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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo

en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Proyecto “Instalación de Sedes


Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, Distrito
del Rímac, provincia de Lima”
ESTUDIO DE PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES

PREINVERSIÓN A NIVEL
DE PERFIL
Año 2014

Programa Nuestras Ciudades| PROSEDE 1


Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

ÍNDICE

Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO ______________________________________________ 6


COSTOS a precios de mercado ____________________________________________________ 11
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. ________________________________ 12
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. _______________________________ 14
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS _____________________________________________ 16
BENEFICIOS SOCIALES ___________________________________________________________________ 16
COSTOS SOCIALES ______________________________________________________________________ 17
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ______________________________________________ 19
1.1.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ______________________________ 20

Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES ____________________________________________ 27


3.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) __________________________ 27
3.1.1. LOCALIZACIÓN _______________________________________________________________ 27

3.2. INSTITUCIONALIDAD______________________________________________________ 30
3.2.1. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO _______________________________ 30

3.3. MARCO DE REFERENCIA ___________________________________________________ 37


3.3.1. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO _____________________________________ 37
3.3.2. CONFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO __________________________________________ 38
3.3.3. ORDENAMIENTO DE LAS SEDES INSTITUCIONALES DEL PODER EJECUTIVO _______________ 39
3.3.4. PROYECTO ESPECIAL PARA LA REUBICACIÓN DE SEDES INSTITUCIONALES DEL PODER
EJECUTIVO (PROSEDE) __________________________________________________________________ 39

Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN _________________________________________________ 41


4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL _____________________________________ 41
4.1.1. De LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEl PROYECTO ________________________________ 44
4.1.2. Acceso del Personal Y USUARIOS A LAS SEDES INSTITUCIONALES DE LAs ENTIDADES
INVOLUCRADA ________________________________________________________________________ 49
4.1.3. Ubicación y Condiciones de la Infraestructura actual _________________________________ 55
4.1.4. Área de influencia y área de estudio ______________________________________________ 56
4.1.5. Los involucrados en el pip ______________________________________________________ 72

4.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ___________________________________ 75


4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________ 80
4.3.1. OBJETIVO GENERAL ___________________________________________________________ 80
4.3.2. AlTERNATIVA DE SOLUCIÓN _____________________________________________________ 83

Capítulo 4 : FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN _____________________________________ 85


5.1. definición del HORIZONTE de evaluación DEL PROYECTO ________________________ 85
5.2. determinación de la brecha oferta - demanda _________________________________ 85
5.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ______________________________________________________ 85
5.2.2. TASAS DE CRECIMIENTO ________________________________________________________ 92

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5.2.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA ZONA DE INFLUENCIA __________________ 92


5.2.4. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ________________________________________________ 93

5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ___________________________________________________ 93


5.3.1. ESTADO De La INFRAESTRUCTURA________________________________________________ 93
5.3.2. OFERTA OPTIMIZADA __________________________________________________________ 94

5.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA _____________________________________________ 95


5.5. AnÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ________________________ 95
5.5.1. LOCALIZACIÓN _______________________________________________________________ 95
5.5.2. TAMAÑO ___________________________________________________________________ 106
5.5.3. TECNOLOGÍA ________________________________________________________________ 108
5.5.4. REQUERIMIENTO De RECURSOS ________________________________________________ 108

5.6. COSTOS a precios de mercado _____________________________________________ 108


5.6.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. ______________________ 109
5.6.2. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. _____________________ 111
5.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ___________________________________ 113

5.7. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO _______________________________________ 113


5.7.1. BENEFICIOS SOCIALES _________________________________________________________ 114
5.7.2. COSTOS SOCIALES ____________________________________________________________ 114
5.7.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ____________________________________ 117
5.7.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO _____________________________ 117

5.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________ 120


5.8.1. ESCENARIOS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO EFECTIVIDAD ____________________________ 120
5.8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD _____________________________________________________ 120

5.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD _____________________________________________ 120


5.9.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
121
5.9.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
INVERSIÓN __________________________________________________________________________ 121
5.9.3. CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO _________________________________________________________ 122
5.9.4. DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO ___________________________________________ 122
5.9.5. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ________________ 122

5.10. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ____________________________________ 123


5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _________________________________________ 123
5.11.1. FASE I: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS _______________________________ 123
5.11.2. FASE II: EJECUCIÓN DEL OBRA __________________________________________________ 123
5.11.3. FASE III: PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO______________________________________ 123

5.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN _____________________________________________ 123


5.13. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ____________ 125

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5.14. Línea de evaluación de impacto __________________________________________ 127

Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________ 128


Capítulo 6 : ANEXOS _______________________________________________________ 128

CUADROS
Cuadro 1.- Matriz de Marco Lógico ....................................................................................................................... 25
Cuadro 1.- Dirección de los locales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ................................................ 45
Cuadro 2.- Distribución de Zonas de Lima Metropolitana por niveles socioeconómicos (Hogares) ........................ 47
Cuadro 3.- Acceso del personal a las instalaciones del MIDIS – Función, medio de transporte y tiempo promedio de
viaje al trabajo ....................................................................................................................................................... 50
Cuadro 4.- Alimentación del personal del MIDIS, medio de riesgo y tiempo de comisión de servicios .................... 51
Cuadro 5.- Acceso del personal a las instalaciones del Despacho Presidencial – Función, medio de transporte y
tiempo promedio de viaje al trabajo ...................................................................................................................... 51
Cuadro 6 Alimentación del personal del Despacho Presidencial, medio de riesgo y tiempo de comisión de servicios
.............................................................................................................................................................................. 52
Cuadro 7.- Acceso de usuarios a las instalaciones del Despacho Presidencial – Función, medio de transporte y
tiempo promedio de viaje al trabajo ...................................................................................................................... 52
Cuadro 8 - Acceso del personal a las instalaciones del Despacho Presidencial – Función, medio de transporte y
tiempo promedio de viaje al trabajo ...................................................................................................................... 53
Cuadro 9-Acceso del personal a las instalaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Función, medio
de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo ............................................................................................. 54
Cuadro 10 - Acceso del personal a las instalaciones Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Función, medio de
transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo.................................................................................................. 54
Cuadro 11.- Intereses, Problemas Percibidos y Compromisos de los Involucrados ................................................ 73
Cuadro 12.- Cuadro de Evaluación ...................................................................................................................... 104
Cuadro 13.-Costos a Precios de Mercado ............................................................................................................ 108
Cuadro 14.- Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto..................................................................... 110
Cuadro 15.- Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto ................................................ 110
Cuadro 16.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto ....................................... 111
Cuadro 17.- Costos de Inversión a precios privados ............................................................................................ 111
Cuadro 18.- Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto ................................................................... 112
Cuadro 19.- Resumen Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto.................................................... 112
Cuadro 20.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto ...................................... 113
Cuadro 21.- Proyección de los Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento ....................................... 113
Cuadro 22.- Costos de Inversión a Precios Sociales ............................................................................................. 114
Cuadro 23.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Sin Proyecto ....................................... 115
Cuadro 24.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Sin Proyecto ............. 115
Cuadro 25.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Con Proyecto ..................................... 116
Cuadro 26.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Con Proyecto ............ 116
Cuadro 27.- Costos Incrementales a Precios Sociales .......................................................................................... 117
Cuadro 28.- Flujo- Evaluación Social ................................................................................................................... 119
Cuadro 29.- Variación de Inversión ..................................................................................................................... 120
Cuadro 30.- Variación de Operación y Mantenimiento ....................................................................................... 120

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Cuadro 31.- Matriz de Marco Lógico ................................................................................................................... 125

GRÁFICOS
Gráfico 1.- Ubicación de los locales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ............................................... 45
Gráfico 2.- Ubicación del Despacho Presidencial ................................................................................................... 48
Gráfico 3.- Edificio en donde funciona el Despacho Presidencial ........................................................................... 49

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Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general (PIP)


LOCALIZACIÓN:
Ítem Detalle
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Rímac
Lugar Estancos del Rímac

UNIDAD FORMULADORA:

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nuestras Ciudades – PNC
RESPONSABLE: Ing. Luis Díaz Oliden
CARGO: Director del Programa Nuestras Ciudades
Paseo de la República 3361 – San Isidro Edificio de PETROPERÚ,
DIRECCIÓN:
3° Piso
TELÉFONO: 211 7930 / Anexo 6089
CORREO ELECTRÓNICO: jdiazo@vivienda.gob.pe

UNIDAD EJECUTORA:

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Adm.
NOMBRE:
General
RESPONSABLE: Claudia Janette Salaverry Hernández
CARGO: Directora General de la Oficina General de Administración
DIRECCIÓN: Paseo de la República 3361 – San Isidro Edificio de PETROPERÚ
TELÉFONO: 211 7930 / Anexo 1725
CORREO ELECTRÓNICO: csalaverry@vivienda.gob.pe

B. Planteamiento del proyecto

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Para determinar la ubicación del terreno donde podría el proyecto, se solicitó a la Superintendencia de
Bienes Nacionales el margesí de inmuebles por entidad del estado, ubicados en la ciudad de Lima.
De la información remitida por la Superintendencia de Bienes Nacionales y con la que cuenta el Proyecto
de Reubicación de Sedes Institucionales, se obtiene:
Cuadro 1.-Terrenos disponibles - SBN

Nº NOMBRE AREA (Ha.)


1 Jr. Arica Mz. 4 K1 Lt 1 P.J. San Francisco de 2.6
Tablada de Lurín - Villa María del Triunfo
2 Cruce de la antigua panamericana sur altura 16.9
Km 53 y ka Vía de Acceso al balneario Santa
María Urb. Santa María del Mar.
3 Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro, Los 1
Estancos de la Sal, distrito del Rímac
4 Hospital Víctor Larco Herrera 10
5 Mar Brava 13.5
6 Centro de Esparcimiento del MVCS 9.9
7 Pampas Piedras Gordas 10
8 Ministerio del Interior 4.8
9 C.E.O.P.I.P. 10
10 Campo Mar "U" 9.5
11 Círculo Militar 8.67
12 Cuartel General del Ejercito 14
13 Universidad La Molina 13

A fin de analizar las diferentes opciones propuestas, se establecieron los siguientes criterios de
calificación:
 Área de más de 1 Ha.
 De preferencia de propiedad del estado
 Lima Centro (Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac y San Luis)
 Cercanía al Palacio de Gobierno.
 Accesibilidad
 Que no sea patrimonio cultural que contenga restos arqueológicos.
 Zona con servicios públicos de agua, desagüe, telefonía, gas.
Se establecieron ponderaciones y calificaciones que permitieron calificar cada una de las ubicaciones
propuestas, obteniéndose:

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Cuadro 2.-Calificaciones y Ponderaciones de las ubicaciones

Factibilidad de
Cultural (INC)
Accesibilidad
Propietario

Patrimonio
Cercanía a
Palacio de
Ubicación

Gobierno

Servicios
Terreno
Area de

Puntaje
N
TERRENOS PROPUESTOS
°

Jr. Arica Mz. 4 K1 Lt 1 P.J. San


1 Francisco de Tablada de Lurín - Villa 1 1 0 1 3 1 1 1.05
María del Triunfo

Cruce de la antigua panamericana sur


altura Km 53 y ka Vía de Acceso al
2
balneario Santa María Urb. Santa
2 1 0 1 3 1 1 1.10
María del Mar.
Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro,
3 Los Estancos de la Sal, distrito del 1 2 3 3 3 1 1 2.05
Rímac
4 Hospital Víctor Larco Herrera 2 1 2 2 2 0 1 1.35
5 Mar Brava 2 2 0 1 2 1 0 1.00
6 Centro de Esparcimiento del MVCS 2 2 0 1 3 1 0 1.15
7 Pampas Piedras Gordas 2 1 0 1 3 0 0 0.90
8 Ministerio del Interior 2 2 1 1 2 1 1 1.25
9 C.E.O.P.I.P. 2 1 1 1 3 1 0 1.15
1
0
Campo Mar "U" 2 0 0 1 3 1 0 0.85
1
1
Círculo Militar 2 2 2 2 2 1 1 1.60
1
2
Cuartel General del Ejercito 2 2 1 1 2 1 1 1.25
1
3
Universidad La Molina 2 2 1 1 1 1 0 1.00
Fuente: Elaboración propia

De la aplicación de las calificaciones y ponderaciones se obtiene que la ubicación recomendable para


el desarrollo del proyecto es entre las Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro, Los Estancos de la Sal,
distrito del Rímac, debido a que cuenta con él área adecuada, los terrenos son de propiedad del estado,
es accesible y cuenta con servicios de agua, desagüe, electricidad y telefonía.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda


Uno de sus componentes fundamentales del estudio, es la implementación de la solución al problema
de infraestructura del Despacho Presidencial y MIDIS mediante la construcción de la infraestructura
que albergara a ambas instituciones.
En los puntos desarrollados de oferta y demanda, hemos explicado la metodología que permite hallar
la oferta optimizada así como la demanda de infraestructura expresada en m2.

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El cuadro mostrado contiene el resultado año a año de cómo será el comportamiento de oferta y
demanda en los próximos 10 años bajo las actuales circunstancias, concluyendo que existirá un
creciente déficit que se inicia en -1,695 y llegando a -3,459 al final del periodo proyectado.

Cuadro 3.-Balance Oferta-Demanda

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT


0 2016

1 2017 17,126 18,821 -1,695


2 2018 17,126 19,009 -1,884
3 2019 17,126 19,199 -2,074
4 2020 17,126 19,391 -2,266
5 2021 17,126 19,585 -2,460
6 2022 17,126 19,781 -2,655
7 2023 17,126 19,979 -2,853
8 2024 17,126 20,179 -3,053
9 2025 17,126 20,380 -3,255
10 2026 17,126 20,584 -3,459
Fuente: Elaboración propia

D. Análisis técnico del PIP


El edificio se divide en 2 áreas: El lado Este, de mayor medida que corresponde al MIDIS y sus
dependencias y a los servicios en común y el lado oeste que corresponde a la Casa Militar. La
distribución interna se ha hecho pensando en el criterio de planta libre, con divisiones en su mayoría
dadas por el mismo mobiliario, lo cual permite una gran flexibilidad para cambios y crecimiento.
Sobre un terreno de 10,270 m2 con frente al jirón Julián Piñeyro, ocupando un sector de forma
rectangular, desarrollando un edificio que consiste en 4 pisos y 3 sótanos que se han planteado
principalmente de estacionamientos con un total de 621 estacionamientos, las áreas técnicas y de
soporte, cuarto de máquinas, grupo electrógeno, cisterna, depósitos y almacenes.
En la planta del primer piso, se ubican las oficinas: FONCODES, PENSIÓN 65, Plataforma de Atención,
Auditorio, Área de Atención, R.R. H.H, Bienestar, Control, Trámite Documentario, Archivo, Asesoría
Jurídica, Planeamiento, Prensa, Administración, los accesos peatonales y vehiculares que conecta el
exterior con el primer piso y primer sótano, como se visualiza en el siguiente plano:

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Se contará también con un auditorio de 453.12 m2, lás áreas de circulación horizontal y vertical que
incluyen ascensores, escalera principal, escaleras de emergencia, depósitos, áreas administrativas,
servicios higiénicos otras áreas de servicios complementarios.
En la planta del segundo piso se ubican las oficinas: Salas de reunión, Contabilidad, Logística,
Tecnología de Información, Tecnología de Comunicaciones, Operaciones, Archivo, Juntos, Qali Warma
y Cuna Mas, además del auditorio con 180 asientos, tal como se muestra en el siguiente plano:

En el tercer nivel se han proyectado los siguientes ambientes: Sede del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, comedor y servicios como tópico, guardería,etc. En este piso se ubican dos terrazas,
una del MIDIS con vista 360 grados y una parte techada con estructuras ligeras destinadas a eventos
oficiales, la otra terraza es del comedor con vista al Centro Histórico de Lima.
En el tercer piso se encuentran las jefaturas y áreas de instrucción techadas de la zona de la Casa
Militar, tal como se visualiza en el siguiente plano:

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E. Costos del PIP


COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
La estimación de costos se ha realizado sobre los componentes que contiene la inversión, para
el cálculo de los equipos y mobiliario se realizó una estimación de la cantidad de equipo y
mobiliario por institución; lo cual concluyó en un monto de inversión de S/. 5,027,215
Cuadro 4.-Costos a Precios de Mercado

Cantidad de Equipos
Precio
Item Unitario MIDIS DP Monto S/.
S/.
Equipos PCs 3,736 72 48 448,320
Impresoras / Fotocopiadoras 10,734 - - -
Teléfonos 50 697 338 51,750
Plotter 11,433 - - -

Monto S/.
MIDIS DP
Mobiliario 3,810,435 716,710 4,527,145

Total S/. 5,027,215


Para el cálculo de las obras civiles, de acuerdo al planteamiento arquitectónico se estima una
inversión de s/.
Para la estimación del monto de inversión, se considera la Mitigación de Impacto Ambiental que
está compuesta por la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la implementación de
éste, así mismo el Monitoreo Arqueológico que se compone por la elaboración del Plan de
Monitoreo Arqueológico y su implementación, adicionalmente según recomendaciones del Art.
31 Evaluación Ex Post de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, se
considera la elaboración de los estudios de Evaluación Ex Post del proyecto.

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COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.


a. Costos de Inversión a Precios Privados
En la situación sin proyecto, no hay costos de inversión
b. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados
Se identificaron las partidas que intervienen en los gasto de operación y mantenimiento de la entidades
del estado, recurriendo al clasificador del sector público y de acuerdo a la estructura de gastos,
identificándose la genérica de Bienes y Servicios.
A partir de las sub genéricas tenemos:
Operación (Detalle de sub genérica)

 Bienes
o Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
 Servicios
o Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión
o Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
o Alquileres de muebles e inmuebles
o Seguros (nivel específica)
Mantenimiento (Detalle de sub genérica)
 Bienes
o Suministro para mantenimiento y reparación
 Servicios
o Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones.
Para comprender mejor la consideración de las Sub Genéricas se conceptualiza estas según la página
web del Ministerio de Economía y Finanzas.
-Combustible, carburantes, lubricantes y afines: Gastos por la adquisición de elementos destinados a la
combustión, carburación, gases, lubricación, grasas y afines, que se requieran para el funcionamiento y
prestación de los servicios propios de las entidades del estado, en sus principales especificaciones de
gasto se tiene:
 Combustible y Carburantes: Gastos por la adquisición de combustibles y carburantes para el
consumo de maquinarias, equipos y vehículos de producción, servicios productivos y de transporte
y otros usos.
 Lubricantes, Grasas y Afines: Gastos por la adquisición de lubricantes, grasas y afines para el consumo
de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

-Servicios básicos, comunicación, publicidad y difusión: la cual contiene las específicas de gasto:

 Servicio de energía eléctrica, agua y gas: Gastos por el consumo de energía eléctrica, agua potable y
tratada y gas por las entidades públicas, para el funcionamiento de sus instalaciones.

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 Servicio de telefonía e internet: Gastos por concepto de conexión a la red internacional de


información (internet), telefonía móvil y fija (teléfono, telefax y celular), de uso colectivo a usuarios,
prestadas por empresas públicas o privadas.
 Servicio de mensajería, comunicaciones y otros afines: Gastos por la prestación de servicios de
correos, mensajería, servicios de cable y otros servicios de comunicación, de uso colectivo.
 Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional: Gastos por la difusión de la
imagen institucional y del gobierno a través de medios de comunicación como periódicos, revistas,
radio, tv; servicios de divulgación, impresión, encuadernación y empastado; gastos por congresos,
simposios, conferencias, cursos o exposiciones y otros gastos menudos de rápida cancelación.

Cuadro 5.- Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES PPTO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.976.424 3.458.843 2.983.108
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 8.062.577 21.320.050 16.812.852
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 2.080.120 21.005.180 19.989.266
Alquileres de muebles e inmuebles 15.861.144 15.364.819
Seguros - 7.842.732 7.543.845
Total Costos de Operación 12.119.122 69.487.949 62.693.890
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 55.871 212.931 84.328
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.821.345 5.085.723 4.258.385
Total de Costos de Mantenimiento 2.877.215 5.298.654 4.342.713
Total de Costos de O&M 14.996.337 74.786.603 67.036.603
Fuente: SIAF y Reporte de Entidades

Cuadro 6.- Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto


SECTOR Operación Mantenimiento Total S/.
DP 12.119.122 2.877.215 14.996.337
MIDIS 62.693.890 4.342.713 67.036.603
Total S/. 74.813.012 7.219.928 82.032.940
Fuente: Elaboración propia

Estos montos, tomados a partir del año base, son proyectados para los 10 años siguientes de vigencia
del proyecto a una tasa de 1.2% anual, porcentaje que cubre con holgura las expectativas inflacionarias
y de mayor gasto corriente de las entidades. Destaca el hecho de empezar con 83 millones de soles al
inicio y terminar en 92 Millones de Soles al final del periodo de estudio (precios privados)
Cuadro 7.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto

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Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 83.017.336
Año 2 84.013.544
Año 3 85.021.706
Año 4 86.041.967
Año 5 87.074.470
Año 6 88.119.364
Año 7 89.176.796
Año 8 90.246.918
Año 9 91.329.881
Año 10 92.425.839
Fuente: Elaboración propia

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.


a. Costos de Inversión a Precios Privados
Cuadro 8.- Costos de Inversión a precios privados
COMPONENTES INCIDENCIA IMPORTE PARCIAL
TANGIBLES 82.848.286
Obras Civiles 75.705.806
Mitigación Ambiental 0,5% 378.529
Mitigación Impacto Vial 0,3% 227.117
Monitoreo Arqueológico 0,2% 113.559
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 5.006.525
Plan de seguridad 1.416.750
INTANGIBLES 4.975.386
Expediente Técnico 2,0% 1.514.116
Estudio de impacto ambiental 5,0% 18.926
Estudio de impacto vial 5,0% 11.356
Monitoreo Arqueológico 8,0% 9.085
Supervisión 3,0% 2.271.174
Gestión del Proyecto 1,5% 1.135.587
Evaluación Ex post 1,0% 15.141

Total Inversión S/. 87.823.672


Fuente: Elaboración propia

b. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Para la situación con proyecto se estima que no existirá pago de alquiler, de bienes inmuebles.
Cuadro 9.- Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES DEVENGADO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.976.424 3.458.843 2.983.108
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 8.062.577 21.320.050 16.812.852
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 2.080.120 21.005.180 19.989.266
Alquileres de muebles e inmuebles
Seguros 7.842.732 7.543.845
Total Costos de Operación 12.119.122 53.626.805 47.329.071
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 55.871 212.931 84.328
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.821.345 5.085.723 4.258.385
Total de Costos de Mantenimiento 2.877.215 5.298.654 4.342.713
Total de Costos de O&M 14.996.337 58.925.459 51.671.784
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 10.- Resumen Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto


SECTOR Operación Mantenimiento Total S/.
DP 12.119.122 2.877.215 14.996.337
MIDIS 47.329.071 4.342.713 51.671.784
Total S/. 59.448.193 7.219.928 66.668.121
Fuente: Elaboración propia

La estimación y la proyección de los Costos de Operación y mantenimiento en la situación con proyecto


considerados a partir del año base 2016, son proyectados para los 10 años siguientes de vigencia del
proyecto a una tasa de 1.2% anual, porcentaje que cubre con holgura las expectativas inflacionarias y
de mayor gasto corriente de las entidades. Destaca el hecho de empezar con S/. 67 Millones al inicio y
terminar con S/.75 Millones al final del periodo de estudio (a precios privados)
Cuadro 11.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 67.468.139
Año 2 68.277.756

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Año 3 69.097.090
Año 4 69.926.255
Año 5 70.765.370
Año 6 71.614.554
Año 7 72.473.929
Año 8 73.343.616
Año 9 74.223.739
Año 10 75.114.424
Fuente: Elaboración propia

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


El siguiente cuadro muestra los costos incrementales a precios de mercado, los mismos que se
calculan restando los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto menos los
costos sin proyecto.
Cuadro 12.- Proyección de los Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento

Total
Operación y
Año
Mantenimiento
S/.
Año 1 -15.549.197
Año 2 -15.735.787
Año 3 -15.924.617
Año 4 -16.115.712
Año 5 -16.309.101
Año 6 -16.504.810
Año 7 -16.702.868
Año 8 -16.903.302
Año 9 -17.106.142
Año 10 -17.311.415
Fuente: Elaboración propia

F. Evaluación social
Debido a las características del proyecto en el que se hace difícil cuantificar adecuadamente los
beneficios en términos monetarios y de acuerdo a la Directiva General del SNP, la evaluación social
se realizará con el método de Costo Efectividad.
BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios sociales del proyecto se determinan principalmente por otorgar mejores servicios al
administrado, la reducción de tiempos de atención y costos en relación a los trámites que realiza; así
como el uso eficiente de los recursos públicos.
Los beneficios esperados a favor de las instituciones integrantes del proyecto son:

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

a) Ahorro de las entidades en costos de alquiler de locales.


b) Comodidad del personal administrativo del Despacho Presidencial y del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
c) Celeridad en la realización de trámites tanto de los usuarios de los servicios institucionales y
el personal administrativo de las entidades.
d) Ahorro en los gastos de funcionamiento y mantenimiento, permitiendo el aumento en la
eficiencia del gasto público.
e) Adecuado desempeño laboral de los trabajadores administrativos de las instituciones.
f) Adecuados niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del personal administrativo de las
instituciones.
g) Con la ejecución del proyecto se facilitará la comunicación e interacción entre todas las
instituciones que albergue, todo ello con la finalidad de mejorar la productividad.
Sin embargo, no es posible cuantificar adecuadamente estos beneficios por lo que es necesario
desarrollar la evaluación social mediante la metodología costo efectividad.
COSTOS SOCIALES
a. Costos a Precios Sociales de Inversión
Para la estimación de los costos a precios sociales se aplicó el respectivo factor de corrección a cada
uno de los componentes que conforman la inversión, obteniéndose un monto de S/74.2 Millones.
Cuadro 13.- Costos de Inversión a Precios Sociales

COMPONENTES INCIDENCIA IMPORTE PARCIAL Factor


TANGIBLES 70.299.019
Obras Civiles 64.157.462 0,85
Mitigación Ambiental 0,5% 320.787
Mitigación Impacto Vial 0,3% 192.472
Monitoreo Arqueológico 0,15% 96.236
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 4.242.818 0,85
Plan de seguridad 1.289.243 0,91
INTANGIBLES 3.899.050
Expediente Técnico 2% 1.283.149 0,85
Estudio de impacto ambiental 17.223 0,91
Estudio de impacto vial 10.334 0,91
Monitoreo Arqueológico 8.267 0,91
Supervisión 3% 1.924.724
Gestión del Proyecto 1% 641.575
Evaluación Ex post 13.778 0,91
Total Inversión S/. 74.198.069
Fuente: Elaboración propia

b. Costos a Precios Sociales de Operación y Mantenimiento

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Para los costos de operación y mantenimiento se procedió de manera similar para cada
componente, presentándose a continuación los cuadros resumen en la situación sin proyecto y su
proyección para los próximos 10 años siguientes, usando una tasa de 1.2% anual, porcentaje que
cubre con holgura las expectativas inflacionarias y de mayor gasto corriente de las entidades. De la
misma manera se procedió para los costos con proyecto a precios sociales.
Cuadro 14.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Sin Proyecto

DP MIDIS
DEVENGAD
COMPONENTES FC PPTO PIM
O
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 0,66 1.304.440 2.282.836 1.968.851
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y
0,91 7.329.616 19.381.864 15.284.411
difusión
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 0,91 1.891.018 19.095.618 18.172.060
Alquileres de muebles e inmuebles 0,85 - 13.441.647 13.021.033
Seguros 0,91 - 7.129.756 6.858.041
Total Costos de Operación 10.525.074 61.331.722 55.304.396
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 0,85 47.348 180.450 71.464
Servicio de mantenimiento acondicionado y
0,91 2.564.859 4.623.385 3.871.259
reparaciones
Total de Costos de Mantenimiento 2.612.207 4.803.835 3.942.723
Total de Costos de O&M 13.137.281 66.135.557 59.247.120
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 15.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Sin Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 73.253.014
Año 2 74.132.050
Año 3 75.021.634
Año 4 75.921.894
Año 5 76.832.957
Año 6 77.754.952
Año 7 78.688.012
Año 8 79.632.268
Año 9 80.587.855
Año 10 81.554.909
Fuente: Elaboración propia

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Cuadro 16.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Con Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES PPTO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.304.440 2.282.836 1.968.851
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 7.329.616 19.381.864 15.284.411
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 1.891.018 19.095.618 18.172.060
Alquileres de muebles e inmuebles
Seguros - 7.129.756 6.858.041
Total Costos de Operación 10.525.074 47.890.075 42.283.363
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 47.348 180.450 71.464
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.564.859 4.623.385 3.871.259
Total de Costos de Mantenimiento 2.612.207 4.803.835 3.942.723
Total de Costos de O&M 13.137.281 52.693.909 46.226.087
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 17.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Con Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 60.075.728
Año 2 60.796.637
Año 3 61.526.196
Año 4 62.264.511
Año 5 63.011.685
Año 6 63.767.825
Año 7 64.533.039
Año 8 65.307.436
Año 9 66.091.125
Año 10 66.884.218
Fuente: Elaboración propia

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


El siguiente cuadro muestra los costos incrementales a precios de mercado, los mismos que se
calculan restando los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto menos
los costos sin proyecto.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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Cuadro 18.- Costos Incrementales a Precios Sociales

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 -13.177.285
Año 2 -13.335.413
Año 3 -13.495.438
Año 4 -13.657.383
Año 5 -13.821.272
Año 6 -13.987.127
Año 7 -14.154.972
Año 8 -14.324.832
Año 9 -14.496.730
Año 10 -14.670.691
Fuente: Elaboración propia

1.1.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


A fin de comparar los resultados del proyecto con proyectos similares y debido a que la mayoría
de los beneficios identificados son difíciles de medir, la evaluación se realizará mediante la
metodología costo-efectividad. Esta metodología cuantifica el flujo de costos incrementales del
proyecto en el horizonte de evaluación, calcula el valor actual de costos totales (VACS) y
posteriormente se calcula el ratio de rentabilidad.
El indicador de rentabilidad, debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores
de impacto. No obstante, la ausencia de esta información hace que muchas veces sólo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos llamados
usualmente indicadores de efectividad. Para el presente proyecto, y a modo de poder comparar
con proyectos similares existentes, se considera como indicador de efectividad (IE) el número
de m2 construidos.
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual
de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación:
VACS
𝐶𝐸 =
IE
Donde:
CE=Ratio Costo Efectividad
VACS= Valor Actual de los Costos a Precios Sociales
IE= Indicador de Efectividad (metros cuadrados)

Los criterios de evaluación son:


 Periodo de análisis : 10 años.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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 Tasa de actualización : 9%
 Indicador de rentabilidad : VACS/metros cuadrados
 Metros cuadrados de infraestructura : 51,331 m2
 Línea de corte : No está definida
Este tipo de proyectos no cuentan con una metodología consensuada sobre el indicador de
efectividad, por lo que se está considerando a ésta como meta de infraestructura en m2, por
tanto el indicador de rentabilidad se interpretaría como soles por metro cuadrado de
construcción. Esta definición de rentabilidad ya se ha dado en proyectos como el denominado
“Construcción de Infraestructura nueva e implementación del Gran Teatro Nacional como eje
de la cultura nacional – Lima-Lima- San Borja (Código SNIP 150803) cuyos indicadores son:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.229,401,151


Infraestructura : 25,494.72 m2
Costo Efectividad : 8,998
El PIP denominado “Mejoramiento del Teatro Segura y la Sala Salcedo en Distrito de Lima,
Provincia de Lima – Lima” (Código SNIP 27632), cuyos indicadores son:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.36,597,998


Infraestructura : 5,391 m2
Costo Efectividad : 6,788.7

Y el PIP formulado por el Programa Nuestras Ciudades denominado “Instalación del Centro de
Convenciones de Lima” que cuenta con los siguientes indicadores:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.517,335,377.9


Infraestructura : 85,441.39 m2
Costo Efectividad : 6,054.9

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

Cuadro 19.- Flujo- Evaluación Social

COMPONENTES Costo
TANGIBLES 70.299.019
Obras Civiles 64.157.462
Mitigación Ambiental 320.787
Mitigación Impacto Vial 192.472
Monitoreo Arqueológico 96.236
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 4.242.818
Plan de seguridad 1.289.243
INTANGIBLES 3.899.050
Expediente Técnico 1.283.149
Estudio de impacto ambiental 17.223
Estudio de impacto vial 10.334
Monitoreo Arqueológico 8.267
Supervisión 1.924.724
Gestión del Proyecto 641.575
Evaluación Ex post 13.778
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 73.253.014 74.132.050 75.021.634 75.921.894 76.832.957 77.754.952 78.688.012 79.632.268 80.587.855 81.554.909
Costos de Operación 66.619.424 67.418.857 68.227.883 69.046.618 69.875.177 70.713.679 71.562.244 72.420.991 73.290.042 74.169.523
Costos de Mantenimiento 6.633.590 6.713.193 6.793.751 6.875.276 6.957.779 7.041.273 7.125.768 7.211.277 7.297.812 7.385.386
COSTOS DE O&M CON PROYECTO 60.075.728 60.796.637 61.526.196 62.264.511 63.011.685 63.767.825 64.533.039 65.307.436 66.091.125 66.884.218
Costos de Operación 53.442.139 54.083.444 54.732.446 55.389.235 56.053.906 56.726.553 57.407.271 58.096.158 58.793.312 59.498.832
Costos de Mantenimiento 6.633.590 6.713.193 6.793.751 6.875.276 6.957.779 7.041.273 7.125.768 7.211.277 7.297.812 7.385.386
COSTOS INCREMENTALES O&M -74.198.069 13.177.285 13.335.413 13.495.438 13.657.383 13.821.272 13.987.127 14.154.972 14.324.832 14.496.730 14.670.691
Valor actual de Costos S/. 14.338.628
Indicador de rentabilidad 51.331 m2 de infraestructura
Costo Efectividad 279,33

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G. Sostenibilidad del PIP


H.1.Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operación y Mantenimiento.
Respecto a la Operación y Mantenimiento, se tiene el compromiso de las instituciones beneficiadas con
el proyecto: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Despacho Presidencial de la Presidencia de
Consejo de Ministros; quienes cuentan con la capacidad y compromiso de asumir las actividades de
operación y mantenimiento del proyecto.
H.2.Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión
Para la fase de post inversión (operación y mantenimiento) la organización del proyecto estará a cargo
de las Oficina de Administración, tanto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como del
Despacho Presidencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; garantizándose las mismas con los
recursos ordinarios de los presupuestos institucionales que reciben.
H.3.Disponibilidad de Financiamiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los gastos públicos son el conjunto de
erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las
entidades a cargo de los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las
entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de
servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la
seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública
durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho periodo.

H. Impacto ambiental
Se ha revisado en Anexo II del Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental y el presente PIP se encuentra incluido en el listado de Proyectos de Inversión
comprendidos en el SEIA. Para la Certificación Ambiental es necesario elaborar los formatos
establecidos en la directiva mencionada para que la Dirección General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Vivienda realice una clasificación ambiental previa, de acuerdo a los objetivos del presente
PIP. De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 013-2015-VIVIENDA, se deberá realizar el llenado del
Aplicativo Virtual considerando los criterios de protección ambiental, así como las normas generales
sobre el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisores, ruidos, suelos, conservación del
patrimonio natural y cultural, zonificación y construcción.

I. Plan de implementación

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

La implementación del proyecto demandará 18 meses en la etapa de inversión para la ejecución de


obra civil, la cual está prevista en:
I.1. Fase I: Elaboración de Estudios Definitivos (08 meses)

Que comprende la elaboración de los TDR para los estudios definitivos, actos preparatorios,
procesos de selección, firma de contrato, elaboración del expediente técnico y aprobación del
mismo.
I.2. Fase II: Ejecución del Proyecto (18 meses)

Demolición y Ejecución de obras, recepción y liquidación de las mismas.

J. Financiamiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los gastos públicos son el conjunto de
erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las
entidades a cargo de los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las
entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de
servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la
seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública
durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho periodo.

K. Marco Lógico

Programa Nuestras Ciudades| PROSEDE 24


Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Cuadro 20.- Matriz de Marco Lógico


Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
Verificación
Fin MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 100% cumplimiento de metas. Planes Estratégicos de Proyecto en marcha.
ESTADO Y MAYOR BIENESTAR SOCIAL Desarrollo
Propósito ADECUADO ACCESO Y CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS Incremento al 100% de la satisfacción de los Encuestas de impacto del Ejecución del proyecto en
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO usuarios internos y externos. proyecto. todos sus componentes.
(PCM, MIDIS)

Componentes 1. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Actas de Recepción y
DEL PROYECTO Y LICENCIAS Conformidad de los
 01 Estudio de Mitigación Ambiental servicios prestados y
 01 Expediente técnico definitivo, incluyendo licencias de obra.
el Proyecto Arquitectónico final
 Trámites y licencias necesarias
2.-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y 2.- CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
 Contratación de empresa para construir: 01
edificio de 04 pisos, 03 sótanos de
estacionamiento, 02 comedor, 01 auditorio,
01 tópico, 01 área de instrucción, Disponibilidad
dormitorios. presupuestal para la
 Obras civiles, relacionadas la Mitigación del ejecución del proyecto.
Impacto Vial Actas de Recepción y
3.- AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  Contratación de Supervisor de Obras Conformidad de Obras.
3.- ADQUSICIÓN DE:
 Módulos de mobiliario para funcionarios y
servidores Actas de Recepción de
 PC’s, para funcionarios y servidores bienes

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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Objetivos Indicadores Medios de Supuestos


Verificación
Actividades 1. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.- Inversiones por:
DEL PROYECTO PROSEDE I ETAPA
 En mitigación ambiental
 En expediente técnico
Los precios de los bienes y
 En trámites y licencias
no tendrán una variación
Facturas y liquidaciones de
significativa.
Contratos.

.
2.-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y
SUPERVISIÓN 2.- Inversiones por:
 En supervisión
 En obras civiles
 En mitigación impacto vial

3.- AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3.- Inversiones por:


 Mobiliario
 Equipamiento

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


“INSTALACIÓN DE SEDES INSTITUCIONALES DEL PODER EJECUTIVO EN
LOS ESTANCOS DEL RÍMAC, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA”
Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES
3.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac,
provincia de Lima”
El nombre del proyecto permite identificar el tipo de intervención, su objetivo y su ubicación, tal como
se detalla a continuación:
¿QUÉ TIPO DE INTERVENCIÓN TIENE EL PROYECTO?
El proyecto plantea la creación de edificaciones para el uso de oficinas administrativas de la Sede
Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus OPD’s, de las Oficinas Administrativas
del Despacho Presidencial y alojamiento de personal policial y militar que por razones de seguridad y
servicio requieren pernoctar en ambientes adecuados y cercanos a Palacio de Gobierno.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO?
Darle uso eficiente a los inmuebles del Estado pertenecientes a la zona denominada Estancos del Rímac,
encontrándose la mayoría en abandono material, en el marco del Proyecto de Reubicación de Sedes
Institucionales del Poder Ejecutivo.
¿DÓNDE SE UBICA EL PROYECTO?
Se encuentra ubicado en las cuadras 2 y 3 del jirón Julián Piñeiro, en una zona denominada Estancos del
Rímac, en el distrito del Rímac.
3.1.1. LOCALIZACIÓN
Ítem Detalle
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Rímac
Lugar Estancos del Rímac

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Gráfico 1.- Ubicación de los Estancos del Rímac en Plano del Distrito del Rímac

El área de los Estancos del Rímac está delimitada de la siguiente manera:

Ítem Detalle
Norte Jirón Julián Piñeyro (cuadras 2 y 3)
Sur Vía de Evitamiento
Este Empresa de transportes Z Bus Lima
Oeste Jirón Trujillo del Rímac

El proyecto se desarrollará específicamente en los predios 1, 2, 3, y 4; mostrados en el Gráfico 2,


sumando un área total aproximada de 10,426 m2.

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Gráfico 2.- Zona de intervención del Proyecto Estancos del Rímac

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3.2. INSTITUCIONALIDAD
La responsabilidad del proyecto es la que se indica a continuación:
Ítem Detalle
Función 03: Planeamiento, gestión y reserva de
contingencia
División Funcional 006: Gestión
Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento
Responsable Funcional OPI-PCM

Esta clasificación corresponde, dado que comprende las acciones orientadas a proveer la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de la gestión gubernamental.
De acuerdo al análisis de involucrados, mediante el Decreto Supremo N° 005-2013-VIVIENDA de
fecha 01 de marzo de 2013, se modifica el Decreto Supremo N° 005- 2012- VIVIENDA, norma de
creación del Programa Nuestras Ciudades, definiendo como su objetivo promover el crecimiento,
conservación, mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que
contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales,
atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye
la promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el
desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de Desastres y
sus procesos internos; además de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de
inversión pública de movilidad urbana, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y
otros que resulten necesarios para el cumplimiento del presente objetivo.
Además, Mediante el Decreto Supremo N° 007-2014-VIVIENDA de fecha 06.06.2014, se dispone
la transferencia de la administración del Proyecto Especial para la Reubicación de las Sedes
Institucionales del Poder Ejecutivo – PROSEDE, de la Superintendencia Nacional de Bienes del
Estado al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa Nuestras
Ciudades.
En dicho marco, se tiene que el Programa Nuestras Ciudades cuenta con competencias para
elaborar proyectos de inversión pública para la implementación de infraestructura para la
reubicación de las sedes institucionales del Poder Ejecutivo, como es el caso del presente
proyecto.
3.2.1. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nuestras Ciudades – PNC
RESPONSABLE: Ing. Luis Díaz Oliden
CARGO: Director del Programa Nuestras Ciudades

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Paseo de la República 3361 – San Isidro Edificio de


DIRECCIÓN:
PETROPERÚ, 3° Piso
TELÉFONO: 211 7930 / Anexo 6089
CORREO ELECTRÓNICO: jdiazo@vivienda.gob.pe

En atribución a la modificatoria descrita anteriormente, el Programa Nuestras Ciudades,


dependiente del Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es la unidad Formuladora del perfil de
Inversión Publica denominado “Instalación de Sedes Institucionales en el distrito del Rímac,
provincia de Lima”
Para ello cuenta con el equipo técnico necesario, profesionales calificados, con experiencia y
conocimientos para asumir responsablemente las diversas tareas que les demandaría el
cumplimiento de las actividades previstas en el presente proyecto.
La capacidad de formulación de la Unidad Formuladora se puede demostrar a través de la
formulación de PIP que cuenta con 20 proyectos de inversión formulados, los cuales se muestran
en el cuadro siguiente:
ÍTEM Código Nombre del Proyecto Monto
SNIP Viabilidad
S/.
1 269264 INSTALACION DE UN CENTRO DE CONVENCIONES EN LIMA - PERU 492,089,929

2 235341 INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO POR CABLE PARA EL TRÁNSITO DE LA 179,479,618


POBLACIÓN Y LOS VISITANTES A CHOQUEQUIRAO, LOCALIDAD DE KIUÑALLA,
DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC,
Y LOCALIDAD DE YANAMA, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
3 259073 CREACION DE POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ATENCION DE 138,725,811
EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA, DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y VIVIENDAS EN LAS REGIONES TUMBES,
PIURA, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA PROVINCIAS, ICA,
AREQUIPA, CUSCO Y PUNO
4 246320 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE BENAVIDES (TRAMO CA. 16 - CA. 8,418,090
BESUVIO), CALLE BESUVIO (TRAMO CA. BENAVIDES - BLASCO NÚÑEZ) Y CALLE BLASCO
NÚÑEZ (TRAMO CA. BESUVIO - CA. IQUITOS).
5 247111 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE 6 (TRAMO CA. 16 DE JULIO - CA. 4,910,904
VENECIA), CALLE VENECIA (TRAMO CALLE 6 - CA. BESUVIO), CALLE VICTORIA (TRAMO
CA. BESUVIO - CA. PENJAMO), CALLE JOSÉ GÁLVEZ (TRAMO CA. PENJAMO - CA. 16 DE
JULIO) Y PSJE. VICTORIA (TRAMO CA. VICTORIA - CA. VENECIA) DE LA ZONA BAJA DE
BELÉN DEL DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE
LORETO.
6 252472 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE IQUITOS (TRAMO CA. ORELLANA 4,771,501
- CA. SIMÓN BOLIVAR), CALLE SIMÓN BOLIVAR (TRAMO CA. IQUITOS - CA. JOSÉ
OLAYA), CALLE SAN JUAN (TRAMO CA. IQUITOS - CA. JOSÉ OLAYA) Y CALLE JOSÉ OLAYA
(TRAMO: CA. SIMÓN BOLIVAR - PSJE MOYOBAMBA), DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA
DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO
7 250074 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA, CA. JOSÉ OLAYA (TRAMO CA. VENECIA 3,839,629
- PSJE. MOYOBAMBA) Y PSJE. MOYOBAMBA (TRAMO CA. JOSÉ OLAYA - CA. IQUITOS),
DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO.
8 257715 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACIÓN. JR. SAN MARTÍN 3,679,812
(TRAMO JR. RAMÍREZ HURTADO - CA. ORELLANA) Y CALLE ORELLANA (TRAMO
PROLONGACIÓN JR. SAN MARTÍN - PROLONGACIÓN 9 DE DICIEMBRE), DISTRITO DE
BELÉN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

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9 253277 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS PRINCIPALES LOCALES: CALLE 02 3,293,348
(TRAMO: CA 16 DE JULIO - CA PENJAMO), CALLE SAN JOSE (TRAMO: CA PENJAMO -
CA ORELLANA), CALLE 9 DE DICIEMBRE (TRAMO: CA RAMIREZ HURTADO - CA
ORELLANA), CALLE PALCAZU (TRAMO: CA 16 DE JULIO - CA ORELLANA), DIST.BELEN,
PROV. MAYNAS, DE LORETO
10 252554 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL SECTOR 10 DEL C.P. 3,075,445
PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO
11 276033 CREACION DE ACCESIBILIDAD A PLAYAS ZONA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE PISCO 1,929,257
PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA
12 252575 CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE VICTORIA EN EL AA.HH. ZONA BAJA 1,683,875
DE BELEN , DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
13 252757 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE LINEAL ITAYA EN EL AA.HH ZONA 1,642,221
BAJA DE BELEN Y P.J. BELEN III ETAPA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS,
DEPARTAMENTO DE LORETO
14 261959 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VEREDAS EN EL PASAJE ITAYA, PASAJE 1,160,613
BESUVIO Y PASAJE SN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO
15 259096 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE SAN JOSE EN EL C.P.PUEBLO LIBRE, 622,292
DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
16 258889 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DONADIO EN EL AA.HH. 30 DE 608,027
AGOSTO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
17 282376 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑA VIEJA, DISTRITO DE ALTO 421,133
LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA.
18 281693 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYAPA, DISTRITO DE ALTO 410,441
LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA
19 297978 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CODO DEL POZUZO, DISTRITO 228,427
DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
20 263449 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VEREDAS EN LOS PASAJES 1, 2 Y 3 ENTORNO 205,214
AL PARQUE 9 DE DICIEMBRE P.J. BELEN III ETAPA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
Fuente: Banco de Proyectos del SNIP

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Adm.
NOMBRE:
General
RESPONSABLE: Claudia Janette Salaverry Hernández
CARGO: Directora General de la Oficina General de Administración
Paseo de la República 3361 – San Isidro Edificio de
DIRECCIÓN:
PETROPERÚ
TELÉFONO: 211 7930 / Anexo 1725
CORREO ELECTRÓNICO: csalaverry@vivienda.gob.pe

La Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda en atención al Reglamento de


Organización y Funciones vigente, es el órgano de apoyo responsable de asegurar la unidad
racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de administración de sus recursos humanos,
materiales, económicos y financieros.
La Oficina General de Administración cuenta con el equipo técnico necesario, los instrumentos
de gestión y profesionales calificados y capacitados para asumir responsablemente las diversas

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tareas que les demandaría el cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución del
presente proyecto.
La capacidad de la Unidad Ejecutora se puede medir a través de su capacidad de ejecución, que
en el último año fue de 90.7%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Año PIM % de
Ejecución
2008 1,871´140,219 43%
2009 1,286´121,219 82.5%
2010 1,367´870,465 72.2%
2011 1,163´484,519 77.4%
2012 1,221´648,090 90.7%
2013 2,043’586,542 94.9%
2014 2,898’493,513 66.8%
(Avance)1
Fuente: Consulta amigable del MEF
Así mismo, entre el año 2013 y 2014 se ha culminado la etapa de inversión de los siguientes
proyectos se listan a continuación y suman un total de S/30 millones.
SNIP DESCRIPCIÓN MONTO Año Fin
217832 C.P. CACHIPAMPA YANAHUANCA-DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO 310,555 2013
211104 C.P. HUAYLLACCOCHA HUAROCONDO - ANTA - CUSCO 324,312 2013
211066 C.P. QUILLAHUATA SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 338,113 2013
211109 C.P. SAUSAYA KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO 338,113 2013
207818 CREACION CRACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT 344,411 2013
RURAL EN EL C.P. CCOLLPA CUCHO ILAVE - EL COLLAO - PUNO
209998 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT EN EL C.P. 345,822 2013
TUNASLOMA SAN LUIS DE LUCMA-CUTERVO-CAJAMARCA
209827 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RAURAL EN 311,912 2013
EL CP SAN CRISTOBAL DE PACCHAC TAPO - TARMA - JUNIN
215695 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RUAL EN EL 310,709 2013
PREDIO RUSTICO CHOCLOCOCHA SANTA ANA-CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA
217892 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,837 2013
EL C.P. PUCA PUCA CHAVINILLO - YAROWILCA - HUANUCO
215594 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 337,347 2014
EL ANEXO ACLLAHUASI - ANCAR PATA - HUAMANGUILLA - HUANTA -
AYACUCHO
215685 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,367 2013
EL ANEXO PUCAPAMPA-C.C. SALLCCA SANTA ANA-SANTA ANA-
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA
216410 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,178 2014
EL CASERIO HIERBABUENA-CACHACHI CACHACHI-CAJABAMBA-
CAJAMARCA
215546 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,035 2013
EL CASERIO LAURICOCHA - C.C. LAURICOCHA SAN MIGUEL DE CAURI-
LAURICOCHA-HUANUCO
215538 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 346,133 2013
EL C.C. SAYWITE CURAHUASI-ABANCAY-APURIMAC

1
A Octubre 2014

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213313 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,542 2013
EL C.C. VISTA ALEGRE DE CCARHUACCOCCO-PARAS-CANGALLO
208297 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,970 2013
EL CENTRO POBLADO ALTO ANDINO, DISTRITO DE ASCORIA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
217924 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,329 2013
EL C.P. ANDARAY ANDARAY-CONDESUYOS-AREQUIPA
208879 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,970 2013
EL C.P. BARRIO MOLINO POMACANCHA - JAUJA - JUNIN
213157 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,000 2013
EL C.P. CAMICACHI-ILAVE-EL COLLAO-PUNO
217893 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,785 2013
EL C.P. CANOCOTA CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA
213154 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 339,000 2013
EL C.P. CARHUANILLA CHUMPI-PARINACOHAS-AYACUCHO
207949 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. CATAHUI VILQUECHICO - HUANCANE - PUNO
207949 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,970 2013
EL C.P. CCORISOTCC MANTA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
217859 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,690 2013
EL C.P. CHALHUANCA YANQUE-CAYLLOMA-AREQUIPA
207543 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. CHULLUNQUIANI PALCA-LAMPA-PUNO
218490 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN 309,084 2013
EL C.P. COCHABAMBA GRANDE - TINTAY PUNCU ¿ TAYACAJA ¿
HUANCAVELICA
210999 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 332,300 2013
EL C.P. COCHAMARCA AURAHUA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA
211009 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 332,710 2013
EL C.P. COLCABAMBA CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA
213317 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,027 2013
EL C.P. CORANI-CUPI-MELGAR-PUNO
217816 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 330,000 2013
EL C.P. COTA COTA TISCO-CAYLLOMA-AREQUIPA
207825 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. DE AYMAÑA CORANI - CARABAYA - PUNO
207931 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. DE CAPAZO CAOAZO EL COLLAO - PUNO
207547 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. DE CHARAMAYA MAÑAZO-PUNO-PUNO
207183 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 340,228 2013
EL C.P. DE VISTA ALEGRE ASUNCION-CAJAMARCA-CAJAMAR
207481 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,970 2013
EL C.P. EL GUAYAO LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA
213338 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 337,671 2013
EL C.P. HUAYLLABAMBA-ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
207534 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. KANCCORA YACANGO ILAVE - EL COLLAO PUNO
210459 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,247 2013
EL C.P. LAYAN PATA QUILCAS-HUANCAYO-JUNIN
210982 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 340,978 2013
EL C.P. MAMAC MARISCAL CASTILLA-CONCEPCION-JUNIN
217858 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,922 2013
EL C.P. MISHQUEJ JACAS GRANDE-HUAMALIES-HUANUCO
208502 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 369,970 2013
EL C.P OLLANTAYTAMBO HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
217910 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 339,274 2013
EL C.P. OXAPATA SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

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208956 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 313,133 2013
EL C.P PACCHA VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO
217925 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 339,232 2013
EL C.P. PARIAC HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA
210774 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 341,490 2013
EL C.P. PAYAPUNKU LANGUI-CANAS-CUSCO
208864 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 339,250 2013
EL C.P. SAN ANTONIO DE CACHI SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS
- APURIMAC
207588 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,970 2014
EL C.P. SAN JOSE DE APATA APATA-JAUJA-JUNIN
215488 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 346,940 2013
EL C.P. SAN JUAN DE YANACACHI-PASCO-PASCO
211107 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 337,491 2013
EL C.P. SAN MARTIN CHAVIN DE PARIARCA-HUAMALIES-HUANUCO
202952 CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN 306,734 2013
EL C.P. SAN PEDRO DE HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA
DE HUANCANÉ, DPTO. DE PUNO
211023 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 322,431 2013
EL C.P SANTA LUCIA SOCOS-HUMANGA-AYACUCHO
212337 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 393,654 2013
EL C.P. SAUCEPAMPA CARAZ-HUAYLAS-ANCASH
209842 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 342,629 2013
EL C.P. SICCHAL CALAMARCA-JULCAN-LA LIBERTAD
210724 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 342,297 2013
EL C.P. TICAPAMPA SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
217945 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 330,000 2013
EL C.P. TISCO TISCO-CAYLLOMA-AREQUIPA
217941 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,640 2013
EL C.P. UMACHULCO CAYARANI-CONDESUYOS-AREQUIPA
207989 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,411 2013
EL C.P. UPINA ITUATA - CARABAYA - PUNO
210753 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 335,542 2014
EL C.P. URAY AYLLU TUPAC - AMARU - CANAS - CUSCO
217944 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 343,949 2013
EL C.P. VISCA VISCA CAYARANI-CONDESUYOS-AREQUIPA
210280 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 309,530 2013
EL C.P. YACHAS SAN MIGUEL DE CAURI-LAURICOCHA-HUANUCO
203826 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 308,260 2013
EL C.P.M. EX CAMPAMENTO TUNEL CONCHANO CHOTA - CHOTA -
CAJAMARCA
211144 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,433 2013
EL C.P.MOYACCASA HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC
215537 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,754 2014
EL PREDIO RUSTICO CORRAL GIRCA - C.C. PARARIN PARARIN-RECUAY-
ANCASH
216406 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,178 2014
EL SECTOR LA FORTUNA-HUARANCHAL HUARANCHAL-OTUZCO-LA
LIBERTAD
213277 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 337,820 2013
LA C.C. CALLEBAMBA CHINCHEROS-CHINCHEROS-APURIMAC
213340 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 339,000 2013
LA C.C. CCALANI SANSAYCCA-UPAHUACHO-PARINACOHAS-AYACUCHO
215565 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,802 2013
LA C.C. CONTACC-LUCANAS-LUCANAS-AYACUCHO
215549 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 346,191 2013
LA C.C. DE SAN MIGUEL DE CAURI SAN MIGUEL DE CAURI-LAURICOCHA-
HUANUCO

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

213483 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,004 2013
LA C.C. ESCALERAYOC SUYCKUTAMBO-ESPINAR-CUSCO
213318 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 327,500 2013
LA C.C. HUARAPA CHURUBAMBA-HUANUCO-HUANUCO
215598 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 338,044 2014
LA C.C. MARCCARACCAY - SANTILLANA - AYACUCHO
213315 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,137 2013
LA C.C. PARINA-OCUVIRI-LAMPA-PUNO
213237 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,999 2013
LA C.C. PUCACHUPA OCUVIRI-LAMPA-PUNO
211930 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,529 2014
LA C.C. RURIMARAC-AIJA-AIJA-ANCASH
213341 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,072 2013
LA C.C. SAN CRISTOBAL DE MORCCO-LOS MOROCHUCOS-CANGALLO-
AYACUCHO
215582 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,281 2013
LA C.C. SANTA CRUZ DE HOSPICIO PARAS-CANGALLO-AYACUCHO
213222 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,056 2013
LA C.C. SELQUE MACARI-MELGAR-PUNO
217908 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,234 2013
LA C.C. TAYA LLUTA- CAYLLOMA-AREQUIPA
213311 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 345,027 2013
LA C.C. TOCCO TOCCO-AYAVIRI-MELGAR-PUNO
217753 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 344,333 2013
LA C.C.TANCAYLLO URANMARCA-CHINCHEROS-APURIMAC
215493 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 310,097 2013
LA PAJILLA-C.C. SANTA APOLONIA JULCAN-JULCAN-LA LIBERTAD
218612 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 343,427 2013
PAMPAMARCA-C.C. HURAY HUMA CORACORA-PARINACOCHAS-
AYACUCHO
218489 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 341,988 2013
PUCUNPATA- C.C. QUISPILLACTA- CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO
216380 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN 311,675 2013
UCRUMARCA- C.C. DE CHUQUIS CHUQUIS ¿ DOS DE MAYO - HUÁNUCO
207778 CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APYO AL HABITAT RURAL EN EL 309,970 2013
C.P. DE SAN JUAN DE CCARHUACC YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA
208863 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 344,411 2013
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT
RURAL ¿ SAN ANTONIO DE CHUCA - AREQUIPA, YANQUE LACCA LACCA,
QUEHUINCHA LIVITACA, AYACCASI VELILLE, TARASACA PAMPA VELILLE -
CUSCO
207609 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 340,228 2013
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT
RURAL ¿ SHITA BAJA, VISTA ALEGRE Y SANTA ROSA - CAJAMARCA
216392 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 345,887 2013
EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE APACHACO - DISTRITO
DE CORPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO
216394 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 345,469 2013
EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYHUAHUASI -
DISTRITO DE CORPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO
DE CUSCO
216405 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 343,372 2013
EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE MARCA CUNKA
HANANSAYA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Programa Nuestras Ciudades| PROSEDE 36


Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

215491 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y 345,750 2013


EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMÚDEZ -
DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA -
DEPARTAMENTO DE PASCO
216479 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y 346,229 2013
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT
RURAL EN EL C.P. ALLHUACCHUYO- SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-
CUSCO.
Fuente: INFObras

De acuerdo a lo anterior, el Programa Nuestras Ciudades tiene competencias para desarrollar


infraestructura para Sedes Institucionales y OPD’s, por lo tanto, ayudará a cumplir la función del
Proyecto de Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo en los Estancos del Rímac.
3.3. MARCO DE REFERENCIA
3.3.1. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aprobada por el
Congreso de la República y publicada en el Diario El Peruano el 31.01.2002, establece en
su Artículo 1:
“Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al
servicio del ciudadano”.
Es decir, establece como pauta esencial de dicho proceso, que el Estado se ponga al servicio
al ciudadano. Este concepto se precisa más adelante, en el Artículo 11 cuando se señala
que son obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado (entre otras):
 Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción de las necesidades
del ciudadano.
 Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de
bajo costo.
 Otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos.
 Someterse a la fiscalización permanente de los ciudadanos tanto en lo referido a
su gestión pública como con respecto de sus bienes o actividades privadas.
Estos conceptos, han sido reiteradamente sostenidos por el Poder Ejecutivo en la actual
administración. Así por ejemplo, según el Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010
“Una de las mayores carencias de nuestro país se encuentra en el ámbito institucional.
Una reforma estatal tiene como objetivo establecer un Estado eficiente, el cual debe ser
flexible, articulado, eficaz, inclusivo y debe brindar adecuada atención a todos los
ciudadanos.
De acuerdo con ello, la Administración actual ha comprometido como objetivo, un
proceso de reforma en tres grandes campos:

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

 Simplificación de trámites: reducir sobre costos a usuarios.


 Funcionamiento del Estado: generar “reglas de juego” claras.
 Estructura interna del Estado: mejorar su propio funcionamiento.
Por otro lado, el Artículo 4 de la Ley Nº 27658, precisa que la finalidad fundamental del
proceso de modernización de la gestión del Estado, es la obtención de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
Finalmente, también establece, en relación a la modernización de la administración
pública central, que la estrategia del proceso de modernización de la gestión del Estado
(Artículo 12), “se apoya en la suscripción de Convenios de Gestión y en la implementación
de Programas Pilotos de Modernización en los distintos sectores de la Administración
Pública Central, en todas sus instancias, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley.
Estos últimos implican una reorganización integral del sector, incluyendo aspectos
funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros”.
3.3.2. CONFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
El 20.12.2007 se publicó la promulgación de la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley Nº 27658 (Tercera Disposición
Complementaria y Final). El artículo 2 de este dispositivo establece que el Poder Ejecutivo
está integrado por:
1. La Presidencia de la República.
2. El Consejo de Ministros.
3. La Presidencia del Consejo de Ministros.
4. Los Ministerios.
5. Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.
Entre las normas generales se establece (Artículo 3) que en su organización interna, toda
entidad del Poder Ejecutivo aplica entre otras, las siguientes:
1. Las normas de organización y funciones distinguen aquellas que son sustantivas de
cada entidad de aquellas que son de administración interna; y establecen la relación
jerárquica de autoridad, responsabilidad y subordinación que existe entre las
unidades u órganos de trabajo.
2. Los órganos de línea ejercen las funciones sustantivas y su estructura no incluye
unidades de administración interna. Realizan sus funciones coordinando con los
respectivos niveles de gobierno.
3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales
como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos,
sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión
de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los reglamentos especifican
las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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4. Las funciones de administración interna se ejercen en apoyo al cumplimiento de las


funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y
recursos materiales, económicos y humanos que sean asignados.
Cabe señalar, que en esta norma, se aprueba implementar los “Programas Piloto de
Modernización” en los Sectores de la Presidencia del Consejo de Ministros y del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Estos “Programas
Piloto de Modernización” incluyen a los organismos públicos descentralizados adscritos
a los sectores mencionados.
3.3.3. ORDENAMIENTO DE LAS SEDES INSTITUCIONALES DEL PODER EJECUTIVO
Con la finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-
Estados Unidos, así como el apoyo a la competitividad económica para su
aprovechamiento, se pone énfasis en el fortalecimiento institucional, la simplificación
administrativa, la modernización del estado y la promoción de la inversión privada.
En ese contexto, las entidades y organismos públicos deben procurar el uso económico y
social de sus bienes, con el propósito de brindar mejores servicios a los ciudadanos, para
ello debe realizar una eficiente gestión de su portafolio inmobiliario, lo que incluye
incentivar la inversión privada.
Con este propósito, el Estado mediante Decreto Legislativo N° 1009, publicado en el
Diario El Peruano 09.05.2008, dispone el ordenamiento de las entidades y organismos
públicos del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es que sus entidades, que posean en propiedad
o en uso, bienes inmuebles en calidad de sedes institucionales, inicien un programa de
ordenamiento de las mismas, a fin de ponerlas en venta mediante subasta pública y a
valor comercial.
El destino de estos recursos servirá para la adquisición o construcción de una nueva sede
institucional así como su equipamiento básico. Asimismo, se establece la obligación de
coordinar con el PROSEDE, a efectos de tomar en consideración los proyectos diseñados
y desarrollados por esta entidad.
3.3.4. PROYECTO ESPECIAL PARA LA REUBICACIÓN DE SEDES INSTITUCIONALES DEL PODER
EJECUTIVO (PROSEDE)
En este marco de política, el Gobierno Nacional ha priorizado la ejecución de las acciones
conducentes a la implementación del proceso de Modernización de la Gestión Pública,
es así que se crea el PROSEDE, cuya cronología legal es como sigue.
a) Mediante la Resolución Ministerial Nº 689-2007-VIVIENDA (18.12.2007), se
constituyó la Comisión encargada de elaborar el Plan de Reubicación de las sedes
Institucionales del Poder Ejecutivo, la misma estuvo conformada por el Viceministro
de Vivienda y Urbanismo, quien la presidió, el Director Nacional de Vivienda, el
Superintendente Nacional del Bienes Estatales y el Gerente General de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

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b) Mediante Decreto Supremo Nº 008-2008-VIVIENDA, se creó el “Proyecto Especial


para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo (PROSEDE)”. Tiene
por encargo, diseñar y desarrollar los Proyectos Arquitectónicos para la reubicación
de las sedes institucionales del Poder Ejecutivo. Está la bajo la jurisdicción de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad del Estado Peruano, que de
acuerdo a la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
tiene entre otras funciones:
(i) Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de
bienes estatales, optimizando su uso y valor,
(ii) Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer su
reserva para desarrollar proyectos de interés nacional.
c) Mediante la R.M. N° 293-2008-VIVIENDA del 11.07.2008, se aprueba el “Plan de
Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo”.
Este Plan, propone concentrar las Sedes Ministeriales y sus OPD’s, en Macro Sedes
Gubernamentales, requiriendo para ello la construcción de modernas edificaciones
y/o acondicionamiento de algunas existentes, bajo criterios de racionalización y uso
eficiente del espacio.
Contribuye al proceso de modernización de la gestión del Estado, priorizando y
optimizando el uso del portafolio Inmobiliario Estatal, promoviendo así las
inversiones privadas en el mercado inmobiliario
Su Objetivo General es: “El Uso Eficiente y Racional de los Inmuebles Estatales”.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN
4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La provisión de servicios de las entidades públicas a la población adolece de una serie de
deficiencias tanto de orden físico como funcional. Dichas deficiencias afectan también a
los servidores públicos que desarrollan sus labores en un entorno que afecta su
productividad. Las condiciones y ubicación de la infraestructura física, genera además una
serie de altos costos administrativos de operación y mantenimiento de la infraestructura y
de los servicios lo que contribuyen a limitar las capacidades productivas de la
administración gubernamental.
La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado
Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública,
mediante la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, priorizando y
optimizando el uso de recursos públicos, la construcción de un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano.
En el marco del referido proceso de modernización y, ante la ausencia de una política de
gestión inmobiliaria de las Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
Ante la ausencia de una política de gestión inmobiliaria de las sedes institucionales del
Poder Ejecutivo, el Plan de Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo es un
instrumento que recoge el diagnóstico de la situación inmobiliaria, el uso eficiente de la
infraestructura pública, la rebaja en los costos de su mantenimiento y administración, y el
acceso centralizado e inmediato a los servicios que brinda el Poder Ejecutivo y sus
reparticiones a los administrados; estableciendo así los criterios para la elaboración del
diagnóstico de la infraestructura de las sedes institucionales.
De acuerdo al diagnóstico de la infraestructura física realizado en el mencionado Plan de
Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo, es claro que no es posible lograr
los beneficios esperados en términos de acceso para los usuarios externos y los servidores
públicos, en los locales de las entidades de evaluadas.
Tratándose de responsabilidades permanentes del Estado, que requieren ejecutarse en
adecuadas condiciones físicas y funcionales y con el mayor grado de eficiencia, es
imprescindible considerar una estrategia de reubicación y concentración de locales de las
entidades públicas que resuelva los problemas de ubicación y espacio disponible y se
articulen con los esfuerzos de modernización del Estado.
A ese efecto, la estrategia de reubicación de la infraestructura física de las entidades del
Gobierno Nacional se define atendiendo a criterios de:

a) Manejo institucional;
b) Determinantes técnico-funcionales de la infraestructura;
c) Aspectos de gestión administrativa.

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A. En el ámbito institucional

La idea clave es el logro de sinergias entre las entidades del Estado, lo que está en relación a
la naturaleza de las funciones generales que ejecutan y al ámbito temático de sus
competencias y responsabilidades.
Se propone la reubicación de las entidades públicas básicamente dedicadas a las funciones
de gobierno (político-regulatorias), y de aquellas de apoyo administrativo a la gestión, que en
general no tienen requerimientos especiales de infraestructura y/o localización que dificulte
su concentración con otras entidades públicas. Es decir, comprende a las entidades que
producen principalmente servicios a los agentes institucionales y a la población (caso de las
funciones de gobierno) y servicios administrativos a los usuarios internos.
Esto es consistente y complementario con otros esfuerzos del Estado, dirigidos a mejorar el
acceso de la población a los servicios finales de atención al público, cuyo proceso de diseño
e implementación está en marcha. De acuerdo con ello, se asegura que tratándose de
actividades permanentes e ineludibles del Poder Ejecutivo, siempre será necesario disponer
de Infraestructura para dichas tareas en el largo plazo (funciones sustantivas, según
definición de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).
Igual criterio sustenta la incorporación de las funciones de soporte administrativo (funciones
de administración interna, según la Ley Nº 29158), comunes a cualquier organización
(personal, logística, planeamiento y presupuesto institucional, administración, etc.), que
acompañan también a las funciones de gobierno. Ello sin perjuicio de que la flexibilidad de la
solución arquitectónica permitiría asimismo, asumir los cambios en el diseño organizacional
de las entidades públicas que se deriven de su proceso de desarrollo institucional.
Como es sabido, existen competencias exclusivas del gobierno nacional (Capítulo II, Artículo
4 de la Ley Nº 29158), que se sostienen como tal en el marco del proceso de descentralización
del Estado. Este proceso ha abordado la transferencia de competencias definida por la Ley
de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, habiéndose transferido a la fecha un número importante de actividades de
gestión y prestación de servicios (como la administración de proyectos localizados en las
regiones o el Programa de Alfabetización).
Cabe precisar que las entidades públicas del Poder Ejecutivo y sus OPE´s de apoyo a la gestión
administrativa, también brindan algunos servicios finales especializados a los usuarios
externos (información y registro vinculados a la operación de los sistemas administrativos,
información especializada, entre otros), constituidos por personal de otras entidades públicas
y por agentes productores privados, los cuales no generan una elevada afluencia de usuarios,
facilitando su incorporación en una estrategia de reubicación.

B. Aspectos Técnico-Funcionales.

Para el dimensionamiento y localización de la infraestructura física, se han definido:

1) Criterios de modernización

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Actualización tecnológica (instalaciones de comunicación, Internet, videoconferencia, aire


acondicionado, seguridad patrimonial y del personal).
Acercamiento al usuario externo. La infraestructura debe ser repensada en términos de la
nueva gestión pública que pone al usuario como centro de la preocupación estatal.
Mejoramiento del entorno laboral del usuario interno, mediante un mayor espacio individual
para el personal y mayores espacios funcionales para el trabajo colectivo, reduciendo el
tiempo de acceso al trabajo y a servicios complementarios, seguridad, etc.

2) Criterios de racionalización
Localización y/o reubicación de la infraestructura en áreas adecuadas (acceso urbano,
servicios básicos, servicios complementarios, etc.).
Flexibilidad arquitectónica (edificaciones con baja carga de tabiquería, preparados para
adecuaciones y modificaciones de ambientes).
Flexibilidad organizacional. No se pretende una organización estática, sino flexible a la
dinámica de los cambios institucionales propios y a aquellos cambios inducidos por el entorno
social y tecnológico.
Impacto en el desarrollo urbano y tratamiento del espacio urbano (acceso, seguridad,
iluminación), con un adecuado manejo ambiental.

C. Aspectos de Gestión Administrativa,

Se incorporan en la propuesta, la misma que establece que la reubicación de las sedes


institucionales de las entidades públicas, debe ayudar a mejorar la gestión del personal y a
racionalizar los gastos administrativos y la gestión patrimonial del Estado, lo cual se lograría
mediante:

 Mejoramiento de la seguridad del personal, instalaciones y patrimonio


institucional.
 Servicios generales corporativos (limpieza, vigilancia, mantenimiento de la
infraestructura).
 Servicios básicos comunes (agua, desagüe, limpieza pública, energía eléctrica,
teléfono).
Por consiguiente sólo se ha considerado la reubicación de las OPE´s dedicadas a labores
administrativas, que no requieren de tratamiento ad-hoc en sus instalaciones y que no cuentan
con locales propios. Sus actividades, además, no tienen factores de riesgo para la seguridad del
personal o de los usuarios.
A efecto de lograr mediciones de estos aspectos, se ha procedido a recoger información de
campo e información secundaria, empleando un conjunto de instrumentos como encuestas y
check list de evaluación de infraestructura. Con dicha información se ha procedido a establecer
las siguientes conclusiones:

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4.1.1. DE LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL PROYECTO


4.1.1.1. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue creado por la Ley N° 29792 del 20 de
Octubre de 2011 cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en
situación de vulnerabilidad, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a
oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades.
Su misión es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y
niveles de gobierno actúen de manera coordinada y articulada para cerrar las brechas de
acceso a servicios públicos universales de calidad y de acceso a las oportunidades que abre
el crecimiento económico. Nace para cambiar la inercia, la fragmentación y la
desarticulación del Estado Peruano frente a la pobreza y la exclusión social y para concertar
acciones conjuntas en los diferentes territorios del país.

Las funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) son las siguientes:

 Ejercer la rectoría de las políticas de desarrollo e inclusión social a nivel


intergubernamental, dentro del marco del proceso de descentralización y en el ámbito
de su competencia.
 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas
nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a
reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales.
 Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas nacionales, la gestión de los recursos del Sector, la asistencia técnica y el
fortalecimiento de capacidades, así como para el otorgamiento y reconocimiento de
derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su
competencia.
 Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas y
lineamientos técnicos en materia de desarrollo e inclusión social, así como ejercer la
potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia.
 Articular las actividades que desarrollan las distintas entidades de los tres niveles de
gobierno en cumplimiento de las políticas en materia de promoción del desarrollo
social, la inclusión y la equidad.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación respecto del desempeño y logros
alcanzados por las políticas, planes y programas en materia de desarrollo e inclusión
social, en los niveles nacional, regional y local, así como la toma de las medidas
correspondiente.
 Diseñar, conducir y supervisar los sistemas funcionales en el ámbito de desarrollo e
inclusión social asegurando el cumplimiento de las políticas públicas nacionales y
sectoriales de acuerdo a las normas de la materia.
 Ser el ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS).

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UBICACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL


Cuadro 21.- Dirección de los locales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

N MINISTERIO/PRO DENOMINACIÓN DIRECCIÓN DISTRITO


° GRAMA
1 MIDIS Sede Central Av. Paseo de la República Nº 3101 San Isidro
2 MIDIS Edificio el Senador Av. Paseo de la República Nº 3425 San Isidro
3 MIDIS Edificio el Ejecutivo Av. Paseo de la República Nº 3195 San Isidro
4 MIDIS Local Surco Jr. Nicolás Rodrigo Nº 580, Santiago de Surco
Surco
5 MIDIS Local Centro de Lima Av. Nicolás de Pierola Nº 826 Cercado de
- PROCURADURIA Lima
6 MIDIS Local Miraflores - Calle Ureta Nº 147 Miraflores
MCLCP
7 PROGRAMA JUNTOS San Isidro Calle Ricardo Angulo 795 Urb. Corpac San Isidro

8 PROGRAMA JUNTOS Almacén Calle Cerro Prieto 417 Surco Surco


9 Cuna Mas Local Calle Manuel Gonzales Olaechea 431- San Isidro
435
1 FONCODES Local Av. Paseo de la República 3101 San Isidro
0
1 QALI WARMA Central Av. Nuggent 125 El Agustino 4to Piso El Agustino
1
1 QALI WARMA Almacén Av Nicolas Ayllon 2929 Lote 1 Sección
2 1
1 Pensión 65 Local Miguel Seminario 190 San Isidro
3
1 Pensión 65 Local 1 German Schreiber 299 -Oficina 307 San Isidro
4
1 Pensión 65 Local 2 German Schreiber 160 San Isidro
5

Gráfico 1.- Ubicación de los locales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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Si bien es cierto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, su ubicación parecería indicar lo
contrario ya que de acuerdo a lo publicado por Apeim2, San Isidro forma parte de la zona en la
que el 70% de los hogares son de la clase económica A y B.

2
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, Lima junio 2013

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Cuadro 22.- Distribución de Zonas de Lima Metropolitana por niveles socioeconómicos (Hogares)

4.1.1.2. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL


El Despacho Presidencial es un organismo autónomo, creado mediante la Décima
Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 27573, Ley del Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2002.
Hasta el año 2001 funcionó como una unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la cual era administrada por el Jefe de la Casa Militar. A partir del 2002 se creó el
Despacho Presidencial como una institución al Sector de la Presidencia del Consejo de
Ministros, con autonomía económica, financiera y administrativa; en ese entonces se
reorganizó su estructura orgánica caracterizada por una gestión administrativa civil, dentro
del marco de fortalecimiento institucional y en la concepción de un Estado al servicio de los
ciudadanos. Dicha administración de la Casa de Gobierno sino la seguridad integral del señor
Presidente de la República, su familia y de las instalaciones de Palacio de Gobierno.
El Despacho Presidencial tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y
administrativa que requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de las
atribuciones y obligaciones que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones
vigentes le otorgan. Así mismo, goza de autonomía económica, financiera y administrativa.
Corresponde al Despacho Presidencial las siguientes funciones:
 Programar las actividades oficiales del señor Presidente de la República y con su
aprobación, realizar las coordinaciones para su ejecución.
 Atender los gastos e inversiones correspondientes a la Presidencia de la República.
 Asegurar el trámite fluido de la correspondencia del señor Presidente de la
República.

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 Atender y apoyar al señor Presidente de la República en el desarrollo de sus diversas


actividades, así como en sus relaciones con los organismos estatales, instituciones,
entidades y sectores representativos de la ciudadanía.
 Ejecutar las etapas administrativas que permitan la realización de las reuniones del
Consejo de Ministros.
 Coordinar el apoyo necesario para la seguridad del señor Presidente de la República
y su familia, así como de los dignatarios, autoridades y otros visitantes de Palacio de
Gobierno y velar por la conservación, mantenimiento y seguridad de dichas
instalaciones.
 Planificar, coordinar, conducir, monitorear, evaluar y controlar el desarrollo de las
actividades de los órganos integrantes de la estructura orgánica del Despacho
Presidencial.
 Apoyar y difundir las actividades del señor Presidente de la República.
 Coadyuvar en el cumplimiento de las actividades presidenciales relacionadas al
apoyo e inclusión social.
 Apoyar las actividades oficiales y/o protocolares, así como aquellas vinculadas a los
fines institucionales en las que participe la Primera Dama, en su calidad de cónyuge
del Presidente de la República.
UBICACIÓN DE LA SEDE DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
De acuerdo a las funciones del Despacho Presidencial mencionadas, es imprescindible que
sus Oficinas Administrativas se encuentren en una zona cercana a Palacio de Gobierno, por
lo que actualmente se encuentra ubicado al lado del mismo.
Gráfico 2.- Ubicación del Despacho Presidencial

Sin embargo, la antigüedad de sus instalaciones la hacen insegura y con imposibilidad de


creación de nuevos ambientes, necesarios para cumplir con sus funciones.

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Gráfico 3.- Edificio en donde funciona el Despacho Presidencial

Palacio de
Gobierno

Despacho
Presidenci
al

Las áreas que actualmente presentan problemas de espacio son:


 SubJefatura: Área que cumple las funciones de comando.
 Dirección administrativa: Área que cumple las funciones de control administrativo
del personal.
 Oficina de control patrimonial: Área que cumple las funciones administrativas de
control patrimonial.
 Oficina de Entrenamiento de seguridad: Área que cumple las funciones preparación
y planeamiento del personal.
 Oficina de Evaluación e Información: Área que cumple las funciones de inteligencia.
 Dirección de Seguridad de Instalaciones: Área que cumple las funciones de
protección dentro de las instalaciones y seguridad de escolta.
 Cuadra de tropa del Regimiento de Caballería “MDN”: Área de alojamiento de
personal de tropa.
 Dirección de recursos humanos y servicios médicos: Área de atención médica.
 Sub dirección de servicios generales: Área de mantenimiento.
 Sub dirección de alimentación: Área de cocina y comedores.
 Dirección de telecomunicaciones: Área de la central telefónica.
4.1.2. ACCESO DEL PERSONAL Y USUARIOS A LAS SEDES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADA
Acceso del personal
Se han tomado encuestas en las entidades involucradas (Despacho de Presidencia de Consejo de
Ministros y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Se ha recogido una muestra del 392
encuestas distribuidas aleatoriamente en cada una de las los locales.
En dichas entidades trabajan alrededor de 1,879 servidores públicos.
La encuesta ha permitido establecer que el 87% usa el transporte público para acceder a sus
lugares de trabajo, otro 4 % utilizan taxi y el 7% un vehículo propio.

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El tiempo 83% de los entrevistados emplean de 30 minutos a 2 horas para el acceso.


Considerando el mismo tiempo para el retorno a sus hogares, significa que en promedio utilizan
entre 60 minutos y 4 horas al día en transporte hacia y desde sus hogares a su sede de trabajo.
El promedio de comisiones de servicio que efectúa el personal es de 2 veces al mes por servidor
público y la duración promedio de cada comisión es de 3 horas 44 minutos.
Otro aspecto relevante es el acceso a los servicios de alimentación y el nivel de seguridad del
personal que tienen las actuales sedes institucionales en su entorno urbano. En el primer caso se
ha estimado que por lo menos el 23% del personal utiliza la provisión de servicios externos para
su alimentación. Esto implica la salida del personal del local y a su entorno urbano inmediato)
De otro lado el 18% declara haber sufrido algún tipo de evento que ha puesto en riesgo su
integridad física y/o de su patrimonio personal, en las cercanías de su centro de labores.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos:

Cuadro 23.- Acceso del personal a las instalaciones del MIDIS – Función, medio de
transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Función que desempeña Medio de Transporte Tiempo promedio al trabajo

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió 5 1 No respondió 0 0 No respondió 0 0

Funcionario 24 6 A pie 8 2 De 0 a 15´ 7 2

Profesional 267 68 Taxi 15 4 De 15’0 a 30´ 42 11

Técnico 80 20 Transporte público 342 87 De 30’ a 1 hr 155 40

Practicante 3 1 Vehículo propio 27 7 De1 a 2hr. 169 43

Proveedor 13 3 Más de 2 hr. 19 5

Total 392 Total 392 Total 392

Fuente: Encuesta al personal

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Cuadro 24.- Alimentación del personal del MIDIS, medio de riesgo y tiempo de
comisión de servicios

Alimentación Riesgo personal y/o Tiempo promedio de Comisión de


patrimonial Servicios

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió 0 0 No 0 0 No salió 220


respondió

Lonchera 161 41 Si 71 18 Menor a 1hr 9 2%

Concesionario 31 8 No 321 82 De 1 a 2hr 12 15%

Fuera del 200 51 De 2 a 3 hr. 15 16


local

Más de 3 hr. 20 5%

Total 392 Total 392 Total

Fuente: Encuesta al personal

Cuadro 25.- Acceso del personal a las instalaciones del Despacho Presidencial –
Función, medio de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Función que desempeña Medio de Transporte Tiempo promedio al trabajo

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió No respondió No respondió

Funcionario Funcionario De 0 a 15´

Profesional Profesional De 15’0 a 30´

Técnico Técnico De 30’ a 1 hr

Practicante Practicante De1 a 2hr.

Proveedor Proveedor Más de 2 hr.

Fuente: Encuesta de personal

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Cuadro 26 Alimentación del personal del Despacho Presidencial, medio de riesgo y


tiempo de comisión de servicios

Alimentación Riesgo personal y/o Tiempo promedio de Comisión de


patrimonial Servicios

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió No respondió No salió

Lonchera Si Menor a 1hr

Concesionario No De 1 a 2hr

Fuera del De 2 a 3 hr.


local

Más de 3 hr.

Total Total Total

Fuente: Encuesta al personal

Acceso de los usuarios


En el caso de los usuarios externos, se ha aplicado una encuesta tomada al azar en las sedes
institucionales de las entidades involucradas. Se ha recogido una muestra de 45 encuestas. A
dichas entidades acuden en promedio XXXXX usuarios al año.
En el cuadro adjunto se muestran los resultados obtenidos:

Cuadro 27.- Acceso de usuarios a las instalaciones del Despacho Presidencial –


Función, medio de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Motivo de visita Trabaja en el Estado Riesgo personal y/o


patrimonial

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Coordinan/Reunión 5 11 No No respondió 3 7
respondió

Trámite 24 53 Si 0 Si 1 2

Visita privada 2 4 No 45 100 No 41 91

Otros 14 31

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Total 45 Total 45 Total 45

Fuente: Encuesta al personal

Cuadro 28 - Acceso del personal a las instalaciones del Despacho Presidencial –


Función, medio de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Medio de transporte Tiempo promedio al trabajo Frecuencia de visita

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió 0’ a 15’ No
respondió

A pie 15’ a 30’ 1 – 5 veces

Transporte 30’ a 1 hr. 5 – 10


público veces

Taxi De 1 a 2 10 – 20
hr. veces

Vehículo oficial Más de 2 Más de 30


(del Estado) hr. veces

Vehículo propio

Vehículo de la
empresa

Vehículo
amigo/familia

Otros

Total 100 Total 100 Total 100

Fuente: Encuesta al personal

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Cuadro 29-Acceso del personal a las instalaciones del Ministerio de Desarrollo e


Inclusión Social – Función, medio de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Motivo de visita Trabaja en el Estado Riesgo personal y/o


patrimonial

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Coordinan/Reunión No No respondió
respondió

Trámite Si Si

Visita privada No No

Otros

Total Total Total

Fuente: Encuesta de personal

Cuadro 30 - Acceso del personal a las instalaciones Ministerio de Desarrollo e Inclusión


Social – Función, medio de transporte y tiempo promedio de viaje al trabajo

Medio de transporte Tiempo promedio al trabajo Frecuencia de visita

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

No respondió 0’ a 15’ No respondió

A pie 15’ a 30’ 1 – 5 veces

Transporte 30’ a 1 hr. 5 – 10 veces


público

Taxi De 1 a 2 10 – 20 veces
hr.

Vehículo oficial Más de 2 Más de 30


(del Estado) hr. veces

Vehículo propio

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Medio de transporte Tiempo promedio al trabajo Frecuencia de visita

Vehículo de la
empresa

Vehículo
amigo/familia

Otros

Total 100 Total 100 Total 100

Fuente: Encuesta al personal

Se ha encontrado que el XX% de los encuestados acuden a dichas entidades por reuniones de
trabajo y/o coordinación, XX% para un trámite y/o gestión administrativa y el resto, para visitas
privadas (XX%).
Del total del usuarios externos encuestados, alrededor de XX%, son empleados públicos y el
resto son agentes privados (personas naturales y/o jurídicas).
Para los usuarios externos, el tema de la seguridad personal y patrimonial no tiene el mismo
nivel de riesgo que para los usuarios, en la medida que el desplazamiento a las sedes
administrativas se efectúa usualmente en horas de oficina. Se ha encontrado que el XX%,
declara haber sufrido algún incidente de esta naturaleza.
El medio de transporte más usado es el transporte público (xx%); sin embargo, los usuarios
que requieren espacio de estacionamiento (se transportan en vehículo propio o de la entidad
en la que laboran) es de XX%.
El tiempo promedio de acceso del usuario externo es de XX minutos, que es menor que el del
servidor público, debido a que tienen como lugar de procedencia, en general, su centro de
trabajo.
El promedio anual de visitas se sitúa en XXX veces.
4.1.3. UBICACIÓN Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
La ubicación y condiciones de infraestructura física son condicionantes del acceso y seguridad
de la población así como de los servidores públicos en los servicios estatales; incidiendo en el
desempeño laboral e institucional, comprometiendo además parte importante de los costos
de funcionamiento y administración de dichos servicios.
Sedes Institucionales
Plataformas de atención al usuario
Despacho Presidencial
El Despacho Presidencial, a través de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, atiende,
orienta e informa diariamente, y en forma personalizada, a los usuarios que acuden para

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solicitar el apoyo del Presidente de la República mediante requerimientos sobre diversos


temas, instruyéndolos sobre los procedimientos a seguir.
Para tal efecto, la entidad coordina con las instancias públicas, a fin de proporcionar la
información correspondiente y/o derivarla para su trámite correspondiente.
4.1.4. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
Área de Influencia
La población de Lima Metropolitana bordea los 8 millones de habitantes y representa el 30.9%
del total de habitantes del Perú. La tasa de crecimiento del Perú es de 1.6% anual, en Lima es
de 2%.
El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que
la población de la provincia de Lima ha presentado un crecimiento promedio anual para el
periodo 1993 - 2007 de 2,0%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los
últimos 46 años. Entre los Censos de 1981 y 1993, el crecimiento de la población fue de 2,3%
por año; este nivel fue mayor en el período intercensal 1972 - 1981 (3,9% anual).
Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional, se explica fundamentalmente
por la reducción de los niveles de fecundidad; comportamiento que se confirma con los
resultados de las encuestas demográficas y de salud familiar realizadas por el INEI.

Estructura de la población
Cuando se analiza el crecimiento de la población por edad o grupos de edad, se observa un
comportamiento diferenciado en cada una de las edades o grupos de edad, el mismo se define
en términos de la estructura por edad, la que se puede visualizar en las pirámides de
población, superpuestas de los años 1993 y 2007.
En la provincia de Lima, la evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la
forma que ha adoptado la pirámide poblacional, así, de haber presentado una base ancha y

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vértice angosto, en la actualidad se observa una base más reducida y un ensanchamiento


progresivo en los centros, lo que refleja un menor número de nacimientos y mayor población
en edad activa. Asimismo, se visualiza mayor proporción de población adulta mayor, que
indica el inicio del proceso de envejecimiento.
La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 años de los Censos 1993 y 2007, responde a
la reducción de la natalidad; asimismo, el gráfico revela la disminución de la importancia
relativa de los cuatro siguientes grupos quinquenales (5 a 24 años de edad) en hombres y
mujeres, que es consecuencia de la reducción progresiva de la base piramidal. Por otro lado,
en general a partir de los grupos de 25 años de edad, se observa una mayor proporción relativa
en hombres y mujeres, siendo mayor la proporción de mujeres que sus pares hambres entre
los 40 y 59 años.

La pirámide de población urbana y rural presenta información sobre varias generaciones y los
cambios en la estructura de la población por sexo y edad debido a los patrones históricos de
fecundidad y mortalidad diferenciada por área de residencia, así lo muestran las pirámides de
población para los años 1993 y 2007.
Para el área urbana, el Censo 2007, muestra una población en proceso de envejecimiento, la
base de la pirámide continúa reduciéndose, y se incrementa en mayor proporción la población
femenina que la población masculina a partir de los 15 años hasta los 80 y más años de edad.
En el área rural, también se aprecia una reducción en la base de la pirámide, un mayor
incremento de población masculina en los grupos de edad intermedios, de 30 a 49 años de
edad, que en la población femenina. Cabe mencionar que la base de la pirámide del área rural
del año 2007 tiene el mismo comportamiento que la población urbana del Censo 1993.

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Composición de la población por Sexo


Según el Censo del 2007, la población masculina de la provincia de Lima es 3 millones 713 mil
471, que representa el 48,8% de la población censada y la población femenina, 3 millones 892
mil 271, es decir el 51,2%. Esta estructura es similar al Censo del año 1993.
En el período intercensal 1993-2007, la población masculina se incrementó en 929 mil 585
hombres, es decir, 33,4% en 14 años. Asimismo, la población femenina aumento en 970 mil
30 mujeres, que en términos porcentuales representa el 33,2%.
El índice de masculinidad o razón de sexo, es un índice sintético que muestra el número de
hombres por cada cien mujeres; de acuerdo con los resultados del Censo 2007 este índice en
la provincia de Lima es 95,4, lo que significa que el número de hombres es inferior al número
de mujeres; en el Censo de 1993 este indicador fue de 95,3.
Nivel de Educación alcanzado
Los resultados de los Censos XI de Población y VI de Vivienda del 2007 correspondiente a la
provincia de Lima, revelan que el nivel de educación de la población de 15 y más años de edad
ha mejorado respecto al nivel registrado en el Censo de 1993. En el 2007, el 42,9% de la
población de 15 y más años de edad, ha logrado estudiar algún año de educación superior
(superior no universitaria 20,0% y universitaria 22,9%), lo que equivale en cifras absolutas a 2
millones 448 mil 280 personas. Al comparar con los resultados obtenidos con el Censo de
1993, la población con educación superior ha aumentado en 91,1% (1 millón 167 mil 329
personas).
El Censo del 2007, revela que el 42,9% (2 millones 448 mil 568) de la población de 15 y más
años logró estudiar algún año de educación secundaria, en el año 1993 el 45,0% (1 millón 783
mil 721) logró estudiar algún año de educación secundaria, con un incremento de 37,3%.

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Los que tienen educación primaria, inicial y los que no tienen nivel de educación, disminuyeron
en el período 1993-2007. Así, según el Censo de 1993, el 18,7% había logrado estudiar algún
grado de educación primaria, en el 2007 los que tenían este nivel llegó al 11,8%. Los que tienen
educación inicial decreció en 52,1% y la población sin nivel de educación en 9,3%.

Área de Estudio
Distrito del Rímac

El distrito del Rímac, es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicado en el


Departamento de Lima, en el Perú. Se localiza en la zona centro de la ciudad y es uno de
los distritos más tradicionales de Lima Metropolitana con calles de influencia sevillana.
El río Rímac separa esta localidad del Cercado de Lima, distrito con el que comparte el
denominado Centro histórico de Lima, el mismo que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad el año de 1988 y es uno de los más importantes destinos turísticos del Perú.

El distrito está conformado por urbanizaciones como La Florida, Leoncio Prado, Ciudad y
Campo, El Bosque, El Manzano, Palomares, Villa Campa y Ventura Rossi, siendo esta
última una de las mejores urbanizaciones dentro del Rímac.

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Gráfico 3.- Ubicación del distrito del Rímac

Distrito del Rímac

El distrito del Rímac cuenta con una superficie de 11.87 km2. Según el censo del 2007
(INEI) cuenta con 176,169 habitantes y una densidad poblacional de 14,841.53 hab/km 2.
El distrito limita al norte con el distrito de Independencia, al este con el distrito de San
Juan de Lurigancho, al sur con el Cercado de Lima y al oeste con el distrito de San
Martín de Porres.
Lugares turísticos del distrito

1. Plaza de Toros de Acho

Fue fundada el 30 de mayo de 1766, es el lugar donde anualmente se desarrolla la


conocida Feria Taurina del Señor de los Milagros. Desde fines de octubre hasta
inicios de diciembre, los más renombrados toreros del momento en el mundo
realizan sus faenas en busca del trofeo llamado el "Escapulario de Oro del Señor
de los Milagros".

La noche es animada debido a sus peñas que son lugares donde hay música criolla
y bailes locales, y a sus restaurantes típicos donde se puede degustar
la gastronomía del Perú.

2. Alameda de los Descalzos

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Tradicional paseo construido en el Siglo XVIII y evocado por la


compositora Chabuca Granda en su conocido vals "La flor de la canela".

3. Quinta de Presa

Elegante casa campestre de estilo barroco francés (rococó), fue construida en


el siglo XVIII por la aristocrática familia Carrillo de Albornoz y Bravo de Lagunas,
Marqueses de Montemar y Monteblanco.

4. Paseo de Aguas

Construido por el Virrey Manuel de Amat y Juniet.

5. Capilla de Nuestra Señora del Rosario del Puente

Perteneciente al siglo XVII, esta iglesia es considerada como la más pequeña del
mundo. Sus dimensiones son de cinco metros de ancho, diez de alto y doce de
profundidad
Gráfico 4.- Ubicación de los lugares turísticos del distrito del Rímac

Eje turístico

Existe el planteamiento de un eje turístico por parte del Patronato del Rímac, el cual inicia
en el jirón Trujillo y culmina en la Plaza de Toros de Acho. El presente proyecto se
integrará con la Plaza de Armas del Rímac, renovando la zona y, con ello, integrarla a
dicho eje, completando el circuito turístico. Además, se puede dar continuación al eje en
el jirón Trujillo, el cual continúa en el jirón de la Unión, complementándolo con lugares
turísticos consolidados como la Plaza de Armas de Lima, El Parque de la Muralla y la
Alameda Chabuca Granda.

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Gráfico 5.- Eje turístico en la zona del proyecto

Conexión Vial
La zona de influencia se encuentra definida por las siguientes vías:

 Vía de Evitamiento, tramos comprendidos entre la av. Tacna y la av. Abancay.


 Avenida Tacna, tramos comprendidos entre la Vía de Evitamiento y el jirón
Cajamarca.
 Jirón Huaygalloc, tramos comprendidos entre la Vía de Evitamiento y el jirón
Cajamarca.
 Jirón Cajamarca, tramos comprendidos entre la av. Tacna y el jirón Huaygalloc.

Gráfico 6.- Área de influencia del proyecto

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Conexión Vial
Modalidades de transporte en el área del proyecto
Análisis de riesgo – Peligro sísmico3

Cuando un Proyecto es afectado por un peligro, se genera la interrupción parcial o total


del servicio que brinda el proyecto, gastos en rehabilitación y/o reconstrucción y pérdidas
económicas, físicas y/o sociales para los usuarios. Como consecuencia de esta situación,
los beneficios son menores a los previstos y los costos mayores a los inicialmente
planificados, todo lo cual afecta negativamente la rentabilidad social de proyecto.

Tanto a nivel internacional como aquí en el Perú, se producen daños cuantiosos a


consecuencia de los movimientos sísmicos, pudiendo considerarse como una de las
principales razones de estos daños al crecimiento no planificado y sin control de las
estructuras de las ciudades ubicadas en zonas con alto peligro sísmico lo cual genera el
riesgo de sufrir grandes pérdidas humanas, materiales y económicas en caso de
materializarse un terremoto.

Lima y la región central de la costa peruana han sufrido una larga lista de eventos símicos
que han sido documentados desde la conquista española, originando inmensa
destrucción en los últimos cinco siglos.

Cabe mencionar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, destinará


un fondo de s/.100 millones para financiar el Bono de Protección de Viviendas
Vulnerables a los Riesgos Sísmicos4, administrado por el Fondo Mi Vivienda. Dicho bono
deberá ser destinado exclusivamente a intervenciones de reforzamiento estructural de
las viviendas de la población pobre, ubicadas en suelos vulnerables al riesgo sísmico o
que hubieran sido construidas en condiciones de fragilidad.

Para efectos del presente proyecto se considerará para el análisis el distrito del Rímac,
efectuando además algunos alcances para la zona de Lima Metropolitana.
Estimación del peligro sísmico
Criterios de estimación del Peligro

Lima, a pesar de ser la capital del Perú y tener la tercera parte de su población, así
como concentrar las principales actividades político-administrativas, económicas e
industriales carece de un estudio de peligros ante sismos a detalle.

3
Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao- Perú 2009-INDECI

4
http://gestion.pe/inmobiliaria/fondo-mivivienda-administrara-recursos-bono-proteccion-viviendas-vulnerables-
sismos-2096368

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El estudio del CISMID5 trata de hallar funciones de transferencia, mediante diversas


técnicas, con el fin de multiplicar éstas por los espectros fuentes hallados
previamente, para así obtener el espectro fuente representativo del sitio a nivel
local.

Para esto, se explica los resultados más importantes de este estudio, que apoyan
la determinación de la zonificación sísmica de Lima Metropolitana y Callao:

A. Distribución de Suelos en Lima Metropolitana y Callao

Se identifican zonas geotécnicas que agrupan tipos de suelos con


características similares de acuerdo a los perfiles estratigráficos y a las
características geomecánicas del terreno encontrado en el área de estudio.

B. Comportamiento Dinámico del Terreno en Lima Metropolitana y Callao

Para caracterizar el comportamiento dinámico del terreno en el área de Lima


y Callao se han realizado mediciones que permiten determinar el periodo
predominante de vibración natural del terreno y en algunos casos el factor de
amplificación sísmica, parámetros que definen el comportamiento dinámico
del terreno durante un evento sísmico.

Zonificación Sísmica de Lima Metropolitana y Callao

Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las características mecánicas y


dinámicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentación
del área de estudio, y las consideraciones dadas por el Código de Diseño Sismo
resistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-030,2003). Las
zonas identificadas son las siguientes:
Gráfico 7.- Niveles de peligro en Lima Metropolitana y Callao

5
“Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico en 42 distritos de Lima y Callao”, realizado en abril de 2005 por el
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID, de la Universidad Nacional
de Ingeniería a pedido de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)

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Gráfico 8.- Mapa de zonificacion sísmica de Lima Metropolitana

Ubicación del proyecto

Estimación de la vulnerabilidad - Método para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de


Lima Metropolitana y Callao
Identificación de sectores homogéneos por tipo de edificación

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La base para la sectorización de Lima Metropolitana elaborado en el estudio fuente


tomado como referencia, son los distritos de los cuales se tiene información de
población y vivienda, provenientes del Censo Nacional 2007 elaborado por el INEI.
Algunos distritos son muy extensos y heterogéneos, y sus indicadores no reflejan
la realidad, por lo que estos distritos han sido sectorizados en áreas homogéneas
en cuanto a características de las edificaciones y usos.
En el caso del distrito del Rímac, fue subdividido en 4 sectores; esto debido que
está considerado como un distrito complejo con una zona muy antigua y diversos
tipos de ocupación residencial, lo que se refleja en el material de construcción y el
estado de consolidación.

Indicadores de estimación de vulnerabilidad.


La estimación de la vulnerabilidad de las edificaciones residenciales de los sectores
y distritos, depende de múltiples factores: material de vivienda predominante,
antigüedad, tipología constructiva y sistema estructural, altura de edificación,
estado de conservación, intensidad de uso, y existencia de servicios, entre otros
factores.
Para efecto del presente análisis se están considerando algunos de estos factores,
para establecer un primer escenario de daños.
Los parámetros considerados son el material de construcción predominante en
muros, la tipología constructiva predominante de viviendas, el estado de
conservación y la altura de edificación.
Estos parámetros tienen indicadores, los cuales han sido agrupados de la siguiente
manera:
A. Densidad Poblacional

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, las áreas de uso residencial, que


admiten actividades compatibles como comercio y servicios, se desagregan en las
siguientes densidades:

Densidad Hab/ha
Densidad Alta (RDA) 450 - más
Densidad Media– Alta (RDMA) 350 – 450
Densidad Media (RDM) 250 – 350
Densidad Media – Baja (RDMB) 150 – 250
Densidad Baja (RDB) 70 – 150

B. Material de Construcción Predominante


De los ocho tipos de materiales de construcción de muros que aparecen en los
cuadros del INEI (que deben servir para una descripción a nivel nacional), se han
elegido cuatro de acuerdo a su preponderancia en Lima Metropolitana:
 Ladrillo o bloque de cemento:
Es el material predominante en la ciudad de Lima, en los sistemas
constructivos de albañilería confinada, albañilería por muro portante y

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edificaciones con losas y vigas de concreto armado con cerramiento de


ladrillos.
 Abobe:
Material predominante de las viviendas antiguas. Se caracteriza por su alta
rigidez estructural, pero de poca resistencia en caso de un sismo.
 Madera:
Material liviano predominante en zonas de expansión urbana en proceso
de consolidación. No es muy vulnerable en caso de sismo por ser de un
piso, salvo en caso de colapso de la terraza donde se asienta.
 Quincha / Estera
Materiales livianos, existentes en menor medida en la ciudad de Lima.
Encontramos quincha en los segundos pisos de edificaciones antiguas cuyo
primer piso es de adobe, y esteras en ocupaciones incipientes.

Gráfico 9.- Mapa de zonificacion sísmica de Lima Metropolitana

Ubicación del proyecto

C. Tipología constructiva de vivienda


De los ocho tipos de tipologías constructivas que aparecen en los cuadros del INEI
(que sirven para una descripción a nivel nacional), el estudio base de referencia
ha trabajado sobre cuatro de acuerdo a su preponderancia en Lima
Metropolitana. Estas tipologías constructivas son:

 Casa independiente
 Departamento en edificio
 Quinta
 Vivienda improvisada

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Gráfico 10.- Mapa de zonificacion sísmica de Lima Metropolitana

Ubicación del proyecto

D. Estado de Conservación de Vivienda


Este parámetro es importante para poder estimar más a detalle la vulnerabilidad
de las viviendas de un distrito. En él está implícita su antigüedad, así como la
intensidad del uso que ha soportado a lo largo del tiempo, en base a la resistencia
de su material de construcción predominante.
 Deteriorada:
Viviendas en mal estado de conservación, con el consiguiente aumento de
la vulnerabilidad de la infraestructura y del riesgo de los habitantes que la
habitan.
 En consolidación:
Viviendas en proceso de construcción en la periferia de la ciudad, ocupada
de manera informal en la mayoría de los casos. Su vulnerabilidad es medio
a medio alto, pues la mayoría está hecha sin asesoramiento técnico.
 Densificada:
Viviendas con alta densidad, por ser edificios de departamentos
construidos en los últimos años o por crecimiento vertical de viviendas
unifamiliares. Su nivel de vulnerabilidad es medio a medio bajo.
 Consolidada:
Viviendas unifamiliares o bifamiliares concluidas, en barrios residenciales
de clase alta, media y media baja. Su vulnerabilidad es baja.

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Gráfico 11.- Mapa de zonificacion sísmica de Lima Metropolitana

Ubicación del proyecto

E. Altura de la vivienda
Se ha estimado de acuerdo al conocimiento del equipo del Centro de Estudios y
Prevención de Desastres (PREDES) y de los consultores de Lima Metropolitana y
Callao, así como de información de las páginas web de las respectivas
municipalidades distritales.
Gráfico 12.- Mapa de zonificacion sísmica de Lima Metropolitana

Ubicación del proyecto

En base a los criterios mencionados, se cuenta con el siguiente cuadro resumen:

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Los niveles de vulnerabilidad tienen las siguientes ponderaciones para la


estimación del escenario de impacto:

A continuación se muestra en la siguiente tabla los niveles de vulnerabilidad


potencial estimados para el distrito del Rímac. En dicha tabla se puede apreciar
que el nivel de vulnerabilidad total del distrito se encuentra en un rango entre
Medio y Alto.

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4.1.5. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


a. Población Beneficiaria. La población usuaria de los servicios del Despacho Presidencial y el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social y los servidores públicos que laboran en dichas entidades.
b. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como ente público rector de los asuntos de
vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento. A través del
Programa Nuestras Ciudades (PNC), elabora, evalúa y aprueba los estudios de inversión del sector y
solicita la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para elevarlos al siguiente nivel
de estudio o fase de inversión de acuerdo al reglamento de SNIP.
c. Municipalidad Distrital del Rímac. Como promotora del desarrollo urbano sostenible en el Distrito del
Rímac.
d. Municipalidad Metropolitana de Lima. Como promotora del desarrollo urbano sostenible en la
provincia de Lima.
e. Oficinas Administrativas del Despacho Presidencial. Como entidad interesada en brindar servicios de
calidad a los usuarios de sus servicios así como brindar las condiciones adecuadas de trabajo a los
servidores públicos.
f. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como entidad interesada en brindar servicios de calidad
a los usuarios de sus servicios así como brindar las condiciones adecuadas de trabajo a los servidores
públicos.
g. Patronato del Rímac. Como entidad formada para lograr la recuperación, conservación y puesta en
valor del centro histórico del distrito del Rímac.

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Cuadro 31.- Intereses, Problemas Percibidos y Compromisos de los Involucrados


Grupos de involucrados Problemas percibidos Interés Estrategias Acuerdos y Compromisos

Gobierno Nacional (Poder Mejorar la imagen del Proporcionar información


Modernizar y racionalizar Inadecuadas condiciones físicas para la atención del
Ejecutivo) Estado y su relación con para el desarrollo y
la infraestructura física. público usuario y en condiciones de trabajo del personal.
los ciudadanos formulación del proyecto en
Mejorar el uso del Elevados costos de operación y mantenimiento de la sus distintas etapas (Perfil,
patrimonio estatal. infraestructura existente y de la provisión de servicios a Factibilidad y Expediente
los usuarios Técnico).

Ministerio de Vivienda, Velar por el correcto Financiar la etapa de Pre


Construcción y desarrollo de los Inversión del proyecto
Saneamiento - PROSEDE estudios de pre
Formular el proyecto de
inversión
inversión pública de acuerdo
a las normas y
procedimientos técnicos del
SNIP, hasta obtener su
viabilidad
Servidores Públicos de las Disponer de un mejor Incrementar Apoyar al proyecto
Oficinas Administrativas entorno laboral (interno y Hacinamiento, inseguridad en ambiente de trabajo y satisfacción en el colaborando en la
entorno urbano.
del Despacho Presidencial externo) trabajo y disponer de participación en las
y Ministerio de Desarrollo Difícil y costoso acceso físico al centro de trabajo mayor tiempo para encuestas
e Inclusión Social otras actividades
Escasez de servicios complementarios para el trabajo del
personal (alimentación, transporte, bancos)

Población usuaria Mejorar acceso a Mejorar acceso y Apoyar al proyecto


servicios del Estado Dificultad de acceso, elevado costo y deficiente reducir costos de colaborando en la
condiciones de atención.
transacción (tiempo participación en las
Inseguridad en el entorno urbano de algunas sedes de empleado y otros encuestas
entidades públicas costos)

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Municipios del Rímac y de Recibir mejor atención Problemas de tiempos de acceso, inseguridad y deficiente Reducir costos de
la Municipalidad de servicios del Estado condiciones físicas para la atención de servicios transacción
Metropolitana del Lima

Patronato del Rímac Locales en estado de


Recuperación, conservación y puesta en valor del centro
abandono, dentro de la
histórico del distrito del Rímac.
zona considerada
patrimonio cultural de la
humanidad.
Fuente: Elaboración propia

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4.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


De acuerdo al análisis anterior, el problema identificado se refiere al “Deficiente acceso y
calidad de la infraestructura física de atención al usuario del Poder Ejecutivo”
Este problema se explica por las siguientes causas directas e indirectas:
A. CAUSAS INDIRECTAS Y DIRECTAS
Causas Directas
1. Inadecuada ubicación de las sedes administrativas de las entidades del Poder Ejecutivo.
Los diferentes servicios que brinda el Estado se realizan también a diferentes grupos
sociales, como información, registro, autorización, acreditación de derechos,
solicitudes, quejas y reclamos, etc. Tal es el caso del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, cuyo objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida de la
población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover sus derechos, el acceso
a oportunidades y al desarrollo de capacidades.
Causas Indirectas
 Dispersión espacial y funcional de las unidades de apoyo administrativo. La carencia
de áreas de expansión de las edificaciones, las restricciones físicas y estructurales
y/o a la carencia de locales apropiadas para brindar los servicios administrativos,
ha obligado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a ocupar otros locales
para sus Organismos Públicos Descentralizados. Es así que tiene 05 OPD’s en
locales diferentes, 04 de ellos en la Zona Financiera de San Isidro y uno en el
Agustino. Ello exige que cada uno de los locales tenga su propia logística, área de
atención y que se constituya en un factor que dificulta la coordinación y el
desarrollo del trabajo de forma eficiente.
Así mismo, el crecimiento del Despacho Presidencial generan primero la salida de
Palacio de Gobierno ya que el deterioro permanente de las instalaciones eléctricas
y sanitarias debido a que cuentan con una antigüedad de más de 30 años, por lo
que actualmente ocupa un edificio al lado de Palacio de Gobierno, el mismo que
no permite la posibilidad de adecuación y crecimiento necesarios.
 Concentración de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo en zonas de alta
congestión vial y peatonal. La Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social y 4 de sus Organismos Públicos Descentralizados se encuentran ubicadas en
la Zona Financiera de San Isidro; distrito en el que, de acuerdo al Plan Urbano
Distrital de San isidro 2012-2022, San Isidro tiene un déficit de 9,000
estacionamientos, lo que representan 9,000 vehículos que se estacionan
diariamente empleando la vía pública, inclusive invadiendo las aceras, pasos
peatonales y rampas destinadas a la circulación de personas minusválidas,
generando inseguridad en el desplazamiento de los mismos.
 Sedes administrativas alejadas de usuarios de los servicios del estado. La Sede
Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 4 de sus Organismos
Públicos Descentralizados se encuentran ubicadas en la Zona Financiera de San
Isidro, en el distrito que forma parte de la zona en que más del 70% de hogares
pertenecen al sector A y B. Si se toma en cuenta que los programas FONCODES,
Cuna Más, Juntos, Pensión 65 y QaliWarma están orientados a las personas y
hogares de menores recursos, estas personas habitan en lugares alejados de la

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Zona Financiera de San Isidro por lo que su traslado es costoso y toma mucho
tiempo.
2. Condiciones físicas inadecuadas para el desarrollo de actividades administrativas. Los
locales de las entidades involucradas en el proyecto no han sido diseñadas para
brindar servicios administrativos del Estado, presentan restricciones en su estructura
para efectuar modificaciones y no cumplen la normatividad técnica establecida.
Por otro lado, la antigüedad de los locales hace costoso implementar las mejoras
tecnológicas que actualmente son necesarias para brindar un buen servicio. Entre
estas, encontramos los sistemas de comunicaciones, de cableado estructurado,
redes de cómputo, aire acondicionado, monitoreo de seguridad, etc.
Causas Indirectas

 Deficientes espacios de trabajo y funcionalidad de la infraestructura física actual. Los


locales del Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social así como el local del
Despacho Presidencial presentan superficies no aprovechables que reducen los
espacios útiles y limitan la funcionalidad de los recintos. El ratio de XX m2 por
persona para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y XX m2 por persona
para el Despacho Presidencial nos da una idea clara de la falta de espacio en
ambas instituciones. Además se puede observar la falta de espacio para el
almacenamiento de archivos y otros servicios complementarios.
 Obsolescencia tecnológica de la infraestructura física. La antigüedad de las
edificaciones de las sedes institucionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social y Despacho Presidencial implica que responden a diseños que no
contemplan todos los avances tecnológicos de los últimos años y que además sea
costoso implementarlos. En la época en la que fueron construidos no existían los
avances en materia de internet, comunicaciones, redes de hardware, cuya
exigencia de instalaciones adecuadas ha variado mucho en los últimos años. Así
mismo, las normas de seguridad, los requerimientos de espacios, las necesidades
de climatización así como los sistemas contra incendios han evolucionado de tal
manera que hacen excesivamente costoso el implementarlas en edificaciones muy
antiguas.
 Poca accesibilidad de Servicios complementarios para el desarrollo de actividades
laborales. Podemos mencionar el servicio de estacionamiento para los
trabajadores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Despacho
Presidencial que generan que los servidores públicos y usuarios externos con
movilidad propia, tengan que hacer uso de estacionamientos privados y lejanos a
los locales a los que se dirigen o laboran con los consiguientes pérdidas de tiempo
y costos asociados a estos servicios.

3. Deficiente plataforma de atención al usuario. La atención a volúmenes cada vez mayor


de usuarios, genera una presión sobre la infraestructura y los servicios
complementarios como limpieza, seguridad, acceso a discapacitados, confort, etc.,
todo lo cual presiona sobre el espacio disponible que tienen serias limitaciones para
ofrecer servicios adecuados.
Por otro lado, el estándar moderno de los servicios en gran medida ha sido
influenciado por las tendencias tecnológicas y el mayor valor del tiempo que trae

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consigo el desarrollo, lo cual condiciona en los usuarios expectativas de mejoras en


los servicios, que el Estado viene resolviendo solo parcialmente.

Causas Indirectas
 Limitados ambientes para la atención de servicios al ciudadano. La atención
a los usuarios se ofrece en espacios de atención en general insuficientes y
en ambientes inadecuados, que insumen tiempo excesivo en colas, con la
siguiente insatisfacción al usuario.
Los servicios complementarios como el estacionamiento vehicular son un
déficit recurrente en la atención, con sus efectos en pérdidas de tiempo
adicional para buscar dicho servicio en locales privados cercanos y los
costos consiguientes.
Así mismo, existen insuficientes ambientes para salas de reuniones en
donde se puedan atender a las autoridades de gobiernos locales,
regionales o nacionales con los cuales se realizan coordinaciones
permanentes.
B. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
El problema analizado produce a su vez un conjunto de efectos negativos entre los que
se cuentan:
Efectos Directos
 Pérdida de tiempo de los usuarios, tanto por las deficiencias de acceso al local
como a la organización espacial e infraestructura de atención dentro de las
entidades públicas.
 Elevados gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones públicas
para la atención al usuario, tanto de la infraestructura como de servicios
vinculados a la ubicación y estado de la infraestructura (combustibles,
reparaciones, etc.).
 Alta exposición a riesgos de seguridad de los usuarios, derivados de la
ubicación y estado de las condiciones de la infraestructura.
 Reducción de los ingresos reales del personal estatal, debido a la necesidad
de abordar servicios de taxi o trasladarse en vehículos propios para llegar
hasta sus centros de trabajo.
Congestión de los servicios urbanos locales, particularmente los vinculados a la
provisión de alimentos y bebidas y otros servicios (transporte público, taxis, bancos,
puestos de periódicos, supermercados, etc.).
Efectos Indirectos
Asimismo, se producen efectos indirectos sobre el desarrollo urbano (congestión,
colapso de los servicios públicos y privados), insatisfacción de los usuarios por las
condiciones de atención y del personal por las deficiencias en la habitabilidad y confort
de las instalaciones, desmotivación y pérdida de la productividad laboral y el uso
ineficiente de los recursos estatales.

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C. EFECTO FINAL

Estos efectos se traducen finalmente en que el Estado ve deteriorada su imagen


institucional y los efectos negativos sobre los usuarios determinan la pérdida de
eficiencia social de la sociedad en su conjunto.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Fuente: Elaboración Propia

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4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO


4.3.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo central del proyecto es el de lograr un “adecuado acceso y calidad de atención a los usuarios
del Despacho Presidencial y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para lo cual se hace necesario
reubicar las sedes institucionales en la medida que la actual infraestructura no permitiría alcanzar los
logros esperados
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

DEFICIENTE ACCESO Y CALIDAD DE LA ADECUADO ACCESO Y CALIDAD DE LA


INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL USUARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL INCLUSIÓN SOCIAL

Tomando en cuenta las causas identificadas anteriormente, procedemos a determinar los medios o
herramientas necesarias para alcanzar los objetivos, obteniendo los siguientes resultados:
1. Ubicación adecuada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Medio de Primer Nivel).

 Integración espacial y funcional de las unidades de apoyo administrativo (Medios


Fundamentales)
 Concentración de sedes institucionales en zonas de baja congestión vial y peatonal
(Medios Fundamentales)
 Sedes administrativas cercanas de usuarios de servicios del estado (Medios
Fundamentales)
2. Eficiente plataforma de atención al usuario del Despacho Presidencial y Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Medio de Primer Nivel)

 Adecuados ambientes para la atención de servicios al ciudadano (Medios


Fundamentales)
 Adecuados espacios de trabajo y funcionalidad de la infraestructura física actual
(Medios Fundamentales)
3. Infraestructura óptima para el desarrollo de actividades administrativas del Despacho Presidencial
y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Medio de Primer Nivel)

 Adecuados espacios de trabajo y funcionalidad de la infraestructura física actual


(Medios Fundamentales)
 Servicios complementarios para el desarrollo de actividades laborales accesibles
(Medios Fundamentales)
 Obsolescencia tecnológica de la infraestructura física (Medios Fundamentales)

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fuente: Elaboración Propia

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ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Fuente: Elaboración Propia

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Como se puede observar, las acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes, así como lo son las
acciones 3.1 y 3.2 por lo que al analizar que tanto la acción 2.2 como la 3.2 se tendrían que implementar
en los locales actuales, los mismos que se encontrarían dispersos y en algunos casos son locales
alquilados, dichas acciones quedan descartadas

Por otro lado, en el mercado no existen edificaciones privadas que puedan albergar a estas instituciones
y diseñadas para la implementación funcional y tecnológica de entidades estatales en la magnitud que
se requiere, la opción de adquirir edificaciones queda descartada.

4.3.2. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


Los intentos de solución al problema planteado incluyen la existencia del Proyecto de Reubicación de
Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo I Etapa, ubicado en la intersección de la Avenida Tingo María
y Jirón Zorritos del Cercado de Lima, que cuenta con 58,312.00 m2, de los cuales el actual local del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo utiliza aproximadamente un 20% del área de terreno.
Este proyecto tiene código SNIP 88834; sin embargo, en dicho proyecto no se contempla infraestructura
alguna para el Despacho Presidencial ni el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Debido a ello, las acciones propuestas permiten definir la alternativa única:

 Construcción de oficinas administrativas en 05 pisos, 3 sótanos de estacionamiento, 01 piso de


recepción para Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Despacho Presidencial y talleres de
mantenimiento, maestranza y taller mecánico.

El edificio se divide en 2 áreas: El lado Este, de mayor medida que corresponde al MIDIS
y sus dependencias y a los servicios comunales y el lado oeste que corresponde a la casa
Militar. La distribución interna se ha hecho pensando en el criterio de planta libre, con
divisiones en su mayoría dadas por los mismos mobiliarios, lo cual permite una gran
flexibilidad para cambios y crecimiento
ZONA MIDIS:
- El ingreso se realiza por la calle Piñeyro, a través de 6 entradas que dan a los halles de
ascensores y escaleras, además de un ingreso por la placita lateral que da hacia los
servicios comunales.
- En el primer piso se ubican las áreas de Pensión 65, Plataforma de atención y
FONCODES, además del área de la comunidad y Auditorio
- En el segundo piso se encuentran las áreas de Qali Warma, Junto y Cuna más, además
de la mezzanine del auditorio.
- En el tercer piso se encuentran la sede Ministerial del MIDIS, comedor y servicios como
tópico, guardería etc. En este piso se ubican dos terrazas, una del MIDIS con vista 360
grados y una parte techada con estructuras ligeras destinada a eventos oficiales, la otra
terraza es del comedor con vista al Centro Histórico de Lima.

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ZONA CASA MILITAR


- El ingreso se encuentra por el extremo Oeste, en primer piso se ubican las oficinas que
tienen contacto con público y despachos.
- Segundo piso Operaciones, contabilidad oficinas tecnológicas, Salas de reunión, etc.
- Tercer piso se encuentra las jefaturas y área de instrucción techada.
- En la azotea (cuarto piso) se ha destinada el área de instrucción y reunión sin techo
- En el primer sótano se ubican las áreas de alojamiento, Comedor, tópico y servicios.
- En el segundo sótano se ubican los talleres.

ESTACIONAMIENTO
- Los estacionamientos se encuentran distribuidos en los 3 sótanos.
- Los ingresos y salidas se ubican en los extremos Este y Oeste del terreno
- La capacidad total es de 704 vehículos.

ESTRUCTURA Y ACABADOS.-
- La estructura se ha pensado en concreto armado.
- Los pisos serán en porcelanato para los ambientes de oficinas y baños.
- Pisos de sótanos en cemento frotachado.
- Las paredes de concreto tarrajeadas y pintadas
- Exteriormente se usara fachada de cristal laminado.
- Los volúmenes de ingreso a la casa militar y el primer piso del Auditorio estarán
enchapados con piedra natural.
- Falso cielo acústico.
- Escaleras principales en acero inoxidable
- Se propone para los piso exteriores (incluyendo la pista) adoquines de concreto.
- Bolardos metálicos.

AREAS GENERALES.-
- Sótano 3 10,270 m2
- Sótano 2 10,270 m2
- Sótano 1 10,270 m2
- Piso 1 6,270 m2
- Piso 2 7,056 m2
- Piso 3 6,140 m2

Áreas Libres:
- Terrazas piso 3 1,280 m2
- Instrucción piso 4 790 m2
- Jardines piso 1 2,380 m2

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Capítulo 4 : FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


5.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Dada la magnitud del proyecto, se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años

5.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA


5.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La población demandante del proyecto se encuentra compuesta por los usuarios de los servicios del
Despacho Presidencial y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social así como de los servidores
públicos que laboran en sus dependencias ubicadas en la ciudad de Lima.

Las entidades que conforman el proyecto han reportado información del número de usuarios mensuales
que atienden en sus locales y el motivo de las visitas de dichos usuarios:

Órgano Adscrito N° de Usuarios al Día N° de


Usuarios al
Mes
Mínimo Máximo
MIDIS 319 567 10,500
SEDE CENTRAL
JUNTOS 30 40 1,050
CUNA MAS 96 180 2,460
FONCODES 26 56 838
QALI WARMA 9 51 392
PENSIÓN 65 158 240 5,760
DESPACHO
80 500 2,400
PRESIDENCIAL
Total 399 1,067 12,900
Fuente: Reporte de Entidades

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social brinda servicios a nivel de Lima.
Así mismo, las entidades han reportado la siguiente cantidad de personal laborando actualmente:

Institución Personal actual

DESPACHO PRESIDENCIAL6 294

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL7 1,440

Total 1,734

6 Información de Despacho Presidencial de fecha formato N°2


7
Información de MIDIS de fecha formato N°2

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Fuente: Reporte de Entidades

El personal considerado corresponde al total del personal que será trasladado a las oficinas a construirse
en la zona de Estancos del Rímac.

Así mismo, de acuerdo a los Tableros de Comando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,

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CUNAMAS JUNTOS FONCODES QALI WARMA


N° Hog. PENSION 65 N° de Niños
Departamento Provincia Distrito Cuidado Acompañamiento Hogares Hogares Nº usuarios N° proy. N° proy. en
Haku (4) y niñas N° de IIEE
Diurno de Familias afiliados abonados estimados Culminados ejecución
Winay atendidos
LIMA LIMA LIMA 544 3,702 19
LIMA LIMA ANCON 96 - 223 1,890 5
LIMA LIMA ATE 1,170 - 1,191 21,644 122
LIMA LIMA BARRANCO 132 852 4
LIMA LIMA BREÑA 32 5,011 30
LIMA LIMA CARABAYLLO 453 - 500 1 1,268
LIMA LIMA CHACLACAYO 66 - 158
LIMA LIMA CHORRILLOS 87 - 406 3,729 13
LIMA LIMA CIENEGUILLA 74 - 132 1,848 18
LIMA LIMA COMAS 216 - 1,229 16,730 81
LIMA LIMA EL AGUSTINO 101 - 433 10,258 39
LIMA LIMA INDEPENDENCIA 307 13,320 62
LIMA LIMA JESUS MARIA 36 2,203 16
LIMA LIMA LA MOLINA 15 6,553 19
LIMA LIMA LA VICTORIA 74 - 400 1 97 574 2
LIMA LIMA LINCE 108 1,552 3
LIMA LIMA LOS OLIVOS 88 - 195 22,787 106
LIMA LIMA LURIGANCHO 68 - 556 10,577 55
LIMA LIMA LURIN 83 - 493 4,277 20
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 79 2,953 14
LIMA LIMA PUEBLO LIBRE 27 3,642 12
LIMA LIMA MIRAFLORES 5
LIMA LIMA PACHACAMAC 282 - 528
LIMA LIMA PUCUSANA 104
LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 548 - 708 12,288 30
LIMA LIMA PUNTA HERMOSA 26
LIMA LIMA PUNTA NEGRA 47
LIMA LIMA RIMAC 514 9,629 43
LIMA LIMA SAN BARTOLO 28
LIMA LIMA SAN BORJA 2
LIMA LIMA SAN ISIDRO 1
LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,136 - 756 47,277 125
LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 346 - 345 3,364 9
LIMA LIMA SAN LUIS 20 404 1
LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 465 24,824 129
LIMA LIMA SAN MIGUEL 123 3,658 15
LIMA LIMA SANTA ANITA 89 - 75 13,754 57
LIMA LIMA SANTA MARIA DEL MAR 2
LIMA LIMA SANTA ROSA 91 166 1
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 142 1,454 3

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CUNAMAS JUNTOS FONCODES QALI WARMA


N° Hog. PENSION 65 N° de Niños
Departamento Provincia Distrito Cuidado Acompañamiento Hogares Hogares Nº usuarios N° proy. N° proy. en
Haku (4) y niñas N° de IIEE
Diurno de Familias afiliados abonados estimados Culminados ejecución
Winay atendidos
LIMA LIMA SURQUILLO 178
LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 767 - 309 404 2
LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 365 - 380 15,750 46
LIMA BARRANCA BARRANCA 192 - 232 8,231 66
LIMA BARRANCA PARAMONGA 178 2,316 31
LIMA BARRANCA PATIVILCA 96 - 193 2,336 36
LIMA BARRANCA SUPE 96 - 367 3,648 50
LIMA BARRANCA SUPE PUERTO 95 - 87 1,077 10
LIMA CAJATAMBO CAJATAMBO 202 512 16
LIMA CAJATAMBO COPA 101 248 7
LIMA CAJATAMBO GORGOR 170 157 116 452 22
LIMA CAJATAMBO HUANCAPON 170 232 11
LIMA CAJATAMBO MANAS 75 157 19
LIMA CANTA CANTA 41
LIMA CANTA ARAHUAY 22
LIMA CANTA HUAMANTANGA 21
LIMA CANTA HUAROS 36
LIMA CANTA LACHAQUI 22
LIMA CANTA SAN BUENAVENTURA 21
LIMA CANTA SANTA ROSA DE QUIVES 28
LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 170 - 298 6,946 75
LIMA CAÑETE ASIA 12 1,029 18
LIMA CAÑETE CALANGO 18 249 12
LIMA CAÑETE CERRO AZUL 40 801 12
LIMA CAÑETE CHILCA 82 2,116 18
LIMA CAÑETE COAYLLO 76 122 7
LIMA CAÑETE IMPERIAL 253 - 261 6,022 40
LIMA CAÑETE LUNAHUANA 126 668 18
LIMA CAÑETE MALA 206 - 89 3,515 33
LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL 397 - 1,600 3 1 279 2,926 32
LIMA CAÑETE PACARAN 49 324 7
LIMA CAÑETE QUILMANA 104 - 156 2,067 25
LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 28 554 4
LIMA CAÑETE SAN LUIS 91 - 87 1,525 21
LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES 39 208 5
LIMA CAÑETE ZUÑIGA 85 - 39 179 7
LIMA HUARAL HUARAL 375 - 556 10,854 96
LIMA HUARAL ATAVILLOS ALTO 56 97 9
LIMA HUARAL ATAVILLOS BAJO 62 159 9
LIMA HUARAL AUCALLAMA 192 - 102 2,176 29

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N° Hog. PENSION 65 N° de Niños
Departamento Provincia Distrito Cuidado Acompañamiento Hogares Hogares Nº usuarios N° proy. N° proy. en
Haku (4) y niñas N° de IIEE
Diurno de Familias afiliados abonados estimados Culminados ejecución
Winay atendidos
LIMA HUARAL CHANCAY 184 - 262 7,502 53
LIMA HUARAL IHUARI 88 484 32
LIMA HUARAL LAMPIAN 54 35 4
LIMA HUARAL PACARAOS 52 165 7
LIMA HUARAL SAN MIGUEL DE ACOS 19 69 3
LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 13 49 5
LIMA HUARAL SUMBILCA 74 99 12
LIMA HUARAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 55 45 4
LIMA HUAROCHIRI MATUCANA 74 727 12
LIMA HUAROCHIRI ANTIOQUIA 31 254 11
LIMA HUAROCHIRI CALLAHUANCA 6 114 4
LIMA HUAROCHIRI CARAMPOMA 24 53 2
LIMA HUAROCHIRI CHICLA 14 749 15
LIMA HUAROCHIRI CUENCA 30 74 6
LIMA HUAROCHIRI HUACHUPAMPA 22 28 3
LIMA HUAROCHIRI HUANZA 50 50 27 98 4
LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI 111 230 6
LIMA HUAROCHIRI LAHUAYTAMBO 58 81 6
LIMA HUAROCHIRI LANGA 96 148 7
LIMA HUAROCHIRI LARAOS 22 20 326 1 28 48 3
LIMA HUAROCHIRI MARIATANA 40 301 14
LIMA HUAROCHIRI RICARDO PALMA 5 993 9
LIMA HUAROCHIRI SAN ANDRES DE TUPICOCHA 73 257 12
LIMA HUAROCHIRI SAN ANTONIO 207 - 71 5,242 58
LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME 39 148 6
LIMA HUAROCHIRI SAN DAMIAN 85 295 6
LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE IRIS 19 28 2
LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE 29 95 4
LIMA HUAROCHIRI SAN LORENZO DE QUINTI 53 202 6
LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO 60 809 11
LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO 261 1 21 157 13
LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE CASTA 62 138 5
LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE HUANCAYRE 34 32 2
LIMA HUAROCHIRI SANGALLAYA 54 115 13
LIMA HUAROCHIRI SANTA CRUZ DE COCACHACRA 20 345 4
LIMA HUAROCHIRI SANTA EULALIA 48 - 38 918 14
LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE ANCHUCAYA 32 73 2
LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE TUNA 20 70 2
LIMA HUAROCHIRI SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 8 443 16
LIMA HUAROCHIRI SURCO 51 169 9

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N° Hog. PENSION 65 N° de Niños
Departamento Provincia Distrito Cuidado Acompañamiento Hogares Hogares Nº usuarios N° proy. N° proy. en
Haku (4) y niñas N° de IIEE
Diurno de Familias afiliados abonados estimados Culminados ejecución
Winay atendidos
LIMA HUAURA HUACHO 175 - 161 5,142 27
LIMA HUAURA AMBAR 63 393 22
LIMA HUAURA CALETA DE CARQUIN 111 - 67 629 5
LIMA HUAURA CHECRAS 1,447 4 431 97 142 11
LIMA HUAURA HUALMAY 112 - 185 1,757 16
LIMA HUAURA HUAURA 216 - 184 4,082 44
LIMA HUAURA LEONCIO PRADO 91 388 17
LIMA HUAURA PACCHO 21 234 12
LIMA HUAURA SANTA LEONOR 55 194 10
LIMA HUAURA SANTA MARIA 104 - 330 3,928 42
LIMA HUAURA SAYAN 128 3,045 40
LIMA HUAURA VEGUETA 192 - 150 2,792 36
LIMA OYON OYON 3,285 6 801 228 2,772 37
LIMA OYON ANDAJES 110 75 4
LIMA OYON CAUJUL 36 135 8
LIMA OYON COCHAMARCA 80 458 24
LIMA OYON NAVAN 48 190 8
LIMA OYON PACHANGARA 95 677 16
LIMA YAUYOS YAUYOS 68 313 15
LIMA YAUYOS ALIS 6 64 4
LIMA YAUYOS ALLAUCA 23 262 17
LIMA YAUYOS AYAVIRI 44 100 3
LIMA YAUYOS AZANGARO 37 115 8
LIMA YAUYOS CACRA 5 78 5
LIMA YAUYOS CARANIA 27 45 4
LIMA YAUYOS CATAHUASI 46 219 8
LIMA YAUYOS CHOCOS 51 179 12
LIMA YAUYOS COCHAS 12 16 2
LIMA YAUYOS COLONIA 89 194 15
LIMA YAUYOS HONGOS 34 63 3
LIMA YAUYOS HUAMPARA 18 16 2
LIMA YAUYOS HUANCAYA 7 52 4
LIMA YAUYOS HUANGASCAR 48 109 8
LIMA YAUYOS HUANTAN 17 137 4
LIMA YAUYOS HUAÑEC 32 40 2
LIMA YAUYOS LARAOS 6 94 8
LIMA YAUYOS LINCHA 45 129 6
LIMA YAUYOS MADEAN 48 146 6
LIMA YAUYOS MIRAFLORES 24 47 4
LIMA YAUYOS OMAS 37 58 6

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Departamento Provincia Distrito Cuidado Acompañamiento Hogares Hogares Nº usuarios N° proy. N° proy. en
Haku (4) y niñas N° de IIEE
Diurno de Familias afiliados abonados estimados Culminados ejecución
Winay atendidos
LIMA YAUYOS PUTINZA 34 102 2
LIMA YAUYOS QUINCHES 66 115 5
LIMA YAUYOS QUINOCAY 16 78 4
LIMA YAUYOS SAN JOAQUIN 11 2 1
LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 48 39 4
LIMA YAUYOS TANTA 12 111 2
LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 57 76 5
LIMA YAUYOS TOMAS 7 96 6
LIMA YAUYOS TUPE 43 124 6
LIMA YAUYOS VIÑAC 85 424 22
LIMA YAUYOS VITIS 12 38 2
Sub Total 9,810 - 242 227 7,819 22,073 381,416
Total usuarios 9,810 - 1,210 1,135 39,095 22,073 381,416
Total 454,739

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5.2.2. TASAS DE CRECIMIENTO


La tasa de crecimiento de usuarios de los servicios del Despacho Presidencial y del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social será la del crecimiento de la población en general, es decir 1.3%8 anual, la
misma que se considerará durante los 10 años determinados en el horizonte del proyecto.

El personal considerado corresponde al total del personal que será trasladado a las oficinas a construirse
en la zona de Estancos del Rímac y de acuerdo a la información remitida por el Despacho Presidencial y
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el promedio de personal que ha laborado durante los años
2010 al 2014 es el siguiente:

Cuadro 32.- Cuadro de Proyección de personal


Entidad Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

MIDIS 866 653 849 1,377 1,661


DESPACHO PRESIDENCIAL 246 255 275 248 290
Total 1,112 908 1,124 1,625 1,951

La tasa de crecimiento anual compuesta es de 15%, por lo que se considera que al haber tenido
crecimientos significativos, el crecimiento será mucho menor, estimándose un crecimiento de 10% en
los 10 años de horizonte del proyecto.

5.2.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Cuadro 33.-Cuadro de Proyección de Población

Órgano Adscrito N° de
Usuarios al
Año
Año 1 Año 2 Año 3….. ….Año 9 Año 10
MIDIS 126,000 127,638 129,297 130,978 141,532 143,372
SEDE CENTRAL
Atenciones en Locales

JUNTOS
CUNA MAS
FONCODES
QALI WARMA
PENSIÓN 65
DESP. PRESIDENCIAL 28,800 29,174 29,554 29,938 32,350 32,771
Usuarios MIDIS 454,739 460,651 466,639 472,705 510,796 517,436

8
INEI: Tasas de crecimiento geométrico medio anual

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MIDIS 1,440 1,584 1,742 1,917 3,395 3,735


Servidores
DESP. PRESIDENCIAL 294 323 356 391 693 763
TOTAL 611,273 619,370 627,588 635,929 688,767 698,077

5.2.4. DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA


A partir de la cantidad de personas que laboran en las diferentes áreas de las instituciones integrantes
del proyecto se pueden determinar el espacio físico requerido para los servidores públicos, siendo el
punto de partida para el cálculo de áreas:

Cuadro 34.-Cuadro de Demanda de Infraestructura

NIVELES MIDIS DESPACHO AUDITORIO+ RAMPA ESTACIONAMIENTOS


TECHADA + DEP +
CIRCULACION
Sótano 3 24 45 9.765
Sótano 2 24 685 9.125
Sótano 1 24 2.533 7.277
Piso 1 4.328 1.413,00 1.044
Piso 2 4.425 2.007 493
Piso 3 5.387,00 1.952
Azotea 781
AREA TOTAL 14.212 9.416 1.537 26.166

5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA


En el análisis de la Oferta, se describen la cantidad de recursos de infraestructura física con las que
cuentan actualmente el Despacho Presidencial y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo
tanto, la oferta a ser considerada es la correspondiente a los locales que existen en la actualidad.

5.3.1. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA


Las características de la infraestructura física de los actuales locales son las siguientes:
 Los locales ocupados no han sido diseñados para albergar a oficinas gubernamentales, lo que
ocasiona que sean poco funcionales e inadecuados para las labores técnico-administrativas que
allí se realizan así como para una adecuada atención al público.
 Las áreas disponibles resultan insuficientes para albergar todas las dependencias
administrativas contempladas en sus organigramas, ni los ambientes complementarios que
éstas requieren para correcto funcionamiento.
 El Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social y sus 5 programas viene funcionando en 15 locales
diferentes, mientras que el Despacho Presidencial lo hace en 3 locales.
 Los locales en los que funciona el Despacho Presidencial tienen una antigüedad de más de
entre 26 a 50 años, se encuentran hacinados cuentan con rociadores en caso de incendios,
tampoco cuentan con escaleras de escape y solo uno cuenta con luces de emergencia.
 Obsolescencia en los diseños arquitectónicos que no permiten aplicar criterios de flexibilidad y
optimización espacial, ni implementar nuevas tecnologías. Asimismo por esta razón no es

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posible cumplir con los aspectos de seguridad y accesibilidad de discapacitados que exigen las
normas actuales.

5.3.2. OFERTA OPTIMIZADA


Considerando que teóricamente, oferta es la capacidad de producción, en condiciones normales de
operatividad de una unidad de servicios o del establecimiento en su conjunto, la oferta optimizada
es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables.

Teniendo en cuenta las siguientes características y condiciones de los inmuebles ocupados por las
entidades seleccionadas, se concluye que no es posible optimizar su oferta actual de infraestructura
física, por las siguientes consideraciones:
 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Despacho Presidencial, no cuentan locales
apropiados que puedan albergar todas las dependencias administrativas contempladas en
sus Organigramas Estructurales, mucho menos para sus OP’s con las cuales tienen necesidad
de coordinación permanente.
 Los programas y OP’s de estas instituciones presentan el mismo problema, tienen locales
inapropiados para albergar a todas sus dependencias y/o locales dispersos en diversos
distritos, con las consecuencias ya mencionadas.
 La dispersión de locales ocasiona incremento de costos a la población por el desplazamiento
(costos, tiempo) a que se obliga para la ejecución de trámites en las diferentes sedes.
 El 64% de los locales del Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social se encuentran ubicados
en San Isidro, la misma que no se encuentra relacionada con la ubicación de los usuarios de
los servicios que brindan.
 El 64% de los locales del Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social son alquilados, de los
cuales 8 se encuentran ubicados en los distritos más caros del Perú.
Cuadro 35.-Oferta Optimizada
OFERTA OPTIMIZADA EN m2
AÑO OFERTA
0 2016
1 2017 17,126
2 2018 17,126
3 2019 17,126
4 2020 17,126
5 2021 17,126
6 2022 17,126
7 2023 17,126
8 2024 17,126
9 2025 17,126
10 2026 17,126

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Tal como se ha mencionado, el área construida actual se constituye como la oferta optimizada del
proyecto para todo el horizonte del proyecto, por lo que en consecuencia, el área construida a tomar
en cuenta como oferta optimizada será de 17,126 m2.
5.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA
Cuadro 36.-Balance Oferta-Demanda

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT


0 2016

1 2017 17,126 18,821 -1,695


2 2018 17,126 19,009 -1,884
3 2019 17,126 19,199 -2,074
4 2020 17,126 19,391 -2,266
5 2021 17,126 19,585 -2,460
6 2022 17,126 19,781 -2,655
7 2023 17,126 19,979 -2,853
8 2024 17,126 20,179 -3,053
9 2025 17,126 20,380 -3,255
10 2026 17,126 20,584 -3,459

El presente estudio, tiene como uno de sus componentes fundamentales para implementar
la solución al problema de infraestructura planteado, la construcción de la infraestructura
que albergara al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al Despacho Presidencia.
En los puntos desarrollados de oferta y demanda, hemos explicado la metodología que
permite hallar la oferta optimizada así como la demanda de infraestructura expresada en
m2.
El cuadro mostrado contiene el resultado año a año de cómo será el comportamiento de
oferta y demanda en los próximos 10 años bajo las actuales circunstancias, concluyendo
que existirá un creciente déficit que se inicia en -1,695 y llegando a -3,459 al final del
periodo proyectado.
El presente estudio toma como base estos cálculos para sustentar la validez de la propuesta
para implementar la reubicación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el
Despacho Presidencial.
5.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
5.5.1. LOCALIZACIÓN
Para determinar la ubicación del terreno donde podría el proyecto, se solicitó a la Superintendencia
de Bienes Nacionales el margesí de inmuebles por entidad del estado, ubicados en la ciudad de Lima.

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De la información remitida por la Superintendencia de Bienes Nacionales y con la que cuenta el


Proyecto de Reubicación de Sedes Institucionales, se obtiene:
Cuadro 37.-Terrenos disponibles - SBN

Nº NOMBRE AREA (Ha.)


1 Jr. Arica Mz. 4 K1 Lt 1 P.J. San Francisco de 2.6
Tablada de Lurín - Villa María del Triunfo
2 Cruce de la antigua panamericana sur altura 16.9
Km 53 y ka Vía de Acceso al balneario Santa
María Urb. Santa María del Mar.
3 Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro, Los 1
Estancos de la Sal, distrito del Rímac
4 Hospital Víctor Larco Herrera 10
5 Mar Brava 13.5
6 Centro de Esparcimiento del MVCS 9.9
7 Pampas Piedras Gordas 10
8 Ministerio del Interior 4.8
9 C.E.O.P.I.P. 10
10 Campo Mar "U" 9.5
11 Círculo Militar 8.67
12 Cuartel General del Ejercito 14
13 Universidad La Molina 13

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1. Jr. Arica Mz. 4 K1 Lt 1 P.J. San Francisco de Tablada de Lurín - Villa María del Triunfo
Criterios de Selección Características

Área 2.6 Ha
Propietario COFOPRI
Ubicación Distrito de Villa María del Triunfo
Accesibilidad
Patrimonio Cultural INC No (por confirmar)
Factibilidad de Servicios Instalación de redes de agua y
alcantarillado
Grado de Consolidación de No
Barrio
Consideraciones Técnicas -Construcción y mejoramiento de vías
de acceso
.-Requiere Habilitación Urbana.
-Tratamiento del entorno Urbano y
Paisajístico.
-Instalación de redes de agua, desagüe
y luz.
2. Cruce de la antigua panamericana sur altura Km 53 y la Vía de Acceso al balneario Santa María Urb.
Santa María del Mar.
Criterios de Selección Características

Área 16.9 Ha
Propietario Municipalidad de Santa María del Mar
Ubicación Santa María del Mar
Accesibilidad
Patrimonio Cultural INC No (por confirmar)
Factibilidad de Servicios Instalación de redes de agua y
alcantarillado
Grado de Consolidación de No
Barrio
Consideraciones Técnicas -Construcción y mejoramiento de vías
de acceso.
-Construcción y mejoramiento de vías
de acceso
-Requiere Habilitación Urbana.
-Tratamiento del entorno Urbano y
Paisajístico.
-Instalación de redes de agua, desagüe
y luz.

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3. Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro, Los Estancos de la Sal, distrito del Rímac
Criterios de Selección Características

Área 1 Ha
Propietario El Estado
Ubicación Distrito del Rímac
Accesibilidad Vía Evitamiento
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Si
Grado de Consolidación de Si
Barrio
Consideraciones Técnicas -Mejoramiento de vías de acceso.

4. Hospital Larco Herrera


Criterios de Selección Características

Área 10 de 21 Ha.
Propietario El Estado Peruano.
Ubicación Distrito de Magdalena del Mar,
provincia de Lima
Accesibilidad Av. del Ejército
Patrimonio Cultural INC Edificaciones declaradas patrimonio
Factibilidad de Servicios Cuenta con servicios
Grado de Consolidación de Si
Barrio
Consideraciones Técnicas -Cambio de Zonificación a OU Usos
Especiales a OU Usos Especiales
-Demolición de parte del hospital
-Reubicación del hospital de ser
requerido
-Mejoramiento de las vías de acceso
-Requiere habilitación urbana

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5. Terreno de La Mar Brava


Criterios de Selección Características

Área 13.5 Ha
Propietario El Estado Peruano
Ubicación Distrito y Provincia del Callao
Accesibilidad A través de la Av. Costanera y
futura Av. Costa Verde.
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Instalación de redes de agua y
alcantarillado
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas -Colocación de defensa tipo
gaviones y material de relleno
para cimentación.
-Construcción y mejoramiento
de vías de acceso.

6. Centro de Esparcimiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento


Criterios de Selección Características

Área 9.9 Ha
Propietario Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Ubicación Distrito de San Juan de
Miraflores, provincia de Lima
Accesibilidad A través de la carretera
Panamericana Sur.
Patrimonio Cultural INC No (por confirmar)
Factibilidad de Servicios Instalación de redes de agua y
alcantarillado
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas -Cambio de zonificación a OU
Usos Especiales.
-Mejoramiento de las vías de
acceso.
-Requiere Habilitación Urbana.
-Tratamiento del entorno
Urbano y Paisajístico.
-Instalación de redes de agua,
desagüe y luz.

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7. Pampas Piedras Gordas


Criterios de Selección Características

Área 10 de 8,248 Ha.


Propietario Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales – SBN
Ubicación Distrito de Ancón, Provincia de
Lima
Accesibilidad A través de la carretera
Panamericana
Patrimonio Cultural INC Si (Por Confirmar)
Factibilidad de Servicios No
Grado de Consolidación de Barrio No
Consideraciones Técnicas - Cambio de Zonificación a
Usos Especiales – OU.
- Mejoramiento de la
carretera Panamericana
Norte/Construcción de Vías
de acceso interna.
- Tratamiento del entorno
Urbano y Paisajístico.
- Instalación de redes de agua,
desagüe y luz.
- Habilitación urbana.

8. Ministerio del Interior


Criterios de Selección Características

Área 2 Ha.
Propietario El Estado Peruano; MINEDU
Ubicación Distrito de San Isidro, provincia
de Lima
Accesibilidad Av. Canaval y Moreyra
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Cuenta con servicios
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas - Mejoramiento de los
servicios.
- Mejoramiento de las vías de
acceso y entorno urbano.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

9. C.E.O.P.I.P.
Criterios de Selección Características

Área 10 Ha
Propietario Estado Peruano – CEOPIP
Ubicación Distrito de Lurigancho Chosica,
provincia de Lima.
Accesibilidad A través de la Carretera Central
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios No
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas - Cambio de zonificación a
Usos Especiales – OU.
- Mejoramiento de la
Carretera Central.
- Tratamiento del entorno
urbano y paisajístico.
- Instalación de redes de agua,
desagüe y luz.
- Habilitación Urbana

10. Campo Mar U


Criterios de Selección Características

Área 9.5 Ha
Propietario Club Universitario de Deportes
(Con deuda con el Estado
Peruano)
Ubicación Distrito de Lurín y provincia de
Lima
Accesibilidad Av. Panamericana Sur
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Instalación de redes de agua y
alcantarillado
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas - Cambio de zonificación a OU
Usos Especiales
- Mejoramiento de las Vías de
Acceso.
- Requiere Habilitación Urbana.
- Tratamiento del entorno
Urbano y Paisajístico.
- Instalación de redes de agua,
desagüe y luz.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

11. Círculo Militar


Criterios de Selección Características

Área 8.67 Ha.


Propietario Ministerio de Defensa
Ubicación Distrito de Jesús María,
provincia de Lima.
Accesibilidad Av. Salaverry y Av. Rebagliatti.
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Cuenta con servicios
Grado de Consolidación de Si
Barrio
Consideraciones Técnicas - Mejoramiento de las vías de
acceso.
- Requiere Habilitación
Urbana, con posibilidad de
solicitar la excepción
conforme a la norma GH. 10
del RNE.
- Requiere Habilitación
Urbana (con posibilidad de
solicitar la excepción
conforme al art. 4° la Norma
GH. 10 del RNE, al tratarse
de un área destinada a
inversión pública para
equipamiento urbano.

12. Cuartel General del Ejercito


Criterios de Selección Características

Área 14 Ha.
Propietario Ministerio de Defensa
Ubicación Distrito de San Borja, provincia
de Lima
Accesibilidad A través de la Panamericana
Sur, Av. San Borja Norte y Sur y
av. Javier Prado.
Patrimonio Cultural INC No
Factibilidad de Servicios Cuenta con servicios
Grado de Consolidación de Si
Barrio
Consideraciones Técnicas - Adecuación del terreno.
- Mejoramiento de las vías de
acceso.
- Requiere Habilitación
Urbana, con posibilidad de
solicitar la excepción al art.
4° la Norma GH. 10 del RNE,
al tratarse de un área
destinada a inversión
pública para equipamiento
urbano.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

13. Universidad la Molina


Criterios de Selección Características

Área 13 Ha
Propietario Universidad Nacional Agraria La
Molina
Ubicación Distrito La Molina, provincia de
Lima
Accesibilidad Av. Raúl Ferrero
Patrimonio Cultural INC No (Por confirmar)
Factibilidad de Servicios Cuenta con servicios
Grado de Consolidación de Barrio Si
Consideraciones Técnicas - Mejoramiento de las vías de
acceso.
- Requiere Habilitación Urbana,
con posibilidad de solicitar la
excepción al art. 4° la Norma
GH. 10 del RNE, al tratarse de
un área destinada a inversión
pública para equipamiento
urbano.

A fin de determinar la mejor ubicación se establecen los siguientes criterios de calificación:


 Área del Terreno : Aquellos terrenos que en su superficie cuenten con un área de más de 1 Ha
 Propietario: De preferencia que sea propiedad del Estado.
 Ubicación: Se debe dar preferencia a la denominada Lima Centro (Cercado de Lima, Breña, La
Victoria, Rímac y San Luis ) dado que las funciones del Despacho presidencial obligan a una
ubicación cercana a Palacio de Gobierno), mientras que debe evitarse los distritos ubicados en
la denominados Lima Top (Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja y Santiago de Surco) dado
que es la zona más costosa de Lima y en donde se presenta la mayor congestión vehicular así
como la poca disponibilidad de parqueos para el público en general.
 Cercanía a Palacio de Gobierno: Debido a que el Despacho Presidencial tiene por finalidad
proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el Presidente de la República,
es muy importante su cercanía a Palacio de Gobierno para poder desarrollar sus funciones
cabalmente.
 Accesibilidad: Que cuente con vías peatonales o vehiculares que permitan su accesibilidad y
conectividad con vías colectoras o metropolitanas
 Patrimonio Cultural (INC): Que no sea Patrimonio Cultural que contenga restos arqueológicos o
elementos arquitectónicos, urbanistas que limitan la utilización de la totalidad de la superficie
del terreno.

Programa Nuestras Ciudades| PROSEDE 103


Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

 Factibilidad de Servicios: Que la zona en donde se ubique cuente con Servicios Públicos de
Energía, Agua, Desagüe, Telefonía, Gas, entre otros que permita el buen desarrollo del
Proyecto.
Una vez definido estos aspectos, se procedió a establecer una ponderación y calificación de cada uno
de ellos, lo cual nos ayudó a seleccionar la ubicación que cumpliera con los mejores requerimientos del
Criterio de Selección, siendo esta la siguiente:

 Área del Terreno : Ponderación 5%


0 - MENOS DE 1 Ha
1 - DE 1 A 3 Ha
2 - MÁS DE 3 Ha
 Propietario: Ponderación 15%
0 - PROPIEDAD PRIVADA
1 - PROPIEDAD DEL ESTADO GOBIERNO LOCAL, GOBIERNO REGIONAL,COFOPRI
3 - PROPIEDAD DEL ESTADO GOBIERNO NACIONAL
 Ubicación: Ponderación 20%
0 - LIMA ESTE, LIMA NORTE, LIMA SUR, CALLAO
1 - LIMA TOP
2 - LIMA MODERNA
3- LIMA CENTRO
 Accesibilidad: Ponderación 15%
0 – VÍAS LOCALES
1 – VÍAS METROPOLITANAS
2 – VÍAS REGIONALES
3 – VÍAS NACIONALES
 Patrimonio Cultural (INC): Ponderación 10%
0 - ES PATRIMONIO CULTURAL
1- NO ES PATRIMONIO CULTURAL
 Factibilidad de Servicios: Ponderación 10%
0 - SIN SERVICIOS PÚBLICOS
1 - CON SERVICIOS PÚBLICOS

Se procedió a incorporar la ponderación a los aspectos considerados líneas arriba al listado de


terrenos obteniéndose el siguiente resultado:
Cuadro 38.- Cuadro de Evaluación

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Factibilidad de
Cultural (INC)
Accesibilidad
Propietario

Patrimonio
Cercanía a
Palacio de
Ubicación

Gobierno

Servicios
Terreno
Area de

Puntaje
N
TERRENOS PROPUESTOS
°

Jr. Arica Mz. 4 K1 Lt 1 P.J. San


1 Francisco de Tablada de Lurín - Villa 1 1 0 1 3 1 1 1.05
María del Triunfo

Cruce de la antigua panamericana sur


altura Km 53 y ka Vía de Acceso al
2
balneario Santa María Urb. Santa
2 1 0 1 3 1 1 1.10
María del Mar.
Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro,
3 Los Estancos de la Sal, distrito del 1 2 3 3 3 1 1 2.05
Rímac
4 Hospital Víctor Larco Herrera 2 1 2 2 2 0 1 1.35
5 Mar Brava 2 2 0 1 2 1 0 1.00
6 Centro de Esparcimiento del MVCS 2 2 0 1 3 1 0 1.15
7 Pampas Piedras Gordas 2 1 0 1 3 0 0 0.90
8 Ministerio del Interior 2 2 1 1 2 1 1 1.25
9 C.E.O.P.I.P. 2 1 1 1 3 1 0 1.15
1
0
Campo Mar "U" 2 0 0 1 3 1 0 0.85
1
1
Círculo Militar 2 2 2 2 2 1 1 1.60
1
2
Cuartel General del Ejercito 2 2 1 1 2 1 1 1.25
1
3
Universidad La Molina 2 2 1 1 1 1 0 1.00

De la aplicación de las calificaciones y ponderaciones se obtiene que la ubicación recomendable para


el desarrollo del proyecto es entre las Cuadras 2 y 3 de jirón Julián Piñeyro, Los Estancos de la Sal,
distrito del Rímac, debido a que cuenta con él área adecuada, los terrenos son de propiedad del estado,
es accesible y cuenta con servicios de agua, desagüe, electricidad y telefonía.
5.5.1.1. SOBRE EL TERRENO.-
El terreno destinado para el proyecto cuenta con un área de 10,426 m2 y se encuentra ubicado
entre la calle Julián Piñeyro (hacia el Norte) y la Vía de Evitamiento (hacia el Sur) entre los puentes
Abancay (hacia el Este) y Trujillo (hacia el Oeste), en el denominado Estanco de la Sal.
En el terreno se ubica la DIVPROC-PNP, división de la Policía Nacional del Perú, un local de la
Presidencia de Consejo de Ministros y frente al área del proyecto se ubica la Plaza de Armas del
Rímac así como el local de la Municipalidad Distrital del Rímac.
La accesibilidad del sistema vial principal al área de influencia inmediata se efectúa por las calles
Chiclayo y Lambayeque

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

5.5.1.2. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO.-


El terreno es de propiedad del Estado, actualmente se encuentra bajo la titularidad del Ministerio
de Educación, habiendo sido solicitado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento con Oficio N 516-2013-VIVIENDA-SG, de Secretaria General, para la ejecución del
PIP del Centro de Convenciones.

Mediante Acta de Entrega Provisional, el Ministerio de Educación con el fin de contribuir a la


ejecución de la obra del Gran Centro de Convenciones de Lima que será destinado a la Junta
Anual de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se compromete
a transferir a título gratuito el área del terreno de 16,925.75 m2, cuyos linderos y medidas
perimétricas han sido descritos líneas arriba.

Para ello el Ministerio de Educación ha independizado del terreno ante la Superintendencia


Nacional de Los Registros Públicos – SUNARP, con el Título de presentación N 00540738,
actualmente dicho lote se encuentra en proceso de transferencia definitiva al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5.5.2. TAMAÑO
El edificio se divide en 2 áreas: El lado Este, de mayor medida que corresponde al MIDIS y sus
dependencias y a los servicios en común y el lado oeste que corresponde a la Casa Militar. La distribución
interna se ha hecho pensando en el criterio de planta libre, con divisiones en su mayoría dadas por el
mismo mobiliario, lo cual permite una gran flexibilidad para cambios y crecimiento.
Sobre un terreno de 10,270 m2 con frente al jirón Julián Piñeyro, ocupando un sector de forma
rectangular, desarrollando un edificio que consiste en 4 pisos y 3 sótanos que se han planteado

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principalmente de estacionamientos con un total de 621 estacionamientos, las áreas técnicas y de


soporte, cuarto de máquinas, grupo electrógeno, cisterna, depósitos y almacenes.
En la planta del primer piso, se ubican las oficinas: FONCODES, PENSIÓN 65, Plataforma de Atención,
Auditorio, Área de Atención, R.R. H.H, Bienestar, Control, Trámite Documentario, Archivo, Asesoría
Jurídica, Planeamiento, Prensa, Administración, los accesos peatonales y vehiculares que conecta el
exterior con el primer piso y primer sótano, como se visualiza en el siguiente plano:

Se contará también con un auditorio de 453.12 m2, lás áreas de circulación horizontal y vertical que
incluyen ascensores, escalera principal, escaleras de emergencia, depósitos, áreas administrativas,
servicios higiénicos otras áreas de servicios complementarios.
En la planta del segundo piso se ubican las oficinas: Salas de reunión, Contabilidad, Logística, Tecnología
de Información, Tecnología de Comunicaciones, Operaciones, Archivo, Juntos, Qali Warma y Cuna Mas,
además del auditorio con 180 asientos, tal como se muestra en el siguiente plano:

En el tercer nivel se han proyectado los siguientes ambientes: Sede del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, comedor y servicios como tópico, guardería,etc. En este piso se ubican dos terrazas,
una del MIDIS con vista 360 grados y una parte techada con estructuras ligeras destinadas a eventos
oficiales, la otra terraza es del comedor con vista al Centro Histórico de Lima.

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En el tercer piso se encuentran las jefaturas y áreas de instrucción techadas de la zona de la Casa Militar,
tal como se visualiza en el siguiente plano:

5.5.3. TECNOLOGÍA
Los ambientes cuentan con iluminación regulada y sistemas de control y seguridad electrónicos
preventivos y contingentes facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad,
equipamiento tecnológico de última generación que cumplen la normatividad vigente a nivel
nacional e internacional para edificación, incluyendo las correspondientes a sistemas
contraincendios, acústica e iluminación.
5.5.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS
5.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
La estimación de costos se ha realizado sobre los componentes que contiene la inversión, para
el cálculo de los equipos y mobiliario se realizó una estimación de la cantidad de equipo y
mobiliario por institución; lo cual concluyó en un monto de inversión de S/. 5,027,215
Cuadro 39.-Costos a Precios de Mercado

Cantidad de Equipos
Precio
Item Unitario MIDIS DP Monto S/.
S/.
Equipos PCs 3,736 72 48 448,320
Impresoras / Fotocopiadoras 10,734 - - -
Teléfonos 50 697 338 51,750
Plotter 11,433 - - -

Monto S/.
MIDIS DP
Mobiliario 3,810,435 716,710 4,527,145

Total S/. 5,027,215

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Para el cálculo de las obras civiles, de acuerdo al planteamiento arquitectónico se estima una
inversión de s/.
Para la estimación del monto de inversión, se considera la Mitigación de Impacto Ambiental que
está compuesta por la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la implementación de
éste, así mismo el Monitoreo Arqueológico que se compone por la elaboración del Plan de
Monitoreo Arqueológico y su implementación, adicionalmente según recomendaciones del Art.
31 Evaluación Ex Post de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, se
considera la elaboración de los estudios de Evaluación Ex Post del proyecto.
5.6.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.
c. Costos de Inversión a Precios Privados
En la situación sin proyecto, no hay costos de inversión
d. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados
Se identificaron las partidas que intervienen en los gasto de operación y mantenimiento de la entidades
del estado, recurriendo al clasificador del sector público y de acuerdo a la estructura de gastos,
identificándose la genérica de Bienes y Servicios.
A partir de las sub genéricas tenemos:
Operación (Detalle de sub genérica)
 Bienes
o Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
 Servicios
o Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión
o Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
o Alquileres de muebles e inmuebles
o Seguros (nivel específica)
Mantenimiento (Detalle de sub genérica)
 Bienes
o Suministro para mantenimiento y reparación
 Servicios
o Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones.
Para comprender mejor la consideración de las Sub Genéricas se conceptualiza estas según la página
web del Ministerio de Economía y Finanzas.
-Combustible, carburantes, lubricantes y afines: Gastos por la adquisición de elementos destinados a la
combustión, carburación, gases, lubricación, grasas y afines, que se requieran para el funcionamiento y
prestación de los servicios propios de las entidades del estado, en sus principales especificaciones de
gasto se tiene:

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 Combustible y Carburantes: Gastos por la adquisición de combustibles y carburantes para el


consumo de maquinarias, equipos y vehículos de producción, servicios productivos y de transporte
y otros usos.
 Lubricantes, Grasas y Afines: Gastos por la adquisición de lubricantes, grasas y afines para el consumo
de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

-Servicios básicos, comunicación, publicidad y difusión: la cual contiene las específicas de gasto:

 Servicio de energía eléctrica, agua y gas: Gastos por el consumo de energía eléctrica, agua potable y
tratada y gas por las entidades públicas, para el funcionamiento de sus instalaciones.
 Servicio de telefonía e internet: Gastos por concepto de conexión a la red internacional de
información (internet), telefonía móvil y fija (teléfono, telefax y celular), de uso colectivo a usuarios,
prestadas por empresas públicas o privadas.
 Servicio de mensajería, comunicaciones y otros afines: Gastos por la prestación de servicios de
correos, mensajería, servicios de cable y otros servicios de comunicación, de uso colectivo.
 Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional: Gastos por la difusión de la
imagen institucional y del gobierno a través de medios de comunicación como periódicos, revistas,
radio, tv; servicios de divulgación, impresión, encuadernación y empastado; gastos por congresos,
simposios, conferencias, cursos o exposiciones y otros gastos menudos de rápida cancelación.

Cuadro 40.- Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES PPTO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.976.424 3.458.843 2.983.108
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 8.062.577 21.320.050 16.812.852
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 2.080.120 21.005.180 19.989.266
Alquileres de muebles e inmuebles 15.861.144 15.364.819
Seguros - 7.842.732 7.543.845
Total Costos de Operación 12.119.122 69.487.949 62.693.890
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 55.871 212.931 84.328
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.821.345 5.085.723 4.258.385
Total de Costos de Mantenimiento 2.877.215 5.298.654 4.342.713
Total de Costos de O&M 14.996.337 74.786.603 67.036.603
Fuente: SIAF y Reporte de Entidades

Cuadro 41.- Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto


SECTOR Operación Mantenimiento Total S/.
DP 12.119.122 2.877.215 14.996.337

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MIDIS 62.693.890 4.342.713 67.036.603


Total S/. 74.813.012 7.219.928 82.032.940
Fuente: Elaboración propia

Estos montos, tomados a partir del año base, son proyectados para los 10 años siguientes de vigencia
del proyecto a una tasa de 1.2% anual, porcentaje que cubre con holgura las expectativas inflacionarias
y de mayor gasto corriente de las entidades. Destaca el hecho de empezar con 83 millones de soles al
inicio y terminar en 92 Millones de Soles al final del periodo de estudio (precios privados)
Cuadro 42.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 83.017.336
Año 2 84.013.544
Año 3 85.021.706
Año 4 86.041.967
Año 5 87.074.470
Año 6 88.119.364
Año 7 89.176.796
Año 8 90.246.918
Año 9 91.329.881
Año 10 92.425.839
Fuente: Elaboración propia

5.6.2. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.


c. Costos de Inversión a Precios Privados
Cuadro 43.- Costos de Inversión a precios privados
COMPONENTES INCIDENCIA IMPORTE PARCIAL
TANGIBLES 82.848.286
Obras Civiles 75.705.806
Mitigación Ambiental 0,5% 378.529
Mitigación Impacto Vial 0,3% 227.117
Monitoreo Arqueológico 0,2% 113.559
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 5.006.525
Plan de seguridad 1.416.750
INTANGIBLES 4.975.386
Expediente Técnico 2,0% 1.514.116
Estudio de impacto ambiental 5,0% 18.926
Estudio de impacto vial 5,0% 11.356
Monitoreo Arqueológico 8,0% 9.085

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COMPONENTES INCIDENCIA IMPORTE PARCIAL


Supervisión 3,0% 2.271.174
Gestión del Proyecto 1,5% 1.135.587
Evaluación Ex post 1,0% 15.141

Total Inversión S/. 87.823.672


Fuente: Elaboración propia

d. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados


Para la situación con proyecto se estima que no existirá pago de alquiler, de bienes inmuebles.
Cuadro 44.- Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES DEVENGADO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.976.424 3.458.843 2.983.108
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 8.062.577 21.320.050 16.812.852
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 2.080.120 21.005.180 19.989.266
Alquileres de muebles e inmuebles
Seguros 7.842.732 7.543.845
Total Costos de Operación 12.119.122 53.626.805 47.329.071
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 55.871 212.931 84.328
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.821.345 5.085.723 4.258.385
Total de Costos de Mantenimiento 2.877.215 5.298.654 4.342.713
Total de Costos de O&M 14.996.337 58.925.459 51.671.784
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 45.- Resumen Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto


SECTOR Operación Mantenimiento Total S/.
DP 12.119.122 2.877.215 14.996.337
MIDIS 47.329.071 4.342.713 51.671.784
Total S/. 59.448.193 7.219.928 66.668.121
Fuente: Elaboración propia

La estimación y la proyección de los Costos de Operación y mantenimiento en la situación con proyecto


considerados a partir del año base 2016, son proyectados para los 10 años siguientes de vigencia del
proyecto a una tasa de 1.2% anual, porcentaje que cubre con holgura las expectativas inflacionarias y
de mayor gasto corriente de las entidades. Destaca el hecho de empezar con S/. 67 Millones al inicio y
terminar con S/.75 Millones al final del periodo de estudio (a precios privados)

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Cuadro 46.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 67.468.139
Año 2 68.277.756
Año 3 69.097.090
Año 4 69.926.255
Año 5 70.765.370
Año 6 71.614.554
Año 7 72.473.929
Año 8 73.343.616
Año 9 74.223.739
Año 10 75.114.424
Fuente: Elaboración propia

5.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


El siguiente cuadro muestra los costos incrementales a precios de mercado, los mismos que se
calculan restando los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto menos los
costos sin proyecto.
Cuadro 47.- Proyección de los Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento

Total
Operación y
Año
Mantenimiento
S/.
Año 1 -15.549.197
Año 2 -15.735.787
Año 3 -15.924.617
Año 4 -16.115.712
Año 5 -16.309.101
Año 6 -16.504.810
Año 7 -16.702.868
Año 8 -16.903.302
Año 9 -17.106.142
Año 10 -17.311.415
Fuente: Elaboración propia

5.7. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO


Debido a las características del proyecto en el que se hace difícil cuantificar adecuadamente los
beneficios en términos monetarios y de acuerdo a la Directiva General del SNP, la evaluación social
se realizará con el método de Costo Efectividad.

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5.7.1. BENEFICIOS SOCIALES


Los beneficios sociales del proyecto se determinan principalmente por otorgar mejores servicios al
administrado, la reducción de tiempos de atención y costos en relación a los trámites que realiza; así
como el uso eficiente de los recursos públicos.
Los beneficios esperados a favor de las instituciones integrantes del proyecto son:
h) Ahorro de las entidades en costos de alquiler de locales.
i) Comodidad del personal administrativo del Despacho Presidencial y del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
j) Celeridad en la realización de trámites tanto de los usuarios de los servicios institucionales y
el personal administrativo de las entidades.
k) Ahorro en los gastos de funcionamiento y mantenimiento, permitiendo el aumento en la
eficiencia del gasto público.
l) Adecuado desempeño laboral de los trabajadores administrativos de las instituciones.
m) Adecuados niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del personal administrativo de las
instituciones.
n) Con la ejecución del proyecto se facilitará la comunicación e interacción entre todas las
instituciones que albergue, todo ello con la finalidad de mejorar la productividad.
Sin embargo, no es posible cuantificar adecuadamente estos beneficios por lo que es necesario
desarrollar la evaluación social mediante la metodología costo efectividad.
5.7.2. COSTOS SOCIALES
c. Costos a Precios Sociales de Inversión
Para la estimación de los costos a precios sociales se aplicó el respectivo factor de corrección a cada
uno de los componentes que conforman la inversión, obteniéndose un monto de S/74.2 Millones.
Cuadro 48.- Costos de Inversión a Precios Sociales

COMPONENTES INCIDENCIA IMPORTE PARCIAL Factor


TANGIBLES 70.299.019
Obras Civiles 64.157.462 0,85
Mitigación Ambiental 0,5% 320.787
Mitigación Impacto Vial 0,3% 192.472
Monitoreo Arqueológico 0,15% 96.236
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 4.242.818 0,85
Plan de seguridad 1.289.243 0,91
INTANGIBLES 3.899.050
Expediente Técnico 2% 1.283.149 0,85
Estudio de impacto ambiental 17.223 0,91
Estudio de impacto vial 10.334 0,91
Monitoreo Arqueológico 8.267 0,91

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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Supervisión 3% 1.924.724
Gestión del Proyecto 1% 641.575
Evaluación Ex post 13.778 0,91
Total Inversión S/. 74.198.069
Fuente: Elaboración propia

d. Costos a Precios Sociales de Operación y Mantenimiento


Para los costos de operación y mantenimiento se procedió de manera similar para cada
componente, presentándose a continuación los cuadros resumen en la situación sin proyecto y su
proyección para los próximos 10 años siguientes, usando una tasa de 1.2% anual, porcentaje que
cubre con holgura las expectativas inflacionarias y de mayor gasto corriente de las entidades. De la
misma manera se procedió para los costos con proyecto a precios sociales.
Cuadro 49.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Sin Proyecto

DP MIDIS
DEVENGAD
COMPONENTES FC PPTO PIM
O
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 0,66 1.304.440 2.282.836 1.968.851
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y
0,91 7.329.616 19.381.864 15.284.411
difusión
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 0,91 1.891.018 19.095.618 18.172.060
Alquileres de muebles e inmuebles 0,85 - 13.441.647 13.021.033
Seguros 0,91 - 7.129.756 6.858.041
Total Costos de Operación 10.525.074 61.331.722 55.304.396
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 0,85 47.348 180.450 71.464
Servicio de mantenimiento acondicionado y
0,91 2.564.859 4.623.385 3.871.259
reparaciones
Total de Costos de Mantenimiento 2.612.207 4.803.835 3.942.723
Total de Costos de O&M 13.137.281 66.135.557 59.247.120
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 50.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Sin Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 73.253.014
Año 2 74.132.050
Año 3 75.021.634

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Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 4 75.921.894
Año 5 76.832.957
Año 6 77.754.952
Año 7 78.688.012
Año 8 79.632.268
Año 9 80.587.855
Año 10 81.554.909
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 51.- Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Con Proyecto

DP MIDIS
COMPONENTES PPTO PIM DEVENGADO
Operación
Combustible, carburantes, lubricantes y afines 1.304.440 2.282.836 1.968.851
Servicios Básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 7.329.616 19.381.864 15.284.411
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 1.891.018 19.095.618 18.172.060
Alquileres de muebles e inmuebles
Seguros - 7.129.756 6.858.041
Total Costos de Operación 10.525.074 47.890.075 42.283.363
Mantenimiento
Suministro para mantenimiento y reparación 47.348 180.450 71.464
Servicio de mantenimiento acondicionado y reparaciones 2.564.859 4.623.385 3.871.259
Total de Costos de Mantenimiento 2.612.207 4.803.835 3.942.723
Total de Costos de O&M 13.137.281 52.693.909 46.226.087
Fuente: Consulta amigable MEF y Reporte de Entidades

Cuadro 52.- Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Con Proyecto

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 60.075.728
Año 2 60.796.637
Año 3 61.526.196
Año 4 62.264.511
Año 5 63.011.685

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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Año 6 63.767.825
Año 7 64.533.039
Año 8 65.307.436
Año 9 66.091.125
Año 10 66.884.218
Fuente: Elaboración propia

5.7.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


El siguiente cuadro muestra los costos incrementales a precios de mercado, los mismos que se
calculan restando los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto menos
los costos sin proyecto.
Cuadro 53.- Costos Incrementales a Precios Sociales

Total Operación y
Año
Mantenimiento S/.

Año 1 -13.177.285
Año 2 -13.335.413
Año 3 -13.495.438
Año 4 -13.657.383
Año 5 -13.821.272
Año 6 -13.987.127
Año 7 -14.154.972
Año 8 -14.324.832
Año 9 -14.496.730
Año 10 -14.670.691
Fuente: Elaboración propia

5.7.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


A fin de comparar los resultados del proyecto con proyectos similares y debido a que la mayoría
de los beneficios identificados son difíciles de medir, la evaluación se realizará mediante la
metodología costo-efectividad. Esta metodología cuantifica el flujo de costos incrementales del
proyecto en el horizonte de evaluación, calcula el valor actual de costos totales (VACS) y
posteriormente se calcula el ratio de rentabilidad.
El indicador de rentabilidad, debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores
de impacto. No obstante, la ausencia de esta información hace que muchas veces sólo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos llamados
usualmente indicadores de efectividad. Para el presente proyecto, y a modo de poder comparar
con proyectos similares existentes, se considera como indicador de efectividad (IE) el número
de m2 construidos.

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Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
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El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual
de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación:
VACS
𝐶𝐸 =
IE
Donde:
CE=Ratio Costo Efectividad
VACS= Valor Actual de los Costos a Precios Sociales
IE= Indicador de Efectividad (metros cuadrados)

Los criterios de evaluación son:


 Periodo de análisis : 10 años.
 Tasa de actualización : 9%
 Indicador de rentabilidad : VACS/metros cuadrados
 Metros cuadrados de infraestructura : 51,331 m2
 Línea de corte : No está definida
Este tipo de proyectos no cuentan con una metodología consensuada sobre el indicador de
efectividad, por lo que se está considerando a ésta como meta de infraestructura en m2, por
tanto el indicador de rentabilidad se interpretaría como soles por metro cuadrado de
construcción. Esta definición de rentabilidad ya se ha dado en proyectos como el denominado
“Construcción de Infraestructura nueva e implementación del Gran Teatro Nacional como eje
de la cultura nacional – Lima-Lima- San Borja (Código SNIP 150803) cuyos indicadores son:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.229,401,151


Infraestructura : 25,494.72 m2
Costo Efectividad : 8,998
El PIP denominado “Mejoramiento del Teatro Segura y la Sala Salcedo en Distrito de Lima,
Provincia de Lima – Lima” (Código SNIP 27632), cuyos indicadores son:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.36,597,998


Infraestructura : 5,391 m2
Costo Efectividad : 6,788.7

Y el PIP formulado por el Programa Nuestras Ciudades denominado “Instalación del Centro de
Convenciones de Lima” que cuenta con los siguientes indicadores:

Costo Total del PIP a precios sociales : S/.517,335,377.9


Infraestructura : 85,441.39 m2
Costo Efectividad : 6,054.9

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5.7.4.1. EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

Cuadro 54.- Flujo- Evaluación Social

COMPONENTES Costo
TANGIBLES 70.299.019
Obras Civiles 64.157.462
Mitigación Ambiental 320.787
Mitigación Impacto Vial 192.472
Monitoreo Arqueológico 96.236
Mobiliario y Equipamiento de Oficina 4.242.818
Plan de seguridad 1.289.243
INTANGIBLES 3.899.050
Expediente Técnico 1.283.149
Estudio de impacto ambiental 17.223
Estudio de impacto vial 10.334
Monitoreo Arqueológico 8.267
Supervisión 1.924.724
Gestión del Proyecto 641.575
Evaluación Ex post 13.778
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 73.253.014 74.132.050 75.021.634 75.921.894 76.832.957 77.754.952 78.688.012 79.632.268 80.587.855 81.554.909
Costos de Operación 66.619.424 67.418.857 68.227.883 69.046.618 69.875.177 70.713.679 71.562.244 72.420.991 73.290.042 74.169.523
Costos de Mantenimiento 6.633.590 6.713.193 6.793.751 6.875.276 6.957.779 7.041.273 7.125.768 7.211.277 7.297.812 7.385.386
COSTOS DE O&M CON PROYECTO 60.075.728 60.796.637 61.526.196 62.264.511 63.011.685 63.767.825 64.533.039 65.307.436 66.091.125 66.884.218
Costos de Operación 53.442.139 54.083.444 54.732.446 55.389.235 56.053.906 56.726.553 57.407.271 58.096.158 58.793.312 59.498.832
Costos de Mantenimiento 6.633.590 6.713.193 6.793.751 6.875.276 6.957.779 7.041.273 7.125.768 7.211.277 7.297.812 7.385.386
COSTOS INCREMENTALES O&M -74.198.069 13.177.285 13.335.413 13.495.438 13.657.383 13.821.272 13.987.127 14.154.972 14.324.832 14.496.730 14.670.691
Valor actual de Costos S/. 14.338.628
Indicador de rentabilidad 51.331 m2 de infraestructura
Costo Efectividad 279,33

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El ratio CE, valor actual de costos totales de los costos incrementales/metros cuadrados
alcanzaría arroja un retorno de S/279.33 por m2, que comparado con los proyectos similares
descritos líneas arriba, es muy favorable. En este caso, se debe a los ahorros en los costos de
alquiler que se evitarían con la nueva infraestructura.
Inclusive, tomando estas cifras, a pesar que no todos los beneficios pueden cuantificarse, el
análisis arroja una tasa interna de retorno de 13%, lo que lo hace rentable.

5.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


5.8.1. ESCENARIOS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO EFECTIVIDAD
El análisis de sensibilidad se ha efectuado tomando en consideración las variables que
inciden o afectan la rentabilidad del proyecto. Estas son el costo de la inversión y os costos
de operación y mantenimiento.
Las variaciones consideran una variación de hasta el 20% en incremento de la inversión y de
los costos de operación y mantenimiento.

5.8.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


Cuadro 55.- Variación de Inversión
Variación de Inversión Valor Actual CE
5% -77.907.973 10.628.725 207
10% -81.617.876 2.837.927 55
15% -85.327.780 -10.016.888 -195
20% -89.037.683 -29.727.605 -579

Se puede observar que inclusive ante incrementos de más de 15%, se obtienen valores
inferiores a los ejemplos antes mencionados.

Cuadro 56.- Variación de Operación y Mantenimiento


Variación O&M CP Valor Actual CE
5% 63.079.514 11.582.861 225,65
10% 66.083.301 5.795.749 112,91
15% 69.087.087 -3.752.985 -73,11
20% 72.090.874 -18.394.377 -358,35

Se puede observar que inclusive ante incrementos de más de 20%, se obtienen valores
inferiores a los ejemplos antes mencionados.
5.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Si bien es cierto, el proyecto tiene como institución responsable al Programa Nuestras Ciudades
del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Proyecto de Reubicación de
Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo – PROSEDE, beneficia directamente a los usuarios y
servidores públicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Despacho Presidencial.

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Tanto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como el Despacho Presidencial, incluyen


dentro de su presupuesto anual los gastos operativos y de mantenimiento. Cada una de las
instituciones se constituirá en la administración de su local.
En términos generales, podemos afirmar que ambas instituciones:
 Tienen como base la adecuada formación de funcionarios y servidores que permite el
buen uso de los recursos.
 Personal y recursos materiales para aplicar nuevas tecnologías que deriven en la rápida
implementación del Gobierno Electrónico en la mayoría de sus procesos.

 Beneficiarios en la zona en el distrito del Rímac y alrededores.


5.9.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fase de Inversión
El proyecto ha sido formulado en el marco de las competencias y encargos recibidos por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La Unidad Ejecutora del Proyecto es Administración General del MVCS, por ende, es el
encargado de conducir el proceso de ejecución del proyecto.
Se elaborarán los informes legales internos y se solicitarán las opiniones legales externas,
con la finalidad de establecer mecanismos que permitan agilizar la etapa de desarrollo del
proyecto, mediante la exoneración de algunas formalidades exigidas, así como el
establecimiento de convenios con universidades y otras instituciones como organismos
internacionales.
Fase de Operación y Mantenimiento
En cuanto a la Operación y Mantenimiento, se tiene el compromiso de las instituciones
beneficiadas con el proyecto: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Despacho
Presidencial de la Presidencia de Consejo de Ministros; quienes cuentan con la capacidad y
compromiso de asumir las actividades de operación y mantenimiento del proyecto.
5.9.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
INVERSIÓN
En la fase de inversión, la Organización del Proyecto estará dividida en dos partes: La primera
corresponde a la elaboración del estudio de factibilidad y la segunda corresponde a la
elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras.
Para la ejecución del proyecto, se utilizará la modalidad de concurso oferta.
Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de obra civil: Se efectuará por contrato con
terceros, por lo que la etapa del Proceso de Selección de la Adjudicación respectiva estará a
cargo del órgano de Contrataciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Posteriormente en la etapa de elaboración propiamente dicha del expediente técnico y
ejecución de obra, estará a cargo del consultor ganador de la Buena Pro. El consultor

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coordinará con el Programa Nuestras Ciudades, como área técnica de la Unidad Ejecutora
del proyecto.
En forma paralela se efectuará el proceso de selección para la contratación de la supervisión.
Ambos procesos estarán a cargo del órgano de contrataciones del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento. Luego de efectuada la Buena Pro y de suscribir los contratos
respectivos, la ejecución de las obras y su supervisión estarán bajo la coordinación del
Programa Nuestras Ciudades, quien recibirá la obra para su conformidad final. En esta parte
se incluye la elaboración de la liquidación respectiva.
Es importante mencionar que debido a la complejidad y magnitud del proyecto el Programa
Nuestras Ciudades contará con un staff de profesionales a dedicación exclusiva que se
encargará de dirigir, coordinar y/o ejecutar los diversos aspectos técnicos del proyecto en la
fase de inversión. El equipo técnico se encargará, entre otras tareas, de preparar los
Términos de Referencia del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) y los estudios
complementarios de asistir y participar en calidad de área usuaria en los procesos de
selección y contratación; y de supervisión y monitoreo de la ejecución de los contratos hasta
la liquidación y cierre del proyecto.
La modalidad de ejecución presupuestaria propuesta para el proyecto es a través de
Administración Indirecta – por contrata.
5.9.3. CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para la fase de post inversión (operación y mantenimiento) la organización del proyecto
estará a cargo de las Oficina de Administración, tanto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, como del Despacho Presidencia de la Presidencia del Consejo de Ministros;
garantizándose las mismas con los recursos ordinarios de los presupuestos institucionales
que reciben.
5.9.4. DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los gastos públicos son el
conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de
deuda, realizan las entidades a cargo de los créditos presupuestarios aprobados en los
presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios
públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus funciones y
objetivos institucionales.
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y
prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos,
prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión
operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho
periodo.
5.9.5. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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La operación y mantenimiento se financiarán al 100% con recursos propios, los mismos que
son usados actualmente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social así como el
Despacho Presidencial de la Presidencia de Consejo de Ministros, garantizándose con ello la
operación y el mantenimiento necesario.
5.10. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se ha revisado en Anexo II del Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y el presente PIP se encuentra incluido en el listado de
Proyectos de Inversión comprendidos en el SEIA. Para la Certificación Ambiental es necesario
elaborar los formatos establecidos en la directiva mencionada para que la Dirección General
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda realice una clasificación ambiental previa
, de acuerdo a los objetivos del presente PIP. De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 013-
2015-VIVIENDA, se deberá realizar el llenado del Aplicativo Virtual considerando los criterios
de protección ambiental, así como las normas generales sobre el manejo de residuos sólidos,
aguas, efluentes, emisores, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural,
zonificación y construcción.
5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5.11.1. FASE I: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
a. Estudios Básicos de Campo
b. Diseño definitivo de las obras propuestas
5.11.2. FASE II: EJECUCIÓN DEL OBRA
5.11.3. FASE III: PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
5.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
a. Capacidad Técnica y Administrativa de Unidad Ejecutora y Operadora
Tanto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como el Despacho Presidencial, cuentan con
personal conocedor de sus instituciones, que se sienten comprometidos con sus respectivas entidades.
Esto genera que los trabajadores conozcan la misión, visión y los objetivos que se desean alcanzar en
beneficio de la comunidad, generándose una mística de trabajo, participación de las actividades y
compromiso con la institución.
Así mismo, dentro de sus organizaciones, cuentan con gerencias, sub gerencias y direcciones que
cuentan con personal profesional y técnico que asegura el buen funcionamiento del proyecto a
implementar. Finalmente, en los casos necesarios, se puede contratar personal técnico que permita
cubrir adecuadamente los servicios requeridos con la implementación de este proyecto.
b. Capacidad Económica y financiera de la Unidad Ejecutora y Operadora
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Despacho Presidencial cuentan con los recursos
financieros a través de la fuente de financiamiento, Recursos Directamente Recaudados.

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Para la contratación de todo lo relacionado con la ejecución y administración de este proyecto, en todos
sus componentes, cabe la posibilidad de contratar a un organismo internacional, para que se encargue
de estas tareas.

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5.13. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro 57.- Matriz de Marco Lógico


Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
Verificación
Fin MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 100% cumplimiento de metas. Planes Estratégicos de Proyecto en marcha.
ESTADO Y MAYOR BIENESTAR SOCIAL Desarrollo
Propósito ADECUADO ACCESO Y CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS Incremento al 100% de la satisfacción de los Encuestas de impacto del Ejecución del proyecto en
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO usuarios internos y externos. proyecto. todos sus componentes.
(PCM, MIDIS)

Componentes 1. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Actas de Recepción y
DEL PROYECTO Y LICENCIAS Conformidad de los
 01 Estudio de Mitigación Ambiental servicios prestados y
 01 Expediente técnico definitivo, incluyendo licencias de obra.
el Proyecto Arquitectónico final
 Trámites y licencias necesarias
2.-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y 2.- CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
 Contratación de empresa para construir: 01
edificio de 04 pisos, 03 sótanos de
estacionamiento, 02 comedor, 01 auditorio,
01 tópico, 01 área de instrucción, Disponibilidad
dormitorios. presupuestal para la
 Obras civiles, relacionadas la Mitigación del ejecución del proyecto.
Impacto Vial Actas de Recepción y
3.- AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  Contratación de Supervisor de Obras Conformidad de Obras.
3.- ADQUSICIÓN DE:
 Módulos de mobiliario para funcionarios y
servidores Actas de Recepción de
 PC’s, para funcionarios y servidores bienes

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Objetivos Indicadores Medios de Supuestos


Verificación
Actividades 1. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.- Inversiones por:
DEL PROYECTO PROSEDE I ETAPA
 En mitigación ambiental
 En expediente técnico
Los precios de los bienes y
 En trámites y licencias
no tendrán una variación
Facturas y liquidaciones de
significativa.
Contratos.

.
2.-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y
SUPERVISIÓN 2.- Inversiones por:
 En supervisión
 En obras civiles
 En mitigación impacto vial

3.- AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3.- Inversiones por:


 Mobiliario
 Equipamiento

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5.14. LÍNEA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO


INDICADORES SITUACIÓN ACTUAL O ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS (SITUACIÓN
SIN PROYECTO (AÑO CON PROYECTO)
BASE)
Evaluación Intermedia Evaluación Final(2017-
(2016-2017) 2020)
Ubicación de la Sede Dificultad en acceso para los La nueva Sede de
usuarios externos e Infraestructura tiene una
internos, incurriendo en ubicación céntrica y de fácil
gastos adicionales de acceso para los usuarios
transporte y tiempo externos e internos.
Distribución de ambientes No existe una adecuada Se cuenta con una apropiada
distribución de los locales y distribución de oficinas y
ambientes administrativos ambientes
complementarios
administrativos y de
servicios.
Estado de los ambientes Las oficinas presentan serios Se cuenta con ambientes Los ambientes se mantienen
problemas de seguridad y nuevos que brindan en buen estado, debido al
construcción: se presentan seguridad y confort a los correcto mantenimiento de
rajaduras en las paredes y usuarios. los mismos.
cuenta con pasadizos
angostos.
Tiempo de atención de los Debido a la mala El 75% de las oficinas El 100% de las dependencias
servicios distribución de locales y reducen los tiempos de administrativas de los 04
oficinas, la atención de los trámite, como consecuencia sectores y su OPs, reducen
trámites sufre retrasos. de la distribución adecuada los tiempos de trámite,
de las áreas que forman debido a la mejor
parte de los procesos en distribución de las áreas que
cada uno de los cuatro forman parte de sus
sectores del proyecto. procesos.
Satisfacción de los usuarios Los usuarios no se sienten Se mejora en 20% la Se mejora en 20% adicional
externos satisfechos de los servicios satisfacción de los usuarios la satisfacción de los
que brinda la PCM, el MTC, por la adecuada relación de usuarios por la continua
el MEM así como el MVCS áreas y procesos. mejora de los procesos.
por el número de trámites y
sus tiempos.
Satisfacción de los usuarios Los trabajadores no cuentan Los trabajadores podrán
internos con adecuado ambiente desempeñar mejor sus
laboral dado que no funciones,
cuentan con lugares consecuentemente se
adecuados de trabajo, sentirán más identificados
ocasionando problemas en con su centro laboral.
el desempeño de sus
funciones por ende, existe
demora en los tiempos de
atención.

Programa Nuestras Ciudades| PROSEDE 127


Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo
en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima”

Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


 El proyecto de inversión pública denominado Proyecto “Instalación de Sedes Institucionales del
Poder Ejecutivo en los Estancos del Rímac, distrito del Rímac, provincia de Lima” tiene como objetivo
central el ADECUADO ACCESO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL.
 El análisis realizado a lo largo del presente estudio demuestra que es necesario contar con
infraestructura propia de las sedes institucionales que albergan las oficinas del Despacho
Presidencial y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así también se considera la
adquisición de equipamiento y mobiliario adecuado, para dar solución al problema
presentado: DEFICIENTE ACCESO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL.
 El monto de inversión del presente proyecto asciende a S/. 87.823.672
 Se ha previsto la construcción de un edificio sobre un terreno de 10,270 m2 con 2 áreas: El
lado Este, de mayor medida que corresponde al MIDIS y sus dependencias y a los servicios
en común y el lado oeste que corresponde a la Casa Militar. La distribución interna se ha
hecho pensando en el criterio de planta libre, con divisiones en su mayoría dadas por el
mismo mobiliario, lo cual permite una gran flexibilidad para cambios y crecimiento.
 La Operación y mantenimiento del proyecto se encontrará a cargo del presupuesto
institucional de cada integrante del proyecto.
 Existe viabilidad técnica y económica desde el punto de vista social, por lo que se
recomienda dotar de los recursos económicos necesarios para implementar el proyecto con
la alternativa propuesta.

Capítulo 6 : ANEXOS
I. Normatividad
II. Estudio Vial y Tránsito
III. Estudio de Topografía.
IV. Estudio de Suelos.
V. Arqueología
VI. Especialidades de Arquitectura e Ingeniería.
a. Arquitectura.
b. Pre dimensionamiento de TIC.
c. Pre dimensionamiento de Estructuras.
d. Pre dimensionamiento de Instalaciones Mecánicas – Eléctricas.

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e. Pre dimensionamiento de Instalaciones Sanitarias.


f. Pre dimensionamiento de Plan de Seguridad.
VII. Factibilidades de Servicio y CIRA
a. CIRA
b. Factibilidad de Servicios
i. Agua
ii. Energía
VIII. Mobiliario y Equipamiento
a. Presupuesto Total
b. Cotizaciones
IX. Encuestas
X. Costos
a. Presupuesto General
b. Presupuesto por Especialidad
c. Análisis de Costos por Partida.

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Anexo 1

ENCUESTA AL PERSONAL9

Institución en la que labora:

1. ¿Qué función desempeña en la Institución?


☐Funcionario
☐Profesional
☐Técnico
☐Practicante
☐Proveedor de Servicios Externo de Servicios

2. Distrito de Residencia:

3. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para acudir a su centro de labores?


☐A pie
☐Transporte público
☐Taxi
☐Vehículo propio

4. ¿Cuál es el tiempo promedio que se demora en llegar a su centro de labores?


☐De 0 a 15 minutos
☐De 15 a 30 minutos
☐De 30 minutos a 1 hora
☐De 1 a 2 horas
☐Más de 2 horas

5. ¿Cómo resuelve su alimentación?


☐Usualmente trae lonchera
☐Usualmente acude al concesionario de la institución
☐Usualmente almuerza fuera de la institución

6. Marque con una “X” la calificación que a su criterio le merece las instalaciones del concesionario de alimentación de la
institución:

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy


N° Indiferente
insatisfecho insatisfecho insatisfecho satisfecho satisfecho satisfecho

7. ¿En las inmediaciones de su centro de labores ha sufrido usted algún acto delictivo o evento que ha puesto en riesgo su
seguridad personal o patrimonial?
☐Si
☐No

8. ¿Con que frecuencia sale de Comisión de Servicios? (periodo mensual)

¿Qué tiempo en promedio se demora?

9
De la institución y proveedores externos de servicios (seguridad, limpieza, etc.)

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9. Marque con una “X” la calificación que a su criterio le merecen los siguientes ítems:

Muy Bastante Algo Algo Bastante Muy


N° Ítems Indiferente
insatisfecho insatisfecho insatisfecho satisfecho satisfecho satisfecho

La ventilación de su
1
lugar de trabajo

La iluminación de su
2
lugar de trabajo

El entorno físico y el
espacio del que
3
dispone en su lugar
de trabajo

La limpieza, higiene
4 y salubridad de su
lugar de trabajo

La temperatura en
5
su lugar de trabajo

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Anexo 2
ENCUESTA A USUARIOS EXTERNOS

Institución:

10. ¿Por qué motivo ha visitado esta entidad?


☐Coordinaciones/Reuniones de trabajo
☐Trámite personal/institucional
☐Visita privada
☐Otros (ventas, etc.)

11. ¿De qué distrito proviene?:

12. ¿Trabaja en una entidad del Estado?


☐Si, ¿Cuál?
¿En qué distrito está ubicado su centro laboral?
☐No ¿En qué distrito reside/trabaja?

¿Qué medio de transporte utilizó para la presente visita?


☐A pie
☐Transporte público
☐Taxi
☐Vehículo oficial (Del Estado)
☐Vehículo propio
☐Vehículo de la empresa
☐Vehículo de amigo/familiar

13. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le ha tomado llegar a la entidad?


☐De 0 a 15 minutos
☐De 15 a 30 minutos
☐De 30 minutos a 1 hora
☐De 1 a 2 horas
☐Más de 2 horas

14. ¿En las ocasiones en las que ha visitado esta entidad, ha sufrido algún acto delictivo o evento que ponga en riesgo su
seguridad personal o patrimonial?
☐Si
☐No
15. ¿Con que frecuencia anual visita esta entidad estatal?
☐1 a 5 veces
☐5 a 10 veces
☐10 a 20 veces
☐20 a 30 veces
☐Más de 30 veces

Nombre del encuestador:

Fecha de la encuesta:
Del encuestado:
Persona con discapacidad ☐ Persona sin discapacidad ☐

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