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PLAN DE AUDITORIA EXTERNA

Nombre o Razon social Plásticos y Tecnología SAS (P&T SAS)


DATOS GENERALES Zona Industrial, Localidad de 16 - Puente Aranda, sector Sur - occidente, en la ciudad
Direccion
de Bogotá D.C.
FECHA DE AUDITORIA 04 DE MAYO DEL 2020
Nombre del auditor o lider José Andrés Gaitán Pérez
EQUIPO AUDITOR
Nº de cedula 1010167464

ASPECTOR A TENER Se debe realizar la evaluación de la gestión ambiental asociada con la prevención y el manejo de los residuos o desechos
EN CUENTA PARA EL peligrosos generados por la empresa, a partir de Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, conforme con
DESARROLLO DE LA los requerimientos contenidos en el Decreto 4741 de 2005, el cual regula los aspectos de generación, almacenamiento,
AUDITORIA transporte, tratamiento y eliminación de estos residuos y establece las obligaciones del generador.

- Verificar los diferentes registros y soportes documentales objeto de recolección, que permitan comprobar el
cumplimiento efectivo Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, conforme con los requerimientos
contenidos en el Decreto 4741 de 2005.
- Recolectar todas las evidencias como base fundamental en la ejecución de la auditoría como registros y documentos
que soporten la gestión ambiental para la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos.
- Evaluar la eficiencia del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, ya implementado en la empresa
OBJETIVOS DE LA
auditada.
AUDITORIA
- Comprobar la aplicabilidad de medidas respecto del almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de residuos
o desechos peligrosos.

- Revisión de las prácticas ambientales en los diferentes procesos operativos, identificando aspectos e impactos
ambientales, con enfoque en la implementación y el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos -
PGIRESPEL.

Procesos operativos de empresa manufacturera colombina dedicada al desarrollo de productos plásticos, aplicando
procesos de inyección y soplado, para la fabricación de tapas y pinceles para esmaltes, identificando aspectos e impáctos
ambientales, con enfoque en la implementación y el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos -
PGIRESPEL, para el almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de estos residuos; así como las obligaciones
del generador.

Inicio de la Auditoría: 4 de Mayo 2020


Final de la Auditoría: 5 de Mayo de 2020
ALCANCE
Lugar: Plásticos y Tecnología SAS (P&T SAS) - Zona Industrial Bogotá D.C.
Actividades y Procesos Auditados: Área Operativa asociada con los procesos de fabricación de tapas y pinceles para
esmaltes .
Procesos:
- Recepción materia prima e insumos
- Fabricación de tapas
- Fabricación de pinceles
- Mantenimiento

La auditoría involucra el cumplimiento del Decreto 4741 de 2005, que regula los aspectos para la prevención y el manejo
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, especificamente en el Capitulo III -
CIRTERIOS DE LA
Artículo 10. Obligaciones y Responsabilidades; adelantando la verificación y seguimiento de la ejecución y el
AUDITORIA
cumplimiento del Plan Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL en el marco de la normatividad ambiental vigente
que aplique.
AGENDA
HORARIO ACTIVIDAD AUDITADO

Comprobación de los procesos asociados con la gestión de residuos o


04-05-2020 800 am Área Operativa
desechos peligrosos en la planta de producción.

Recolección y verificación de soportes o evidencias documentales


05-05-2020 800 am asociadas con los procesos productivos para la prevención y el Área Administrativa
manejo de los residuos o desehos peligrosos.

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

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