Matriz de Identificación Y Evaluación de Aspectos E Impactos Ambientales

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Codigo: 710,18,15-16
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL DE REQUISITOS LEGALES PARTES INTERESADAS IMPACTO AMBIENTAL GESTION
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
SIGNIFICANC CLASIFICACIÓN
EMERGENCIA
Cumplimiento
IA TOTAL DE LA ETAPA DE CICLO DE VIDA CONTROLES
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL
NORMAL
Alcance
Gestión
5. DESCRIPCIÓN DEL 6. RECURSO A
NORMATIVIDAD
CRITERIO CRITERIO CRITERIO
CARÁCTER DEL ASPECTO SIGNIFICANCIA
1. PROCESO 2. ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO 3. TIPO DE ASPECTO 4. DESCRIPCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL AFECTAR
AMBIENTAL
REQUISITOS PARTES IMPACTO
POSITIVO O RESPONSABLE
RELACIONADA NEGATIVO
LEGALES INTERESADAS AMBIENTAL
Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1
jornadas, comités, reuniones, naturales 1955 del 2019 Art (292)
Diseño y Operación del servicio /

Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
peligrosos jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final

Contaminación de agua
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
subterránea
Disposición Final
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 /
10
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Flora / Fauna x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
1
peligrosos jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016

Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
Generación de residuos Productos generados en las
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
1
peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
vencidos,) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final

Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 -
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
1
vencidos,) subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final

Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
1
peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final

Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Reducción recursos Productos generados en las
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Consumo de Agua Agua x - - Le 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
comités, reuniones naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final

Vertimiento de aguas Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Productos generados en las
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
residuales domesticas comités, reuniones acitividades que desarrolla la Entidad /
subterránea
Disposición Final

Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
cumplimiento de la misión institucional.
acitividades que desarrolla la Entidad

Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
10
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
cumplimiento de la misión institucional. invernadero

Generación de emisiones Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.
Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /

Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
10
10
10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Definir lineamientos generales y la planeación estratégica para la imple consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
Coordinar y articular a las entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y las demás organizaciones públicas o privadas, a través del diseño y asistencia técnica
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica
10
10
10
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos
Consumo energía
de la eléctrica
Rama Judicial y organismos de Energía x - - 50 1 69.5 -1 -49.475 BAJA Diseño y Operación del servicio
1
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de
atención, asistencia
Coordinar y articularyareparación integral
las entidades a las nacional
del orden víctimas yenterritorial
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Nacional Único Reglamentario
Atención y
1084 del 26 Integral
Reparación de mayoa delas2015
Víctimas y las demás organizaciones públicas o privadas, a través del diseño y asistencia técnica
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Procedimientos /
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial y organismos de Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
peligrosos jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de ambiental
Disposición Final
atención,
Coordinarasistencia
y articularyareparación integral
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Contaminación de agua Procedimientos /
10
10
10
10
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial y organismos de superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de subterránea ambiental
Disposición Final
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011 y el Decreto Único
Coordinar y articular a las entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención yReglamentario
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Procedimientos /
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial y organismos de Flora / Fauna x - - 5 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
peligrosos jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de ambiental
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, Actividades diarias
asistencia de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas,
técnica Decreto 1076 del 2015 -
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial comités,
y organismos
reuniones,de(luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Decreto 284 del 218 /
5
5
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema vencidos,)
Nacional de Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, Actividades
asistencia
diarias
técnica
de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 -
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Agua x - - 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
y organismos
reuniones,de(luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Decreto 284 del 218 /
5
5
Nacional de subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, Actividades
asistencia
diarias
técnica
de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Personas x - - 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
y organismos
reuniones,de(luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Decreto 284 del 218 /
5
5
Nacional de Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
atención,
Coordinarasistencia
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Consumode delaAgua Agua x - - Le 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos Rama Judicial y organismos de
5
1
Disposición Final
atención,
Coordinarasistencia
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Contaminación de agua
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial y organismos de
5
1
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de subterránea
Disposición Final
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Diseño y Operación del servicio /
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Consumo de decombustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos la Rama Judicial y organismos de
5
5
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de acitividades que desarrolla la Entidad
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos
Consumo de de combustibles
la Rama Judicial y organismos de Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
cumplimiento de la misión institucional. invernadero 5 acitividades que desarrolla la Entidad
el marcoque
de conforman
la ley 1448 el
deSistema
2011 y el Decretode
Atención y
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos de la Rama Judicial y organismos de Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5

control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de acitividades que desarrolla la Entidad
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011 y el Decreto Único Reglamentario
1084 del 26 de mayo de 2015

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
5. DESCRIPCIÓN DEL 6. RECURSO A
NORMATIVIDAD
CRITERIO CRITERIO CRITERIO
CARÁCTER DEL ASPECTO SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
Coordinar y articular a las entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y las demás organizaciones públicas o privadas, a través del diseño y asistencia técnica
de lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a la gestión de oferta, certificación de entidades, asistencia técnica Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL de proyectos y adelantar las acciones necesarias para responder a los requerimientos consumode delapapel
Rama Judicial y organismos de Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
control sobre la política pública de víctimas, para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema Nacional de acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
Gestionar los servicios,
atención, asistencia gobierno yintegral
y reparación capacidad
a lastecnológica
víctimas enque soporta
el marco delalaoperación
ley 1448 dey las necesidades
2011 deÚnico Reglamentario
y el Decreto
la Unidad
1084 frente
del 26 las tecnologías
de mayo de 2015 de la información y articular a las entidades que conforman la red
nacional de información para facilitar el flujo eficiente de información que permita realizar el seguimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa y financiera del Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 69.5 -1 -49.475 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
10
5
1
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos, sistemas jornadas, comités, reuniones, naturales 1955 del 2019 Art (292)
de información,
Gestionar información,
los servicios, uso yy apropiación
gobierno y seguridadque
capacidad tecnológica de soporta
la información frente ya las
la operación todos los procesos,
necesidades de
y la
la gestión
Unidad con las
frente las entidades
tecnologíasexternas y procesosymisionales
de la información y estratégicos
articular a las entidades quede la Unidad facilitando
conforman la red el
flujo eficiente
nacional de la información
de información con elelfinflujo
para facilitar de apoyar
eficienteelde
cumplimiento
informaciónde quela permita
misión yrealizar
objetivos de la Unidad.
el seguimiento Diseño y Operación del servicio /
Procedimientos /
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa
Generación de y financiera
residuos No del Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,
peligrosos sistemas jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
ambiental
de información,
necesidades de Disposición Final
y
lala gestión
Unidad con las
articular a las de la
entidades que Unidad facilitando
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
misión yrealizar
Contaminación de agua Procedimientos /
Generación de
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa residuos No
y financiera del Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,
peligrosos sistemas jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
subterránea ambiental
de información,
y
lala gestión
Unidad con las
frente las entidades externas
tecnologías y procesosymisionales
conforman la red el
flujo eficiente de la información con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos de
nacional de información para facilitar el flujo eficiente de información que permita realizar el seguimiento la Unidad.
Procedimientos /
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativaGeneración de residuos No
y financiera del Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,peligrosos sistemas jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
ambiental
de información,
necesidades de
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente de la información con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos
nacional de información para facilitar el flujo eficiente de información que permita realizar el seguimiento de la Unidad. Diseño y Operación del servicio /
Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa Generación yde residuos del
financiera Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,peligrosos sistemas acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
vencidos,) Decreto 4741 del 2005 ambiental
de información,
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
informaciónde la permita
que misión yrealizar
Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa Generación yde financiera
residuos del Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,peligrosos sistemas acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
vencidos,) subterránea Decreto 4741 del 2005 ambiental
de información,
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa Generación yde financiera
residuos del Afectación a la Salud Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Personas x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos,peligrosos sistemas Humana acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
vencidos,) Decreto 4741 del 2005 ambiental
de información, información, uso y apropiación y seguridad de la información frente a
Gestionar los servicios, gobierno y capacidad tecnológica que soporta la operación y las necesidades detodos los procesos, Disposición Final
y
lala gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa y financiera del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Reducción recursos Productos generados en las
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Consumo de Agua Agua x - - Le 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos, sistemas comités, reuniones naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
de información,
y
lala gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo
nacional de información para facilitar el flujo eficiente de información que permitayrealizar
eficiente de la información con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión objetivos de la Unidad.
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa
Vertimientoy definanciera
aguas del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Productos generados en las
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios residuales domesticas
tecnológicos, sistemas comités, reuniones acitividades que desarrolla la Entidad /
subterránea
de información,
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente de la información con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos de la Unidad.
nacional de información para facilitar el flujo eficiente de información que permita realizar el seguimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa y financiera del Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 56 -1 -44.75 BAJA Productos generados en las
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos, sistemas cumplimiento de la misión institucional.
de información,
necesidades de
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
misión yrealizar
el seguimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa y financiera del Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 56 -1 -44.75 BAJA Productos generados en las
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos, sistemas cumplimiento de la misión institucional. invernadero
de información,
necesidades de
y la
la gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
misión yrealizar
el seguimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativaGeneración de y financiera
emisionesdel Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 56 -1 -44.75 BAJA Productos generados en las
5
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, serviciosatmosféricas tecnológicos, sistemas cumplimiento de la misión institucional.
de información,
necesidades de
y
lala gestión
Unidad con las
conforman la red el
flujo eficiente
eficienteelde
cumplimiento
misión yrealizar
el seguimiento
a la implementación de la política pública a través de la gestión técnica, administrativa y financiera del Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
10
10
10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
personal del proceso frente a los dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios tecnológicos, sistemas jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
de información, información, uso y apropiación y seguridad de la información frente a todos los procesos,
y la gestión con las entidades externas y procesos misionales y estratégicos de la Unidad facilitando el
flujo eficiente de la información con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos de la Unidad.
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10
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de
Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1

Procedimientos /
10
10
10
10
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
ambiental
Disposición Final

10
10
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10
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de superficial y agua Agua x - - 5 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
Disposición Final
Procedimientos /
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios
10
10
10
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Programas de gestión
5
5
peligrosos jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
ambiental

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Decreto 284 del 218 /
5
1
Disposición Final

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Agua x - - 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
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comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Decreto 284 del 218 /
5
1
Disposición Final

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
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1
Disposición Final

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Consumo de Agua Agua x - - Le 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
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1
Disposición Final

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
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1
subterránea
Disposición Final

Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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5
cumplimiento de la misión institucional. 5 acitividades que desarrolla la Entidad

Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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5


Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
NORMATIVIDAD CARÁCTER DEL ASPECTO SIGNIFICANCIA
5. DESCRIPCIÓN DEL 6. RECURSO A CRITERIO CRITERIO CRITERIO
AMBIENTAL

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10
10
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

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10
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Brindar acompañamiento a todas las dependencias y divulgar a través de consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del

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PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1
jornadas, Implementación de Medidas de Reparación naturales 1955 del 2019 Art (292)
construcción de paz".

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Procedimientos /
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
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PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
construcción de paz". ambiental
Disposición Final

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Contaminación de agua Procedimientos /
10
10
10
10
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
construcción de paz". subterránea ambiental
Disposición Final
"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Procedimientos /

Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
10
10
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10
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
construcción de paz". ambiental

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
Generación de residuos Productos generados en las Responsable SGA /
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PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
construcción de paz". pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
10
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PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
construcción de paz". pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las Responsable SGA /
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL Personas x - - 100 50 56 -1 -77.1 ALTA
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conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Decreto 284 del 218 / Programas de gestión
5
peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
construcción de paz". pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas /
Reducción recursos Productos generados en las
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL Consumo de Agua Agua x - - Le 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento
1
naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
construcción de paz". misional del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Contaminación de agua
Vertimiento de aguas Productos generados en las
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua
1
residuales domesticas acitividades que desarrolla la Entidad /
construcción de paz". misional del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final
"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Diseño y Operación del servicio /
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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5
5
construcción de paz". acitividades que desarrolla la Entidad
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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5
5
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
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5
5
"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL conflicto armado en Colombia y con enfoque diferencial para la consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
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1
1
construcción de paz". acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capa Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
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5
1
VICTIMIZANTES jornadas, Implementación de Medidas de Reparación naturales 1955 del 2019 Art (292)

Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en el marco del Procedimientos /
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez;
Contaminación
mitigando
del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
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5
5
VICTIMIZANTES peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente. ambiental
Disposición Final
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en
Contaminación
el marco del de agua Procedimientos /
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
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conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez;
superficial
mitigando
y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
5
VICTIMIZANTES peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente. subterránea ambiental
Disposición Final
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en el marco del Procedimientos /
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
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conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez; mitigando Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
5
VICTIMIZANTES peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente. ambiental

Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional;Actividades
a través de diarias
la identificación
de funcionarios
y verificación
y contratistas,
de riesgos
Eventos
de violaciones
/ jornadas,a derechos en el marco del Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos Productos generados en las
10
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conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional enImplementación
espacios de prevención
de Medidasy acciones
de Reparación
de asistencia
generación
y atención
(luminarias,
humanitaria
RAEE, en la inmediatez;
Contaminación
mitigando
del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
5
VICTIMIZANTES peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en lapilas,
fase deBiosanitarios,
la PrevenciónMedicamentos
Urgente. vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
la identificación
de funcionarios
y verificación
y contratistas,
de riesgos
Eventos
de violaciones
/ jornadas,a derechos enContaminación
el marco del de agua Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos Productos generados en las
de Reparación
de asistencia
generación
y atención
(luminarias,
humanitaria
RAEE, en la inmediatez;
superficial
mitigando
y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
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5
5
VICTIMIZANTES peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
Urgente. vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
la identificación
de funcionarios
y verificación
y contratistas,
de riesgos
Eventos
de violaciones
/ jornadas,a derechos en el marco del Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las
de Reparación
de asistencia
generación
y atención
(luminarias,
humanitaria
RAEE, en la inmediatez; mitigando Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
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5
5
VICTIMIZANTES peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
Urgente. vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través
Actividades
de la identificación
diarias de funcionarios
y verificación
y contratistas,
de riesgos Eventos
de violaciones
/ Jornadas
a derechos
/ en el marco del
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Reducción recursos Productos generados en las
conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación
Consumo
interinstitucional
de Agua en espaciosImplementación
de prevención
medidas
y acciones
de reapración
de asistencia
como yparte
atención
del cumplimiento
humanitaria en la inmediatez; mitigando Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
VICTIMIZANTES naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención
misional
Urgente.
del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través
Actividades
de la identificación
diarias de funcionarios
y verificación
y contratistas,
de riesgos Eventos
de violaciones
/ Jornadas
a derechos
/ en
Contaminación
el marco del de agua
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Vertimiento de aguas Productos generados en las
10
10
conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios
Implementación
de prevención
medidas
y acciones
de reapración
de asistencia
como yparte
atención
del cumplimiento
humanitaria en la inmediatez;
superficial
mitigando
y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
5
1
VICTIMIZANTES residuales domesticas acitividades que desarrolla la Entidad /
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención
misional
Urgente.
del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en el marco del Diseño y Operación del servicio /
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
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Consumointerinstitucional
de combustiblesen espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez;
Contaminación
mitigando
del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
5
VICTIMIZANTES cumplimiento de la misión institucional.
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente. acitividades que desarrolla la Entidad
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
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Consumointerinstitucional
de combustiblesen espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez; mitigando Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
VICTIMIZANTES cumplimiento de la misión institucional. invernadero 5

PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Generación de emisiones Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA
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conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez; mitigando Productos generados en las
5
VICTIMIZANTES atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.


Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
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CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL
Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en el marco del Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
PROCESO PREVENCIÓN DE HECHOS Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
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consumo
interinstitucional
de papel en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez; mitigando Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
VICTIMIZANTES jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente. acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
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PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom
Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1

Procedimientos /
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA
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5
ambiental
Disposición Final
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
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5
5
Disposición Final
Procedimientos /
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
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5
5
ambiental

PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
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5
pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
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PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
10
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10
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
Disposición Final
Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas /
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Consumo de Agua Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
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Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento
1
misional del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final
Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Contaminación de agua
PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
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5
1
misional del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final

Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

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PROCESO VALORACIÓN Y REGISTRO Definir los medios, instrumentos, mecanismos mediante los cuales se tom consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima
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PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional
Consumo y territorial
energía eléctrica
a través del diseño, Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos

Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima Procedimientos /
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño, Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
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5
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos ambiental
Disposición Final
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima Contaminación de agua Procedimientos /
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño, superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
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10
5
5
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos subterránea ambiental
Disposición Final
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima Procedimientos /
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño, Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos ambiental

Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población
Actividades
víctimadiarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
10
10
10
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del
Implementación
diseño, de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos pilas,
recibidos
Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Actividades
víctimadiarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 -
10
10
10
Implementación
diseño, de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
recibidos
Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Actividades
víctimadiarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
10
10
10
Implementación
diseño, de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - 5 Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
recibidos
Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la poblaciónActividades
víctima diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas /
Consumo
y territorial
de Agua
a través del diseño,
Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos misional del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final
Actividades
víctima diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Contaminación de agua
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño,
Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos misional del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima Diseño y Operación del servicio /
de combustibles
a través del diseño, Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos acitividades que desarrolla la Entidad
10
10
10
de combustibles
a través del diseño, Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
5
10
10
10
PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO y no víctima, organismos de control, entidades e instituciones del orden nacional y territorial a través del diseño, Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
5
Brindar atención y orientación a través de los canales presencial, telefónico, virtual y escrito a la población víctima Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
10
10
10
consumo
y territorial
de papel
a través del diseño, Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
1
implementación y control de estrategias necesarias para el trámite de las solicitudes y requerimientos recibidos acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1

Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
ambiental
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
Disposición Final
Procedimientos /
10
10
10
10
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
ambiental

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL

10
10
10
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
Disposición Final
10
10
10
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Personas x - - 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Decreto 284 del 218 /
5
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final

PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5

10
10
10
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

10
10
10
PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

PROCESO GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA
10
10
10
Productos generados en las Programas de gestión
1
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la

PROCESO PARTICIPACIÓN Y Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1
VISIBILIZACIÓN jornadas, Implementación de Medidas de Reparación naturales 1955 del 2019 Art (292)
fortalecimiento.

Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Procedimientos /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
fortalecimiento. ambiental
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Contaminación de agua Procedimientos /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
fortalecimiento. subterránea ambiental
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Procedimientos /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
10
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
fortalecimiento. ambiental

Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos Productos generados en las
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
fortalecimiento. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos Productos generados en las
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
fortalecimiento. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
VISIBILIZACIÓN peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
fortalecimiento. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Reducción recursos Productos generados en las
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
VISIBILIZACIÓN naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
fortalecimiento. misional del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Contaminación de agua
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Vertimiento de aguas Productos generados en las
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
VISIBILIZACIÓN residuales domesticas acitividades que desarrolla la Entidad /
fortalecimiento. misional del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Diseño y Operación del servicio /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
VISIBILIZACIÓN cumplimiento de la misión institucional.
fortalecimiento. acitividades que desarrolla la Entidad
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
VISIBILIZACIÓN cumplimiento de la misión institucional. invernadero
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Generación de emisiones Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
10
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su Contaminación del aire Aire x - - 5 Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
VISIBILIZACIÓN atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.
Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
PROCESO PARTICIPACIÓN Y Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
VISIBILIZACIÓN jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
fortalecimiento. acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las
actuaciones administrativas de los procesos, representar judicial y
extrajudicialmente, mediante la aplicación de la normatividad vigente Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1
con el fin de velar por los intereses de la unidad, previniendo el daño jornadas, Implementación de Medidas de Reparación naturales 1955 del 2019 Art (292)
antijurídico y brindando
Asesorar la seguridad
jurídicamente jurídica
a la Unidad a la
para lasEntidad,
Victimasgarantizando
en las
el cumplimiento
actuaciones a las normasdeconstitucionales
administrativas y legales vigentes.
los procesos, representar judicial y Diseño y Operación del servicio /
extrajudicialmente, mediante la aplicación de la normatividad vigente Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
con el fin de velar por los intereses de la unidad, previniendo el daño peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad /
antijurídico y brindando la seguridad jurídica a la Entidad, garantizando Disposición Final
el cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes. Diseño y Operación del servicio /
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las
10
10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
5
1
peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad /
subterránea
Disposición Final
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 /
10
10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Flora / Fauna x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
5
1
peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016

10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Agua x - - 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Decreto 284 del 218 /
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
5

Disposición Final

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL

10
10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuacionesConsumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

10
10
10
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuacionesConsumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA
10
10
10
Productos generados en las
5

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas en las actuaciones consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
Disposición Final
10
10
10
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
1
subterránea
Disposición Final
10
10
10
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Flora / Fauna x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
1

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Decreto 284 del 218 /
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
Disposición Final

10
10
10
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

10
10
10
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Coordinar, administrar y controlar el registro de las operaciones relaci consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
10
5
1

10
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
1
Disposición Final
10
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
1
subterránea
Disposición Final
10
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Flora / Fauna x - - 5 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
1

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
5
1
Disposición Final

10
10
10
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
5

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA
10
10
10
5
5

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Establecer los lineamientos para la estructuración del plan anual de ad consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
10
10
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
5
HUMANO jornadas, Implementación de Medidas de Reparación naturales 1955 del 2019 Art (292)

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL

Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
HUMANO peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
ambiental
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
HUMANO peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
Disposición Final
Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios
10
10
10
10
5
HUMANO peligrosos Eventos/jornadas, Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
ambiental
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos Productos generados en las
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
HUMANO peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos Productos generados en las
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
HUMANO peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
HUMANO peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Reducción recursos Productos generados en las
10
10
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
HUMANO naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Vertimiento de aguas Productos generados en las
10
10
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
HUMANO residuales domesticas acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA
10
10
10
5
HUMANO cumplimiento de la misión institucional.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
HUMANO cumplimiento de la misión institucional. invernadero

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Generación de emisiones Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
HUMANO atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones relaciona consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
HUMANO jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
Planear, organizar y controlar el flujo de la información y documentación producida y recibida en virtud de las funciones
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando la preservación y Actividades
conservación Diarias
del de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición final en cumplimiento de normas
establecidas por la entidad y por el AGN como ente rector de la política Archivística colombiana.
Planear, organizar y controlar el flujo de la información y documentación producida y recibida en virtud de las funciones Diseño y Operación del servicio /
Procedimientos /
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando
Generación de
la preservación
residuos No y conservación
Actividades
delDiarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición
peligrosos
final en cumplimiento Eventos/jornadas,
de normas Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
ambiental
establecidas por la entidad y por el AGN como ente rector de la política Archivística colombiana. Disposición Final
Generación de
la preservación
Actividades
delDiarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las Responsable SGA /
10
10
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL superficial y agua Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
peligrosos
de normas Implementación de Medidas de Reparación . Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad / Articulación enlace DT
Procedimientos /
Generación de
la preservación
Actividades
delDiarias de funcionarios, contratistas y colaboradores, Reducción recursos Decreto 2981 -2013 / Responsable SGA /
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
peligrosos
de normas Implementación de Medidas de Reparación . naturales Decreto 596 del 2016 Articulación enlace DT
ambiental
Generaciónladepreservación
residuos y conservación del Productos generados en las
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
peligrosos
final en cumplimiento de normas acitividades que desarrolla la Entidad /
residuos y conservación del Productos generados en las
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
10
10
10
5
5
peligrosos
residuos y conservación del Afectación a la Salud Productos generados en las
10
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 56 -1 -52.1 BAJA
5
peligrosos
final en cumplimiento de normas Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando la preservación y conservación del Reducción recursos Productos generados en las
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición final en cumplimiento de normas naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
Vertimiento
la preservación
de aguas y conservación del Productos generados en las
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - 5 Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
residuales domesticas
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando la preservación y conservación
Uso de transporte
del institucional, vuelos nacionales o internacionales en
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición final en cumplimiento de normas cumplimiento de la misión institucional.
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando la preservación y conservación
Uso de transporte
del institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición final en cumplimiento de normas cumplimiento de la misión institucional. invernadero
emisiones y conservación
Uso de transporte
del institucional, vuelos nacionales o internacionales en
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
atmosféricas
final en cumplimiento de normas cumplimiento de la misión institucional.
desarrolladas por la Unidad, desde su origen hasta su disposición final, garantizando la preservación y Actividades
conservación Diarias
del de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
10
10
10
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
patrimonio documental de la entidad; de igual forma facilitar su uso, trato y disposición final en cumplimiento de normas jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las
10
10
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición
Consumo de energía
directrices
eléctrica
y la contratación Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
5
1
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV.

Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las Procedimientos /
10
10
10
10
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Programas de gestión
5
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. ambiental
Disposición Final
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las Contaminación de agua Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Agua x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA
10
10
10
10
dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación superficial y agua Programas de gestión
5
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. subterránea ambiental
Disposición Final
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación Flora / Fauna x - - 50 50 73.5 -1 -58.225 MEDIA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. ambiental
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes Actividades
de las diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
10
10
10
10
5
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final
de las diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
10
10
10
10
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5

de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final

Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL

de las diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
10
10
10
10
Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 100 50 56 -1 -77.1 ALTA Programas de gestión
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de Actividades
las diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas /
10
10
Consumo
de directrices
de Agua y la contratación
Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. misional del Proceso Reparación Integral.
Disposición Final
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de Actividades
las diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Contaminación de agua
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación
Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua
1
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. misional del Proceso Reparación Integral. subterránea
Disposición Final
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las Diseño y Operación del servicio /
Consumo de de
directrices
combustibles
y la contratación Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. acitividades que desarrolla la Entidad
Consumo de de
directrices
combustibles
y la contratación Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependencias de la entidad a nivel central y territorial, por medio de la definición de directrices y la contratación Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
Garantizar la gestión de los servicios administrativos, con una adecuada administración de los bienes de las Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
10
10
10
consumo
de directrices
de papely la contratación Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
de servicios, para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV. acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y ex servidores
PROCESO CONTROL INTERNO Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 1073 del 2015 / Ley
10
10
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan
Consumo energía
una faltaeléctrica
disciplinaria, así Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1
DISCIPLINARIO jornadas, comités, reuniones, naturales 1955 del 2019 Art (292)
como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes.
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las
Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, así
1
DISCIPLINARIO peligrosos jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y ex servidores Contaminación de agua
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Decreto 2981 -2013 / Productos generados en las
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, así superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
DISCIPLINARIO peligrosos jornadas, comités, reuniones, Decreto 596 del 2016 acitividades que desarrolla la Entidad /
como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes. subterránea
Disposición Final
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 /
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, así Flora / Fauna x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
10
10
10
5
1
DISCIPLINARIO peligrosos jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y exActividades
servidores diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos Productos generados en las
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria,
comités,
así reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
10
10
5
1
DISCIPLINARIO peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
servidores diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos Productos generados en las
10
10
comités,
así reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
1
DISCIPLINARIO peligrosos acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
servidores diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Decreto 1076 del 2015 -
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de residuos Afectación a la Salud Productos generados en las
10
10
comités,
así reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
1
DISCIPLINARIO peligrosos Humana acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
PROCESO CONTROL INTERNO Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Reducción recursos Productos generados en las
10
10
Consumo
una de
falta
Agua
disciplinaria, así Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
DISCIPLINARIO comités, reuniones naturales acitividades que desarrolla la Entidad /
Disposición Final
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y ex servidores Contaminación de agua
PROCESO CONTROL INTERNO Vertimiento de aguas Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / Jornadas / Productos generados en las
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, así superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
DISCIPLINARIO residuales domesticas comités, reuniones acitividades que desarrolla la Entidad /
como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes. subterránea
Disposición Final
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y ex servidores Diseño y Operación del servicio /
PROCESO CONTROL INTERNO Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
Consumo de unacombustibles
falta disciplinaria, así Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
DISCIPLINARIO cumplimiento de la misión institucional.
como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes. acitividades que desarrolla la Entidad
PROCESO CONTROL INTERNO Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en Emisión de gases efecto
Consumo de unacombustibles
falta disciplinaria, así Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
DISCIPLINARIO cumplimiento de la misión institucional. invernadero
PROCESO CONTROL INTERNO Generación de emisiones Uso de transporte institucional, vuelos nacionales o internacionales en
10
10
10
públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, así Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5
DISCIPLINARIO atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.
Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y ex servidores Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /
PROCESO CONTROL INTERNO Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Responsable SGA /
10
10
10
consumo
unadefalta
papel
disciplinaria, así Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
1
DISCIPLINARIO jornadas, comités, reuniones, naturales papel Articulación enlace DT
como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes. acitividades que desarrolla la Entidad ambiental
10
10
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Consumo energía eléctrica Energía x - - 5 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
1

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Contaminación del suelo Suelo x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce superficial y agua Agua x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA
10
10
10
5
1
subterránea
Disposición Final
Generación de residuos No Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Decreto 2981 -2013 /
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Flora / Fauna x - - 50 50 46.5 -1 -48.775 BAJA Adquisición de productos y servicios
10
10
10
5
1
peligrosos jornadas, comités, reuniones, naturales Decreto 596 del 2016

10
10
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
5
1
Disposición Final
10
10
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce comités, reuniones, (luminarias, RAEE, pilas, Biosanitarios, Medicamentos Personas x - - Decreto 284 del 218 / 50 50 29 -1 -42.65 BAJA
5
1
Disposición Final
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Consumo de Agua Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
Disposición Final
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
10
10
5
1
subterránea
Disposición Final

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
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5
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10
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5


Versión: 05
Fecha: 16/01/2020
Paginas: 1 de 1
CONDICIONES
OPERACIÓN
Exigencia/Acuerdo
EMERGENCIA
Cumplimiento
Frecuencia
ANORMAL
Existencia
Severidad
NORMAL
Alcance
Gestión
AMBIENTAL

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
5
5

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de los proce Consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Productos generados en las Programas de gestión
10
10
10
1
1
DIRECCIONES TERRITORIALES Consumo energía eléctrica Energía x - - 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA Diseño y Operación del servicio
10
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5
1

Procedimientos /
10
10
10
10
DIRECCIONES TERRITORIALES Contaminación del suelo Suelo x - - 100 1 73.5 -1 -75.875 ALTA Programas de gestión
5
ambiental
Disposición Final
10
10
10
10
DIRECCIONES TERRITORIALES superficial y agua Agua x - - 100 1 73.5 -1 -75.875 ALTA Programas de gestión
5
Disposición Final
Procedimientos /
10
10
10
10
DIRECCIONES TERRITORIALES Flora / Fauna x - - 100 1 73.5 -1 -75.875 ALTA Adquisición de productos y servicios Programas de gestión
5
ambiental

DIRECCIONES TERRITORIALES Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Contaminación del suelo Suelo x - - Decreto 284 del 218 / 100 1 56 -1 -69.75 MEDIA Programas de gestión
10
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1
5
pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final
Actividades diarias de funcionarios y contratistas, Eventos / jornadas, Contaminación de agua Decreto 1076 del 2015 - Procedimientos /
DIRECCIONES TERRITORIALES Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, superficial y agua Agua x - - Decreto 284 del 218 / 100 1 56 -1 -69.75 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
1
5
pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) subterránea Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final
DIRECCIONES TERRITORIALES Implementación de Medidas de Reparación generación (luminarias, RAEE, Personas x - - Decreto 284 del 218 / 100 1 56 -1 -69.75 MEDIA Programas de gestión
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10
1
5
pilas, Biosanitarios, Medicamentos vencidos, RCD) Decreto 4741 del 2005 ambiental
Disposición Final
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DIRECCIONES TERRITORIALES Consumo de Agua Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento Agua x - - Ley 373 del 1997 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
Disposición Final
10
10
DIRECCIONES TERRITORIALES Implementación medidas de reapración como parte del cumplimiento superficial y agua Agua x - - Resolución 631 del 2015 50 1 42.5 -1 -40.025 BAJA
1
Disposición Final
10
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10
DIRECCIONES TERRITORIALES Consumo de combustibles Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
5

DIRECCIONES TERRITORIALES Consumo de combustibles Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5

DIRECCIONES TERRITORIALES Contaminación del aire Aire x - - Resolución 2254 del 2017 50 1 73.5 -1 -50.875 BAJA Productos generados en las
10
10
10
5
5
Procedimientos /
Actividades Diarias de funcionarios contratistas y colaboradores, Eventos / Reducción recursos Guía Buenas prácticas cero Diseño y Operación del servicio / Responsable SGA /
DIRECCIONES TERRITORIALES Consumo de papel Flora / Fauna x - - 100 1 46.5 -1 -66.425 MEDIA Programas de gestión
10
10
10
1
1
jornadas, comités, reuniones, naturales papel Productos generados en las Articulación enlace DT
ambiental
SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS

Alta significancia: ST ≤ -75
Media Significancia: -55 ≤ ST < -75
Baja significancia: 39 ≤ ST < -55
No significancia: ST < -39
CICLO DE VIDA
ASPECTOS/IMPACTO AMBIENTAL
No. ETAPA DEL CICLO DE VIDA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL CICLO DE VIDA CONTROL VERIFICACIÓN
ASOCIADO
* Ficha técnica de los productos

Compra de insumos de papeleria e insumos de oficina, donde diga los materiales usados
para su fabricación.
Generación de Residuos solidos
* Certificados de transporte,
almacenamiento y disposición final
Compra y/o alquiler de equipos eléctricos, electrónicos y de de residuos peligrosos.
comunicaciones. (computadores, impresoras, escáner, periféricos, Generación de RESPEL * Hojas de seguridad de acuerdo al
cartuchos de tinta etc. ) producto que suministra.
* Inscripción en el registro de
generadores de residuos peligros
* Hojas de seguridad de acuerdo al

producto que suministra.
Adquisición de productos y servicios Criterios y requisitos legales * Certificados de transporte,
Adquisición de productos y almacenamiento y disposición final
1 necesarios para la prestación del Compra de insumos y elementos para el mantenimiento de la Ambientales para las compras de la
servicios Generación de Residuos solidos de residuos peligrosos.
servicio infraestructura física (cementos, pinturas, disolventes, herramienta, lija, Entidad
- Generación de RESPEL y * Licencia Sanitaria para el lavado
impermeabilizantes, unidades sanitarias, sistemas ahorradores, luminarias,
Residuos especiales de tanques
cables, luminarias etc.)
* Ficha técnica donde se evidencia
que los equipos suministrados
cuentan con sistemas de ahorro de
agua.
* Certificado de revisión técnico-

Alquiler de vehículos Emisiónes atmosfericas mecánica y de emisiones
contaminantes
Servicio de energía Uso de la energía eléctrica NA
Servicio de acueducto Uso del agua NA
* Ficha técnica de los productos
Compra de insumos para cafetería Generación de Residuos solidos donde diga los materiales usados
para su fabricación.
Actividades administrativas y misionales (impresión, fotocopiado, escritura Programa manejo integral de NA
etc.) Generación de Residuos solidos residuos solidos
Programa manejo integral de
Actividades Administrativas y misionales (uso de equipos y uso de tinta para Generación de RESPEL almacenamiento y disposición final
residuos solidos
impresión, uso de líquidos para mantenimiento de equipos) de residuos peligrosos.
Adecuación y mantenimiento de la planta física de las sedes nivel central y Programa manejo integral de
Generación de Residuos solidos almacenamiento y disposición final
nivel territorial residuos solidos
Utilización de productos y servicios - Generación de RESPEL de residuos peligrosos.
2 Diseño y Operación del servicio adquiridos en el Diseño y Operación Criterios y requisitos legales * Certificado de revisión técnico-
del servicio Uso de vehículos de la entidad para las actividades tanto misionales como
Emisiónes atmosfericas Ambientales para las compras de la mecánica y de emisiones
administrativas
Entidad contaminantes
Uso de aparataros eléctricos y electrónicos, uso de iluminación Programa ahorro y uso eficiente de
Uso de la energía eléctrica NA
(funcionamiento de los PC, impresiones, fotocopias, uso de greca, etc.) agua y energia
Programa ahorro y uso eficiente de
Aseo de la Sede, servicio de cafetería, servicio de sanitarios y lavamanos Uso del agua NA
agua y energia
Programa de manejo Integral de NA
Actividades Administrativas consumo de café, aromática, agua etc. Generación de Residuos solidos
residuos solidos
Planes de Acción, Plan de mantenimiento, Plan de aquisiciones, Diagnostico Generación de Residuos solidos
NA
ambiental, Actividades de mantenimiento, Planes de trabajo, Matrices, Mapa
de Riesgos, planes de mejoramiento, Plan institucional de archivos, Procedimiento manejo integral de
programa de gestión documental, informes, CDP, RP, Pagos, pagos de residuos solidos
impuestos, estados contables, Registro en SIIF, Informes de auditoria, * Certificados de transporte,
Repuestas a derechos de petición y acciones de tutela, contestación a Generación de RESPEL almacenamiento y disposición final
demandas, emitir conceptos, Manuales, Estudios previos, Contratos, Pan de residuos peligrosos.
anual de vacantes, Planes y programas de talento humano, Oficios,
evaluaciones, informes de inspección, Programa anual de auditorias,
reportes, Actas, boletines, Autos, Fallos, Actos, Notificaciones,
Se refiere a todos los productos
Productos generados en las Comunicaciones, Listados de asistencia, Indicadores, Proyectos, Portafolios, Criterios y requisitos legales * Certificado de revisión técnico-
misionales y subproductos (apoyo,
3 acitividades que desarrolla la Inventarios, Estrategias TI, Proyectos TI, Formatos, Documentos, Dotación Emisiónes atmosfericas Ambientales para las compras de la mecánica y de emisiones
direccionamiento, evaluacion y
Entidad tecnologica, Acuerdos, Informes de datos, Modelos, Mapas tematicos, Entidad contaminantes
control)
Lineamientos, Politicas, Plan de participación, Macanismos, Instrumentos,
Certificados, Servicios y productos no conformes, Meotodolgias,
Certificaciones, Asistencia tecnica, Acuerdos, Sondeos de mercados, Fichas
tecnicas, Bitacoras, Ayuda humanitaria, Captura de información,
Caracterización de victimas, Bases de datos, Indemnizaciones, Encargos Uso de la energía eléctrica NA
fiduciarios, Medidas de recuperación, Estrategias de reparación, Plan
integral de reparación Colectiva, Actos administrativos, Planes de Retornos y Procedimiento de servicios publicos y
Reubicaciones, Manual toma en línea, Formatos Únicos de Declaración- control de consumos
FUD, Declaración tomada en linea, Resoluciones, Decretos, Protocolos,
Solicitud de PAC, Solicitud de vigencias futuras. Uso del agua NA
Reducción de recursos * Certificado de aprovechamiento

Generación de Residuos solidos Aprovechables y naturales Procedimiento manejo integral de de residuos solidos.
Residuos solidos No aprovechables residuos solidos
Reducción de la vida útil del NA
relleno sanitario
Control de consumos y disposicion
Generación de Residuos Peligrosos (RAEE´S, Luminarias, toneres, Reducción de la vida útil del Procedimiento manejo integral de NA
final de los residuos generados en la
4 Disposición Final sustancias quimicas, etc). relleno sanitario residuos solidos
etapa de Diseño y Operación del
servicio Uso de energia en aparataros eléctricos y electrónicos, uso de iluminación Agotamiento del recurso hídrico
(funcionamiento de los PC, impresiones, fotocopias, uso de greca, etc.) y recursos no renovables
Procedimiento de servicios publicos y * Informe sobre las metas de
control de consumos consumo del mes anterior
Agotamiento del recurso hídrico
Uso del agua
y recursos no renovables
Fecha del
Versión Descripción de la modificación
cambio
1 12/30/2014 Creación de documento

2 6/16/2015 Se agrega la columna, "EMERGENCIA"
Se cambian las columnas "+" y "-" por la columna "CARÁCTER POSITIVO
3 3/28/2016
O NEGATIVO"
Se agrega la columna, "NORMATIVIDAD AMBIENTAL RELACIONADA" y
4 5/8/2018
"CICLO DE VIDA"
Actualización general de los aspectos e impactos ambientales asociados
5 1/16/2020
al proceso.

Matriz de Identificación Y Evaluación de Aspectos E Impactos Ambientales

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Codigo: 710,18,15-16

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /

atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

cumplimiento de la misión institucional. 5 acitividades que desarrolla la Entidad

Diseño y Operación del servicio /

cumplimiento de la misión institucional. invernadero

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

"Contribuir con la reparación integral a la población víctima del Procedimientos /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

VICTIMIZANTES cumplimiento de la misión institucional. invernadero 5

VICTIMIZANTES atmosféricas cumplimiento de la misión institucional.

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio / Procedimientos /

Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

Diseño y Operación del servicio /

residuales domesticas acitividades que desarrolla la Entidad /