PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ECM-PCAL-FM 01 ‘sega —— VERSION 08 20/11/2014 Pagina 1de 2 Vigencia: 2015 Objetivo: Evaluar el Sistema Integrado de Gestién de la Unidad en los provesos, procedimientos y actividades definidas en cada evaluacién, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, asi como el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Unidad Alcance: Las auditorias presentadas en este programa se realizaran sobre las actividades ejecutadas por la Unidad en sus diversos procesos misionales, estratégicos y de apoyo, en los periodos de tiempo que se definan en cada una de ellas, en sus diferentes sedes de funcionamiento y en los sitios donde se prestan los servicios a cargo, definidos en cada Plan de Auditoria especifico. La Oficina de Control interno deberé coordinar sus seguimientos para que las evaluaciones no se crucen con las auditorias realizadas por la Contraloria Distrital, para que no se repitan temas de evaluacién y no se seture a las dependencias con actividades de auditoria simultaneas. PROCESOS POR AUDITAR Tipo de Auditoria Interna 'CRONOGRAMA Sistema Gestion ‘Abe Mayo Junio ‘to Agoste Septomtre & & 1) Todos fos procesos del Sistema Integrado de Gestion (Primer |___ Ciclo de Auditoria al sistema) [2) Todos ios procesos del Sistema Integrado de Gestion (Segundo Ciclo de Auditoria al sistema) Auditorias obli senén D 7 3) Procedimiento de Petciones, Quejas y Reclamos y Atencién ‘Ciudadana. 4) Parlicipaci6n ciudadana y control social, Auditoria ituclonal '5)_Evaluacién a la implementacion y desarrolio del PIGA ‘Audi ‘estraténicos: 6) _Gestién de Comunicaciones. jas Procesos Mislonales: 7)_Proceso de Aprovechamiento - RURO/Sistema 8) Recoleccién, Barrido y Limpieza - Servicio de Aseo._ 9) Servicios Funerarios.PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ECM-PCAI-FM 01 ‘Seemgae ao: VERSION 08 20/11/2014 Pagina 2 de 2 ia ssidienand 4 ae os os de Soporte; | | [/10) Gestion del Talento Humana, x x 1X 11) Gestion de Asuntos Legales - Contratacién. x X |X ae 12) Gestion Tecnolégica y de la Informacién. x t x [x ‘Marque ena casla dei mes la leva segon coresponda, Pi Planeado E:Ejecutado Wi Reprogramado [ "Recursos: Auditorias del Sistema integrado de Gestion: Equipo de autores internos de ias diferentes dependencias dela Unided. ‘Auditorias de Gestion: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno de plana y contratado, Tndique oi ecirsorequerdo Ejripo: Recursohumvano. Tips, Uiles oka, eve ares Identificacién y Evaluacién de los Rlesgos del Programa de Auditoria RIESGO EVALUACION MEDIDADE CONTROL — Tie obisnar a sendin @ Wermacién requeida pares Gies Reprepiariacibn de los acividades prevsias en allan Ge autores on la oporunisad y condiciones esperadas. ‘Autor eepecticn de fa eaivacton Intervencitn del Jefe de la Ofcina de Control inter | _ solicitando el apoyo de la Atta Dreccion Evaluacin El riesgo se puede evaluar como Median, Alle 6 Criico de acuerdo con el Gilet del Jefe de la Oflcna ce Contal interno. RESPONSABLES. TELABORAGION ‘RPROBACION “Comité Directive de Gestion Acta No: 03 de 10/02/2015, Director (a) General ‘Nombre: ILVA NUBIA ote Oficina de Control interno ‘Nombre: OMAR URREA ROMERO. Firma: Fecha de elaboracién: 19/01/2015 - Fecha de At