Guia de Armonizacion NTD Sig 0012011mipg PDF

Presentación
El Decreto 1499 del 2017, estableció el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión –MIPG-, como mecanismo de fortalecimiento institucional y que
busca entre otros aspectos la generación de satisfacción, confianza, pero
ante todo valor de lo público, en los distintos grupos de interés.
El Modelo es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar,

evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con
el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio.
Estructuralmente el MIPG, es la integración entre el Sistema de Gestión de

la Calidad promovido por la Ley 872 del 2004 bajo la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública y el Sistema de Desarrollo Administrativo
creado mediante la Ley 489 de 1998; resultado de esta fusión se origina el
concepto de Sistema de Gestión, que se articula con el Sistema de Control
Interno instituido mediante la Ley 87 de 1993.
En cumplimiento de lo anterior, a nivel Distrital, se expide el Decreto 591 del

2018, a través del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en el Distrito y se establecen lineamientos para su coordinación
implementación y articulación con el Sistema Integrado de Gestión del
Distrito-SIGD.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario adecuar el

Sistema Integrado de Gestión Distrital que basado en la Norma Técnica
Distrital NTD 001:2011 y sus cuarenta y cinco (45) productos, ha logrado
resultados beneficiosos para los distintos grupos de valor.
Por tal razón, es preciso armonizar los productos con los requisitos de la
Norma Técnica Distrital con lo dispuesto en el MIPG, propósito principal de
la presente guía, como instrumento orientador de la adecuación del
Sistema Integrado de Gestión Distrital.
RAÚL JOSE BUITRAGO ARIAS

Secretario General
Contenido
Introducción .............................................................................................................. 1
Generalidades .......................................................................................................... 2
2. Articulación Modelo Integrado de Planeación y Gestión Con Los
Productos del Sistema Integrado de Gestión Distrital....................................... 13
2.1 Dimensión de Talento Humano ...................................................................... 13
2.1.1 Política de Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano . 13
2.1.2 Política de Integridad ................................................................................ 17
2.1.3 Conclusiones y Oportunidades de Mejora ........................................... 20
2.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación ............................ 22
2.2.1 Política de Planeación Institucional ........................................................ 22
2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público ....... 24
2.2.3 Conclusiones y Oportunidades de Mejora ............................................ 25
2.3 Dimensión Gestión con Valores Para el Resultado ..................................... 26
2.3.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de
Procesos ................................................................................................................ 27
2.3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público ....... 29
2.3.3 Política de Gobierno Digital ..................................................................... 31
2.3.4 Política de Seguridad Digital .................................................................... 34
2.3.5 Política Defensa Jurídica .......................................................................... 36
2.3.6 Política Mejora Normativa ........................................................................ 38
2.3.7 Política de Servicio al Ciudadano ........................................................... 40
2.3.8 Política de Racionalización de Trámites ................................................ 44
2.3.9 Política de Participación Ciudadana ..................................................... 47
2.3.10 Conclusiones y Oportunidades de Mejora .......................................... 50
2.4 Dimensión Evaluación de Resultados ........................................................... 59
2.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional ...... 59
2.4.2 CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ................................. 62
2.5 Dimensión de Información y Comunicación ............................................... 64
2.5.1 Política de Gestión Documental ............................................................. 64
2.5.2 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha
Contra la Corrupción .......................................................................................... 66
2.6 Dimensión de Gestión Del Conocimiento y la Innovación........................ 73
2.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación ....................... 73
2.7 Dimensión Control Interno ............................................................................... 79
2.7.1 Política de Control Interno ........................................................................ 79
Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 94
Índice de Tablas
Tabla 1, Correspondencia entre los principios del SIGD y del MIPG ................ 3
Tabla 2. Productos del SIGD .................................................................................... 5
Tabla 3. Dimensiones y Políticas del MIPG ........................................................... 6
Tabla 4 Armonización Políticas MIPG con los Subsistemas del SIGD .............. 7
Índice de Figuras
Figura 1 Resumen Normativo Sistema Integrado de Gestión Distrital .............. 2
Figura 2. Representación de los productos del SIGD, dentro de las políticas
del MIPG. .................................................................................................................. 11
Figura 3. Esquema de armonización de los requisitos del MIPG, con los
productos de la NTD-SIG. ...................................................................................... 12
Figura 4. Componentes Política Gestión Estratégica del Talento Humano 14
Figura 5. Articulación Política Gestión Estratégica del Talento Humano con
productos del SIGD – Parte 1 ................................................................................ 15
productos del SIGD – Parte 2 ................................................................................ 16
Figura 7. Articulación Política Gestión Estratégica del Talento Humano
(Dialogo Social y Concertación) con productos del SIGD.............................. 17
Figura 8. Articulación Política de Integridad con productos del SIGD ......... 18
Figura 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con productos del
SIGD........................................................................................................................... 19
Figura 10. Componentes Política Planeación Institucional............................. 22
Figura 11. Articulación Política de Planeación Institucional con productos
del SIGD – Parte 1. .................................................................................................. 23
del SIGD – Parte 2 ................................................................................................... 24
Figura 13. Componentes Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos. ................................................................................... 27
Figura 14. Articulación Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos con productos del SIGD. ....................................... 28
Figura 15. Componentes Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del
Gasto Público .......................................................................................................... 29
Figura 16. Articulación Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del
Gasto Público con productos del SIGD – Parte 1. ............................................. 30
Gasto Público con productos del SIGD – Parte 2. ............................................. 31
Figura 18. Componentes Política Gobierno Digital. .......................................... 32
Figura 19. Articulación política Gobierno Digital con productos SIGD, Parte 1
................................................................................................................................... 33
................................................................................................................................... 33
Figura 21. Articulación Política Gobierno Digital con productos SIGD, Parte 3
................................................................................................................................... 34
Figura 22. Componentes Política Seguridad Digital. ....................................... 35
Figura 23. Articulación Política Seguridad Digital con productos del SIGD. 36
Figura 24. Componentes Política Defensa Jurídica. ........................................ 37
Figura 25. Articulación Política Defensa Jurídica con productos del SIGD. . 38
Figura 26. Componentes Política Mejora Normativa. ...................................... 39
Figura 27. Componentes Política de Servicio al Ciudadano de la ventanilla
hacia adentro ......................................................................................................... 40
hacia afuera. ........................................................................................................... 41
Figura 29. Articulación Política de Servicio al Ciudadano con productos
del SIGD – Parte 1. .................................................................................................. 42
Figura 30. Articulación Política de Servicio al Ciudadano con productos del
SIGD – Parte 2. ......................................................................................................... 43
SIGD – Parte 3. ......................................................................................................... 43
Figura 32. Componentes Política de Racionalización de Trámites. .............. 44
Figura 33. Articulación Política de Racionalización de Trámites con
productos del SIGD – Parte 1. ............................................................................... 45
Figura 36. Componentes Política de Participación Ciudadana. .................. 47
Figura 37. Articulación Política de Participación Ciudadana con productos
del SIGD – Parte. ..................................................................................................... 48
del SIGD – Parte 2. .................................................................................................. 49
del SIGD – Parte 3. .................................................................................................. 49
Figura 40. Componentes Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional – Parte 1....................................................................... 59
Desempeño Institucional - Parte 2. ...................................................................... 60
Figura 42. Articulación Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional con productos del SIGD – Parte 1........................... 61
Desempeño Institucional con productos del SIGD – Parte 2........................... 61
Figura 44. Componentes Política Gestión Documental. .................................. 64
Figura 45. Articulación Política de Gestión Documental con productos del
SIGD........................................................................................................................... 65
Figura 46. Componentes Política de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Lucha contra la Corrupción ......................................... 66
Figura 47. Articulación Política de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Lucha contra la Corrupción con productos del SIGD – Parte 1. ... 67
Pública y Lucha contra la Corrupción con productos del SIGD – Parte 2. ... 68
Figura 49. Componentes Política Gestión del Conocimiento. ........................ 74
Figura 50. Articulación Política de Gestión del Conocimiento con
productos del SIGD. ............................................................................................... 76
Figura 51. Componentes Política Control Interno. ............................................ 80
Figura 52. Articulación Política Control Interno con productos SIGD – Parte 1.
................................................................................................................................... 81
Figura 53. Articulación Política Control Interno con productos SIGD – Parte 2
................................................................................................................................... 81
Figura 54. Articulación Control Interno Contable con productos del SIGD. . 82
Índice de Anexos
Anexo 1 Matriz de articulación productos del SIGD – Políticas de Gestión y
Desempeño MIPG .................................................................................................. 87
Introducción
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es en esencia un Sistema de
Gestión que presenta un mayor grado de robustez, y que se encuentra
conformado por 7 dimensiones y que a su vez integra 17 políticas de
gestión y desempeño institucional.
Es necesario tener en cuenta que la novedad del Modelo es la integración

de diferentes disposiciones normativas, establecidas desde la Constitución
Política de 1991 y que busca generar un mayor valor a los bienes o servicios
suministrados por las entidades públicas; busca que a través del
conocimiento, la experiencia y la integridad, se generen espacios de
construcción colectiva entre la instituciones y los grupos de valor, con el fin
de generar un incremento gradual de niveles de satisfacción y confianza.
A nivel distrital mediante el Decreto Distrital 651 del 2011, fue creado el
Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIGD), lo que evidencia la forma en
que la administración distrital se ha convertido en pionera y referente de
armonización y articulación, situación que hace necesario capitalizar los
resultados generados de la implementación de la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión, conocida como la NTD-SIG001:2011.
Para llevar a cabo lo expuesto, ha sido elaborada la presente guía, la cual

en su estructura presenta la armonización de los 45 productos establecidos
por la norma técnica distrital, con las 17 políticas de desempeño
institucional. De otra parte, se presenta un balance del estado del arte de
las entidades y organismos distritales, frente al nivel de cumplimiento de las
políticas, esto con el fin de generar oportunidades de mejora y poder así
focalizar esfuerzos en la consolidación del MIPG.
Para finalizar, este documento es una aproximación a la integración de la

NTD-SIG001:2011, dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sin
embargo es necesario que cada institución, identifique elementos
adicionales que se hubiese elaborado dentro del sistema integrado de
gestión distrital y que presenten un grado alto de afinidad dentro del
Modelo, esto con el fin de optimizar esfuerzos y aprender de las lecciones
aprendidas de su implementación.
1
Generalidades
A nivel distrital la integración de Sistemas de Gestión no es una práctica
reciente, muestra de esto, es el conjunto de disposiciones normativas
expedidas de manera anticipada, a la disposición emitida por el gobierno
nacional y que se refleja en el Decreto 1499 del 2017 y que le da vida al
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; en este sentido a
continuación se presenta el siguiente recuento normativo:
Figura 1. Resumen Normativo Sistema Integrado de Gestión Distrital.
•Por el cual se definen los lineamientos para

la conformación articulada de un Sistema
Decreto 176 de 2010 Integrado de Gestión en las entidades del
Distrito Capital y se asignan unas funciones
•Por medio del cual se crean el Sistema

Decreto 651 de 2011 Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la
Comisión Intersectorial del -SIGD
•Por medio del cual se adopta la Norma

Decreto 652 de 2011 Técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión para las Entidades y Organismos
Fuente: Elaboración propia, basado en las disposiciones normativas asociadas al Sistema Integrado
de Gestión Distrital –SIGD.
Recuerde:
“El mundo de hoy enfrenta problemas que no pueden ser resueltos
pensando en la forma en que se pensaba cuando fueron creados”.
Albert Einstein
Albert Einstein
2
El Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIGD), ha sido una herramienta
que ha permitido a la institucionalidad integrar los diversos sistemas de
gestión, que basados en la Norma Técnica Distrital NTD SIG001:2011 se
denominaron ocho(8) subsistemas fundamentados en el Sistema de
Desarrollo Administrativo - SISTEDA:
 Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).

 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA).
 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).
 Subsistema de Responsabilidad Social (SRS).
 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA).
 Subsistema de Control Interno (SCI).
 Subsistema Único de Acreditación (SUA) (para los Hospitales del
Distrito Capital).
En este mismo sentido, la estructura del SIGD se fundamentó en una serie

de principios al igual que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
por tal razón en la siguiente tabla en el marco de la armonización se
explica de la correspondencia entre dichos principios:
Tabla 1. Correspondencia entre los principios del SIGD y del MIPG.

PRINCIPIOS PRINCIPIOS
RELACIÓN
SIGD MIPG
Este principio hace referencia a la
mejora integral de la entidad, como
Control hacia la Aprendizaje e resultado del seguimiento, evaluación y
mejora innovación análisis de su contexto y su capacidad
institucional, con el fin de dar respuesta
a las demandas de la ciudadanía.
Si bien los nombres no coinciden, en

ambos casos se hace énfasis en que el
Toma de manejo de la información del
Seguimiento y
decisiones basada seguimiento y evaluación debe ser
evaluación
en evidencia objetivo, para poder tomar decisiones
que permitan el cumplimiento del
propósito de la entidad.
3
PRINCIPIOS PRINCIPIOS
RELACIÓN
SIGD MIPG
La productividad hace referencia al
cumplimiento de los criterios de
eficiencia, eficacia y efectividad en la
Excelencia y generación de los bienes y servicios a
Productividad
calidad cargo de las entidades, lo cual implica la
orientación hacia la satisfacción de las
partes interesadas y, en consecuencia,
de la ciudadanía.
Para garantizar la sostenibilidad de una

organización, la misma debe orientarse
al cumplimiento de su misión y sus
funciones; de lo contrario perderá la
Orientación a razón de ser de su existencia y tenderá a
Sostenibilidad
resultados desaparecer. En el caso de las
entidades públicas, dicha misionalidad
se enmarca en el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado y el desarrollo
de la función administrativa.
Si bien este principio en el SIGD se centra

en el trabajo conjunto entre las
dependencias de la organización, en
torno a un propósito claramente
definido, y en el caso del MIPG se orienta
Articulación
Coherencia más al trabajo entre organizaciones
interinstitucional
públicas y privadas, en ambos casos se
pretende la generación de una
articulación que permita orientar los
esfuerzos individuales hacia la
consecución de un objetivo común.
Como se ha explicado y se explicará en

varios apartes del presente informe, este
Integridad, principio hace referencia a una lección
transparencia y aprendida de la implementación tanto
N. A. del SIG como del MIPG en su primera
confianza
versión. En este sentido es específico
para el MIPG.
4
Adicional con lo expuesto, es necesario encontrar otros referentes de
armonización, siendo fundamental establecer la articulación entre el SIGD
a través de la NTD –SIG001:2011, con el MIPG, para ello se debe tener en
cuenta los cuarenta y cinco (45) productos identificados para realizar su
implementación; estos productos son los siguientes:
Tabla 2. Productos del SIGD.

4. Planes 5. Política del
3. Objetivo operativos (Plan Sistema
1. Misión 2. Visión
estratégicos de acción, plan Integrado de
de gestión) Gestión
6. Objetivos del
9. 10. Política de
Sistema 7. Manual del 8. Mapa de
Caracterización Administración
Integrado de SIG proceso
de procesos del Riesgo
Gestión
12. Gestión de 15. Programa de

recursos 13. Plan de 14. Programa bienestar de la
11. Mapa de
(Infraestructura capacitación de de inducción y entidad u
riesgos del SIG
física, equipos, la entidad distrital reinducción organismos
software distrital
17. Acuerdos, 19.

16. Plan 18.
compromisos o Procedimiento
institucional de Responsabilidad 20. Control de
protocolos de
respuesta a y autoridad del registros
éticos (Código participación
emergencias SIG
de ética) ciudadana
22. 24. 25.

23.
Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento:
Procedimiento:
21. Control de identificación investigación registrar,
gestión
documentos de aspectos e de accidentes investigar y
documental del
impactos laborales y analizar los
SIG
ambientales ambientales incidentes
30. Sistema de
27.
26. medición y
Procedimiento:
Procedimiento: 29. Portafolio seguimiento
reporte y control 28. Seguridad de
reporte de bienes y estructurado
de no la información
accidentes de servicios (Cuadro de
conformidades
trabajo mando
del SIG
integrado)
5
35. Mecanismos
34. de medición de
32.
31. Plan de 33. Normograma Procedimiento: la satisfacción
Procedimiento:
comunicaciones SIG Auditorías del de los usuarios y
comunicaciones
SIG partes
interesadas
36. Controles 38. Plan de

37. Informe de
para la sostenibilidad y 39. Planes de 40. Acciones de
revisión por la
prestación del mejoramiento del mejoramiento mejoramiento
dirección
servicio SIG
44. Sistema de
43. 45.
41. Acciones 42. Acciones gestión de
Responsabilidad Referenciación
correctivas preventivas unidades de
social competitiva
información
De otra parte, como herramienta orientadora del MIPG, se cuenta con el

manual operativo, en donde se establecen, 7 dimensiones y 17 políticas de
gestión y desempeño institucional relacionadas de la siguiente forma:
Tabla 3. Dimensiones y Políticas del MIPG.

DIMENSIONES POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Gestión estratégica del talento humano
Talento humano
Integridad
Direccionamiento estratégico Planeación institucional

Y planeación Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
De la ventanilla hacia adentro

Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Gobierno digital
Seguridad digital
Gestión con valores para Defensa jurídica
resultados Mejora Normativa
Relación Estado Ciudadano
Racionalización de trámites
Participación ciudadana en la gestión pública
Gobierno digital
Servicio al ciudadano
Integridad
6
DIMENSIONES POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Evaluación de resultados Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Gestión documental
Información y comunicación Transparencia, acceso a la información pública y
lucha contra la corrupción
Gestión del conocimiento y la

Gestión del conocimiento y la innovación
innovación
Control interno Control interno
Recuerde:
Para el Distrito dada la importancia y los avances alcanzados en materia de

gestión ambiental se incluirán el Componente de Gestión Ambiental, del
numeral 3.2.3.3 del Manual Operativo del MIPG en la dimensión 3 “Gestión con
valores para resultados”, y las demás directrices que lo regulen.
En un segundo nivel de armonización, se establece la correspondencia

entre las Políticas de gestión y desempeño del MIPG con los Subsistemas
del SIGD:
Tabla 4. Armonización Políticas MIPG con los Subsistemas del SIGD.

POLÍTICA DE
SUBSISTEMA DEL
GESTIÓN Y ARMONIZACIÓN
SIGD
DESEMPEÑO
Los elementos del subsistema de
Subsistema de seguridad y salud en el trabajo se
Gestión de incluyen en su totalidad en la política de
Gestión Seguridad y Salud talento humano. Por otro lado, desde la
estratégica del en el Trabajo materia fundamental “Prácticas
talento humano Laborales” del subsistema de
responsabilidad social se trabajan “todas
Subsistema de
las políticas y prácticas relacionadas con
Responsabilidad
el trabajo que se realiza dentro, por o en
Social
nombre de la organización” (Secretaría
General Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)
7
POLÍTICA DE
SUBSISTEMA DEL
SIGD
DESEMPEÑO
La materia fundamental Gobernanza,
del subsistema de responsabilidad social,
está directamente relacionado con esta
política, pues se propende por la
Subsistema de
construcción de una cultura
Integridad Responsabilidad
organizacional basada en principios y
Social
valores, así como la consolidación de
una identidad institucional (Secretaría
General Alcaldía Mayor de Bogotá,
2015).
Si bien la totalidad de los subsistemas

tienen un componente de planeación, la
planeación institucional, como un todo,
Subsistema de hace parte del Subsistema de Gestión de
Planeación
Gestión de Calidad. Es necesario articular los
institucional
Calidad aspectos organizacionales de la
planeación con las directrices de
generales de planeación que entrega la
Secretaría Distrital de Planeación.
Gestión Se relaciona con la asignación de

Subsistema de
presupuestal y
Gestión de recursos, y en el manejo de estos de
eficiencia del
Calidad manera eficiente.
gasto público.
Uno de los propósitos de contar con un

Fortalecimiento
Subsistema de sistema de gestión de calidad es el
organizacional y
Gestión de fortalecimiento de las instituciones y el
simplificación de
Calidad mejoramiento de su cadena de valor, la
procesos.
cual se expresa a través de sus procesos.
Uno de los componentes de Gobierno en

Subsistema de
Línea es el Sistema de Gestión de
Gestión de
Gobierno digital Seguridad de la Información, por lo que
Seguridad de la
se encuentra una relación directa con la
Información
política.
Se asocia con elementos de seguridad

Subsistema de en la información que es uno de los
Gestión de elementos claves en manejo de
Seguridad digital
Seguridad de la información, igualmente incluye
Información conectividad y el uso de tecnologías de
la información.
8
POLÍTICA DE
SUBSISTEMA DEL
SIGD
DESEMPEÑO
Es una de las políticas que no se

encontraban explícitamente incluidas en
Defensa jurídica N. A. los subsistemas. Si bien se incluyen los
procedimientos correspondientes en el
modelo de operación de la entidad.
El SIGD se articula con el Sistema de

Subsistema de
Servicio al Servicio al Ciudadano, en especial
Gestión de la
ciudadano presenta una relación relevante con los
Calidad
grupos de valor.
Uno de los propósitos de contar con un

sistema de gestión de calidad en las
Subsistema de entidades públicas, es mejorar la relación
Racionalización
Gestión de entre la administración y la ciudadanía.
de trámites
Calidad La estrategia de racionalización de
trámites es uno de los mecanismos para
lograr este fin.
La materia fundamental de Gobernanza

Participación Subsistema de
del Subsistema de Responsabilidad Social
ciudadana en la Responsabilidad
incluye “gobernanza en el territorio y
gestión pública Social
participación ciudadana”.
Mejora Política que no cuenta con un referente

N. A.
normativa en el Sistema de Gestión Distrital.
Seguimiento y
Subsistema de El seguimiento y evaluación del
evaluación del
Gestión de desempeño institucional hace parte del
desempeño
Calidad Subsistema de Gestión de Calidad.
institucional
Subsistema Interno Totalmente articulado, puesto que a

Gestión de Gestión
través del subsistema se da cumplimiento
documental Documental y
a la política nacional.
Archivo
9
POLÍTICA DE
SUBSISTEMA DEL
SIGD
DESEMPEÑO
La gestión documental es la base para la
implementación de sistemas de gestión,
por lo que se convierte en un requisito
transversal que facilita el desarrollo de
otras actividades y procesos. La
identificación de activos de información
y el acceso a la información pública son
Subsistema Interno
algunos de los aspectos que exigen de
de Gestión
una gestión documental fuerte.
Documental y
Transparencia, Archivo
Desde el Subsistema de Responsabilidad
acceso a la Social se identificó la materia
Subsistema de
información fundamental de “transparencia y anti-
Gestión de
pública y lucha Seguridad de la corrupción”, cuyo propósito es “fomentar
contra la Información la justicia y transparencia en las
corrupción relaciones con las diferentes partes
Subsistema de interesadas, para que prevengan la
Responsabilidad corrupción, protejan y promuevan el
Social desarrollo de la ciudad y propicien una
transformación cultural que desde la
corresponsabilidad permita la
generación de entornos sociales,
económicos, sociales y ambientales
sostenibles” (Secretaría General Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015).
Gestión del
Está política no ha sido desarrollada por
conocimiento y N. A.
ninguno de los subsistemas a nivel distrital
la innovación
Se articula completamente, puesto que

Subsistema de
Control interno a través del subsistema se da
Control Interno
cumplimiento a la política nacional.
No tiene una política asociada

directamente, sin embargo se desarrolla
en otros aspectos de gestión de la
Subsistema de
N. A. Dimensión “Gestión con valores para
Gestión Ambiental
resultados”, denominado “Gestión
ambiental para el buen uso de los
recursos públicos”
10
Ahora bien, es necesario armonizar los productos de la NTD-SIG001:2011,
con los resultados, componentes y requisitos de cada política de gestión y
desempeño del MIPG, en otras palabras, se requiere saber cómo los
avances y logros del SIGD, pueden ser incorporados en el desarrollo del
Modelo, para lo cual es necesario abordar los requisitos de cada política e
identificar su nivel de articulación con los productos del SIGD. En el Anexo
1 Matriz de articulación de Productos SIGD - Políticas de Gestión y
Desempeño MIPG se puede visualizar de manera resumida la armonización
entre el SIGD y el MIPG.
Figura 2. Representación de los productos del SIGD, dentro de las políticas

del MIPG.
PRODUCTO
SIGD
PRODUCTO
SIGD
PRODUCTO
SIGD
REQUISITOS DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN

Y DSEMPEÑO DEL MIPG
Fuente: Elaboración propia, basado en la articulación de los productos SIGD, frente a los requisitos
de las políticas establecidas en el MIPG.
Con el fin de llevar a cabo esta articulación, a continuación, se presenta la

relación de los productos de la NTD-SIG001:2011, con cada una de las
Políticas de gestión y desempeño, para ello, a través de esquemas, se
representa la articulación entre los mismos, para lo cual se debe tener en
cuenta lo siguiente:
11
Cada esquema estará conformado por dos bloques, el primero orientado
a relacionar la información establecida en la Política de gestión y
desempeño y que se encuentra en el Manual Operativo del MIPG versión
2, conformada por 3 apartes que se describen a continuación:
Entendido como los elementos de entrada y que se soporta en

lineamientos, normas o directrices impartidas por las instancias
 Insumo
competentes y que son tenidos en cuenta por la política para la
generación de resultados.
 Resultado Es el producto de la política de gestión y desempeño.
Son las características que debe contener cada resultado

 Requisito
(producto) de la política.
El segundo bloque se relacionan los productos de la NTD-SIG001:2011 y que

se encuentra identificado con el número 4.
Figura 3. Esquema de armonización de los requisitos del MIPG, con los

productos de la NTD-SIG.
Fuente: Elaboración propia
12
2. Articulación Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Con Los Productos del
Sistema Integrado de Gestión Distrital.
2.1 Dimensión de Talento Humano
Comprende el fortalecimiento de las prácticas para genera una mejor
gestión de los servidores públicos a lo largo de su ciclo de vida al interior de
la entidad (ingreso, desarrollo y retiro). De igual manera, propende porque
todos los servidores actúen con base en los principios y valores
establecidos en el código de integridad.
2.1.1 Política de Desempeño Gestión Estratégica del

Talento Humano
El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las
entidades y, por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito que les facilita la
gestión y el logro de los objetivos y los resultados. El talento humano está
conformado por todas las personas que prestan sus servicios a la entidad y
que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que las
entidades públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas de
los ciudadanos.
13
 Componentes Para Su Implementación
Figura 4. Componentes Política Gestión Estratégica del Talento Humano
•Se relaciona con la capacidad con que cuenta la entidad, para

disponer de manera oportuna y constante con información fiable sobre
su entidad, con especial énfasis en el personal que cuenta a su
Disponer la
información
disposición para el cumplimiento de su plan estratégico.
•Busca que la entidad desarrolle un análisis pormenorizado de la gestión

del personal, buscando identificar las fortalezas y debilidades.
Diagnosticar
la GETH
•Se relaciona con las acciones que las entidades han determinado
Diseñar realizar para fortalecer los puntos débiles en la GETH.
acciones para
la GETH
•Consiste en la implementación de las acciones que llevan a cabo las

entidades y que se han determinado previamente para mejorar la
GETH. Todas estas acciones se encuentran enmarcadas en el ciclo de
Implementar vida del servidor (ingreso, desarrollo y retiro).
acciones para
la GETH
•Busca establecer mecanismos para hacer el seguimiento de las

actividades implementadas en el plan de acción y verificar que se
Evaluar la cumplan adecuadamente
GETH
Fuente: Elaboración propia, basado en el Manual Operativo del MIPG, versión 2
Recuerde:
La armonización del Sistema Integrado frente al MIPG, en lo
referente con el talento humano, debe centrarse no solo en la
forma, es necesario que toda actividad permita la generación
de valor, a través de la felicidad, el crecimiento, el servicio, la
calidad y el análisis de datos.
14
 Armonización Política – Productos NTD – SIG001:2011
De acuerdo con la estructura de la política, han sido definidos una serie de

componentes o elementos, los cuales a su vez orientan la generación de
resultados que incorporan requisitos o características para su
implementación, estos son los siguientes:

productos del SIGD – Parte 1
15
productos del SIGD – Parte 2
Adicional a los componentes anteriormente enunciados, en esta política se

aborda el componente de:
 Dialogo Social y Concertación:
Garantiza el desarrollo y fomento de mecanismos de negociación

colectiva entre la administración pública y las organizaciones sindicales de
las entidades.
16
Figura 7. Articulación Política Gestión Estratégica del Talento Humano
(Dialogo Social y Concertación) con productos del SIGD.
2.1.2 Política de Integridad
Esta Política busca mejorar aspectos como la coherencia entre las

promesas que realizan los servidores públicos y las acciones que se llevan a
cabo para atender las necesidades de la ciudadanía y el cumplimiento de
sus funciones. Por ende, la Política busca establecer una serie de principios
que deben regir todas las actuaciones de los servidores públicos.
Recuerde:
En el desarrollo de la política de integridad, no parta de
cero, tenga en cuenta los valores que ya tiene la
institución, e intégrelos con los establecidos por el MIPG:
Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.
17
Figura 8. Articulación Política de Integridad con productos del SIGD
Uno de los planes que se integra en MIPG y que involucra acciones

transversales de integridad en sus componentes es el Plan anticorrupción y
de atención al ciudadano (PAAC), que contiene la estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano que debe ser
implementada en las entidades del orden nacional, departamental y
municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley
1474 de 2011
 Plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC)
Este componente busca que a través del desarrollo de la estrategia del

PAAC desde cada uno de sus componentes, las entidades distritales
prevengan la aparición de eventos de corrupción. Mejorando y
fortaleciendo así el servicio al ciudadano, la eficiencia, eficacia,
simplificación y racionalización de trámites, la relación y participación de
los ciudadanos, la integridad de sus servidores, garantizando el acceso a la
información pública, así como en el desarrollo de cualquier iniciativa
adicional considerada por la entidad.
18
Figura 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con productos del
SIGD.
19
2.1.3 Conclusiones y Oportunidades de Mejora
Política Gestión Estratégica del Talento Humano
Conclusiones
Para todos los componentes de esta Política el producto está relacionado

con el Plan estratégico de talento humano, su diseño, implementación,
evaluación y acciones de mejoramiento.
Oportunidades de Mejora
 En el desarrollo del Plan estratégico de talento humano, el 86,11% de

las entidades del Distrito no incluyen estrategias para la vinculación de
integrantes de grupos étnicos en sus plantas de personal.
 El 63,89% de las entidades del Distrito cuando realizan la

caracterización de todos sus servidores no cuenta con la capacidad para
generar reportes de forma inmediata sobre características demográficas
(edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas,
idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual).
 El 83,33% de las entidades del Distrito no aplican las pruebas necesarias

para garantizar la selección del mejor candidato en un cargo gerencial de
su entidad.
 Con respecto a los servidores que se retiran, el 66,67% de las entidades

del Distrito no identifica ni documenta las razones por las cuales se retiran,
así mismo, el 61,11% no brinda apoyo emocional a las personas que se
retiran (por pensión, reestructuración o finalización del nombramiento en
provisionalidad) para afrontar el cambio. De igual forma, el 94,44%
tampoco analiza las causas de retiro y las utiliza para mejorar su gestión del
talento humano.
 Frente a los mecanismos que implementa la entidad para transferir el

conocimiento de los servidores que se retiran o quienes no continúan
vinculados, se señala que el 50% de las entidades no cuentan con
mecanismos para transferir el conocimiento. Por otro lado, el 72,22%
indican que, en caso de existir, no son suficientes y adecuados. Y el 69,44%
señala que los mecanismos utilizados no garantizan que quien recibe la
función ejecuta la misma con pleno conocimiento de su propósito y
contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.
20
 En los procesos de auditoría interna no se evalúa ni proporciona
información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos
relacionados con las prácticas de reclutamiento en el 79,17% de las
entidades del Distrito.
Política de Integridad
Conclusiones
 La Política de integridad permite comprometer y articular en su

actuación los valores del servicio público, orientando sus conductas
Oportunidades de mejora
 En la implementación del Código de integridad, se encuentra que el

72,34% de las entidades del Distrito no mejoran el proceso a partir del
análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores.
 El 61,7% de las entidades del Distrito no mejoran la implementación del

Código de integridad a partir de las recomendaciones y/o sugerencias de
sus servidores públicos.
21
2.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y
Planeación
La Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación permite definir en
cada una de las Entidades Distritales la ruta estratégica o el horizonte a
corto, mediano y largo plazo para cumplir con su quehacer misional,
satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y partes interesadas y a su
vez optimizando los recursos y fortaleciendo el talento humano lo que
permitirá generar un mayor compromiso y por ende mayor confianza
ciudadana.
2.2.1 Política de Planeación Institucional

Esta Política permite a las entidades públicas, entes territoriales, entidades
administrativas definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional,
con el propósito de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y
solucionar los problemas de los ciudadanos, fortaleciendo su legitimidad.
 Componentes Para Su Implementación
Figura 10. Componentes Política Planeación Institucional

•Para un ejercicio adecuado de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las
entidades deben tener en cuenta la Misión (propósito fundamental para el cual fue
creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades que por
Politica de su gestión solucionan a la ciudadanía), para quien, y para que, lo debe hacer, cuáles
Planeacion son las prioridades identificadas por la entidad y señaladas en los planes de
Institucional desarrollo.
•Este componente busca el fortalecimiento de la gestión institucional, identificando las

capacidades que se deben desarrollar las entidades en el cumplimiento de su
Diagnóstico
de las propósito fundamental
necesidades
del entorno
•Se busca que la entidad se oriente a los resultados, simplificando la gestión

institucional a través de los programas, proyectos y metas planteadas para su
Formular desarrollo, en concordancia con los recursos públicos que se ejecutarán
Planes
•Este componente pretende identificar el mecanismo a través del cual las entidades
realizaran el seguimiento y evaluación, verificando el cumplimiento de metas y
Formular objetivos para establecer el estado real de las entidades
indicadores
22
 ARMONIZACIÓN POLÍTICA – PRODUCTOS NTD – SIG001:2011
De acuerdo con la estructura de la Política, han sido definidos una serie de

componentes o elementos, las cuales a su vez orientan la generación de

del SIGD – Parte 1.
Recuerde:
La Política del Sistema integrado de gestión, producto del SIGD,
desaparece en el MIPG, es decir no se encuentra relacionada con
ninguna política de gestión y desempeño, sin embargo, las entidades y
organismos distritales que de manera autónoma cuenten con algún
tipo de sistema de gestión certificable, podrán continuar con este
producto.
23
del SIGD – Parte 2
2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del

Gasto Público
Está Política será abordada desde la Dimensión “Gestión con valores para
de resultados”.
24
Política de Planeación Institucional

Conclusiones
 A través del direccionamiento estratégico se permite cumplir las

responsabilidades específicas y limitadas al campo especializado de
acción de las entidades, desarrollando una imagen asociada de futuro
con diferentes niveles que van desde lo general a lo particular, tomando
como punto de partida la misión hasta el cumplimiento total en el tiempo
futuro de la visión estipulada.
 El MIPG presenta un mayor detalle en los planes que se deben tener en

cuenta, de acuerdo con la normatividad vigente, sin embargo, se
evidencian puntos en común en el componente estratégico con la NTD-
SIG001:2011, ya que es un componente que asegura el mejoramiento
continuo del desempeño institucional.
 A partir de los resultados del del FURAG, se toma como criterio aquellos
aspectos relacionados con esta política en que el 50% o más de las
entidades presentan debilidades, identificando las siguientes
oportunidades de mejora:
 El 85,11% de las entidades, previo al ejercicio de planeación, no definió

su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta las necesidades o
problemas de los grupos étnicos. En la misma línea, en la elaboración del
Plan estratégico de largo plazo, el 83,67% de las entidades no incluye el
enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o
proyectos del plan de desarrollo.
 En el ejercicio de planeación el 61,22% de las entidades no toma las

decisiones con base en la evaluación y retroalimentación ciudadana
realizada en las actividades de rendición de cuentas. Así mismo, el 50% de
las entidades no tienen en cuenta los resultados de la evaluación de la
gestión de riesgos y el 53,06% no hacen uso de la medición de la
satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores.
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Las conclusiones asociadas a esta política serán abordadas desde la
Dimensión “Gestión con valores para resultados”.
25
2.3 Dimensión Gestión con Valores Para el
Resultado
Esta Dimensión comprende las prácticas e instrumentos que aportan al

logro de los resultados propuestos, mediante la ejecución de las acciones
proyectadas en los instrumentos de planeación, en el marco de los valores
del servicio público.
Las Políticas que aportan al desarrollo de esta Dimensión se despliegan en

dos frentes, denominados según el modelo “De la ventanilla hacia
adentro” y “De la ventanilla hacia afuera”.
Las políticas que contemplan la Dimensión son:
Fortalecimiento organizacional y simplificación de

procesos
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
De la ventanilla
Gobierno digital
hacia adentro
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Relación del Participación ciudadana en la gestión pública
estado con el Servicio al ciudadano
ciudadano Gobierno digital
Integridad
A continuación, se presentan las diferencias existentes entre el MIPG, el

SIGD y otros instrumentos normativos que aporten a la gestión de las
entidades públicas del distrito.
Inicialmente se presenta la correspondencia entre la Dimensión, sus

Políticas y el producto de la NTD SIG001:2011, de forma que se identifique
los requerimientos del MIPG.
26
2.3.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos
Esta Política pretende identificar los insumos, proceso y actividades que las
Entidades requieren para el desarrollo de su función para conseguir los
productos, efecto e impactos.
 Componentes Para su Implementación
Figura 13. Componentes Política de Fortalecimiento Organizacional y

Simplificación de Procesos.
•Este componente permite la recolección de la información necesaria para
identificar los puntos críticos tratando de fortalecer las capacidades
institucionales en el momento de la entrega de productos o servicios a los
Entender la ciudadanos
situación
•A partir de la información recolectada y analizada se revisa la estructura

organizacional bajo aspectos de eficiencia, productividad y valor de lo
Diseñar o
rediseñar lo
público.
necesario
•Es uno de los pilares del modelo de gestión de la calidad ya que la gestión
por procesos permite la orientación al servicio público y a los resultados ya
Trabajar por
que se debe tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de
procesos la gestión pública.
•Este componente permite a la entidad identificar y disponer de los

Gestionar recursos requeridos para la generación de productos o la prestación de
recursos servicios con los atributos de calidad necesarios
físicos y
servicios
internos
Recuerde:
Los objetivos, Manual y productos del SIG, desaparecen en el MIPG, es
decir no se encuentra relacionada con ninguna Política de gestión y
desempeño, sin embargo, las entidades y organismos distritales que de
manera autónoma cuenten con algún tipo de sistema de gestión
certificable, podrán continuar con este producto.
27

Figura 14. Articulación Política de Fortalecimiento Organizacional y

Simplificación de Procesos con productos del SIGD.
de las políticas establecidas en el MIPG
Recuerde:
El Informe de revisión por la dirección, producto del SIGD,
desaparece en el MIPG, es decir no se encuentra
relacionada con ninguna Política de gestión y
desempeño, sin embargo, las entidades y organismos
distritales que de manera autónoma cuenten con algún
tipo de sistema de gestión certificable, podrán continuar
con este producto.
28
2.3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del
Gasto Público
Esta política permite que las entidades tengan claro el horizonte a corto y
mediano plazo priorizando sus recursos y focalizando sus procesos de
gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los
derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los
ciudadanos.
Figura 15. Componentes Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del

Gasto Público
•Este componente considera el presupuesto como instrumento esencial

para la operación del MIPG, su preparación realista y técnica garantiza
la correspondencia entre los ingresos, los gastos y el establecimiento de
Programar el lo previsto en los planes institucionales.
presupuesto
•El Departamento Nacional de Planeación (DNP) establece una

estructura por programas, concebidos como el instrumento que permite
Alineación de articular la planeación con el presupuesto; los programas están
la planeación alineados al cumplimiento del mandato misional de las instituciones
y el responsables de su ejecución.
presupuesto
•En el MIPG este componente principalmente va orientado hacia la

adquisición de bienes y servicios mediante procesos contractuales en
un escenario de transparencia y eficiencia con el uso de las
herramientas disponibles a nivel nacional (Colombia Compra Eficiente).
•De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento

Estratégico y Planeación, para una eficiente ejecución del gasto
Ejecutar el
público se debe ejercer un permanente y efectivo control
presupuesto
administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y
tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el
seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades
del Estado, responsables de la gestión presupuestal.
29


Gasto Público con productos del SIGD – Parte 1.
30
Gasto Público con productos del SIGD – Parte 2.
2.3.3 Política de Gobierno Digital
Política transversal que tiene como propósito incentivar el uso y

aprovechamiento de las Tecnologías de la información y comunicaciones
(TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza
digital, de forma tal que mejore la provisión de servicios digitales, los
procesos internos, la toma de decisiones basada en datos, la
consolidación de un estado abierto y la solución de retos y problemáticas
sociales.
31
De acuerdo con la estructura de la Política, han sido definidos dos

componentes o elementos, para facilitar su implementación, habilitados
por tres elementos transversales, como se especifican a continuación:1
Figura 18. Componentes Política Gobierno Digital.
•Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación

TIC para el con las demás entidades públicas, a través del uso de las TIC.
Estado
•Busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de los
usuarios, ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades públicas,
TIC para la para acceder a información pública, a trámites y servicios, participar en la gestión
Sociedad pública y en la satisfacción de necesidades.
•Habilitador transversal que establece la estructura conceptual, define lineamientos,

incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación que una entidad pública
debe realizar, para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de
Arquitectura
TI.
•Habilitador transversal que busca que las entidades públicas implementen los
lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios,
Seguridad sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de
de la información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y
Información privacidad de los datos.
•Habilitador transversal que busca que todas las entidades públicas implementen lo
dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que
Servicios
establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y
Ciudadanos
para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos.
Digitales

implementación de la NTD-SIG001:2011, como se describe a continuación:
1 Manual de Gobierno Digital. MINTIC 2018. Pág. 16 y 17
32
33
Figura 21. Articulación Política Gobierno Digital con productos SIGD, Parte 3
2.3.4 Política de Seguridad Digital

Política que basa su estructura en el Modelo de seguridad y privacidad de
la información (MSPI), que tiene como propósito la preservación de la
confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo
garantizar la privacidad de la información y los datos (CONPES 3854 de
2016), protegiendo la gestión pública de los ciberataques en un entorno
institucional con mecanismos e instancias que promuevan la seguridad
digital.
De acuerdo con la estructura de la Política, han sido definidos dos

componentes o elementos, para facilitar su implementación, desarrollados
en cinco fases, como se especifica a continuación2:
2Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. MINTIC 2016. Pág.

15 y 16.
34
Figura 22. Componentes Política Seguridad Digital.
•Debe entederse como el conjunto de elementos interrelacionados o
interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de
actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que
utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de
seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un
Seguridad enfoque de gestión y de mejora continua, con miras a preservarla
de la Información confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC
27000).
•Derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la

información que involucre datos personales y la información clasificada que
estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las
Privacidad funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades
de la destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha
información en observancia del marco legal vigente.
Información
35

Figura 23. Articulación Política Seguridad Digital con productos del SIGD.
2.3.5 Política Defensa Jurídica
Esta Política consiste en tomar acciones para proteger los intereses litigiosos
en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial
mediante intervenciones oportunas y pertinentes.
36
Figura 24. Componentes Política Defensa Jurídica.
•Este componente requiere que las entidades y organismos integren el

comité de conciliación. Las entidades del orden Distrital tienen
establecido el Comité de Conciliación de acuerdo con lo establecido
Comité de en la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y el Decreto
Conciliación 1069 de 2015.
•El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del

Estado como el sistema único de recaudo y administración de la
Sistema Único información relacionada con la actividad litigiosa del Estado. Para el
de Gestión e Distrito se tiene el SIPROJ (Sistema de Información de Procesos
Información de Judiciales de Bogotá D.C.)
la Actividad
Litigiosa del
Estado
•Componente que permite fortalecer la gestiòn jurìdica en las
entidades distritales. Para el Distrito el desarrollo de este componente
se efectúa de acuerdo con lo establecido por la Secretaría Jurídica
Distrital. Se definen los procedimientos, recursos, roles, alcance y
Gestión de la mecanismos eficientes para la vigilancia y seguimiento a los procesos
defensa jurídica judiciales que se adelantan en contra de la entidad

37
Figura 25. Articulación Política Defensa Jurídica con productos del SIGD.
2.3.6 Política Mejora Normativa

La Política de Mejora Normativa creada mediante Decreto 1299 del 25 de
Julio de 2018 y liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, permite
mejorar “la calidad en la producción de las normas, su impacto, la
racionalización del inventario normativo, la participación y consulta
pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de
capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa
y la divulgación del ordenamiento jurídico”.3
De acuerdo al Manual operativo MIPG aún no se han definido las

directrices y lineamientos para las entidades nacionales y territoriales.
3 http://www.funcionpublica.gov.co/-/gobierno-nacional-fortalece-el-modelo-integrado-de-
planeacion-y-gestion-con-la-incorporacion-de-la-politica-de-mejora-normativa?from=2016/10
38
Por lo anterior y con el fin de dar algunas pautas generales se tuvo en
cuenta el Decreto 430 de 2018 “Por el cual se adopta el Modelo de
Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
El Modelo de Gerencia Jurídica Pública entendido como “un sistema de

gestión, orientación y control a la gestión en el ámbito jurídico, que define
marcos de política pública en relación con la prevención del daño
antijurídico, los asuntos normativos distritales, los conceptos jurídicos, el
control disciplinario, la defensa judicial, la contratación pública, las
personas jurídicas sin ánimo de lucro, los estudios y la informática jurídica a
las entidades, organismos y órganos en el Distrito Capital; y que se orienta a
resolver problemáticas y discusiones jurídicas con una visión
omnicomprensiva y a largo plazo, que posibilite políticas claras, de
reacción inmediata, pero estructuradas”.4
Figura 26. Componentes Política Mejora Normativa.
•Corresponde a la actividad a través de la cual se lidera y coordina la

Gerencia Jurídica.
Estratègico
•Comprende las actividades jurídicas que desarrollan las entidades y

organismos, las cuales son: Asesoría jurídica, Producción normativa,
Defensa judicial, Contratación pública, Función disciplinaria, Función de
Temàtico inspección, vigilancia y control (IVC).
•Soportan el desarrollo de los componentes temáticos, los cuales son:

Prevención del daño antijurídico, Fortalecimiento de las competencias
jurídicas del cuerpo de abogados del Distrito Capital, Coordinación
Transversal jurídica distrital, Información jurídica con soporte en las TIC.
4 Decreto 654 de 2011 http://secretariajuridica.gov.co/transparencia/marco-

legal/normatividad/decreto-distrital-654-2011
39
2.3.7 Política de Servicio al Ciudadano
Esta Política sitúa al ciudadano como referente para su gestión, basando
su estructura en la implementación del Modelo de “Gestión Publica
Eficiente al Servicio del Ciudadano”, bajo dos perspectivas de
intervención: de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla hacia fuera,
cuyo propósito es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de la
entidad, a través de distintos canales, y que estos respondan a las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo una atención
oportuna y con calidad. A su vez, permite que las entidades mejoren sus
sistemas de servicios haciendo participe a todas las organizaciones y sus
dependencias, permitiendo mejorar su efectividad, colaboración y
eficiencia, en pro de la satisfacción ciudadana.
De acuerdo con la estructura de la Política, han sido definidos seis

componentes o elementos, para facilitar su implementación, como se
especifican a continuación:
- De la ventanilla hacia adentro: Esta perspectiva se debe entender como

“todas aquellas actividades, procesos, cultura y acuerdos internos
institucionales, necesarios para la entrega de servicios eficientes y de
calidad”5, sus componentes son los siguientes:

hacia adentro
Arreglos •Hace referencia a la identificación de los ajustes y acuerdos requeridos, al interior y

entre las entidades, para una adecuada prestación del servicio.
Institucio-
nales
Procesos y •Corresponde a los requerimientos que las entidades deben cumplir, en terminos de
documentación, mejora, racionalización de trámite, procesos y procedimientos.
Procedi-
mientos
•Entendido como el elemento central para la gestión y el mejoramiento del servicio a
la ciudadanía, por cuanto los servidores son quienes facilitan a los ciudadanos el
Talento
acceso a sus derechos.
Humano
5 Manual Operativo MIPG. DAFP 2018. Pág. 56
40
- De la ventanilla hacia afuera: Esta perspectiva se debe entender como
“los elementos que están presentes en la atención prestada directamente
a los requerimientos ciudadanos”6, sus componentes son los siguientes:

hacia afuera.
•Entendida como la gestión y el fortalecimiento de los canales de

atención para interactuar con la ciudadanía, usuarios y grupos de
Cobertura
interes.
•Se refiere al aseguramiento del cumplimiento en las condiciones de la

prestación del servicio.
Certidumbre
•Hace referencia al conocimiento de las características necesidades,

Cumplimiento preferencias y expectativas de los ciudadanos y usuarios.
de
expectativas

6 Manual Operativo MIPG. DAFP. 2018 Pág. 56
41
Figura 29. Articulación Política de Servicio al Ciudadano con productos
42
SIGD – Parte 2.

SIGD – Parte 3.
43
2.3.8 Política de Racionalización de Trámites
Esta Política está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y

automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el
acceso de los ciudadanos a sus derechos, lo cual se traduce en
satisfacción de los usuarios y disminución de costos, tiempos, pasos en su
interacción con las entidades públicas.
De acuerdo con la estructura de la Política, han sido definidos seis

Figura 32. Componentes Política de Racionalización de Trámites.
•Consiste en planear, analizar y socializar la importancia del enfoque por procesos

para el análisis de trámites y el cumplimiento de la política de racionalización.
Preparación
•Consiste en obtener toda la información general que pueda requerirse para entender
Recopilació y analizar los trámites y procesos asociados, para posteriormente priorizarlos y
n de enfocarse en las diferentes oportunidades de racionalización e interoperabilidad.
información
•Consiste en la priorización de los trámites identificados, el análisis detallado de la

información recopilada en el punto anterior para los trámites priorizados, y la
Análisis y
elaboración del diagnóstico de la situación actual para los trámites priorizados.
diagnóstico
•A partir de las causas identificadas en el paso anterior, se continúa con la

Formulación identificación de acciones para atacar dichas causas y, por ende, minimizar los
acciones y efectos negativos de los problemas o añadir mayor valor al usuario.
rediseño de
trámites
•A partir del listado de acciones del punto anterior, se debe realizar la

Implementa implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de racionalización
ción y definidas, según su plazo de implementación.
monitoreo
•Hacer una evaluación de las acciones implementadas y realizar nuevos ciclos de

racionalización.
Evaluación
44


productos del SIGD – Parte 1.
45

46
2.3.9 Política de Participación Ciudadana
Esta Política busca garantizar los derechos de participación ciudadana en
todo el ciclo de la gestión pública (diagnostico, formulación,
implementación, evaluación y seguimiento), de forma tal que se facilite y
promueva el ejercicio del participación, control social y la evaluación
ciudadana, a través de procesos o espacios permanentes de dialogo
cuyas decisiones incidan en la toma de decisiones de la administración
pública y se concreten en planes, programas o proyectos queden solución
a las problemáticas o necesidades de la ciudadanía, de tal forma que
estos ejercicios de participación permitan fortalecer la relación del Estado
con el ciudadano y generen valor público en la gestión en términos de
gobernanza, buen gobierno, transparencia y bienestar general de los
ciudadanos.

Figura 36. Componentes Política de Participación Ciudadana.

•Busca identificar el avance en términos de participación en los procesos de la entidad. Toma
Diagnóstic como insumo diferentes fuentes que brindan información relevante para determinar las acciones
o
que deben desarrollarse con el fin de fortalecer este componente.
de la
Participaci
ón •En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, este componente busca que las entidades
diseñen, mantengan y mejoren espacios que garanticen los derechos de participación
Estrategia ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (planeación, implementación, evaluación y
de
seguimiento). Para lo cual, las acciones que se formulen deberán estar incluidas en los Planes de
Participaci Acción de cada entidad.
ón
Ciudadana •Este componente busca garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho
ciudadano a participar y vigilar la gestión pública, mejorando la relación estado-ciudadano de
Estrategia
de
una manera transparente y participativa. Las acciones que se desarrollen, deberán incluirse en el
PAAC (Ley 1474 de 2011).
Rendición
de Cuentas
•En este componente se materializa la participación efectiva de los ciudadanos y grupos de valor,
mediante el establecimiento de espacios de participación, socialización de información de la
Ejecución
gestión de la entidad, promoción del control social a través de las Veedurías Ciudadanas, análisis
de de las recomendaciones y fortalecimiento del diálogo desarrollado.
Estrategias
•Este componente promueve el establecimiento de diferentes mecanismos para hacer el

seguimiento y evaluación a las estrategias de participación, que a su vez incluyan a los
ciudadanos, tales como: veedurías ciudadanas, comité de seguimiento, observatorios de
Evaluación transparencia, indicadores, mapas interactivos, mecanismos de denuncia, mecanismos de
de control interno, entre otros. Realizar análisis a los resultados obtenidos, publicar y divulgar los
Estrategias mismos. Así como documentar las buenas prácticas en materia de participación ciudadana.
47


del SIGD – Parte.
48

49
Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de

Procesos
Conclusiones
 Esta Política permite reconocer a dónde se encuentra y para dónde va

la entidad distrital, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y
actividades requiere para poder ejecutar lo planeado.
 Es de vital importancia definir, clara y abiertamente, cuáles son los

resultados, que, como entidad, sector, departamento o municipio se
desean conseguir en un periodo concreto, y poder expresarlos en términos
de productos, efectos e impactos.
 En cuanto a la situación actual de ejecución del MIPG en las entidades

del Distrito Capital, respecto de los criterios seleccionados para la medición
del avance de implementación del Modelo, aplicados específicamente a
esta Política, se identifican las siguientes oportunidades de mejora, a partir
de los resultados del FURAG y tomando como base que el 50% o más de
las entidades no realiza una de las acciones evaluadas.
 El 52,01% de las entidades del Distrito no mejora sus procesos y

procedimientos a partir de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o
denuncias por parte de la ciudadanía.
 En el mejoramiento de los procesos y procedimientos de las entidades,

se encuentra en las entidades del Distrito que: el 57,14% no mejora sus
procesos y procedimientos a partir de los resultados de los espacios de
participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos. El 85,71% no utiliza
los espacios de concertación y consulta con grupos étnicos. El 75,51% no
realiza análisis de costo-beneficio de los procesos.
 Frente a las acciones de diálogo presenciales implementadas por las

entidades del Distrito, el 64,1% señala que no las mismas no le permitieron
establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar
la gestión institucional.
50
 Frente a los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los
trámites u otros procedimientos, el 71,43% de las entidades indica que no
tomó en cuenta los planes de Desarrollo, el 76,19% las políticas, el 88,1% la
institución y el 78,57% la racionalización de trámites.
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Conclusiones
 El componente de la Política de gestión presupuestal y eficiencia del

gasto público no se encuentra contemplado en los productos y
características asociadas a la NTD-SIG001:2011, por lo anterior y de
acuerdo con los resultados del FURAG se deben desarrollar oportunidades
de mejora relacionadas con los siguientes aspectos.
 Con respecto al Marco fiscal de mediano plazo (MFMP), el 54,35% de

las entidades del Distrito no actualiza su plan institucional de manera
periódica a la luz de los resultados financieros obtenidos y los cambios en
las perspectivas de la dinámica económica.
Política de Gobierno Digital
Conclusiones
 Para todos los componentes de esta política los productos

relacionados con la NTD-SIG001:2011 son: Procedimiento Comunicaciones,
Política de administración del riesgo, Procedimiento participación
ciudadana, Portafolio de bienes y servicios, Referenciación competitiva,
Responsabilidad social, los cuales están relacionados con la gobernanza,
la garantía de derechos, la satisfacción de las necesidades de los
ciudadanos, la prestación de servicios de calidad y la mejora de las
condiciones de vida de la ciudadanía en general. En cuanto a las líneas
en materia de “Responsabilidad Social” este componente se armoniza con
el factor fundamental relacionado con “Gobernanza de la organización”,
en la medida en que la entidad traza su ruta estratégica garantiza los
derechos, satisface las necesidades y soluciona los problemas de los
ciudadanos con lo cual fortalece la legitimidad y la confianza, que para el
caso de esta Política es la confianza digital, característica principal de
aplicación de la misma, ya que permite el dialogo permanente entre el
estado y los ciudadanos, mediante el uso de tecnologías digitales.
51
esta Política, se identifican las siguientes oportunidades de mejora, a partir
 Es indispensable fortalecer la estrategia de participación y su

aplicación por medios electrónicos, pues de las entidades que
diligenciaron la evaluación se evidencia que principalmente el ejercicio de
planeación, la formulación de política y de normatividad, la
racionalización de trámites, la innovación abierta y el control social, no
utilizaron estos medios.
 La sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio

web de la entidad es un aspecto positivo de las entidades distritales, sin
embargo, es importante profundizar en la información referente a los
grupos étnicos que atienden las entidades de acuerdo con lo establecido
en el MIPG.
 De las actividades realizadas por las entidades en materia de

monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea se requiere enfocar
esfuerzos importantes en la estructuración del Plan estratégico de
tecnologías de la información (PETI) de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de las TIC, dado que los resultados del FURAG
denotan grandes debilidades en términos de estructura, monitoreo,
medición, análisis, controles, entre otros.
 Es importante que el líder de política para el Distrito analice en

profundidad los resultados de las entidades y determine las acciones que,
en materia de Gobierno digital, Marco de referencia de TI y demás
instrumentos diseñados por el Ministerio de las TIC se deben implementar
para que las entidades Distritales logren avanzar y constituirse como un
referente a nivel nacional.
 En materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea, el

51,02% de las entidades no han definido los indicadores de monitoreo y
evaluación del PETI. El 81,63% no ha definido un programa y/o estrategia
de calidad de los componentes de información institucional. El 85,71% no
ha definido los indicadores y métricas para medir la calidad de los
componentes de información. El 83,67% no ha realizado ejercicios de
diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. El 87,76% no ha
52
definido y aplicado las metodologías para medir la calidad de los
componentes de información. Por otro lado, el 59,18% no ha proyectado la
capacidad de los servicios tecnológicos, el 77,55% no ha formulado el plan
de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en
cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento. Finalmente, el 79,59% no
ha formulado dentro de su plan de auditoría la revisión y verificación la
gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la
entidad.
 El 66% de las entidades del Distrito no ha formulado o actualizado con

el Marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado su PETI.
Además, el 50% de las entidades no ha realizado la proyección del
presupuesto para el PETI. Igualmente, el 70,59% de las entidades no incluye
todos los dominios del Marco de referencia. Por otro lado, el 73,68% de las
entidades del Distrito en relación con el catálogo de servicios de TI, no lo
tiene actualizado. El 93,62% de las entidades del Distrito no han realizado
ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad. Finalmente,
frente a los aspectos que se deben incorporar en el esquema de gobierno
de TI, el 51,02% de las entidades del Distrito no han definido instancias de
decisión de TI.
 Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los

servicios tecnológicos, el 65,3% de las entidades no tienen documentada ni
actualizada su arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de
infraestructura tecnológica). El 75,51% no definió indicadores para el
seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios
tecnológicos, y el 69,39% no definió indicadores para el seguimiento de la
efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos.
 Para la apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea, el 63,27% de

las entidades no caracterizaron a los grupos de interés internos y externos,
y el 81,63% no definieron los indicadores para la medición del impacto del
uso y apropiación de TI en la entidad. El 59,18% de las entidades no
formularon un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las
políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la
información a los que están expuestos los funcionarios. Adicionalmente, el
69,39% no formuló un plan de comunicación, sensibilización y capacitación
en lo referente a seguridad y privacidad de la información.
 El 57,45% de las entidades no ha determinado el estado actual de la

infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del
protocolo IPv4 a IPv6.
53
 El 63,26% de las entidades no han revisado, aprobado y divulgado su
metodología para la gestión de activos de información.
 De igual manera, el 89,8% de las entidades no definió ni aprobó los

indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la
implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva.
Política de Seguridad Digital
Conclusiones
 Para todos los componentes de esta Política el producto relacionado

con la NTD-SIG001:2011 es: Inventario de activos de información, los cuales
están relacionados con garantizar la seguridad de la información en la
entidad, mediante la definición, implementación, seguimiento y
mejoramiento de elementos (identificación y clasificación de los activos de
información, herramientas, controles, procedimientos, etc.) que permitan
proteger la información frente a la posible materialización de riesgos que
afecten su disponibilidad, confiabilidad e integridad.

esta política, se identifican las siguientes oportunidades de mejora, a partir
 Es importante desarrollar estrategias en materia de seguridad de la

información, dado que se evidencia una marcada falencia en la
estructura metodológica para la gestión de los riesgos de seguridad y
privacidad de la información.
 El 69,39% de las entidades no cuenta con una metodología formalizada

para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.
Además, el 69,39% no tiene un plan de tratamiento del riesgo establecido y
el 81,63% no posee una declaración de aplicabilidad definida.
 El 97,87% de las entidades no ha revisado, aprobado y divulgado su

plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.
54
 Frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), se encuentra que el 51,02% de las entidades señala
que no hay compromiso por parte del equipo directivo y coordinadores en
el apoyo activo al MSPI, mostrando baja importancia dentro de su agenda
de trabajo.
 El 93,88% de las entidades del Distrito no generó ni aprobó el plan

control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar
las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos de
seguridad y privacidad de la información.
Política Defensa Jurídica
Conclusiones
 La NTD-SIG001:2011 no aborda explícitamente la Política “Defensa

Jurídica”; entre sus productos no hay ninguno con vinculación directa para
el planteamiento de los componentes de esta Política, el desarrollo de la
Política, se abordará desde los lineamientos que defina la Secretaría
Jurídica Distrital, Sin embargo, se recomienda que el líder de Política
desarrolle lineamientos y consolide una caja de herramientas o una base
de prácticas exitosas disponibles para la aplicación de las entidades
distritales.
Política Mejora Normativa
Conclusiones
 La Política de Mejora Normativa no se encuentra contemplada en los

productos y características asociadas a las NTD-SIG001:2011, y su futura
medición en el FURAG se realizará bajo los lineamientos del Ministerio de
Justicia y del Derecho, por lo que aún no se pueden presentar
oportunidades de mejora.
Política de Servicio al Ciudadano
Conclusiones
 Para todos los componentes de esta Política los productos relacionados

con la NTD-SIG001:2011 son: Mecanismos de medición de la satisfacción de
los usuarios y partes interesadas, Portafolio de bienes y servicios, Controles
55
para la prestación del servicio, Procedimiento de reporte y control de no
conformidades, Gestión de recursos, Acciones correctivas y Referenciación
competitiva, los cuales permiten el cumplimiento de las expectativas de los
ciudadanos y partes interesadas, aumentar la confianza en las instituciones
y la satisfacción frente a los servicios prestados. En cuanto a las líneas en
materia de “Responsabilidad Social” este componente se armoniza con el
factor fundamental relacionado con “Derechos Humanos”, en la medida
en que la entidad focaliza sus procesos de gestión en la consecución de
resultados, garantizando el cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos al acceso a los servicios y a una gestión pública de calidad.

 Es importante desarrollar acciones que vinculen las necesidades de los

grupos étnicos, puesto que solo el 14% de las entidades abordan este
frente.
 Se deben desarrollar acciones encaminadas con la atención de los

grupos étnicos, la traducción a sus lenguajes nativos (7% de las entidades
lo desarrolla) y el fortalecimiento de las TIC para la recepción de PQRS
(42% de las entidades lo aplican).
Política de Racionalización de Trámites
Conclusiones

con la NTD-SIG001:2011 es: Portafolio de bienes y servicios, el cual tiene
como propósito identificar, caracterizar y dar a conocer los bienes y
servicios de la entidad con el fin de garantizar la entrega de productos
(bienes y/o servicios) que cumplan con los estándares de calidad
definidos, que se articula con el portafolio de oferta institucional de esta
Política.

56
 Es necesario fortalecer el análisis de las relaciones costo beneficio de

los procesos de racionalización (24% de las entidades) y la concertación
con grupos étnicos (12% de las entidades).
 Es importante ahondar en la estrategia de racionalización de trámites

pues el 24% de las entidades manifiestan que no tienen estructurado este
componente, establecido por el marco legal vigente.
 Se evidencia que las acciones de racionalización aportaron a la

reducción de los pasos de los trámites en un 86%, pero que se requiere
simplificar los requisitos, pues solo el 36% de las entidades trabajaron en
este frente.
Política de Participación Ciudadana
Conclusiones

con la NTD-SIG001:2011 es el “Procedimiento de participación ciudadana”
cuyo propósito es promover de forma permanente la participación
ciudadana incidente en los asuntos públicos y en la gestión institucional. En
cuanto a las líneas en materia de “Responsabilidad Social” este
componente se armoniza con el factor fundamental relacionado con
“Gobernanza de la Organización”, en la medida en que la entidad toma e
implementa decisiones para lograr sus objetivos, a través de mecanismos
formales e informales dentro de los cuales puede incluir los mecanismos de
participación ciudadana y dar cuenta de estas acciones mediante la
rendición de cuentas por parte de sus representantes legales.

57
 Se requieren avances relacionados con el fomento a la participación,

dado que solo el 31% desarrolla capacitaciones para el fortalecimiento de
participación a los servidores y el 45% desarrolla capacitación con los
grupos de valor y control social.
 El enfoque de participación ciudadana aportó a la construcción de

política y la planeación en el 39.5% de las entidades, y ayudó en la
definición y elaboración de la normatividad en el 9.3%, por lo anterior se
evidencia un escenario que posibilita la mejora de los índices analizados.
 Para dar un cierre al ciclo de gestión de la participación es importante

que se realice seguimiento a la satisfacción del proceso de rendición de
cuentas, ya que en el 39% de los casos no se realizó evaluación, de tal
forma que se evidencie que la entidad aborda explícitamente las
necesidades y expectativas de la ciudadanía
 Frente a los canales de participación se evidencia que el escenario

predominante es la “audiencia pública” con un 60% del total de respuestas
y se dejan de lado los espacios de participación en línea, foros
ciudadanos, ferias y pabellones, audiencias virtuales, redes sociales, entre
otros con una aplicación promedio del 8%.
Recuerde:
El Informe de revisión por la dirección, producto del SIGD,
desaparece en el MIPG, es decir no se encuentra
relacionada con ninguna política de gestión y
desempeño, sin embargo, las entidades y organismos
distritales que de manera autónoma cuenten con algún
tipo de sistema de gestión certificable, podrán continuar
con este producto.
58
2.4 Dimensión Evaluación de Resultados
2.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Institucional
Esta Política pretende el mejoramiento de las acciones de las entidades a

través del monitoreo y la evaluación de las metas y resultados propuestos
en sus planes de trabajo.
 COMPONENTES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Desempeño Institucional – Parte 1.
Definir responsable
•Este componente busca que la entidad haya organizado de forma detallada
del diseño, los responsables y roles que deben desempeñar en el proceso de seguimiento y
implementación y evaluación.
comunicación de
los mecanismos de
seguimiento y
evaluación
•Este componente pretende que todas las entidades realicen un proceso

minucioso de la pertinencia y utilidad de los indicadores diseñados para el
Revisar y actualizar cumplimiento de sus metas. En este sentido, se hace necesario que las
los indicadores y entidades no delimiten la definición de indicadores a la elaboración de su plan
mecanismos de estratégico de largo plazo al establecimiento de un nuevo gobierno.
seguimiento y
evaluación
establecidos
•El componente busca que las entidades apliquen los indicadores bajo las
características previstas en la fase de planeación y se suministre la información
Evaluar el logro de en las condiciones y plazos previamente definidos.
los resultados
•Este componente pretende que las entidades cuenten con procedimientos

efectivos para la detección temprana de riesgos potenciales y se tomen para su
Evaluar la gestión mitigación o eliminación.
del riesgo en la
entidad
59
Desempeño Institucional - Parte 2.
•Este componente busca que las entidades de forma periódica realicen acciones
encaminadas a conocer el nivel de satisfacción de las personas que utilizan los bienes o
Evaluar la percepción servicios que presta cada una de ellas.
de los grupos de valor
•Este componente pretende que todas las entidades utilicen de forma periódica los
instrumentos de autodiagnóstico que elaboro la Función Pública. Estos instrumentos le
permiten a cada una de las entidades saber el nivel de avance en la implementación de
Adelantar un ejercicio las políticas inscritas en las dimensiones de MIPG.
de autodiagnóstico
•Este componente de la política hace énfasis en la necesidad de contar con información

Documentar los fiable y oportuna que permita realizar un proceso adecuado de toma de decisiones
resultados de los sobre los programas que se estén llevando a cabo.
ejercicios de
seguimiento y
evaluación
•Este componente pretende que las entidades suministren información fiable sobre el
Documentar los grado de cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan de desarrollo
resultados de los territorial.
ejercicios de
seguimiento y
evaluación

60
Desempeño Institucional con productos del SIGD – Parte 1.

Desempeño Institucional con productos del SIGD – Parte 2.
61
2.4.2 CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Institucional
Conclusiones
 Esta Dimensión permite contar con servidores públicos bien informados,

sobre cómo opera la entidad, y con ciudadanos bien informados sobre
cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la
calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas
por parte de la administración y el control social ciudadano.
 El 61,22% de las entidades del Distrito en su proceso de toma de

decisiones en el ejercicio de planeación, no utilizan la evaluación y
retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de
cuentas.
 En el 53,06% de las entidades del Distrito, se indica que las decisiones en

el ejercicio de planeación no se toman con base en medición de la
satisfacción de los grupos de valor realizada en periodos anteriores.
 El 52,01% de las entidades del Distrito no mejora sus procesos y

procedimientos a partir de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o
denuncias por parte de la ciudadanía.
 En el mejoramiento de los procesos y procedimientos, se encuentra en

las entidades del Distrito que: el 57,14% no mejora sus procesos y
procedimientos a partir de los resultados de los espacios de participación
y/o rendición de cuentas con ciudadanos. El 85,71% no utiliza los espacios
de concertación y consulta con grupos étnicos. El 75,51% no realiza análisis
de costo-beneficio de los procesos.
 En el 74,42% de las entidades del Distrito, en las actividades formuladas

en la estrategia de participación ciudadana, no se realizaron por medios
electrónicos actividades de promoción del control social y veedurías
ciudadanas.
 Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión

institucional no han permitido mejorar: la elaboración de normatividad en
62
el 90,7% de las entidades del Distrito. El 67,44% indican que no se utiliza para
la formulación de la planeación, 60,47% en formulación de políticas,
programas y proyectos; el 62,79% en la ejecución de programas, proyectos
y servicios; el 53,49% en la rendición de cuentas; el 86,05% en la
racionalización de trámites; en la solución de problemas a partir de la
innovación abierta (95,35%) y el 72,09% en la promoción del control social y
veedurías ciudadanas.
 El 53,33% de las entidades del Distrito no utiliza las bases de datos de

ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para realizar la evaluación
de la prestación de sus servicios.
 De acuerdo con los resultados reportados, el 87,23% de las entidades

Distritales señalan que como resultado de los ejercicios de rendición de
cuentas realizados por la entidad no se incrementó la participación
ciudadana.
 Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad no

permitieron, en el 56,41% de las entidades, generar una evaluación de la
gestión pública por parte de los grupos de valor.
 Se indica que las acciones de racionalización de trámites u otros

procedimientos administrativos, implementadas por las entidades del
distrito, no han permitido reducir sus costos (68,97%) ni reducir sus requisitos
(65,52%).
63
2.5 Dimensión de Información y Comunicación
Esta Dimensión permite contar con servidores públicos bien informados,
sobre cómo opera la entidad, y con ciudadanos bien informados sobre
cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la
calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas
por parte de la administración y el control social ciudadano.
2.5.1 Política de Gestión Documental

Con esta Política se pretende generar mayor eficiencia administrativa en el
desarrollo de la política de la función archivística: gestión documental; la
defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la
información pública; la seguridad de la información y atención de
contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través
del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del
patrimonio documental del país.
Figura 44. Componentes Política Gestión Documental.

•Se entiende que sus acciones están enfocadas a la formulación de la política archivística, a la
planeación estratégica de la gestión documental, así como a la implementación,
Estratégico seguimiento y evaluación de los instrumentos archivísticos.
•Comprende la gestión de todos los documentos sin importar el formato, que sean creados o
recibidos por cualquier entidad en el desarrollo de sus funciones facilitando la creación,
Administraci conservación y acceso a los documentos y el componente Administración de archivos, el cual
ón de se refiere a la gestión de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento,
archivos conservación y uso de los archivos por la entidad y la ciudadanía.
•Comprende los procesos de la gestión documental. Conjunto de actividades técnicas

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
Documental conservación.
•Comprende la administración electrónica de documentos, la seguridad de la información y la

interoperabilidad en cumplimiento de las políticas y lineamientos de la gestión documental y
Tecnológico administración de archivos.
•Se refiere a la interiorización y posicionamiento de la cultura archivística de la entidad, mediante

la gestión del conocimiento, gestión del cambio, participación ciudadana, mercadeo de la
Cultural información, protección del ambiente y seguridad en el trabajo.
64
Recuerde:
Sistema de gestión de unidades de información, producto
del SIGD, desaparece en el MIPG, es decir no se
encuentra relacionada con ninguna política de gestión y
desempeño.

Figura 45. Articulación Política de Gestión Documental con productos del

SIGD.
65
2.5.2 Política de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Lucha Contra la Corrupción
La Política que permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general

accedan a la información pública de las entidades públicas sin realizar
ningún tipo de solicitud (transparencia activa) y de dar respuesta
oportuna, veraz y gratuita a las solicitudes de acceso a la información
(transparencia pasiva).
Figura 46. Componentes Política de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Lucha contra la Corrupción
•La racionalizaciòn de tràmites tiene como proposito facilar las relaciones de los
particulares con la administraciòn pùblica.
Racionalización
de Trámites
•Proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional
y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados
de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los
Rendición de organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.
Cuentas
•Permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general accedan a la información

pública de las entidades públicas .
Transparencia y
acceso a la
información
66
 Armonización Política – Productos SIG001:2011


Pública y Lucha contra la Corrupción con productos del SIGD – Parte 1.
67
Pública y Lucha contra la Corrupción con productos del SIGD – Parte 2.

Política de Gestión Documental
Conclusiones
Las Entidades deben incorporar en su gestión lineamientos claros frente a

sus programas e gestión documental. Así mismo se deben establecer las
herramientas necesarias para llevar a cabo dichos programas, acorde a
las particularidades de cada una de las instituciones.
 El 46,94% de las Entidades del Distrito la Política de gestión documental

no ha facilitado la planificación, procesamiento, manejo y organización de
los documentos desde su origen hasta su destino final.
 Se encuentra que el 91,84% de las Entidades del Distrito no tienen

actividades planeadas frente al proceso de planeación de la función
archivística. Adicionalmente el 53,06% de las Entidades del Distrito no
tienen proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo.
68
 El 48,98% de las Entidades del Distrito no elaboraron, aprobaron,
implementaron y publicaron el Programa de gestión documental (PGD).

tramitaron, implementaron y publicaron las Tabla de retención documental
(TRD) y el 55,88% no han aprobado las Tablas de valoración documental
(TVD).
 El 85,29% de las Entidades del Distrito no han publicado e

implementado las TVD y el 53,06% no han elaborado y publicado el
Cuadro de clasificación documental (CCD).
 El 96% de las Entidades del Distrito la TRD no refleja la estructura

orgánica vigente de la entidad y no tienen la evidencia.
 El 91,84% de las Entidades del Distrito no tienen inventariada la

documentación de sus archivos de gestión y en un 85,71% de su archivo
central en el Formato único de inventario documental (FUID).

implementaron y publicaron en su sitio web oficial, en la sección de
“Transparencia y acceso a información pública” el Sistema Integrado de
Conservación (SIC).
 El 89,80% de las Entidades del Distrito no han realizado actividades de

conservación documental de los soportes físicos.
 Así como el 65,31% de las Entidades del Distrito no han realizado

monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones
ambientales para la conservación documental de los soportes físicos.
 El 83,67% de las Entidades del Distrito no han realizado actividades de

prevención de emergencias y atención de desastres en archivos para la
conservación documental de los soportes físicos y el 85,71% no han
elaborado el programa de conservación preventiva para la conservación
documental de los soportes físicos.
 El 75,51% de las Entidades del Distrito no han identificado los

documentos electrónicos que genera la entidad y que son susceptibles de
preservar a largo plazo y el 87,76% no han definido estrategias de
preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que
la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
69
 El 91,84% de las Entidades del Distrito no han definido, ejecutado y
documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión,
refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible
a lo largo del tiempo.
 El 93,88% de las Entidades del Distrito no han elaborado e

implementado el Plan de preservación digital a largo plazo de
documentos digitales y/o electrónicos de archivo y el 63,27% no han
clasificado la información y establecido categorías y restricciones de
acceso a los documentos electrónicos.
 El 89,80% de las Entidades del Distrito no han realizado acciones para

alinear la gestión documental de la entidad con la política de
gestión ambiental.
 El 91,84% de las Entidades del Distrito no se pone a disposición de sus

usuarios (internos y externos) la documentación que se administra en el
archivo de la entidad.
Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Lucha Contra la Corrupción.
Conclusiones
 Con relación a la Política de Transparencia, acceso a la información

pública y lucha contra la corrupción, la NTD-SIG 001:201I no tiene
productos y características específicas para esta Política. Cabe anotar que
las entidades distritales han cumplido la Ley 1712 de 2014 “Ley de
Transparencia” y la Secretaria General ha realizado un proceso de
apropiación de la misma para la elaboración, aplicación y seguimiento de
cada uno de los componentes del Plan anticorrupción y atención a la
ciudadano.
 El 40,43% de las entidades del Distrito no actualizan la información con

relación a las características socioculturales, geográficas, económicas o
tecnológicas de los grupos de valor. Así como el 53,19% de las entidades
no disponen de canales electrónicos para recopilar la información con las
características anteriormente mencionadas. De igual forma se encuentra
70
que el 68,09% de las entidades del Distrito no recopilan, organizan y
documentan la información sobre grupos étnicos.
 Así como el 93,75% de las entidades no cuentan con un procedimiento

para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su
respectiva lengua.
 El 48,84 % de las entidades del Distrito no retroalimentan a la

ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su
participación a través de comunicación directa.
 El 65% de las entidades del Distrito en su estrategia de rendición de

cuentas no definen fechas y acciones detalladas para la incorporación de
acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo con sus
grupos de valor.
 Los medios utilizados para divulgar la rendición de cuentas son la

página web y el correo electrónico. En promedio el 83% de las entidades
del Distrito no utilizaron mensajes de texto, radio, televisión, prensa,
aplicaciones móviles, boletines impresos, carteleras, reuniones y sus centros
de documentación para divulgar su información en el proceso de
rendición de cuentas.
 El 61,36% de las entidades del Distrito no divulga información de sus

trámites en el proceso de rendición de cuentas y el 81,82% no divulga
información de sus espacios de participación en línea, así como el 72,73%
de sus espacios de participación presenciales en el proceso de rendición
de cuentas.
 El 77,27% de las entidades del Distrito no divulga información de su

oferta de información en canales electrónicos y presenciales de su proceso
de rendición de cuentas.
 Se encuentra que el 88,64% de las entidades del Distrito no divulgan

información en el proceso de rendición de cuentas sobre el enfoque de
derechos humanos.
 El 77,27% de las entidades del Distrito no implementan foros ciudadanos

participativos por proyectos y el 90,91% foros virtuales en temas o servicios
en el proceso de rendición de cuentas. El 81,82% de las entidades del
Distrito no implementan ferias de la gestión con pabellones temáticos, el
93,18% audiencias participativas virtuales, tiendas temáticas el 97,73% en su
proceso de rendición de cuentas.
71
 El 65,91% de las entidades del Distrito no implementan mesas de
diálogo regionales o temáticas en su proceso de rendición de cuentas, así
como un 95,45% asambleas comunitarias.
 Se encuentra que el 100% de las entidades del Distrito no implementan

teleconferencias interactivas en su proceso de rendición de cuentas.
 El 77,27% de las entidades del Distrito no implementan el uso de las

redes sociales y blogs en su proceso de rendición de cuentas.
 El 82,22% de las entidades del Distrito no utilizan las bases de datos de

ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para realizar ejercicios de
colaboración e innovación abierta.
 Las entidades del Distrito en un 53,33% no utilizan las bases de datos de

ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para realizar actividades
de rendición de cuentas.
 El 68,09% de las entidades del Distrito como resultado de los ejercicios

de rendición de cuentas no implementaron acciones de mejoramiento y el
74,47% no divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos,
usuarios o grupos de interés.
 El 87,23% de las entidades del Distrito como resultado de los ejercicios

de rendición de cuentas no incrementaron la participación ciudadana.
 El 56,41% de las acciones de diálogo presenciales implementadas por

las entidades del Distrito no generaron una evaluación de la gestión
pública por parte de los grupos de valor y el 64,10% no permitieron
establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar
la gestión institucional.
72
2.6 Dimensión de Gestión Del Conocimiento y la
Innovación
Esta Dimensión comprende las prácticas desarrolladas al interior de las

entidades que permiten identificar, valorar, capitalizar, aplicar y transferir el
conocimiento. Fortalece los escenarios de aprendizaje institucional,
identifica escenarios de buenas prácticas e indirectamente fortalece el
desarrollo de las demás dimensiones y herramientas de gestión disponibles
en las organizaciones a través del conocimiento y la innovación.
2.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la

Innovación
Esta Política se divide en cuatro componentes que buscan explicitar el

conocimiento en las entidades mediante el diseño de instrumentos que
posibiliten la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación
para la mejora continua.
Lo que plantea la gestión del conocimiento es el posicionamiento del

aprendizaje institucional como una herramienta indispensable para la
generación de valor.
73
Figura 49. Componentes Política Gestión del Conocimiento.
•Busca concientizar a los involucrados en la Gestión Pública que todos los procesos
generan conocimiento, sin embargo este resultado se da de manera inconsciente
en las organizaciones. Algunos servidores que ejecutan actividades en una entidad
Generación y desarrollan una experticia en su labor sin percibir que esa experiencia se constituye
producción de
conocimiento en un activo para la organización.
•Constituye el conjunto de metodologías y herramientas disponibles para que los

servidores públicos accedan a la información y que adicionalmente busca
Herramientas garantizar que se le da el adecuado uso a cualquier tipo de información o
para uso y conocimiento disponible.
apropiación
•Este componente hace referencia al reconocimiento delas capacidades

institucionales y la identificación del conocimiento tácito y explicito en los procesos
Analítica de la organización.
Institucional
•La generación de la memoria institucional es un proceso intrínseco a las entidades,

los procesos hacen esfuerzos para generar recursos a partir de la experiencia. En
muchos casos se crean redes que apoyan el desarrollo de nuevas herramientas o
Cultura de que potencializan las herramientas que han demostrado un uso efectivo mediante
compartir y
difundir la socialización y replica de las mejores prácticas.
Con respecto a la gestión del conocimiento, dada la dinámica del SIGD,

se evidencia que se cuenta con buenos referentes para el aprendizaje y la
mejora institucional.
Uno de los escenarios de generación de conocimiento de las

organizaciones se da en las situaciones adversas, pues son estas las que
plantean el despliegue de contingencias o de acciones que propendan
por la mejora de la situación, por lo anterior, un esquema bien
documentado de acciones correctivas o de mejora se constituyen como
una herramienta para el aprendizaje.
74
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
La definición de una acción a partir de un hallazgo concibe el análisis

profundo de las causas y los efectos adversos de estas, por lo anterior, se
constituyen como una buena fuente de conocimiento.
Referenciación competitiva
La referenciación competitiva busca mejorar la gestión institucional a partir

de la aplicación de las mejores prácticas. Este producto de la NTD-
SIG001:2011 aporta al diseño o el rediseño institucional a partir del
reconocimiento de diferentes variables (lecciones aprendidas), la
identificación de casos exitosos aplicables al modelo de operación
institucional y la identificación de variables importantes para la mejora.
Otros elementos de referencia
Para el desarrollo de la Política “Gestión del conocimiento” se puede

direccionar al Marco de referencia de arquitectura de TI en su
Componente “Uso y apropiación”. Estas herramientas presentan un
acercamiento a la gestión del conocimiento desde la perspectiva de TI.

criterios que incorporan requisitos o atributos de calidad para su
75
Figura 50. Articulación Política de Gestión del Conocimiento con
productos del SIGD.
Conclusiones
 A pesar de que la gestión del conocimiento como instrumento es una

herramienta desconocida en el Distrito, las entidades han desarrollado
espacios que fomentan el aprendizaje institucional, mediante el diálogo y
la retroalimentación con los grupos de Valor. Sin embargo, existe un área
de oportunidad para hacer del ejercicio de gestión del conocimiento, un
proceso consiente que ayude a construir la memoria institucional y
aproveche los canales de comunicación disponible que acerquen a la
entidad con los grupos de valor.
 Con respecto a la mejora, se tiene un esquema de análisis de datos

que facilita el proceso desde la planeación hasta la definición de acciones
que evitan desviaciones para el cumplimiento de los objetivos, sin
embargo, en cuanto a la mejora específicamente de los procesos no se
realiza un análisis profundo que considere aspectos de costos para su
optimización. Solo el 24% de las entidades del Distrito manifiesta que
mejora sus procesos basados en un análisis costo beneficio.
76
 Se hace necesario fortalecer el uso de las encuestas de satisfacción
como un insumo para la mejora, dado que el 7% de las entidades
manifiestan no tener una encuesta estructurada y el 23% la tienen, pero sus
resultados y análisis no son usados para la mejora.
 Es importante fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio de

planeación, puesto que de acuerdo a los resultados del FURAG, solo el 70%
de las entidades contempla este ítem.
 En cuanto a la aplicación de los lineamientos emitidos por el Ministerio

de las TIC en las entidades del Distrito, se recalca la necesidad del
fortalecimiento en el desarrollo de los PETI y el marco de referencia, puesto
que en su dominio “Uso y apropiación” desarrollan elementos relacionados
con el aprendizaje y la mejora de la gestión institucional.
 De acuerdo a las respuestas obtenidas, se percibe que el Distrito tiene

una fuerte estructura para el análisis y seguimiento, específicamente con el
uso de indicadores, ya sea de índole presupuestal o de seguimiento a la
gestión, puesto que con sus resultados las entidades, reorganizan equipos
de trabajo en el 50% de los casos, toman decisiones estratégicas en el 64%
de los casos y definen acciones de intervención en el 69% de los casos,
entre otros.
 Fomento de espacios de gestión del conocimiento. Es importante

ahondar en mecanismos como “charlas temáticas”, “foros virtuales”,
“reuniones zonales”, “Blogs” y ferias, pues en promedio el 9% de las
entidades del Distrito las usa.
 Aprendizaje Institucional. Adicional al esquema de aprendizaje de las

instituciones, el fortalecimiento de las capacidades de los servidores se
realiza mediante el proceso de inducción y reinducción, pues, la inducción
se realiza en el 92% de los casos en los primeros 4 meses de vinculación del
funcionario y la reinducción se desarrolla en periodos de hasta un año en
el 37% de los casos y de entre uno y dos años en el 42% de los casos.
 Entre los aspectos a mejorar se encuentra el análisis de las causas del

retiro y su uso para la mejora únicamente en un 5% de las entidades que
diligenciaron el FURAG y se identificaron y documentaron las causas en un
33%.
77
 Como un elemento importante a trabajar para el Distrito se encuentra
la identificación, análisis, clasificación, documentación y difusión (ciclo de
la información) del conocimiento adquirido por los servidores en el
cumplimiento de sus labores, pues se identifica que en promedio el 43% de
las entidades cumplen con el ciclo completo y adicional a esto el 50% de
las entidades no identifican entre sus procesos mecanismos o instrumentos
que permitan la transferencia del conocimiento.
 Uno de los elementos importantes de la gestión del conocimiento es el

reconocimiento de las características de sus servidores, por tanto, el
desarrollo de un ejercicio riguroso para la caracterización de servidores
debe fortalecerse, dado que el 70% manifiesta tener información parcial
para la generación de informes inmediatos.
 En cuanto a la innovación abierta, no es una práctica generalizada en

el Distrito. Dado que solo el 13% manifiestan haber aplicado ejercicios de
innovación en las entidades, dando un gran campo a la oportunidad para
el desarrollo de este tipo de iniciativas.
78
2.7 Dimensión Control Interno
El MIPG establece acciones, métodos y procedimientos de control y de

gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación
para fortalecer el mejoramiento continuo de las entidades a través del
Control Interno
2.7.1 Política de Control Interno

Esta Política basa su accionar en el mejoramiento continuo de las
entidades, las cuales deben implementar acciones, métodos y
procedimientos de control y gestión de riesgo. Se desarrolla a través del
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Recuerde:
La armonización presentada entre los productos del SIGD
y el MIPG en esta guía, son un referente en donde se
relacionan por afinidad, sin embargo, las entidades y
organismos distritales de acuerdo con su dinámica y
realidad institucional, podrán establecer otros niveles de
armonización y articulación entre los dos referentes.
normativos,
79
Figura 51. Componentes Política Control Interno.
•Es el conjunto de factores y directrices que brinda la Alta Dirección con el

Ambiente de propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad
Control
•Este componente permite a las entidades la identificación, evaluación y

gestión de aquellos eventos que puedan impedir el cumplimiento de los
Administración objetivos institucionales.
del riesgo
•Este componente aporta las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que
se están llevando a cabo las directrices de impartidas por la alta dirección frente al
Actividades de logro de los objetivos
control
•El sistema de información produce documentos que contienen información

operacional, financiera y relacionada con la gestión de la entidad, lo cual permite
Información y
evaluar y controlar la operación de la entidad. La información debe fluir en todas
comunicación las direcciones y niveles y sirve como medio para la rendición de cuentas
•A través de este componente, la entidad debe desarrollar el monitoreo en el curso

de las operaciones asegurando la oportunidad del seguimiento y valoración de los
Actividades de riesgos y efectividad de los controles
monitoreo
Fuente: Elaboración propia, basado en el Manual Operativo del MIPG, versión 2.
 ARMONIZACIÓN POLÍTICA – PRODUCTOS NTD – SIG001:2011

80
Figura 52. Articulación Política Control Interno con productos SIGD – Parte 1.
Figura 53. Articulación Política Control Interno con productos SIGD – Parte 2
Nota: En la Dimensión de Control Interno aplican los (45) productos del

SIGD por ser un eje transversal.
81
Adicional a las etapas enunciadas, está Política se aborda el componente
de:
Informe Anual de Control Interno Contable
Este componente permite determinar la efectividad de los controles

asociados al cumplimiento normativo del proceso contable y el análisis de
las debilidades fortalezas del control interno contable, así como el
seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Jefe de la oficina de
control interno o quien haga sus veces.
Figura 54. Articulación Control Interno Contable con productos del SIGD.
RELACIÓN
INSUMOS CRITERIOS MIPG REQUISITOS PRODUCTOS
NTD
Resolución 193 de 2016 de la
Contaduría General de la
Informe
anual de • Valoración
Nación
Cuantitativa.
control N.A
• Valoración
interno Cualitativa.
contable
Conclusiones
 La Dimensión busca fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de

parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan
acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención,
verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo
(autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se
constituyen en parte integral (autocontrol).
 La autoevaluación del Sistema de Control Interno se constituye como

una herramienta para la mejora del sistema y el fortalecimiento de la
cultura del autocontrol.
82
 De acuerdo con los resultados del FURAG y las preguntas asociadas a

la identificación del índice de Control Interno, a continuación, se
relacionan las oportunidades de mejora por cada componente:
 Con el fin de mantener un adecuado ambiente de control y en

articulación con el componente información y comunicación para el
control es necesario que se tomen decisiones con base en el ejercicio de
control interno, ya que se evidencia que tan solo el 69% de las entidades
(34) menciona haber tomado decisiones con base en los resultados de las
auditorías internas y externas y el 51% (25) con base en resultados de la
evaluación de la gestión de riesgos.
 Se requiere que las entidades mejoren la designación de recursos

suficientes para atender adecuadamente la labor de las oficinas de
control interno, ya que solo el 16% de las entidades menciona que cuenta
con los recursos suficientes y el 28% de las entidades mencionan que
cuenta el personal suficiente para desarrollar el proceso de auditoría.
 Es necesario impulsar la gestión de riesgos relacionada con la

seguridad y la privacidad, ya que solo 15 entidades (30%) cuenta con una
metodología documentada y un plan de tratamiento de riesgos, de las
cuales tan solo 3 entidades indican que cuenta con el plan de control
operacional aprobado, 3 entidades mencionan haber definido y
aprobado los informes relacionados con la implementación de los control
de seguridad y privacidad de la información y solo 5 entidades han
definido y aprobado los indicadores de gestión y cumplimiento que
permitan identificar si la implementación MSPI es eficiente, eficaz y
efectiva.
 Frente al seguimiento de los mapas de riesgos es necesario indicar que,

si bien el 90% de las entidades cuenta con una política de administración
de riesgos, no tienen designados los responsables para el seguimiento y
monitoreo de los riesgos, así mismo también se identifica y aún se
identifican falencias frente a la evaluación la efectividad de los controles
ya que tan solo el 62% (30) realizan esta actividad; aspectos que se
convierte en una oportunidad de mejora.
 En relación con la gestión de los riesgos relacionados con la

contratación se reitera que tan solo el 40% de las entidades generan
alertas producto del seguimiento a los riesgos de los contratos por parte de
83
los supervisores e interventores aspectos que se considera como un
aspecto a fortalecer.
 De manera general se observa que las entidades muestran un buen

comportamiento frente la definición de controles en los cuales incluyen
diferentes factores requeridos. Sin embargo, se establece que en dichos
controles se deben incluir el manejo de las desviaciones del control, dado
que el 73% de las entidades no los realiza.
 Se reitera que de conformidad con el desempeño obtenido se requiere

fortalecer acciones dirigidas a que las entidades mejoren sus procesos y
procedimientos a partir de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o
denuncias por parte de la ciudadanía ya que el 52,01% de las entidades
del distrito no lo realiza.
 Frente a la mejora del Sistema de control interno en las entidades

distritales, se establece que el 96% de las entidades mencionan que la
principal fuente son los informes de los seguimientos y auditorías
efectuadas por la Oficina de control interno (Tercera línea de defensa), el
83% de las entidades establece que es a partir de las auditorías externas, el
77% a partir del seguimiento y monitoreo efectuado por: Oficinas de
planeación, Comités de riesgo, los Supervisores o Coordinadores de otros
sistemas que existan en la entidad (Segunda línea de defensa), el 72%
menciona que se realiza a partir de la autoevaluación que realizan los
Gerentes públicos (gerentes operativos) o los Líderes de los procesos,
programas o proyectos (Primera línea de defensa). Lo cual indica que las
entidades esperan los resultados de la auditoría realizada por la Oficina de
control interno para tomar medidas de mejora frente al Sistema de control
interno, lo que conlleva a identificar como una oportunidad de mejora el
fortalecimiento de las líneas de defensa 1 y 2.
 De acuerdo con los resultados arrojados se establece que en promedio

el 82% de las entidades la información generada por la auditoría interna le
permite al equipo directivo tomar decisiones basadas en evidencia,
mejorar sus procesos, actualizar los riesgos, identificar, implementar y hacer
seguimiento a los controles, optimizar el uso de los recursos de la entidad,
garantizar el cumplimiento normativo frente a temas de auditados.
 De manera general se establece que en promedio el 82% de las

entidades mencionan que las recomendaciones producto de las auditorías
internas se encuentra orientadas a la confiabilidad de la información de la
entidad (85%), disponibilidad de la información de la entidad 90%, la
integridad de la información de la entidad 77% , la efectividad de los
canales de comunicación 69%, calidad y efectividad de la gestión
84
documental y archivística 85%, mejoras al diseño e implementación de
controles y salvaguardas a la información de la entidad 83%, de lo cual se
determina que se requiere fortalecer las recomendaciones orientadas a la
efectividad de los canales de comunicación al igual que a la integridad
de la información ya que presentan los porcentajes más bajos.
 Se establece que de los componentes del Plan anticorrupción y de

atención al ciudadano a los cuales las entidades les realizaron seguimiento
son el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos en el
que 97% manifiesta haber realizado seguimiento a este componente,
estrategia anti-trámites 88%, rendición de cuentas 92%, participación
ciudadana 88%, servicio al ciudadano 94%, transparencia y acceso a la
iInformación 96%.
 En relación con la implementación de acciones para mejorar la

prestación de servicios con base en los resultados de la encuesta de
satisfacción de los ciudadanos, se establece que estos resultados deben
servir para tomar decisiones, puesto el que el 77% de la entidad manifiesta
que cuenta con esta herramienta, pero no la utiliza para tomar decisiones
de mejora.
 El 62% de las entidades no realizó evaluación de satisfacción del

ejercicio de rendición de cuentas, sin embargo, el restante de las
entidades que aplicaron la encuesta establece que el nivel de satisfacción
es alto.
 Se requiere establecer una estrategia orientada a fortalecer las

actividades en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea
puesto que el 67% de la entidades manifiesta no haber realizado
actividades al uso de los conjuntos de datos publicados, el 57% a la
definición y medición de los indicadores PETI y el 80% a las acciones de
mejora del PETI, el 84% de las entidades no han formulado y realizado el
seguimiento al programa y/o estrategia de calidad de los componentes
de información, a su vez el 76% de las entidades no han implementado los
controles de calidad de los datos de sistemas de información, el 85% de la
entidades no cuenta con indicadores para medir la calidad de los
componentes de información; tampoco cuenta con ejercicios de
diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos, el 53% de las entidades
no han implementado herramientas de gestión y monitoreo y generación
de alarmas tempranas, ni la proyección de la capacidad de los servicios
tecnológicos.
85
 De manera general se determina que es necesario reforzar que el área
o responsable realice la consolidación y análisis de los resultados de los
indicadores de la gestión institucional de la entidad para generar alertas
oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones, hacer
recomendaciones al equipo directivo ya que en promedio tan el 60% de
las entidades lleva a cabo esta actividad.
 El 83% de las entidades no utiliza el diagnóstico de gestión documental

para hacer las auditorías al proceso de gestión documental.
 Es necesario que la auditoria interna verifique que la estrategia de

integridad en el actuar de los servidores alcance la totalidad de los
servidores de la entidad, puesto que tan solo el 63% incluyó esta temática,
asimismo el 77% de las entidades menciona no haber incluido la
verificación de disminución de los procesos disciplinarios, el 60% no haber
incluido la reducción de PQRSD relacionadas con la conducta de los
servidores y el 87% la disminución de los conflictos entre servidores.
 De acuerdo con los resultados arrojados se determina que en el 95% de

las entidades determinan que los planes resultantes de las auditorías
internas contemplan el Análisis de causas que dieron origen a los hallazgos,
las actividades que permiten eliminar las causas de los hallazgos, los
responsables de la ejecución de las actividades, los tiempos de ejecución
de las actividades.
86
2- Visión
1. Misión
3 Objetivos Estratégicos
PRODUCTOS NTD SIG001:2011
X
X
X
Planeación Institucional
Dimensión: Direccionamiento
Gestión presupuestal y Estratégico y Planeación
eficiencia del gasto
público
Talento humano
Dimensión: Talento Humano
Integridad
Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos
Gestión Presupuestal y
eficiencia del Gasto
público
Participación ciudadana
en la gestión pública
Gobierno digital
Seguridad digital
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Defensa jurídica
Mejora normativa
Seguimiento y evaluación
Dimensión: Evaluación de
X
X
X
del desempeño
Resultados
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PRODUCTOS SIGD - POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG
institucional
Anexo 1. Matriz de articulación productos del SIGD – Políticas de Gestión y Desempeño MIPG
Gestión documental
Transparencia, acceso a la Dimensión: Información y
información pública y Comunicación
lucha
contra la corrupción
Gestión del conocimiento y Dimensión: Gestión del
la innovación Conocimiento y la Innovación
X
X
X
Control interno Dimensión: Control Interno

87
7. Manual del SIG*
6. Objetivos del
8. Mapa de Procesos
Integrado de Gestión*
acción, plan de gestión)
5. Política del Sistema Integrado*

4. Planes operativos (Plan de
Sistema
X
X
Planeación Institucional Dimensión:
Direccionamiento
Estratégico y
Gestión presupuestal y eficiencia
del gasto público Planeación
X
Talento humano
Dimensión: Talento
Humano
Integridad
Fortalecimiento organizacional y
X
o
Gestión Presupuestal y eficiencia

del Gasto público
Participación ciudadana en la
gestión pública
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Dimensión:
Seguimiento y evaluación del
X
Evaluación de
desempeño institucional
Resultados
Gestión documental
Dimensión:
Transparencia, acceso a la Información y
información pública y lucha Comunicación
Dimensión: Gestión
Gestión del conocimiento y la
del Conocimiento y
innovación
la Innovación
Dimensión: Control
X
X
Control interno
88
Interno
12.
Riesgo
reinducción
Gestión
Entidad distrital
a emergencias
de
11. Mapa de Riesgos SIG
entidad u organismo distrital

9. Caracterización de procesos
software y mobiliario, entre otros)
16. Plan institucional de respuesta

10. Política de Administración del
14. Programa de inducción y

13. Plan de Capacitación de la
Recursos
(Infraestructura física, equipos,
15. Programa de bienestar de la

X
X
X
X
Direccionamie
Gestión presupuestal y nto Estratégico
X
eficiencia del gasto y Planeación
público
X
X
X
X
X
Talento humano Dimensión:
Talento
Integridad Humano
Fortalecimiento
X
X
X
X
organizacional y
público
X
Racionalización de
X
trámites
X
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Seguimiento y Dimensión:
X
X
evaluación del Evaluación de

desempeño institucional Resultados
Gestión documental
Dimensión:
Información y
Transparencia, acceso a la
X
X

contra la corrupción Dimensión:
Gestión del Gestión del
X
conocimiento y la Conocimiento
innovación y la
Innovación
Dimensión:
X
X
X
X
X
X
X
X
Control interno
Control Interno
89
de
de
23.
19.
Ética)
del SIG
ambientales
ambientales
aspectos
accidentes
Documental del SIG
e
Procedimiento
20. Control de registros
Procedimiento
participación ciudadana
21. Control de documentos

Protocolos Éticos (Código
laborales
impactos
de
Gestión
17. Acuerdos, Compromisos o
de
24. Procedimiento Investigación

18. Responsabilidad y Autoridad
22. Procedimiento Identificación
y
X
X
Direccionamiento
Gestión presupuestal y Estratégico y
eficiencia del gasto público Planeación
X
X
Talento humano
Dimensión: Talento
Humano
X Integridad
Fortalecimiento
X
X
X
X
X
organizacional y
eficiencia del Gasto público
Participación ciudadana en
X
la gestión pública
X
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Dimensión:
Seguimiento y evaluación
X
Evaluación de
del desempeño institucional
Resultados
X
X
X
Gestión documental
Dimensión:
Transparencia, acceso a la Información y
X
X
X
X

Gestión del conocimiento y
del Conocimiento y
la innovación
la Innovación
90
Dimensión: Control
X
X
X
X
X
X
X
X
Control interno
Interno
32.
25.
SIG
seguimiento
Comunicaciones
Procedimiento
accidentes de trabajo
31. Plan de comunicaciones

26. Procedimiento reporte
(Cuadro de mando integrado)

28. Seguridad de la información
investigar y analizar los incidentes
29. Portafolio de bienes y servicios

control de no conformidades del
Procedimiento
30. Sistema de medición y
de
registrar,
estructurado
27. Procedimiento reporte y
X
X
X
Direccionamiento
Gestión presupuestal y
Estratégico y
eficiencia del gasto público Planeación
X
X
X
Talento humano
Dimensión: Talento
Humano
Integridad
Fortalecimiento
X
X
X
X
X
X
organizacional y simplificación
de procesos
público
X
X
Racionalización de
X
trámites
X
X
X
Gobierno digital
X
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Dimensión:
Seguimiento y evaluación del
X
X
Evaluación de
desempeño institucional
Resultados
Gestión documental
Dimensión:
Información y
Gestión del conocimiento
del Conocimiento y
y la innovación
la Innovación
Dimensión: Control
X
X
X
X
X
X
X
X
Control interno
91
Interno
SIG
dirección
del servicio
37. Informe
partes interesadas
33. Normograma SIG
mejoramiento del SIG
39. Planes de mejoramiento

38. Plan de sostenibilidad

34. Procedimiento Auditorias del
35. Mecanismos de medición de
de revisión por la
36. Controles para la prestación
la satisfacción de los usuarios y
X
X
Direccionamiento
Gestión presupuestal y Estratégico y
eficiencia del gasto Planeación
público
Talento humano
Dimensión: Talento
Humano
Integridad
Fortalecimiento
X
X
X
X
organizacional y
público
X
X
Racionalización de
trámites
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Seguimiento y Dimensión:
X
X
X
evaluación del Evaluación de

desempeño institucional Resultados
Gestión documental
Dimensión:
Información y
Gestión del Dimensión: Gestión
conocimiento y la del Conocimiento y
innovación la Innovación
Dimensión: Control
X
X
X
X
X
X
X
Control interno
Interno
92
Unidades
(Eliminado)
de
44. Sistema de
40. Acciones de mejora
41. Acciones correctivas
42. Acciones preventivas
43. Responsabilidad Social

45. Referenciación Competitiva

Gestión de
Información
X
Direccionamient
Gestión presupuestal y o Estratégico y
eficiencia del gasto Planeación
público
X
Talento humano
Dimensión:
X
Talento Humano
Integridad
X
X
X
X
Fortalecimiento organizacional
y simplificación de procesos
público
X
X
X
* No se encuentra el producto en ninguna política de gestión y desempeño del MIPG.

Racionalización de
trámites
X
X
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Mejora normativa
Seguimiento y evaluación Dimensión:

del desempeño Evaluación de
institucional Resultados
X
Gestión documental
Dimensión:
Información y
Dimensión:
X
Gestión del conocimiento Gestión del

y la innovación Conocimiento y
la Innovación
X
X
X
X
Dimensión:
Control interno
93
Control Interno
Referencias Bibliográficas
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lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39520
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. Decreto Distrital 651 de 2011 "Por medio del cual se crean
el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD- y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se
dictan otras disposiciones". [En línea] Available at:
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. Decreto Distrital 652 de 2011 "Por medio del cual se
adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y
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Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016. Decreto Distrital 425 de 2016 "Por medio del cual se
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Bogotá D.C.". [En línea] Available at:
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Available at: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Concejo de Bogotá, 2006. Acuerdo Distrital 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones". [En línea] Available
at: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
Concejo de Bogotá, 2016. Acuerdo Distrital 645 de 2016 "por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020
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hivos/1511438319_9f397a80c4c6a995cea50fe93fcc59a9.pdf
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