de la medidas específicas para la
biodiversidad a las biodiversidad
prácticas forestales en
2. Capacidad institucional fortalecida para Capacidades nacionales insuficientes 3 herramientas para el monitoreo de BD 549,480
tierras comunitarias a
través de instrumentos apoyar la conservación de BD a través del para aumentar la conservación de BD en adaptadas y aplicadas
basados en el mercado manejo forestal comunitario certificado bosques de producción a través de la 300 personales capacitados, certificados
certificación forestal y registrados para apoyar la expansión de
certificación y manejo de BD

3. Aumento de competitividad de las EFC Por definir en estudios para definir la Aumento de 30% promedio en ingresos
permitiendo inversiones mayores en la línea de base (Resultado 4) de las EFC-Aumento de 25% promedio en
conservación de biodiversidad, medido por: inversiones en BD
- Aumento en ingresos de las EFC
- Aumento en inversiones en biodiversidad por
las EFC

Rainforest Alliance:
Indicadores Línea base Meta esperada al final del proyecto Nivel actual según el último PIR Meta esperada a mitad del año Presupuesto total
Presupuesto Presupuesto total desembolsado
Resultado 1 2011 Meta esperada al final del año 2010 asignado en PRODOC
programado para el a la fecha
(a alcanzar para el periodo PIR) para el resultado
2011
1. Aumento de capacidad técnica y No existe programa para el Programa resultando en capacidades
operativa dentro de la CONAFOR y otras fortalecimiento de capacidades para la fortalecidas para:
agencias para promover y aplicar expansión de certificación o conservación . 100 personales del sector medio
procesos del manejo forestal sustentable de BD ambiente 20 + 5 17 + 3
y conservación de BD . 10 Servicios Técnicos Forestales
incluyendo criterios de equidad social,
cultural y de género
2. Aumento de prioridad a la Meta de CONAFOR de 1 millón de ha bajo Estrategia nacional para la expansión de
biodiversidad en políticas y programas certificación certificación en áreas prioritarias para la
La Institucionalización de nacionales en el sector forestal - Evaluaciones de la CONAFOR no BD
asistencia técnica para la productivo priorizan criterios de BD en la evaluación -Criterios BD integrados en el sistema de
certificación forestal de propuestas evaluación de propuestas 273,030 119,521
comunitaria y conservación - $260,000/año invertido específicamente -Aumento de 50% en inversiones en BD
de BD en BD en bosques de producción a través
de ProÁrbol

3. Aumento en demanda del gobierno Política federal existente Política federal que favorece a productos
para productos certificados de las EFC, -1 política al nivel estatal de las EFC mexicanas
resultando en contratos de venta -0 contratos ejecutados como resultado -5 políticas al nivel estatal
de clarificaciones sobre la adquisición y -15 nuevos contratos
nuevas políticas

Rainforest Alliance:
Meta esperada a mitad del año Presupuesto total
Presupuesto Presupuesto total desembolsado
Resultado 2 Indicadores Línea base Meta esperada al final del proyecto Nivel actual según el último PIR 2011 Meta esperada al final del año 2010 asignado en PRODOC
programado para el a la fecha
(a alcanzar para el periodo PIR) para el resultado
2011
1. Aumento en el número de EFC Tipo II Alrededor de 225 Ejidos/comunidades en
recibiendo apoyos para mejoramientos de las 4 regiones del proyecto con potencial 50 ejidos/comunidades recibiendo apoyos
manejo hacía
2. Superficie la certificación
forestal conservadaforestal
a través para recibir certificación
del manejo forestal amigable a la
biodiversidad certificado según un
sistema de escalonamiento, incluyendo
participación en
- Auditorias Técnicas Preventivas (ATP)
Fortalecimiento de -776 ha bajo ATP
administradas por la CONAFOR -500,776 ha bajo ATP
capacidad comunitaria para - Norma mexicana (NMX) para la
alcanzar y mantener la certificación del manejo forestal -0 ha bajo NMX
-500,000 ha bajo NMX
certificación, y para sustentable 138,703
manejar sus bosques de - Certificación del Forest Stewardship -708,361 ha bajo FSC
-1’208,361 ha bajo FSC
manera sustentable y Council (FSC)
amigable a la biodiversidad
3. Numero de EFC en áreas prioritarias
para la BD participando en el proyecto, y
capacitadas en el manejo forestal
0 EFC participando en el proyecto -40 EFC capacitadas
sustentable para aplicar medidas de
protección de acuerdo con los Principios y
Criterios del FSC

Rainforest Alliance:
Meta esperada a mitad del año Presupuesto total
Presupuesto Presupuesto total desembolsado
Resultado 3 Indicadores Línea base Meta esperada al final del proyecto Nivel actual según el último PIR 2011 Meta esperada al final del año 2010 asignado en PRODOC
programado para el a la fecha
(a alcanzar para el periodo PIR) para el resultado
2011
1. Aumento de competitividad de EFC en
el mercado como resultado de la
certificación y prácticas de negocios
-10% promedio disminución en costos de
fortalecidas, asegurando inversiones en la
producción
conservación de la BD, medido por
-al establecer por línea de base en -5% promedio aumento en coeficiencia de
- Cambio en costos de producción de EFC
estudios de caso aserrío
(por m3 o p.t.)
-25% promedio aumento en inversiones
- Cambio en co-eficiencia de aserrío
en BD
- Cambio en monto invertido en prácticas
de manejo de BD
2. Aumento en demanda para productos
maderable certificados, medido por
- % de ventas de EFC certificadas a
compradores certificados
Incentivos económicos - # de certificaciones de cadena de -32% de ventas a compradores
-50% de ventas a compradores
atraen y mantienen el custodio entre compañías del sector certificados
certificados
compromiso de EFC al privado -22 certificaciones de C de C
-42 certificaciones de C de C 241,362
manejo forestal sustentable - Numero de alianzas resultando en -0 nuevas alianzas facilitadas por el
-20 alianzas
y prácticas de conservación contratos de venta entre EFC y proyecto
de BD compradores nacionales o internacionales
específicamente demandando productos
forestales certificados
Incentivos económicos
atraen y mantienen el
compromiso de EFC al
241,362
manejo forestal sustentable
y prácticas de conservación
de BD

3. Superficie forestal recibiendo pagos


para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD) a
través del mercado voluntario, -0 ha recibiendo pagos a través del
-100,000 ha recibiendo pagos
proveyendo flujos de ingresos adicionales esquema REDD
a EFC para mejorar la utilidad de la
producción forestal certificada
4. Aumento de inversión en las EFC para
mejorar el manejo y negocio forestal que -USD 15 millón adicional invertido en el
-por definir
contribuye a objetivos de BD a través de subsector facilitado por el proyecto
-11 EFC certificadas accediendo créditos
varios mecanismos financieros -21 EFC certificados accediendo créditos

Rainforest Alliance:
Meta esperada a mitad del año Presupuesto total
Presupuesto Presupuesto total desembolsado
Resultado 4 Indicadores Línea base Meta esperada al final del proyecto Nivel actual según el último PIR 2011 Meta esperada al final del año 2010 asignado en PRODOC
programado para el a la fecha
(a alcanzar para el periodo PIR) para el resultado
2011
0% deforestación en sitios certificados;
1. Tasa de deforestación y degradación
- Por definir <10% de sitios de muestreo en bosques
en sitios de estudio del proyecto
certificados con área basal reducido
2. Tasa de cambio en la diversidad floral
<10% de sitios de muestreo en bosques
(proxy para la BD) en sitios de estudio del - Por definir
Sistema para monitoreo y certificados con diversidad floral reducida
proyecto
evaluación de los impactos 3. Nivel de competitividad de las EFC en 30% aumento promedio en ingresos de 49,894
- Por definir
del proyecto sitios de estudio del proyecto EFC
4. Nivel de participación de mujeres y 50% aumento promedio en la
hombres en operaciones de las EFC en - Por definir participación de mujeres en operaciones
sitios de estudio del proyecto de EFC
5. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-Actividades responsabilidad de Rainforest Alliance
Presupuesto
Cronograma Presupuesto desglosado por cuenta contable (SOLO GEF)
2011

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Productos Metas Marco Logico Meta total 2011 Actividades 2011 E F M A M J J A S O N D dias totales Fecha inicio GEF COF

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Resultado 1 La Institucionalización de asistencia técnica para la certificación forestal comunitaria y conservación de BD
Programa resultando en capacidades 1. Mar. 2011 30. Apr. 2011 35,176.67
fortalecidas para:
Producto 1.1 : Capacidad técnica y . 100 personales del sector medio Meta 1: Fortalecer las capacidades de 45
operativa al nivel nacional para la ambiente personas del sector medio ambiente 1.1.1. Realizar ocho talleres (dos por región) de Certificación Forestal y
expansión de certificación y . 10 Servicios Técnicos Forestales manejo y conservación de Biodiversidad, dirigido a PST y personal de las RAINFOREST ALLIANCE 20 20 40
conservación de BD en bosques de (PST, CONAFOR, PROFEPA Y instituciones. Los talleres incluirán el concepto de stepwise.
incluyendo criterios de equidad SEMARNAT) desde aspectos básicos.
producción social, cultural y de género
24,333 4500 0.00 0.00 0.00 260 250 2,667 0 0 0 0 667 1,167 1,333
1.1.3. Elaborar una herramienta de mejores prácticas del MFS (BAVC) RAINFOREST ALLIANCE 20 20 20 60 1. Jul. 2011 30. Sep. 2011 52,765.00 36,500 6750 390.00 375 4,000 0 0 0 0 1,000 1,750 2,000
Política federal que favorece a (%) Aumento de la adquisición 1. Mar. 2011 30. Mar. 2011 17,588.33
Producto 1.3 : Demanda gubernamental de productos
productos de las EFC mexicanas 1.3.1. Elaborar 4 guías regionales de proveedores de (cfe, ffcc, pemex)
gubernamental para madera
-5 políticas al nivel estatal certificados de las EFC mexicanas, RAINFOREST ALLIANCE 20 20
certificada incrementa ventas de las
-15 nuevos contratos productos forestales certificados o en el proceso. (Directorio)
EFC certificadas como resultado de la política federal
12,167 2250 130.00 125 1,333 0 0 0 0 333 583 667
TOTALES RESULTADO 1 120 1. Mar. 2011 30. Sep. 2011 119,521.38 73,000 13,500 0 0 0 780 750 8,000 13,991 0 0 0 2,000 3,500 4,000
0
Resultado 2 Fortalecimiento de capacidad comunitaria para alcanzar y mantener la certificación, y para manejar sus bosques de manera sustentable y amigable a la biodiversidad 0
Producto 2.1 : Aumento en el número 50 ejidos/comunidades recibiendo 1. Establecer planes y programas de trabajo 2.1.2 - Impartir 9 talleres para asesorar a Ejidos y Comunidades 1. Jul. 2011 30. Aug. 2011 49,900.00
de comunidades forestales menos- apoyos encaminados al mejoramiento del manejo Certificadas y en proceso de Certificación sobre la aplicación de las
desarrolladas con capacidades hacia la certificación forestal en 35 ejidos y herramientas BAVC. (Los talleres incluirán una parte promocional del RAINFOREST ALLIANCE 20 20 40
mejoradas para el manejo forestal comunidades meta, en el Norte de proceso de certificación gradual).
México 29,120 5,800 800 1,200 800 1,000 600 1,600 1,780 7,200
2.1.4.- Elaborar un protocolo para la difusión de la certificación de buen 1. Apr. 2011 30. Apr. 2011 24,950.00
manejo FSC (por las restricciones en el uso de logos y de información
reservada por los derechos de autor). RAINFOREST ALLIANCE 20 20
14,560 2,900 400 600 400 500 300 800 890 3,600
Producto 2.2 : Superficie aumentada -500,776 ha bajo ATP 1. Mar. 2011 30. Sep. 2011 .00
significativamente de bosque de 2.2.3 - Lograr 2 asociatividades entre ejidos y propietarios privados con
producción bajo auditorías externas -500,000 ha bajo NMX fines de certificación grupal de sus bosques, a través de talleres y RAINFOREST/ALLIANCE 15 15 15 15 15 15 15 105
para asegurar cumplimiento con contactos individualizados).
criterios de sustentabilidad -1’208,361 ha bajo FSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES RESULTADO 2 165 1. Mar. 2011 30. Sep. 2011 138,703.04 0 72,800 14,500 0 2,000 0 3,000 2,000 2,500 13,953 1,500 0 0 4,000 4,450 18,000
0
Resultado 3 Incentivos económicos atraen y mantienen el compromiso de EFC al manejo forestal sustentable y prácticas de conservación de BD 0
Producto 3.1 : Las EFC alcanzan -10% promedio disminución en 1. Disminución de los costos de producción 3.1.2.- Realización de diagnósticos y fortalecer las capacidades de nueve 1. Mar. 2011 30. Jun. 2011 22,071.79
ingresos aumentados a través del costos de producción por pie tabla en 10 ejidos Ejidos con planes de negocios y acompañamiento multidimensionales
manejo forestal certificado -5% promedio aumento en (técnico, administrativo, legal, operativo, seguridad e higiene, etc.),
coeficiencia de aserrío 2. Aumento de eficiencia promedio en el seguimiento y evaluación, que les permitan alcanzar la certificación y RAINFOREST ALLIANCE-
-25% promedio aumento en coefiiente de aserrío en 8 Ejidos del Norte abordar el mercadeo de productos certificados. UCP/CONAFOR 10 10 10 10 40
inversiones en BD (50% - 50%)
3. Inversiones en la conservacion de la
biodiversidad. 14,000 2,503 205 718 287 205 205 667 410 2,872
-100,000 ha recibiendo pagosa 3.1.3.- Aplicación del manual de mejores prácticas en aserraderos en las 9 1. Mar. 2011 20. Aug. 2011 66,215.38
través del esquema REDD empresas ejidales antes seleccionadas. (Capacitación de gerentes y jefes RAINFOREST ALLIANCE 20 20 20 20 20 20 120
de producción). 42,000 7,508 615 2,154 862 615 615 2,000 1,231 8,615
3.2.1 - Cuatro talleres de CoC para procesadores industriales y 1. Mar. 2011 20. Nov. 2011 44,143.59
RAINFOREST ALLIANCE 20 20 20 20 80
compradores. 28,000 5,005 410 1,436 574 410 410 1,333 821 5,744
-50% de ventas a compradores 1. Desarrollar 4 UNIDAD LOGISTICA para 1. Jul. 2011 30. Sep. 2011 33,107.69
Producto 3.2. : Demanda aumentada mercados regiona (POR REGIÓN ) de los
certificados
en mercados nacionales para Productos Certificados y Cadena de 3.2.2 - Establecer DOS Alianza en el Norte de México Y SURESTEpara
-42 certificaciones de C de C RAINFOREST ALLIANCE 20 20 20 60
productos maderables certificados de Custodia. promover el acercamiento empresarial entre ejidos y compañias privadas.
-20 alianzas
las EFC
21,000 3,754 308 1,077 431 308 308 1,000 615 4,308
3.2.3. Formar dos unidades de logística, para organizar la oferta y atender UCP/CONAFOR - 1. Feb. 2011 30. Apr. 2011 16,553.85
pedidos del mercado certificado enfocada al control de calidad y RAINFOREST ALLIANCE 10 10 10 30
cumplimiento de tiempos y volumen. (50% - 50%) 10,500 1,877 154 538 215 154 154 500 308 2,154
1. Jul. 2011 30. Sep. 2011 33,107.69
Producto 3.4 : : Flujos de inversión -USD 15 millón adicional invertido en
3.4.2. TRES EFC aplicando modelo gerencial y tomando decisiones con
aumentados canalizados a las EFC el subsector facilitado por el proyecto RAINFOREST ALLIANCE 20 20 20 60
base en planes de negocios.
contribuyendo a objetivos de BD
21,000 3,754 308 1,077 431 308 308 1,000 615 4,308
TOTALES RESULTADO 3 390 1. Feb. 2011 30. Nov. 2011 241,361.95 0.00 136,500 24,400 0 2,000 0 7,000 2,800 2,000 26,162 2,000 0 0 6,500 4,000 28,000
0
Resultado 4 Sistema para monitoreo y evaluación de los impactos del proyecto 0
Producto 4.1 : Sistema para Establecer una red de sitios de estudio para 4.1.1.- Diseño del sistema de monitoreo utilizando la plataforma del UCP/CONAFOR - 15. Feb. 2011 30. Jun. 2011 1,043.48
monitoreo y evaluación de los medir degradación y deforestación inventario nacional forestal y de suelos, así como capacitar a los PSTF y RAINFOREST ALLIANCE 2 2 2 6
impactos del proyecto personal del proyecto. (50% - 50%) 729 166 18 24 107
4.1.2.- Capacitación en el uso de la tecnológia aplicable al monitoreo y UCP/CONAFOR - 15. Apr. 2011 30. Jun. 2011 1,043.48
análisis de los sitios. RAINFOREST ALLIANCE 2 2 2 6
(50% - 50%) 729 166 18 24 107
4.1.3.- Establecimiento de sitios de estudio en dos regiones (norte y sur). UCP/CONAFOR - 15. Feb. 2011 30. Jun. 2011 1,043.48
Identificar indicadores de biodiversidad más pertinentes. Elaboración de RAINFOREST ALLIANCE 2 2 2 6
informe de línea base sobre dichos indicadores (50% - 50%) 729 166 18 24 107
Establecer un sistema de monitoreo de 4.1.4.- Elaboración de protocolos de Monitoreo (prácticos, económicos, UCP/CONAFOR - 15. Apr. 2011 30. Jun. 2011 1,043.48
indicadores biodiversidad sistematizados y accesibles a los grupos de las EFC) RAINFOREST ALLIANCE 2 2 2 6
(50% - 50%) 729 166 18 24 107
4.1.5.- Establecimiento de línea Base de flora e identificación de especies UCP/CONAFOR - 15. Jan. 2011 30. Mar. 2011 1,043.48
indicadoras. RAINFOREST ALLIANCE 2 2 2 6
(50% - 50%) 729 166 18 24 107
4.1.6.- Programa de capacitación para el personal de campo para UCP/CONAFOR - 15. Jul. 2011 30. Dec. 2011 6,956.52
monitoreo. RAINFOREST ALLIANCE 10 10 10 10 40
(50% - 50%) 4,862 1,107 119 158 711
4.1.7.- Aplicación del sistema de monitoreo de biodiversidad. UCP/CONAFOR - 15. Apr. 2011 30. Dec. 2011 5,217.39
RAINFOREST ALLIANCE 5 5 5 5 5 5 30
(50% - 50%) 3,646 830 89 119 534
Establecer una linea base socioeconomica en 4.1.12.- Diseño del sistema de monitoreo de impactos socio-económicos UCP/CONAFOR - 15. Jan. 2011 30. Nov. 2011 7,826.09
8 sitios 2 por región del proyecto; recopilación y sistematización de datos; elaboración de RAINFOREST ALLIANCE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
informes. (50% - 50%) 5,469 1,245 133 178 800
4.1.13.- Estudio de linea de base de ingresos forestales y no forestales en UCP/CONAFOR - 1. Feb. 2011 28. Apr. 2011 5,217.39
EFC RAINFOREST ALLIANCE 10 10 10 30
(50% - 50%) 3,646 830 89 119 534
Establecer una linea base para evaluar el 4.1.14.- Estudio para establecer una línea de base de género en las cuatro UCP/CONAFOR - 1. Feb. 2011 28. Mar. 2011 1,739.13
impacto en el genero durante las regiones donde el proyecto desarrollará sus actividades. RAINFOREST ALLIANCE 5 5 10
intervenciones del proyecto. (50% - 50%) 1,215 277 30 40 178
4.1.15.- Diseño de una estategia de género para acompañar las UCP/CONAFOR - 1. Apr. 2011 30. May. 2011 1,739.13
actividades del proyecto durante su implementación. RAINFOREST ALLIANCE 5 5 10
(50% - 50%) 1,215 277 30 40 178
Establecer e inciar un sistema de seguimiento 4.1.16.- Diseño del sistema de monitoreo de actividades y progreso del UCP/CONAFOR - 1. Feb. 2011 30. Apr. 2011 2,086.96
de actividades y progreso del proyecto proyecto. RAINFOREST ALLIANCE 4 4 4 12
(50% - 50%) 1,458 332 36 47 213
4.1.17.- Levantamiento de información para el monitoreo de actividades y UCP/CONAFOR - 1. Mar. 2011 30. Apr. 2011 4,173.91
progreso del proyecto. RAINFOREST ALLIANCE 4 4 4 4 4 4 24
(50% - 50%) 2,917 664 71 95 427
4.1.18.- Integración de informes UCP/CONAFOR - 1. May. 2011 30. Dec. 2011 3,826.09
RAINFOREST ALLIANCE 4 4 4 10 22
(50% - 50%) 2,674 609 65 87 391
TOTALES RESULTADO 4 253 1. Feb. 2011 30. Dec. 2011 49,893.63 30,750 7,000 750 5,894 1,000 4,500

Total financiamiento GEF a


Rainforest Alliance 549,480 313,050 59,400 4,000 11,530 5,550 12,500 60,000 3,500 12,500 12,950 54,500

Total Total Totales por linea presupuestaria


GEF Cofinanc 71200 71600 72100 72200 72300 72400 72500 72800 73100 73300 73400 74100 74200 74500 75700
549,480 313050 59400 0 4000 0 11530 5550 12500 60000 3500 0 0 12500 12950 54500

Financiamiento GEF a
Totales por linea presupuestaria TOTALES POR RESULTADO Rainforest Alliance Cofinanciamiento
La Institucionalización de asistencia técnica para la certificación forestal
71200 313,050.00 USD 1 comunitaria y conservación de BD 119,521 0
Fortalecimiento de capacidad comunitaria para alcanzar y mantener la
certificación, y para manejar sus bosques de manera sustentable y
71300 0.00 USD 2 amigable a la biodiversidad 138,703 0
Incentivos económicos atraen y mantienen el compromiso de EFC al
71400 0.00 USD 3 manejo forestal sustentable y prácticas de conservación de BD 241,362 0
71600 59,400.00 USD 4 Sistema para monitoreo y evaluación de los impactos del proyecto 49,894 0
72100 0.00 USD 549,480 0
72200 4,000.00 USD
72300 0.00 USD
72400 11,530.00 USD
72500 5,550.00 USD
72800 12,500.00 USD
73100 60,000.00 USD
73300 3,500.00 USD
73400 0.00 USD
74100 0.00 USD
74200 12,500.00 USD
74500 12,950.00 USD
75700 54,500.00 USD
Total financiamiento GEF a
Rainforest Alliance 549,480.00 USD
Total Cofinanciamiento 0
Budget Line & description Total Percentage
Total Porcentage
71200 - International consultant 313,050 56.97% 119,521
Outome 1 21.75%
71300 - Local consultant 0 0.00% 138,703
Outome 2 25.24%
71400- Contractual services - indiv 0 0.00% 241,362
Outome 3 43.93%
71600- Travel 59,400 10.81% 49,894
Outome 4 9.08%
72100 - Contractual services - companies 0 0.00% 0
Outome 5 0.00%
72200 - Equipment and furniture 4,000 0.73% 0
Outome 6 0.00%
72300 - Materials and goods 0 0.00% 0
Outome 7 0.00%
72400- Communication and audiovisual equipment 11,530 2.10% 0
Outome 8 0.00%
72500 - Supplies 5,550 1.01% 0
Outome 9 0.00%
72800 - Information technology equipment 12,500 2.27% 0
Outome 10 0.00%
73100 - Rental and maintenance of premises 60,000 10.92% 549,480
TOTAL 100.00%
73300 - Rental and maintenance of Information technology 3,500 0.64%
equipment
73400 - Rental and maintenance of other equipment 0 0.00%

74100 - Profesional services 0 0.00%

74200- Audio visual & printing production costs 12,500 2.27%

74500- Miscellaneous Expenses 12,950 2.36%

75700- Trainig 54,500 9.92%

TOTAL 549,480 100.00%