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MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

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Manual del Sistema de Gestión integrado
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Control de Revisiones
Nro.
Revisión Fecha Motivo Descripción
Se estableció la inclusión de un
05 28/07/2017 Tratamiento NCM2 4.3.2 procedimiento especifico de
requisitos legales
Establecimiento de responsable para
04 25/04/2017 Corrección a NCM4
revisión de procedimiento

Exclusión punto 4.2.3 evaluación de


NCm 1 por parte de la satisfacción por la venta de
03 20/04/2017
Auditoria productos del procedimiento SPPP-
SIG-01
1°Auditoria para certificación Corrección y Revisión del Alcance y
02 13/03/2017 IBNORCA Política de la Empresa

Elaboración de un manual de calidad


para certificación de un sistema de
Elaboración de documentos del gestión de calidad
01 01/07/16 sistema de gestión.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por GGL:

Alfredo Carrillo Mendoza Carlos Asport Eskibert Jhonny Herrera Cerezo


Fecha: 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017
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INDICE

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN


1.1. ALCANCE
1.2. EXCLUSIONES
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
2.1. ENFOQUE AL CLIENTE
2.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
2.3. COMPROMISO
2.4. MISIÓN Y VISIÓN Y VALORES
2.5. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
2.6. COMUNICACIÓN INTERNA
3. PLANIFICACIÓN
3.1. OBJETIVOS DE CALIDAD
3.2. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALIDAD
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.1. MAPA DE PROCESOS
4.2. PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.2.1. PROCESOS DE GESTIÓN
AA) MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
AB) CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
AC) CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
AD) CONTROL DE REGISTROS
AE) GUÍA DE ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
AF) TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, POTENCIALES DE MEJORA Y
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
AG) AUDITORIAS INTERNAS
AH) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
AI) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS E IMPACTOS SSMA
AJ) COMUNICACIÓN INTERNA
AK) REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
AL) RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
AM) SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA
AN) CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
AO) ARCHIVO DE DOCUMENTOS
AP) SISTEMA DE PERMISOS DE
TRABAJO
AR) SEGURIDAD VEHICULAR
AS) INSTALACIÓN DE
CAMPAMENTOS
AT) GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
AU) GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
AV) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
AW) PRIMEROS AUXILIOS
AX) CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS
AY) MANEJO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
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AZ) EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL


BA) SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS
BB) FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

4.2.2. PROCESOS
PRINCIPALES
A) COTIZACIÓN
B) COMPRAS Y CONTRATACIONES
E) COMPRAS Y CONTRATACIONES DESDE
OBRA
F) FACTURACIÓN Y COBRANZAS
G) PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS
H) CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA
I) EJECUCIÓN DE SERVICIOS
J) CIERRE DE SERVICIOS
K) CONFORMIDAD DEL CLIENTE
4.2.3. PROCESOS DE
APOYO
A) RECURSOS HUMANOS
B) CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
C) EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL
D) FORMACIÓN DEL PERSONAL
E) AMBIENTE DE TRABAJO
F) MANUALES DE FUNCIONES
G) INFRAESTRUCTURA
H) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
I) USO DE VEHÍCULO
J) ACTIVO FIJO
K) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
L) ALMACENAJE
M) ALMACENAJE EN OBRA
N) SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
O) DESARROLLO DE NUEVOS PROVEEDORES

4.3. MATRIZ DE RELACIÓN


5. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
6. REGISTROS APLICABLES
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1. OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIÓN

1.1. ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión Integrado, involucra nuestros Servicios en Construcción y


Mantenimiento de ductos y tanques para el sector de hidrocarburos en territorio Boliviano.

1.2. EXCLUSIONES

En el presente Manual de Calidad, no se tienen exclusiones referente a los puntos


establecidos en la Norma ISO 9001.

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

2.1. ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección de SETECPETROL S.R.L., a través de la aplicación eficaz del Sistema de


Gestión de Calidad, se propone identificar y satisfacer las necesidades y expectativas
actuales y futuras del cliente, así como también a realizar la medición, análisis y mejora de
su satisfacción.

2.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección de SETECPETROL S.R.L. compuesta por el Gerente General (GGL), este último
con responsabilidades y funciones especificadas en su Manual de Funciones (MF-03), indica y
designa a través del presente documento al Coordinador de Calidad, Seguridad, Salud y
Medio Ambiente (CCSSMA ) como representante de la Dirección para gestionar el Sistema de
Calidad en SETECPETROL S.R.L., el cual independientemente de otras funciones tendrá la
responsabilidad de:

 Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad esté establecido, implementado y


mantenido de acuerdo con la norma ISO 9001.
 Informar a la Alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
 Promover actividades con el personal orientadas a la toma de conciencia de satisfacer
los requisitos del cliente y a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

2.3. COMPROMISO

La Alta Dirección de SETECPETROL S.R.L., asume el compromiso con la organización de


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implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a estándares de


Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, para que a través de la excelencia de los
servicios que presta la organización y la mejora continua, esté garantizada la satisfacción de
los clientes.
2.4. MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

Misión
Somos una empresa de servicios en Construcción y Mantenimiento de ductos y tanques para
el sector de hidrocarburos en territorio Boliviano; realizando tareas eficientemente con
personal experimentado, capacidad empresarial y tecnológica; velando por la salud, seguridad
de las personas y la protección del medio ambiente para cumplir las expectativas de nuestros
clientes.

Visión
Ser una empresa líder a nivel nacional en servicios en Construcción y Mantenimiento de
ductos y tanques para el sector de hidrocarburos en territorio Boliviano, comprometiendo los
recursos productivos necesarios para mantener la satisfacción de nuestros clientes, a través
de la eficiencia en nuestros trabajos y el mejoramiento continúo incrementando nuestra
capacidad empresarial y tecnológica para lograrlo.

Valores
Llegar a la excelencia a través del compromiso integro, haciendo nuestro trabajo con pasión,
disciplina para la mejora continua por el bien de nuestra Empresa SETECPETROL S.R.L.

1. Compromiso
Asumir como propios los objetivos de la organización.
Actitudes positivas:
 Desarrollar con diligencia y esmero nuestras tareas.
 Conciliar los intereses propios con los de la organización.
 Mantener una mutua fidelidad entre la empresa y su personal.

2. Integridad
Obrar con rectitud y permanecer fieles a nuestros
principios. Actitudes positivas:
 Actuar con ética y honestidad.
 Tratar con respeto y dignidad a las demás personas.
 Anteponer los principios y valores morales ante cualquier situación.

3. Pasión
Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón por aquello
que deseamos alcanzar con mentalidad óptima y actitud positiva.
Actitudes positivas:
 Realizar con entusiasmo las metas trazadas.
 Contagiar de ímpetu a nuestro equipo de trabajo
5. Disciplina

Mantener el orden y equilibrio en la realización de nuestras


actividades. Actitudes positivas:
 Cumplir con las normativas y políticas de la empresa.
 Respetar la estructura organizacional de la empresa.
 Ser perseverante en la consecución de nuestros objetivos.
6. Mejora continua
Aprender e innovar en nuestros procesos internos.
Actitudes positivas:
 Aprender de nuestros errores.
 Buscar la eficiencia en la realización de nuestras actividades.
 Buscar la satisfacción de nuestros clientes.

2.5. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SETECPETROL S.R.L., promoviendo la mejora continua, a través de su Política del


Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se compromete a:

1. Ofrecer un servicio integral único de excelente calidad, asegurando que todos los
procesos de generación de valor para nuestros clientes, se desarrollan bajo un enfoque
a la satisfacción de sus requisitos y de acuerdo a políticas y normas implementadas por
un Sistema Integrado de Gestión.

2. Velar por la seguridad y salud en el desarrollo de nuestras actividades, promoviendo


los conocimientos y competencias de los trabajadores en cuanto a la identificación,
evaluación, control de los peligros y riesgos inherentes a las operaciones de la empresa
en pleno cumplimiento a las leyes y normativas vigentes.

3. Preservar los ecosistemas donde desarrollamos nuestras actividades asegurando el


desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente en estricto cumplimiento a las leyes
y normativas ambientales locales, nacionales e internacionales.

4. Asegurar todos los recursos necesarios para la difusión y cumplimiento a nuestros


empleados, proveedores y sub-contratistas de esta política.

Nuestra Política del Sistema Integrado de Gestión es un compromiso personal de todos los
trabajadores de la empresa, asumiendo que la mejora continua de la calidad, seguridad,
salud y medio ambiente es un valor dentro del comportamiento de nuestro recurso humano.

2.6. COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación dentro de la organización se la realiza mediante comunicaciones internas al


personal, en el procedimiento Comunicación Interna (SPPG-SIG-10) se establecen los canales
regulares de comunicación entre el personal.

Los correos electrónicos enviados de Jefes de Área a subalternos o cualquier otro en el que
se realice alguna comunicación de importancia serán tomados como una forma de
Comunicación Interna.

Las reuniones semanales de coordinación entre los Jefes de Área son consideradas como un
medio de comunicación interna.
Así también, los documentos del Sistema Integrado de Gestión constituyen un canal de
comunicación interna.
3. PLANIFICACIÓN

3.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de Calidad de SETECPETROL S.R.L., establecidos para su Sistema Integrado de


Gestión se encuentran establecidos dentro del formulario Programa de Gestión de Calidad
(MC-01-F01).

3.2. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALIDAD

El Sistema Integrado de Gestión define los objetivos de calidad y los mecanismos diseñados
para asegurar los mismos con la utilización del formulario Programa de Gestión de Calidad
(MC-01-F01). En síntesis, este Manual de Calidad y el Programa de Gestión de Calidad
describen el método empleado por SETECPETROL S.R.L. para el manejo del Sistema Integrado
de Gestión y el logro de sus objetivos de calidad.

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SETECPETROL S.R.L. utiliza el enfoque basado en procesos para establecer y documentar su


Sistema Integrado de Gestión, con el fin de implementarlo, mantenerlo y mejorarlo
continuamente.

Los procesos de SETECPETROL S.R.L. están enfocados a determinar y cumplir los requisitos de
los Clientes, aumentando su satisfacción.

4.1. MAPA DE PROCESOS

A continuación se presenta la interacción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión

PROCESOS DE GESTION

GESTION DE CALIDAD

REVISION DE LA DIRECCION

GESTION Y CONTROL EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO


AMBIENTE
PROCESOS PRINCIPALES

COMPRAS Y FACTURACION Y
CONTRATACIONES COBRANZAS

CONFORMIDAD
DEL CLIENTE
PROYECTOS Y SERVICIOS

COTIZACION AL PLANIFICACION DEL EJECUCION DE


PRE - VENTA
CLIENTE SERVICIO SERVICIOS

PROCESOS DE APOYO

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

GESTION DE ALMACEN Y LOGISTICA

SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEDORES

4.2. PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los procesos determinados para el Sistema Integrado de Gestión son:

 Procesos de Gestión.
 Procesos Principales.
 Procesos de Apoyo.

4.2.1. PROCESOS DE GESTIÓN

Los Procesos de Gestión son aquellos que aseguran a largo plazo la razón de ser y el
objetivo de SETECPETROL S.R.L.

El siguiente cuadro muestra la relación entre los Procesos de Gestión identificados y los
documentos generados.
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Código
Ítem Nombre Proceso Nombre Documento
Documento
Manual del Sistema de Gestión de Calidad MC-01
Control de Documentos Internos SPPG-SIG-01
Control de Documentos Externos SPPG-SIG-02
Control de Registros SPPG-SIG-03
Guía de Elaboración /Modificación de
SPPG-SIG-04
Documentos
Tratamiento de No Conformidades,
1 Gestión de Calidad Potenciales de Mejora y Acciones Correctivas / SPPG-SIG-05
Preventivas
Auditorías Internas SPPG-SIG-06
Comunicación Interna SPPG-SIG-10
Seguimiento, Medición y Mejora Continua SPPG-SIG-13
Control de los Equipos de Seguimiento y
SPPG-SIG-14
Medición
Archivo de Documentos SPPG-SIG-16
2 Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección SPPG-SIG-07
Identificación de Peligros/ Aspectos,
Evaluación y Control de Riesgos e Impactos SPPG-SIG-08
SSMA
Sistema de Permiso de Trabajo SPPG-SIG-17
Seguridad Vehicular SPPG-SIG-18
Instalación de Campamento SPPG-SIG-19
Gestión de Residuos Sólidos SPPG-SIG-20
Gestión de Residuos Líquidos SPPG-SIG-21
Gestión de Seguridad, Salud y
3 Almacenamiento y Manipulación de
Medio Ambiente SPPG-SIG-22
Sustancias Peligrosas
Primeros Auxilios SPPG-SIG-23
Control de Alcohol y Drogas SPPG-SIG-24
Manejo de Extintores Contra Incendio SPPG-SIG-25
Equipo de Protección Personal SPPG-SIG-26
Seguridad con Herramientas Manuales y
SPPG-SIG-27
Eléctricas
Fumigación y Control de Plagas SPPG-SIG-28
Requisitos Legales SPPG-SIG-29

A continuación se presenta una descripción general de los documentos mencionados en el


cuadro anterior:

AA) MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (MC-01)

El presente Manual contiene una introducción acerca de la empresa, el alcance y las


exclusiones del Sistema Integrado de Gestión, la Política del Sistema Integrado de Gestión, los
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Objetivos de Calidad y su planificación, la descripción e interacción de los procesos, así como


una descripción y referencia a los documentos establecidos.

AB) CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS (SPPG-SIG-01)

El procedimiento: Control de Documentos Internos (SPPG-SIG-01), tiene como objetivo


fundamental el de controlar la elaboración y/o modificación de documentos internos de
acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, la revisión y aprobación antes de
su emisión, la distribución y la prevención del uso no intencionado de documentos
obsoletos.

NOTA: Los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión son aquellos que se
generan en SETECPETROL S.R.L.

AC) CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS (SPPG-SIG-02)

El procedimiento de Control de Documentos Externos (SPPG-SIG-02) establece los controles


necesarios para identificar los documentos de origen externo, controlar su distribución y
mantenimiento de los mismos.

AD) CONTROL DE REGISTROS (SPPG-SIG-03)

El procedimiento: Control de Registros (SPPG-SIG-03), tiene como objetivo controlar la


elaboración/modificación, revisión, aprobación, archivo de los formularios vacíos, así como la
toma del registro y archivo de los mismos. Así también se definen los controles necesarios
para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición final de los registros.

AE) GUIA DE ELABORACION / MODIFICACION DE DOCUMENTOS (SPPG-SIG-04)

El procedimiento: Guía de Elaboración / Modificación de Documentos (SPPG-SIG-04)


establece la guía para la elaboración/modificación de todos los documentos internos del
Sistema Integrado de Gestión (SIG), la codificación de documentos, formatos y contenidos
mínimos para los diferentes tipos de documentos del Sistema.

AF) TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, POTENCIALES DE MEJORA Y ACCIONES


CORRECTIVAS / PREVENTIVAS (SPPG-SIG-05)

El objetivo del procedimiento: Tratamiento de No conformidades, Potenciales de Mejora y


Acciones Correctivas / Preventivas (SPPG-SIG-05) es el identificar las no conformidades reales
y/o potenciales, establecer sus causas, establecer acciones correctivas y/o preventivas, así
como también realizar el seguimiento a las mismas para su liberación.

AG) AUDITORIAS INTERNAS (SPPG-SIG-06)

El objetivo del procedimiento: Auditorías Internas (SPPG-SIG-06), es el de planificar y realizar


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auditorías internas necesarias para determinar si el Sistema Integrado de Gestión se ha


implementado y se mantiene de manera eficaz, así como también si es conforme: con lo
planificado, con los requisitos establecidos en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 y con los requisitos establecidos por SETECPETROL S.R.L. para su Sistema Integrado de
Gestión.

AH) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (SPPG-SIG-07)

El procedimiento: de Revisión por la Dirección (SPPG-SIG-07), tiene como objetivo


fundamental establecer un mecanismo para revisar, a intervalos de tiempo definidos y
programados anualmente, el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la
evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de cambios en el Sistema.

AI) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E


IMPACTOS SSMA (PG-SIG-08)

El procedimiento: Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación y Control d e Riesgos e


Impactos SSMA (SPPG-SIG-08), tiene como objetivos establecer una metodología, para la
identificación de peligros / aspectos ambientales y evaluación de los riesgos en materia de
seguridad y ocupacional, impactos al medio ambiente, así como el establecimiento de
medidas de control en todos los procesos de la organización.

AJ) COMUNICACIÓN INTERNA (SPPG-SIG-10)

El procedimiento: Comunicación Interna (SPPG-SIG-10) tiene como objetivo establecer los


medios y canales regulares para la comunicación interna entre el personal de las distintas
áreas de la Empresa.

AK) REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES (SPPG-SIG-11)

El procedimiento: Reporte e Investigación de Incidentes (SPPG-SIG-11) tiene como objetivo


establecer la metodología para realizar el reporte e investigación de incidentes con el fin de
evitar su recurrencia, mejorar el desempeño en SSMA de la organización y cumpliendo con
los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001.

AL) RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (SPPG-SIG-12)

El procedimiento: Respuesta ante Emergencia (SPPG-SIG-12) tiene como objetivo establecer


una metodología que permita identificar las situaciones potenciales de emergencia y
responder a las mismas mediante la orientación al personal para prevenir, atenuar o mitigar
eventuales incidentes e impactos perjudiciales asociados a los mismos.

AM) SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA (SPPG-SIG-13)

El procedimiento: Seguimiento, Medición y Mejora Continua (PG-SIG-13), ti ene como


objetivo establecer la metodología para la realizar el seguimiento, medición y mejora del
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Sistema de Gestión.

AN) CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (SPPG-SIG-14)

El procedimiento: Control de los Equipos de Seguimiento y Medición (SPPG -SIG-14),


tiene como objetivo establecer la metodología para asegurar que todos los equipos de
seguimiento y medición que afectan al Sistema Integrado de Gestión sean debidamente
controlados, mantenidos y calibrados.

AP) ARCHIVO DE DOCUMENTOS (SPPG-SIG-16)

El procedimiento: Archivo de Documentos (SPPG-SIG-16) tiene como objetivo definir la


metodología para la adecuada organización y la administración de los documentos que se
generan en la organización una vez se tiene la necesidad de archivarlos.

AQ) SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO (SPPG-SIG-17)

El procedimiento: Sistema de Permisos de Trabajo (SPPG-SIG-17) tiene como objetivo


controlar los trabajos a realizar por parte de SETECPETROL S.R.L., a través de la emisión de
permisos de trabajo que puedan involucrar riesgos al personal, instalaciones, comunidad,
medio ambiente y la reputación de la empresa.

AR) SEGURIDAD VEHICULAR (SPPG-SIG-18)

EL procedimiento: Seguridad Vehicular (SPPG-SIG-18) establece las disposiciones que rigen los
diferentes aspectos relacionados con la conducción vehicular para cumplir las disposiciones
de la empresa y legales, mantener una imagen correcta ante la sociedad y minimizar el riesgo
de accidentes e incidentes vehiculares, cuidando la salud de los trabajadores y la integridad
material de los motorizados de la empresa y de terceros.

AS) INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS (SPPG-SIG-19)

El procedimiento: Instalación de Campamentos (SPPG-SIG-19) establece los lineamientos


para Instalar dentro de las áreas de intervención temporales en los que vayan a desarrollarse
los Proyectos, los ambientes adecuados en cuanto a vivienda y alimentación (habitaciones,
oficinas, comedor, obrador, etc.) para alojar a todo el personal contratado para el Proyecto.

AT) GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (SPPG-SIG-20)

El procedimiento: Gestión de Residuos Sólidos (SPPG-SIG-20) establece normas para el


manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, con el fin de controlar y/o eliminar
los impactos ambientales asociados a las actividades de SETECPETROL S.R.L.

AU) GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS (SPPG-SIG-21)

El procedimiento: Gestión de Residuos Líquidos (SPPG-SIG-21) establece normas que


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permitan controlar y/o eliminar los impactos ambientales relacionados con la generación de
aguas residuales que se produzcan debido a las actividades de SETECPETROL S.R.L., en zonas
de influencia de proyectos o base.
AV) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (SPPG-SIG-22)

El procedimiento: Almacenamiento y Manipulación de Sustancias Peligrosas (SPPG-SIG-22)


regular y establece mecanismos y prácticas para la manipulación de los productos químicos y
sustancias peligrosas para reducir al mínimo posible el riesgo potencial en SETECPETROL S.R.L.

AW) PRIMEROS AUXILIOS (SPPG-SIG-23)

El procedimiento: Primeros Auxilios (SPPG-SIG-23) determina las pautas básicas para que en
caso de emergencias, el personal testigo del accidente, pueda proporcionar medidas de
Primeros Auxilios hasta la llegada del personal de salud o su referencia a un Centro de
Asistencia Médica cercano.

AX) CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS (SPPG-SIG-24)

El procedimiento: Control de Alcohol y Drogas (SPPG-SIG-24) establece los lineamientos que


permitan controlar el consumo de alcohol y otras sustancias prohibidas que pudieran poner
en riesgo el bienestar de los trabajadores, dentro de las áreas de intervención de la
Empresa, es decir, instalaciones de Base Santa Cruz y Proyectos.

AY) MANEJO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO (SPPG-SIG-25)

El procedimiento: Manejo de Extintores Contra Incendio (SPPG-SIG-25) tiene como objetivo


establecer el método a seguir en caso de tener un principio de incendio utilizando
correctamente los extintores contra incendio.

AZ) EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (SPPG-SIG-26)

El procedimiento: Equipo de Protección Personal (PG-SIG-26) tiene como objetivo establecer


los parámetros acerca del uso adecuado y control de equipos de protección personal de la
empresa SETECPETROL S.R.L., preservando así la salud y seguridad de su personal.

BA) SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS (SPPG-SIG-27)

El procedimiento: Seguridad con Herramientas Manuales y Eléctricas (SPPG-SIG-27)


tiene como objetivo establecer las normas de seguridad para la utilización de herramientas
tanto manuales como eléctricas.

BB) FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (SPPG-SIG-28)

El procedimiento: Fumigación y Control de Plagas (SPPG-SIG-28) tiene como objetivo fijar las
acciones que se deben cumplir, para la FUMIGACION de los campamentos ocupados por el
personal de la Empresa y sus contratistas.
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BC) REQUISITOS LEGALES (SPPG-SIG-29)

El procedimiento: Requisitos Legales ti ene como objeti vo establecer una metodología que
permita identificar, registrar, mantener actualizado y comunicar los distintos requisitos legales en
medio ambiente, salud, seguridad y calidad ya sean nacionales, municipales u otros compromisos
a los cuales suscriba, aplicables a las operaciones SETECPETROL S.R.L.

4.2.2. PROCESOS PRINCIPALES

Los Procesos Principales están enfocados en la realización de todas las operaciones


necesarias para la prestación de servicios petroleros, industriales y energéticos. Son los
procesos a través de los cuales se atienden los requerimientos de los clientes, incluye los
procesos de pre venta, cotización, compras, contrataciones, facturación, cobranzas,
planificación de servicios, ejecución de servicios, cierre de servicios y satisfacción del cliente.

El siguiente cuadro muestra la relación entre los Procesos Principales identificados y los
documentos generados.

Código
Ítem Nombre Proceso Nombre Documento Documento
2 Cotización Cotización SPPP-CTZ-01

Compras y Contrataciones SSPP-CPS-01


3 Compras y Contrataciones
Compras y Contrataciones
SPPP-CPS-02
desde Obra
4 Facturación y Cobranzas Facturación y Cobranzas SPPP-FCT-01

Planificación de Servicios SPPP-PYS-01


5 Planificación de Servicios Control del Diseño y
SPPP-PYS-02
Desarrollo de Ingeniería
6 Ejecución de Servicios Ejecución de Servicios SPPP-PYS-03

7 Cierre de Servicios Cierre de Servicios SPPP-PYS-04

8 Satisfacción del Cliente Satisfacción del Cliente SPPP-SIG-01

A continuación se presenta una descripción general de los documentos mencionados en el


cuadro anterior:

A) COTIZACION (SPPP-CTZ-01)

El objetivo del procedimiento: Cotización (SPPP-CTZ-01) es el de realizar la cotización de los


servicios que brinda SETECPETROL S.R.L. en base a los requerimientos y necesidades de los
clientes.
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B) COMPRAS Y CONTRATACIONES (SPPP-CPS-


01)

El objetivo del procedimiento: Compras y Contrataciones (SPPP-CPS-01) es establecer la


metodología para realizar la adquisición de productos y contratación de servicios de
SETECPETROL S.R.L.

C) COMPRAS Y CONTRATACIONES DESDE OBRA (SPPP-CPS-02)

El procedimiento: Compras y Contrataciones desde Obra (SPPP-CPS-02) establece la


metodología para realizar adquisiciones de materiales, productos y contratación de servicios
desde obra para los proyectos y servicios de SETECPETROL S.R.L.

D) FACTURACION Y COBRANZAS (SPPP-FCT-01)

El objetivo del procedimiento: Facturación y Cobranzas (SPPP-FCT-01) es el de facturar los


servicios brindados por SETECPETROL S.R.L. para realizar las cobranzas respectivas a los
Clientes.

E) PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS (SPPP-PYS-01)

El objetivo de este procedimiento es el de establecer los pasos que se deben seguir para
realizar la planificación de los proyectos y/o servicios adjudicados.

F) CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA (SPPP-PYS-02)

El objetivo de este procedimiento es el de controlar y verificar el diseño y desarrollo de


ingeniería en los proyectos de SETECPETROL S.R.L., para satisfacer los requerimientos
específicos de los clientes, en todas las etapas del mismo.

G) EJECUCIÓN DE SERVICIOS (SPPP-PYS-


03)

El objetivo de este procedimiento es el de establecer los pasos que se deben seguir para
realizar la ejecución de los proyectos y/o servicios adjudicados.

H) CIERRE DE SERVICIOS (SPPP-PYS-04)

El objetivo de este procedimiento es el de verificar el cumplimiento de los requerimientos


establecidos por el cliente con la finalidad de obtener la conformidad del mismo en el cierre
del proyecto.

I) CONFORMIDAD DEL CLIENTE (SPPP-SIG-01)


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El objetivo de este procedimiento es determinar el grado de satisfacción de los clientes y


captar toda la información acerca de su percepción de los servicios que presta SETECPETROL
S.R.L.

4.2.3. PROCESOS DE APOYO

Son aquellos procesos necesarios para hacer posible y/o mantener los Procesos Principales.

El siguiente cuadro muestra la relación entre los Procesos de Apoyo identificados y los
documentos generados.

Código
Ítem Nombre Proceso Nombre Documento
Documento
Recursos Humanos SPPA-RHS-01
Contratación del Personal SPPA-RHS-02
Evaluación de Desempeño del personal SPPA-RHS-03
1 Gestión de Recursos Humanos
Formación del Personal SPPA-RHS-04
Ambiente de Trabajo SPPA-RHS-05
Manuales de Funciones MF-NN
Infraestructura SPPA-IEQ-01
Mantenimiento de Vehículos SPPA-IEQ-02
Mantenimiento de Infraestructura
2 Uso de Vehículos SPPA-IEQ-03
y Equipos
Control de Activo Fijo SPPA-IEQ-04
Mantenimiento de Equipos SPPA-IEQ-05
Almacenaje SPPA-ALM-01
3 Gestión Almacenes y Logística
Almacenaje en Obra SPPA-ALM-02
Selección y Evaluación de Selección y Evaluación de Proveedores SPPA-CPS-02
4
Proveedores Desarrollo de Nuevos Proveedores SPPA-CPS-03

A continuación se presenta una descripción general de los documentos mencionados en el


cuadro anterior:

A) RECURSOS HUMANOS (SPPA-RHS-01)

El procedimiento: Recursos Humanos (SPPA-RHS-01), tiene como objetivo el de:

 Determinar la competencia necesaria del personal que afecten a la calidad del servicio,
tanto a nivel de Contratación de Personal (SPPA-RHS-02), como a nivel de Evaluación
del Desempeño (SPPA-RHS-03).
 Capacitar al personal o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Evaluar
la eficacia de las acciones tomadas.
 Concienciar al personal.
MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

Revisión: 05
Manual del Sistema de Gestión integrado
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 Mantener los registros de respaldo necesarios, acerca de la educación, formación,


habilidades y experiencia del personal.

B) CONTRATACION DEL PERSONAL (SPPA-RHS-02)

Este procedimiento tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para la
contratación de personal en SETECPETROL S.R.L., esto incluye: el requerimiento de personal,
la búsqueda de candidatos, selección y contratación, de acuerdo a las exigencias
establecidas en los Manuales de Funciones de SETECPETROL S.R.L.

C) EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL (SPPA-RHS-03)

El procedimiento: Evaluación de Desempeño del Personal (SPPA-RHS-03), tiene como


objetivo fundamental determinar la competencia del personal que presta sus servicios en la
empresa.

D) FORMACION DEL PERSONAL (SPPA-RHS-04)

El objetivo del procedimiento: Formación de Personal (SPPA-RHS-04) es el de identificar las


necesidades de formación, elaborar un plan anual tentativo de formación, ejecutar el plan,
evaluar la eficacia de la formación y registrar todas estas actividades.

E) AMBIENTE DE TRABAJO (SPPA-RHS-05)

El procedimiento: Ambiente de Trabajo (SPPA-RHS-05) tiene como objetivo implementar


actividades de convivencia, formación y motivación, que permitan generar un ambiente
laboral ameno y agradable para el personal impulsando sus potenciales para un mejor
desempeño de sus funciones y alcanzar logros en equipo que beneficien a la Empresa.

F) MANUALES DE FUNCIONES (MF-NN)

Los Manuales de Funciones (MF-NN) tienen como objetivo controlar la estructura


(organigrama) y funciones de SETECPETROL S.R.L., en cuanto a su establecimiento y
adecuación continua.

G) INFRAESTRUCTURA (SPPA-IEQ-01)

El procedimiento: Infraestructura (SPPA-IEQ-01), tiene como objetivo establecer las actividades


necesarias para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura, con el fin de lograr
la conformidad con los requisitos. La infraestructura incluye:

 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.


 Equipo para los procesos (tanto hardware como software).
 Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicaciones).

H) MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS (SPPA-IEQ-02)


MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

Revisión: 05
Manual del Sistema de Gestión integrado
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El procedimiento: Mantenimiento de Vehículos Livianos (SPPA-IEQ-02) tiene como objetivo


establecer la metodología para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos livianos.

I) USO DE VEHÍCULOS (SPPA-IEQ-03)

El procedimiento: Uso de Vehículos (SPPA-IEQ-03) establece los lineamientos para el uso


adecuado y seguro de los vehículos de la empresa en función a las necesidades y el
reglamento interno de SETECPETROL S.R.L.

J) CONTROL DE ACTIVOS (SPPA-IEQ-04)

El procedimiento: Control de Activos (SPPA-IEQ-04) tiene por objeto, establecer


procedimientos, para que los funcionarios de la empresa ejerzan en forma eficaz la
administración de los activos fijos. En ese entendido, el presente procedimiento tiene como fin
precautelar, conservar, salvaguardar y controlar los bienes de la empresa desde su recepción,
codificación, asignación, control, y disposición hasta su baja contable.

K) MATENIMIENTO DE EQUIPOS (SPPA-IEQ-05)

El procedimiento: Control de Activos (SPPA-IEQ-05) establece los lineamientos para garantizar


que los equipos de la Empresa se encuentren en buenas condiciones que permitan el trabajo
de los mismos de forma segura y sin riesgos, además de velar por su durabilidad.

L) ALMACENAJE (SPPA-ALM-01)

El objetivo del procedimiento: Almacenaje (SPPA-ALM-01) es el de establecer los controles


necesarios para ingresar, preservar y despachar materiales desde el Almacén de SETECPETROL
S.R.L.

M) ALMACENAJE EN OBRA (SPPA-ALM-02)

El procedimiento: Almacenaje en obra (SPPA-ALM-02) tiene como objetivo establecer


los controles necesarios para el ingreso, preservación, y despacho materiales, herramientas,
insumos y equipos que se maneja en el Almacén de Obra de los diferentes proyectos de
SETECPETROL S.R.L.

N) SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (SPPA-CPS-02)

El procedimiento: Selección y Evaluación de Proveedores (SPPA-CPS-02), tiene como objetivo


seleccionar y evaluar a los proveedores con el fin de asegurar su capacidad para suministrar
productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos de compras y contratación de servicios
de SETECPETROL S.R.L.

O) DESARROLLO DE NUEVOS PROVEEDORES (SPPA-CPS-03)


MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

Revisión: 05
Manual del Sistema de Gestión integrado
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El procedimiento: Desarrollo de Nuevos Proveedores (SPPA-CPS-03) tiene como objetivo


establecer la metodología para realizar el desarrollo de nuevos proveedores.

4.3. MATRIZ DE RELACIÓN

La siguiente matriz muestra la relación entre la NB ISO 9001:2008 y los documentos del
Sistema Integrado de Gestión de SETECPETROL S.R.L.

NORMA ISO 9001:2008 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Numeral Nombre Código Nombre


4. Sistema de Gestión de Calidad
4.1. Requisitos Generales MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
SPPG-SIG-01 Control de documentos internos
Requisitos de la SPPG-SIG-02 Control de documentos externos
4.2.
documentación Guía de elaboración / modificación de
SPPG-SIG-04
documentos
SPPG-SIG-03 Control de registros
5. Responsabilidad de la Dirección
Compromiso de la
5.1. MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
dirección
5.2. Enfoque al cliente MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
5.3. Política de la calidad MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
5.4. Planificación MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
Responsabilidad, MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
5.5. autoridad y
MF-NN Manual de Funciones
comunicación
Revisión por la
5.6. SPPG-SIG-07 Revisión por la Dirección
dirección
6. Gestión de los recursos
Provisión de los
6.1. MC-01 Manual del Sistema de Gestión de
recursos
SPPA-RHS-01 Recursos Humanos
SPPA-RHS-02 Contratación del Personal
SPPA-RHS-03 Evaluación del Desempeño del Personal
6.2. Recursos humanos
SPPA-RHS-04 Formación del Personal
SPPA-RHS-05 Ambiente de Trabajo
MF-NN Descripción de Cargos
6.3. Infraestructura SPPA-IEQ-01 Infraestructura
SPPA-IEQ-02 Mantenimiento de Vehículos Livianos
MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

Revisión: 05
Manual del Sistema de Gestión integrado
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SPPA-IEQ-03 Uso de Vehículo


SPPA-IEQ-04 Activo Fijo
SPPA-IEQ-05 Mantenimiento de Equipo
SPPA-IEQ-01 Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
SPPA-RHS-05 Ambiente de Trabajo
7. Realización del Producto
SPPP-CTZ-01 Cotización
Planificación de la SPPP-CPS-01 Compras y Contrataciones
7.1. realización del Planificación de Servicios Control del diseño y
SPPP-PYS-01
producto Desarrollo de Ingeniería
SPPP-PYS-02 Control del diseño y Desarrollo de Ingeniería
SPPP-CTZ-01 Cotización
SPPP-PYS-01 Planificación de Servicios
Procesos relacionados SPPP-PYS-02 Control del diseño y Desarrollo de Ingeniería
7.2.
con el cliente SPPP-PYS-03 Ejecución de Servicios
SPPP-PYS-04 Cierre de Servicios
SPPP-SIG-01 Conformidad del Cliente
7.3. Diseño y desarrollo SPPP-PYS-02 Control del diseño y Desarrollo de Ingeniería
SPPP-CPS-01 Compras y Contrataciones
SPPP-CPS-02 Compras y Contrataciones desde Obra
SPPA-ALM-01 Almacenaje
7.4. Compras
SPPA-ALM-02 Almacenaje en Obra
SPPA-CPS-02 Selección y Evaluación de Proveedores
SPPA-CPS-03 Desarrollo de Nuevos Proveedores
SPPP-CTZ-01 Cotización
SPPP-PYS-01 Planificación de Servicios
SPPP-PYS-02 Control del diseño y Desarrollo de Ingenieria
SPPP-PYS-03 Ejecución de Servicios
SPPP-PYS-04 Cierre de Servicios
Producción y
7.5. SPPP-CPS-01 Compras y Contrataciones
prestación del servicio
SPPP-CPS-02 Compras y Contrataciones desde Obra
SPPP-FCT-01 Facturación y Cobranzas
SPPP-SIG-01 Conformidad del Cliente
SPPA-ALM-01 Almacenaje
SPPA-ALM-02 Almacenaje en Obra
Control de los equipos
7.6. de seguimiento y SPPG-SIG-14 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
medición
8. Medición, análisis y mejora
8.1. Generalidades SPPP-SIG-01 Conformidad del Cliente
Tratamiento de No Conformidades, Potenciales de
SPPG-SIG-05
Mejora y Acciones Correctivas / Preventivas
SPPG-SIG-06 Auditorías Internas
SPPG-SIG-07 Revisión por la Dirección
MANUAL INTEGRADO Código: MC-01

Revisión: 05
Manual del Sistema de Gestión integrado
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SPPA-RHS-03 Evaluación del Desempeño del Personal


SPPA-CPS-02 Selección y Evaluación de Proveedores
SPPP-SIG-01 Conformidad del Cliente
Seguimiento y SPPG-SIG-06 Auditorías Internas
8.2.
medición SPPG-SIG-07 Revisión por la Dirección
SPPG-SIG-14 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
Control del producto Tratamiento de No Conformidades, Potenciales de
8.3. SPPG-SIG-05
no conforme Mejora y Acciones Correctivas / Preventivas
SPPP-SIG-08 Conformidad del Cliente
Tratamiento de No Conformidades, Potenciales de
SPPG-SIG-05
Mejora y Acciones Correctivas / Preventivas
8.4. Análisis de datos
SPPG-SIG-06 Auditorías Internas
SPPG-SIG-07 Revisión por la Dirección
SPPA-RHS-03 Evaluación del Desempeño del Personal
MC-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
Tratamiento de No Conformidades, Potenciales de
8.5. Mejora SPPG-SIG-05
Mejora y Acciones Correctivas / Preventivas
SPPG-SIG-07 Revisión por la Dirección

5. DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

Ver Matriz de distribución de documentos SSPG-SIG-01-F03.

6. REGISTROS APLICABLES

Responsable
Nombre Código Custodia
Programa de Gestión Integrado MGI-01-F01 CCSSMA

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