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NORMANDÍA
CÓDIGO
S.A SGSST-PL-05
FECHA DEL
# HALLAZGO FUENTE DE INFORMACIÓN
DIAGNOSTICO
4
5
10
11
12
13
14
15
INSPECCION
ACCIDENTE
REPORTE
MEJORA CONTINUA 2020
NO. REVISIÓN
002
EL COLABORADOR HAROLD
GUEVARA REPORTA QUE EN
EL PUESTO DE TANIA
VELANDIA, LA LAMPARA SE LE SERVICIOS
CORRECTIVO
DAÑO UN TUBO EL CUAL GENERALES
DIFICULTA LA VISION DE LA
COLABORADORA
GENERANDO FATIGA VISUAL.
PORC
0.13333333333333
0.14
PORC
0.13333333333333
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
%(C)
UA 2020
FECHA DE VIGENCIA
01/MAYO/2019
0.133333333333333
0.14
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0.133333333333333
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02 0 0
0
%(C) % (EP) % (NC)
CUMPLIMIENTO
CIA
O
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN CORRECTIVA E
ACCIÓN CORRECTIVA S
OFICINA MEDIA
TOTAL HALLAZGOS 14
0
% (NC)
ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIDA
ACCIÓN CORRECTIVA EN PROCESO
ACCIÓN CORRECTIVA SIN CUMPLIR
FECHA DE
CUMPLIMIENTO FECHA DEL
CUMPLIMIENTO SI NO EP SEGUIMIENTO
1/7/2020 X 1/13/2019
TOTAL ( C ) 0
TOTAL (EP) 0
TOTAL (NC) 0
%(C) 0.00%
% (EP) 0.00%
% (NC) 0.00%
% total 0%
FOTO DEL DESPUES OBSERVACIONES
SE REALIZO EL CAMBIO DE LA
ULIMINARIA FALTANTE POR UNA DE LAS
LAMPARAS QUE NO SE UTILIZAN EN EL
CUARTO PISO.
Hallazgo: ubique secuencialmente desde 1 hasta el numero de hallazgos evidenciados durante la inspección
CONTRATISTA / SUPERVISOR: Nombre del supervisor (SISO) y nombre de empresa contratista
Evidencia: Ubique en cada una de las celdas, la descripción del hallazgo encontrado
Fuente de Información: Mediante que se encontró la condición insegura, mediante una inspección, un reporte de un colab
Fecha de Diagnostico: Fecha en la que se evidencio la condición insegura
Responsable de la mejora a implementar: Ponga el cargo de la persona que es responsable de la implementación de la me
Oportunidad de Mejora: Descripción de la condición encontrada y recomendación para la intervención.
Obra: Escriba el nombre de la obra o proyecto en la que se encontró la condición insegura
Foto antes: Ubique una foto de la condición hallada y señale que se debe mejorar
Prioridad: Defina la prioridad a la intervención de acuerdo a la criticidad de la condición
Fecha de cumplimiento (para el plan de acción propuesto): De acuerdo al grado de acción dado en la casilla anterior, se
Cumplimiento: Coloque el numero 1 en la casilla SI, NO, EP(en proceso), según corresponda
fecha de Seguimiento: Fecha en la cual se cumple la prioridad y debe ser revisada la acción correctiva
Foto después: Ubique una foto en la casilla de la condición como se corrigió
Observaciones: Disponga de los comentarios que desee para ampliar la acción correctiva.
Si los datos son consignados correctamente el grafico ubicado en la parte inferior del cuadro debe generar un indicador d
te la inspección
n dado en la casilla anterior, se implementara la fecha propuesta de acuerdo a la criticidad de este encontrada en las celdas de color
n correctiva
F. TIPO DE RIESGO
1 BIOLOGICO
2 FISICO
3 QUIMICO
4 PSICOSOCIAL
5 BIOMECANICO - ERGONOMICO
6 MECANICO
7 ELECTRICO
8 FISICO-QUIMICO
9 LOCATIVO
10 PUBLICO
11 TRANSITO
12 DESASTRE NATURAL
13 DEPORTIVO/CULTURAL
14 ALTURAS
15
DIRECTO
CONTRATISTA
DIRECTO Y CONTRATISTAS
UBICACIÓN
1 CALI: GN - OFICINA
2 CALI: GN - OPERATIVO
3 PUERTO TEJADA GN: BRISAS DE TENERIFE
4 TODO GN - CALI
5 JAMUNDI: BONANZA - OPERATIVO
6 JAMUNDI: BONANZA - ADMINISTRATIVO DE OBRA
7 JAMUNDI - VILLAS DE SANTILLANA
8 JAMUNDI - MARBELLA: HOGARES FELICES
9 TODO BONANZA
10 CARTAGENA: BRISAS DE GALICIA - OPERATIVO
11 CARTAGENA: BRISAS DE GALICIA - ADMINISTRATIVO OBRA
12 CARTAGENA: OFICINA
13 TODO CARTAGENA
14 BOCHALEMA PLAZA - OPERATIVO
15 BOCHALEMA PLAZA - ADMINISTRATIVO OBRAS
16 TODO BOCHALEMA PLAZA
17 COMFANDI PAPIROS - OPERATIVO
18 COMFANDI PAPIROS - ADMINISTRATIVO OBRAS
19 TODO COMFANDI PAPIROS
20 LAS VEGAS COMFANDI CATTLEYA- OPERATIVO
21 LAS VEGAS COMFANDI CATTLEYA- ADMINISTRATIVO DE OBRA
22 TODO LAS VEGAS COMFANDI CATTLEYA
23 BOGOTA: OCAÑA I COLSUBSIDIO MAIPORE
24 CARTAGENA: PALMAS DE SALAMANCA
25 CRUZ ROJA COLOMBIANA
26 TODAS LAS OBRAS
27
28 PRUEBA
29 TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO
RESPONSABLE TAREA - LIDER
1 Presidencia
2 Presidendcia y Encargado del SGSST
3 Encargado del SGSST
4 Encargado del SGSST y Asesoria ARL SURA
5 Encargado y Coordinadores del SGSST
6 Coordinadores del SGSST
7 Coordinadores del SGSST y Asesoria ARL SURA
8 COPASST- Coordinadores SGSST
9 COPASST
10 Asesoria ARL SURA
11 Gerentes
12 Trabajadores
13 Gerencia Juridica
14 COPASST y Brigada de Emergencias
15 Encargado del SGSST, Coordinadores del SGSST y Asesoria ARL SURA
16 Area de Recursos Humanos
17 Brigada de emergencia
DIRIGIDO A
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2 PERSONAL OPERATIVO
3 TODO EL PERSONAL
4 PERSONAL CONTRATISTA
5 BRIGADA DE EMERGENCIA
6 COPPAST
7 COMITÉ DE CONVIVENCIA
8 SISOS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO
FUENTE
INSPECCION VISUAL
INSPECCION ARL O EXTERNOS
INSPECCIONES PLANEADAS
INSPECCION COPASST
INVESTIGACION AL O IL
REPORTE DE CONDICIONES
MATRIZ IPVR
TAREAS CRITICAS Y TAR
TIPO DE ACCION
CORRECTIVO
PREVENTIVO
MEJORA CONTINUA
BUENA PRACTICA