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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

JAÉN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS


CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y
3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION
SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2
Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE
DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A


NIVEL DE PERFIL TÉCNICO

GILMER FERNÁNDEZ ROJAS


ALCALDE
GESTIÓN EDIL 2011 - 2014

SECTORES : SAN JOSE DE HUITO.


DISTRITO : JAÉN.
PROVINCIA : JAÉN.
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA.
MÓDULO 1
ÍNDICE
Contenido
MÓDULO 1:
ÍNDICE ................................................................................................................................ 12
MÓDULO 2 ........................................................................................................................ 15
2. RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................................................16
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ........................................................................ 16
2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO. ..................................................................... 16
2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA. ............................................................ 16
2.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ............................................................... 17
2.5 COSTOS DEL PIP ............................................................................................. 17
2.6 BENEFICIOS DEL PIP ..................................................................................... 18
2.7 RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL ............................................... 19
2.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................ 19
2.9 IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................. 20
2.10 PLAN DE IMPLEMENTACION ..................... ¡Error! Marcador no definido.
2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 21
2.12. MARCO LÓGICO ........................................................................................... 21
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 22
3.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................23
3.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .......................................................................25
3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ...25
3.4 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................27
3.4.1 Antecedentes del Proyecto ........................................................................ 27
3.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto .................... 27
IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................. 28
4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................29
4.1.1 Localización ................................................................................................... 29
4.1.2. Área: ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.1.3. Clima: .............................................................................................................. 30
4.1.4. Geología: ........................................................................................................ 30
4.1.5. Geomorfología: ............................................................................................ 30
4.1.6. Geodinámica: ................................................................................................ 30
4.2. Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos. .........................................................31
4.2.1. Evolución de la Población......................................................................... 31
4.2.2 Servicios Públicos........................................................................................ 33
4.2.3 Aspectos sobre Vivienda ............................................................................ 33
4.2.4 Acceso a la Población ................................................................................. 33
4.2.5 Características de las Vías ......................................................................... 34
4.2.6 Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población ........ 38
4.2.7 Identificación de Peligros Socioculturales y Naturales ..................... 40
4.2.8 Los servicios en los que intervendrá el PIP .......................................... 42
4.2.9 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar ........... 43
4.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS............................................................46
4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO..........................................................................................48
.......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.4. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ..................................................................50
4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................................................51
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................ 52
5. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .........................................................................................53
5.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.. 53
5.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ....................................................................................................54
5.3 ANÁLISIS DE OFERTA ..................................................................................................54
5.3.1 Oferta Sin Proyecto ...................................................................................... 54
5.3.2 Oferta Con Proyecto .................................................................................... 55
5.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA ........................................................................................56
5.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION .........................58
5.5.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 01 ....................................................... 58
5.5.2 ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 02 ....................................................... 58
5.6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ...................................................59
5.6.1 Costos a Precios Privados. ........................................................................ 59
5.6.2. Costos de Inversión a Precios Privados ............................................... 63
5.7. EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................................64
5.7.1. BENEFICIOS .................................................................................................. 64
5.7.2 Costos Sociales ............................................................................................ 65
5.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto ............................... 80
5.7.4. Evaluación de la Rentabilidad Social del Proyecto ............................ 82
5.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................83
5.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................84
5.10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................84
5.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ......................................................................................88
5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................................89
5.13.1 MANUAL OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ... 90
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 99
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 101
ANEXOS .......................................................................................................................... 103
MÓDULO 2
RESUMEN EJECUTIVO
2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS


CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE
PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y
LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA”.

2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO.

“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los sectores de San


José de Huito de la Provincia de Jaén - Cajamarca”

2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

BALANCE OFERTA - DEMANDA - ALTERNATIVA 01


OFERTA CON DEMANDA SIN
CARACTERISTICAS TECNICAS DEFICIT
PROYECTO PROYECTO
Calzada
IMD (Veh / dia) 78 45 33
Longitud total 630.43 0 630.43
Cobertura con pavimento (%) 100 0 100
Superficie de rodadura 5.44 Tierra 5.444444444
ENTRE LOS 5 ml - ENTRE LOS 5 ENTRE LOS 5
Ancho de superficie de rodadura (m) 10 ml ml - 10 ml ml - 10 ml
Area de via a pavimentar (m2) 5.44 0 5.4
Area de sobreanchos a pavimentar
(m2) 0.0 0 0.0

Velocidad directriz (Km./hora) 20 - 30 10.00 20 - 30


Pendiente máxima (%) 21 25 Variable
Ancho de bermas (m) 0 0 0
Bombeo (%) 2.0% 0 2.0%
Espesor de carpeta asfaltica 0.2 0 0.2
Sardineles
Peraltados (m) Fc = 175 Kg /cm2, de
0,15cm ancho 81.01 0 81.01
Veredas
Longitud de veredas 630.43 0 630.43
Entre los .80m - Entre los .80m
Ancho de vereda (m) 1.20m Variable - 1.20m
Espesor de vereda (m) 0.10 Variable 0.1
Concreto en veredas F´c = (Kg. / cm2) 140 0 140
2.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

Alternativa N° 01: El mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles de los


sectores de San José de Huito de la ciudad de Jaén, se dará mediante los siguientes
componentes básicos: Infraestructura de transporte vehicular, infraestructura de
transporte peatonal, mitigación ambiental y otros.

 Construcción de pavimento rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada


variable entre 5 – 10 ml, en una longitud de 630.43 ml
 Construcción de veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de 0.80 - 1.20 ml
de ancho y una longitud de 503.02 ml
 Construcción de sardineles de concreto Fc.=210 Kg. /cm2. De ancho 0.15m
y 60.01 ml
 Sistema de drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente de 2%.
 Áreas verdes y mitigación del Impacto Ambiental

2.5 COSTOS DEL PIP

PRESUPUESTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE
CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS
6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL
HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
Alternativa N° 01: Construcción de pavimento rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada variable entre 5 – 7 ml, en una area de 4,271.97m2, veredas
de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de ancho variable, en un area de 1,404 m2, 80.01 m3 de sardineles de concreto Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de drenaje
pluvial mediante el bombeo del pavimento con una pendiente del 2%, Áreas Verdes y Mitigación del Impacto Ambiental.

Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL


01:
990,157.77
COMPONENTES
01.01 INFRAESTRUCTURA VIAL M2 4,271.97 774,163.15 774,163.15
INFRAESTRUCTURA
01.02 M2 1,596.88 146,433.53 146,433.53
PEATONAL
01.03 ÁREAS VERDES M2 1,440.19 48,631.43 48,631.43
01.04 VARIOS GLB 1.00 20,929.66 20,929.66

COSTO DIRECTO S/. 990,157.77


GASTOS GENERALES (10%) S/. 99,015.78
UTILIDADES (10%) S/. 99,015.78
SUBTOTAL S/. 1,188,189.32
IGV 18 % S/. 213,874.08
TOTAL S/. 1,402,063.40
EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,000.00
SUPERVISIÓN S/. 42,061.90
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,455,125.30
2.6 BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:


• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos de higiene personal.
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como parte
de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional
de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía
vehicular y peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y pobladores no circularían por la vía como actualmente lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según
diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejora de la imagen del barrio.
2.7 RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social 1,420,016.69 1,509,356.34
C/E 2,023.19 2,150.48
C/E
pavimento
Si No
valor
referencial
Sensibilidad
de ICE 82.29 87.47
pavimentos
Sostenible Si No

2.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Institucional:
A través de un acta de priorización de obra enmarcado en el PIA 2012, la
Municipalidad Provincial de Jaén, y los beneficiarios se han comprometido en
el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes se realizarán
en la proporción siguiente: Ministerio de Vivienda (85%), Municipalidad
Provincial de Jaén (10%) y Beneficiarios (5%).

La Municipalidad Provincial de Jaén, en concordancia con sus funciones y


competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose
responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación


de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir
la operación de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello


implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
2.9 IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos
y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.


• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,
no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose
la explotación por el método de bancos.
• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores
en buen estado.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá humedecida.
2.10 PLAN DE IMPLEMENTACION
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración


Etapa de Pre Inversión:
- Evaluaciones de Campo.
- Estudio Topográfico.
01 Meses
- Estudio de Suelos.
- Formulación del Estudio de Pre Inversión.
- Otros (Personal de apoyo, material de oficina,
copias de planos, viáticos, combustibles).
Etapa de Inversión:
- Elaboración del Expediente Técnico (01 MES)
- Procesos de Selección (01 MES) 06 Meses
- Materiales, herramientas y equipos.
- Mano de Obra.

Etapa de operación y mantenimiento


10 años
- Mantenimiento de la infraestructura vial.
2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de


la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1´455,125.30 y S/. 1´149,548.99
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel
de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Provincial de Jaén y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

2.12. MARCO LÓGICO

COMPONENTE INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Se requiere de esfuerzos


Reducir en 10% las necesidades complementarios que
Costos e ingresos calculados
Mejora de la calidad de básicas insatisfechas para el año acompañe a la Municipalidad
por el INEI
vida de la población del 03. Provincial de Jaén en el
distrito de Jaén. mantenimiento.

30% reducción de accidentes de Se logra reducir los


PROPÓSITO
personas en el año 04; 20% Resultados de encuestas que indicadores actuales de
reducción de costos de pasajes y debe realizar la Municipalidad accidentes de tránsito, costos
Adecuadas condiciones carga en el año 05; 20% Provincial de Jaén y Boletines de pasajes y carga y de
de transitabilidad reducción de casos de informativos del centro de enfermedades generadas por
vehicular y peatonal en enfermedades respiratorias en el salud. la generación de partículas
los sectores San Martín y año 03. suspendidas.
San Luis.
COMPONENTES
Calles pavimentadas y en Disposición favorable de la
servicio 100% del total de los sectores de Municipalidad Provincial de
Información de seguimiento de
Veredas pavimentadas y San Jose de Huito con calzada y Jaén para mantener en
la municipalidad.
en servicio veredas en el año 01. condiciones adecuadas de
transitabilidad.
Áreas verdes

• Resolución de aprobación de
ACTIVIDADES
expediente técnico.
• Factura y boletas de venta . • Disponibilidad de recursos
Construcción de
por la compra de materiales de financieros para ejecutar el
infraestructura vial
construcción. proyecto.
• Predisposición de los
•Acta de liquidación financiera
beneficiarios para apoyar la
de obra ejecutada
ejecución del proyecto
El costo total de las actividades a
Construcción de
precios privados asciende a s/.
infraestructura peatonal
1´455,125.30
Instalación de áreas
verdes

Expediente técnico

Mitigación ambiental
MÓDULO 3
ASPECTOS GENERALES
3.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS


CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3,
CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY
CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE
DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

Ubicación
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Jaén
Distrito: Jaén
Sectores: San José de Huito
Región Geográfica: Costa () Sierra () Selva ( X )
Altitud: 720 m.s.n.m.

PERÚ: LOCALIZACIÓN GEOGÁFICA DE LA REGIÓN CAJAMARCA

CAJAMARCA: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE JAÉN


JAÉN: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE JAÉN
3.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Jaén


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Jaén
Dirección Simón Bolívar Nº 1520
Responsable de la Unidad Formuladora Samuel Samamé Vidaure
Responsable de elaborar el PIP Ing. Cesar Augusto Perales Pita

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Jaén


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Jaén
Cargo Director de Infraestructura
Persona Responsable Ing. Alex García Fernández
Dirección Simón Bolívar Nº 1520

3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La Municipalidad Provincial de Jaén se compromete a llevar a cabo este proyecto cuyos


inicios se remontan a la recepción de diversas solicitudes presentadas ante la
mencionada municipalidad, mismas que fueron remitidas por los representantes de las
Juntas Vecinales de diferentes calles, que de manera independiente tenían un mismo fin;
tras el análisis de estos requerimientos, se cayó en cuenta que las distintas calles
solicitantes podían agruparse en el Sector San José de Huito, lo que facilitaría la
identificación de las calles y cuadras que los comprenden. Las solicitudes estaban
referidas a la necesidad de la pavimentación de sus calles y mejoramiento del ornato
público; asimismo se ha logrado tener la participación total de los beneficiarios,
identificando la problemática Urbanística y de vivienda, luego se expusieron las
estrategias, finalmente se elaboró la visión.

La ejecución del proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las


diferentes instituciones, entidades y agrupaciones religiosas en los sectores de
intervención y colindantes del ámbito de intervención del mismo, debido a que su
concepción surge de una necesidad sentida por muchos años de la población de la zona,
la misma que está relacionada con la problemática de transitabilidad y accesibilidad
vehicular y peatonal a las viviendas e instituciones, que se ve restringida por las
deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa
de la población beneficiaria, de la Municipalidad Provincial y del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, a través del programa Mi Barrio.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Mi


Barrio, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de
implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos, así como en el
co-financiamiento para la ejecución de las obras con el 85% del costo del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Jaén, tiene la responsabilidad de la identificación de los
Sectores, donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles y número
de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones a realizar.
Asimismo, aporta con una contrapartida del 10% para la ejecución del mencionado
proyecto.

Los Sectores San José de Huito, participan con el aporte de materiales en una cantidad
de 1.2 bolsas de cemento por metro lineal de fachada.

Se adjunta en anexo el acta suscrita en la reunión sostenida entre el consultor,


autoridades locales y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se
mencionan los compromisos asumidos por cada uno de los agentes participantes.

Así mismo la Municipalidad con el compromiso de los sectores involucrados asumen: El


Compromiso de Operación y Mantenimiento, durante la vida útil del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS
CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE
PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA
CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE
JAEN - CAJAMARCA”.

Se adjunta en anexo el Acta de Operación y mantenimiento suscrita los agentes


participantes.
CUADRO Nº 01
Matriz de Involucrados

GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES CONFLICTOS
INVOLUCRADO

Población con problemas de


Buenas condiciones de Entre el comité de gestión pro
transitabilidad vehicular y peatonal
Población Beneficiaria transitabilidad vehicular y peatonal pavimentación y la población del
y con enfermedades infecciosas
y buena calidad de vida. resto de la ciudad.
en vías respiratorias
Las Calles con redes de
Buenas condiciones de
saneamiento con antigüedad de
saneamiento público, buena
Empresa prestadora de 15 años tendrán que tener Entre la población y EPS
calidad de vida y disminución de
servicios Marañón operación y mantenimiento MARAÑÓN
enfermedades diarreicas y
oportuno para no generar
parasitarias.
enfermedades.
Las Calles no cumplen con
Municipalidad Provincial normas de construcción civil a Entre el comité de gestión y las
Disminución de la pobreza
de Jaén nivel de vías urbanas lo cual autoridades competentes locales.
implica riesgo para la población.
Elaboración del Consultor
3.4 MARCO DE REFERENCIA

3.4.1 Antecedentes del Proyecto


El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población organizada de los sectores San José de Huito, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Jaén. Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte
financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Provincial.

3.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto


El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES
ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA
3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS
1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”, se enmarca en:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano


plazo 2007-2010, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de
gestión eficiente y eficaz.
En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N°
006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales,
mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o
deterioro, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de
sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios
públicos, equipamiento e infraestructura urbana.
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio”, aprobado con Decreto
Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de
la población pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios Urbano Marginales
(BUMs) con altos niveles de déficit de infraestructura barrial, mediante la coparticipación y
financiamiento compartido de VIVIENDA, la Municipalidad y la Comunidad Barrial en
inversiones e intervenciones de naturaleza física, social, ambiental, legal e institucional
para el mejoramiento del entorno habitacional.
En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa Mejoramiento
Integral de Barrios, creado mediante Resolución Ministerial No 230-2004-VIVIENDA,
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Asentamientos
Humanos formalizados que cuenten con los servicios de agua y desagüe.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N°
002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la
reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son,
entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su
calidad, un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión
social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de
participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de
la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de
las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Jaén. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
MÓDULO 4
IDENTIFICACIÓN
4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1.1 Localización

Calles:

Sector San José del huito

Calles Acerillos cuadra 1,2,3


Calle chasquis cuadra 2 y 3
Calles los incas cuadra 3
Calle Prolongación Salazar Bondy cuadras 6 y 7
Calle Abancay cuadras 1 y 2
Calle romerillos cuadra 3 y 4

Plano de Calles a Intervenir


Localización de las Vías de la Zona
4.1.2 Aspectos Geográficos

4.1.2.1 Clima:
La provincia de Jaén, se caracteriza por la diversidad de microclimas con temperaturas
absolutas, que oscilan entre 8.5º C y 36º C; registrándose temperaturas medias y altas en
los meses de octubre a diciembre.

La zona Yunga Tropical (selva alta) es la zona de bosque montañoso casi


permanentemente lluvioso y nublado. El clima es moderadamente templado con intensas
lluvias que disminuyen en mayo y agosto. Por encima de los 2500 metros sobre el nivel
del mar las temperaturas promedian entre los 6º C a 12º C, mientras que en las zonas de
los 2000 metros fluctúa entre los 19º C a 25º C y en las zonas con alturas menores a
1000 metros fluctúa entre los 25º C.

4.1.2.2 Geología:
El área del proyecto se encuentra ubicada en la parte Nor Oriental del País, en el distrito
de Jaén de la Provincia del mismo nombre, Departamento de Cajamarca, geológicamente
se localiza en la Depresión Interandina del Marañón - Chinchipe, que está entre las
Cordilleras Occidental y Oriental de los Andes; sección de los Andes que del punto de
vista tectónico regional corresponde a la plataforma Chiclayo-Jaén en donde los límites
orientales y sur orientales lo constituyen los bloques precámbrico paleozoico (Anticlinorio)
Olmos y Marañón. Este ítem será fortalecido con los estudios geológicos y geotécnicos
que realizarán para el presente proyecto.

4.1.2.3 Geomorfología:
El patrón geomorfológico regional del área se relaciona con las Unidades
Geomorfológicas de la Cordillera Occidental de los Andes y por la Depresión Interandina
del Marañón - Chinchipe; la zona de estudio se encuentra emplazada entre la Cordillera
Occidental y la Depresión Interandina.

Característica importante es el desarrollo geomorfológico conocido como Etapa de


erosión Valle y Cañón, que consiste en la profundización de los ríos y que define una
sección transversal con una mayor amplitud en las partes altas, mientras el fondo es
angosto y en forma de cañón, condiciones que son características en el área del presente
estudio.

El área del Proyecto está relacionada a una cadena de cerros de mediana a gran altura,
por cuyas laderas se desarrollará la pavimentación de las calles y veredas.

4.1.2.4 Geodinámica:
Las calles presentan zanjas a lo largo, esto debido a las fuertes precipitaciones pluviales
en épocas de lluvia y a las pendientes pronunciadas de sus sectores lo que lo hacen
intransitable en estas épocas.
4.2. Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos .

4.2.1. Evolución de la Población


La evolución de la población del Distrito de Jaén, en el último censo del 2007 fue de
86,021 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.78%; lo cual lo muestra como el
distrito de mayor dinámica de crecimiento a Jaén.
PROYECCION DE LA POBLACION

AÑO POBLACION N° VIVIENDAS


0 2013 585 85
1 2014 595 119
2 2015 606 121
3 2016 617 123
4 2017 628 126
5 2018 639 128
6 2019 650 130
7 2020 662 132
8 2021 674 135
9 2022 686 137
10 2023 698 140
11 2024 710 142
12 2025 723 145
13 2026 736 147
14 2027 749 150
15 2028 762 152
16 2029 776 155
17 2030 790 158
18 2031 804 161
19 2032 818 164
20 2033 833 167
tc = 1.78
Cálculo tc:
Distrito: JAEN
Población 1993 67198
Población 2007 86021
tc= 1.78

El crecimiento vertiginoso de la población se ha dado por pobladores que emigran hacia


este distrito, proviene de distritos de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras
áreas; crecimiento que será mayor con la ejecución de proyectos habitacionales de los
sectores de la parte alta a la zona de estudio.

La concentración de la Población del Sector San Jose de Huito tienen una densidad de
ocupación de 172 hab/ha (según identificación del consultor). Los Sectores San Martín y
San Luis de acuerdo a datos recopilados en campo de ambos sectores presenta una
densidad poblacional por lote de 4.62 hab/lote (De acuerdo encuesta censal realizadas
por parte del proyectista).
El Contexto Legal
El Sector San José de Huito, está conformado por familias de escasos recursos los
cuales adquirieron sus lotes de terrenos en dicha zona en la década del 90, siendo hoy
en día habilitaciones urbanas, de los cuales actualmente la gran mayoría cuenta con
título de propiedad mientras que una minoría cuenta con contrato de compra venta no
inscrito.

Las Características Socioeconómicas


CUADRO 02
DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN ENCUESTA
Cuantas Personas Tienen Empleo Fijo 58 16%
Cuantas Personas Tienen Empleo Eventual 147 42%
Cuantas Personas se encuentran Desocupadas* 148 42%
Total de Personas en Condiciones de Trabajar 353 100%
Cuantos Estudiantes de Primaria 116 22%
Cuantos Estudiantes de Secundaria 122 24%
Cuantos Estudiantes de Superior 63 12%
Total de Personas que trabajan Dentro del Sector 21 19%
Total de Personas que trabajan fuero de su sector 88 81%
Remuneración Promedio de Personas con Empleo Fijo S/. 854
Remuneración Promedio de Personas con Empleo Eventual S/. 526
Remuneración Promedio de Personas del Sector S/. 690
Porcentajes tomados sobre la base de 112 encuestas realizadas.
* Se ha considerado personas desocupadas a aquellas personas mayores a 18 años,
considerese que la mayor parte de este porcentaje son jovenes que se encuentran estudiando en
Universidades o Institutos.

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que sólo un


16% tiene empleo fijo, un 42% es eventual y un 42% "desocupado" (Se ha considerado
personas desocupadas a aquellas personas mayores a 18 años, considérese que la
mayor parte de este porcentaje son jóvenes que se encuentran estudiando en
Universidades o Institutos). Los lugares de sus actividades laborales se encuentran
predominantemente fuera de su sector representando (81%) y el resto en zonas dentro
de su sector (19% áreas cercanas).

CUADRO 03
DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN ENCUESTA
GRADO DE
PRIMARIA % SECUNDARIA % SUPERIOR % TOTAL
EDUCACIÓN
PADRE 41 41.4% 31 31.3% 27 27.3% 99
MADRE 47 49.0% 27 28.1% 22 22.9% 96
HIJOS 116 38.5% 122 40.5% 63 20.9% 301

En cuanto a educación tenemos un 41.4% de educación primaria en padres de familia


mientras que con un porcentaje más alto las madres con un 49% con educación primaria;
un 31.3% de padres de familia con educación secundaria, un 28.1% de madres con
secundaria; un 27.3% de padres con educación superior y 22% de madres con educación
superior. Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido
acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como
resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el área denominado informal
en actividades relacionadas al comercio y transporte.

La población afectada por la no realización del proyecto está conformada por 1856
moradores.

La Tasa de crecimiento es de 1.78% y el PBI del departamento es de 3%. Según el mapa


de pobreza de FONCODES (2006), el distrito de Jaén está sectorizado como de los más
pobres, teniendo un valor de 2 quintil como su índice de pobreza, teniendo en cuenta que
la clasificación de pobreza se da entre 1 y 5 quintil, siendo 1 como más pobre y 5 como
menos pobre.

4.2.2 Servicios Públicos

El Sector de San Jose de Huito, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua


potable y alcantarillado recientemente ejecutado por parte de la empresa COBRA, según
como se detalla a continuación:

Además el 100% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las
viviendas y alumbrado público, desde el año 1,995; en la actualidad se vienen realizando
el cambio de redes. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía e Internet.

En el ámbito del Sector de San José de Huito no hay Centros Educativos ni Postas
Médicas, por lo que la población educativa debe trasladarse diariamente a los Centros
cercanos ubicados a 350m en promedio aproximadamente. De manera similar, la
población se traslada 260 m en promedio para el servicio de salud, de igual forma para el
abastecimiento de sus alimentos.

4.2.3 Aspectos sobre Vivienda


En el Sector de San José de Huito, predominan las viviendas de un piso (74%), de los
cuales el 23% son de construcción precaria, con paredes de adobe y techos de calamina;
el 76% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit o
techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 22% y están construidas
con paredes de ladrillo y techos de concreto.

4.2.4 Acceso a la Población

La circulación vehicular en el Sector de San José de Huito, principalmente de servicio de


transporte público (mototaxis) se realiza a través de todas las calles de los sectores antes
mencionados, las cuales presentan una superficie de rodadura de tierra en donde
predomina las zanjas, por lo cual en épocas de lluvia se vuelve intransitable y de malestar
para los vecinos los cuales se ven frustrados por la dificultad que significa el acceder a
sus diferentes centros educativos, centros de salud y centros de trabajo.
4.2.5 Características de las Vías

Los Sectores San Martín y San Luis cuentan con una extensión de 7,309.04 m2 de áreas
libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que
ninguna de las calles comprendida dentro de esto sectores cuenta con pavimentación y
veredas.

Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de


Pavimentación y construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se describen a
continuación:

 Calle Aserillos
Es una calle que en el sector cuenta con una longitud de aproximadamente 183.95 m, a
lo largo de las cuadras 01, 02 y 03, con un ancho promedio de 8.27 m, con una superficie
de rodadura de tierra y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes
entre 5-20%; dicha calle es carente de veredas y las existentes se requiere rehabilitarlas.
La totalidad de su longitud está considerada como meta para la pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio.
 Calle los Chasquis

Es una calle que en los sectores cuenta con una longitud de aproximadamente 134.59 m,
a lo largo de dos cuadras, con un ancho promedio de 6.80 m, con una superficie de
rodadura de tierra y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre
5-12%; dicha calle es carente de veredas en un 850%.
La totalidad de su longitud está considerada como meta para la pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio.

 Calle los Incas

Es una calle que en los sectores cuenta con una longitud de aproximadamente 93.35 m,
a lo largo de una cuadra, con un ancho promedio de 6.40 m, con una superficie de
rodadura de tierra y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre
5-21%; dicha calle es carente de veredas en un 70%.
La totalidad de su longitud está considerada como meta para la pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio.
 Calle los Romerillos
Es una calle que en los sectores cuenta con una longitud de aproximadamente 106.47 m,
a lo largo de dos cuadras, con un ancho promedio de 5.60 m, con una superficie de
rodadura de tierra y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre
5-12%; dicha calle es carente de veredas en un 75%.
La totalidad de su longitud está considerada como meta para la pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio.
 Calle Abancay

Es una calle que en el sector cuenta con una longitud de aproximadamente 111.47 m, a
lo largo 02 cuadras, con un ancho promedio de 5.60 m, con una superficie de rodadura
de tierra y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-21%;
dicha calle es carente de veredas en un 75%.
La totalidad de su longitud está considerada como meta para la pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio.
CUADRO Nº 04
Longitud Ancho
Descripcion (m) (m)
Área (m²) Características
Calle con 03 cuadras a intervenir con superficie de
rodadura que no cuenta con pavimento, mínimas
CALLE ASERILLOS 183.95 8.27 1,856.89
veredas que no cumplen las características
mínimas, sin áreas verdes.
Calle con 02 cuadras a intervenir con superficie de
rodadura que no cuenta con pavimento, mínimas
CALLE LOS CHASQUIS 134.59 6.80 754.02
veredas que no cumplen las características
mínimas, sin áreas verdes.
Calle con 01 cuadras a intervenir con superficie de
rodadura que no cuenta con pavimento, mínimas
CALLE LOS INCAS 93.95 6.40 439.30
veredas que no cumplen las características
mínimas, sin áreas verdes.
Calle con 02 cuadras a intervenir con superficie de
CALLE LOS rodadura que no cuenta con pavimento, mínimas
106.47 5.60 610.88
ROMERILLOS veredas que no cumplen las características
mínimas, sin áreas verdes.
Tramo de Calle con 02 cuadras a intervenir con
superficie de rodadura que no cuenta con
CALLE ABANCAY 111.47 5.60 610.88
pavimento, mínimas veredas que no cumplen las
características mínimas.
Total 630.43 5.44 4,271.97

En total se cuenta con 10 cuadras distribuidas en el Sector de San José de Huito, dichas
cuadras presentan problemas de zanjas debido a las fuertes precipitaciones que
deterioran la superficie de rodadura la cual arrastra lodos y arenas a las calles de la parte
baja ocasionando colmatación de lodos y arena en las partes bajas

4.2.6 Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población


Las calles sin pavimentar en el Sector de San José de Huito, afectan directamente a las
familias que viven allí y contribuyen a aumentar los índices de contaminación ambiental,
dañan al patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehículos.
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), ha
dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a
información de la DISA sobre las principales causas de morbilidad en vías respiratorias
en el Hospital de Jaén se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 07
HOSPITAL GENERAL JAEN
Nº CIE X DESCRIPCION
2010 2011
1 J02 Faringitis aguda 984 861
2 J03 Amigdalitis aguda 310 402
3 J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común 420 303
4 J06 Infecciones agudas de las vías respi 264 261
5 J20 Bronquitis aguda 317 260
6 J45 Asma 157 213
7 J18 Neumonía, organismo no especificado 41 64
8 J30 Rinitis Alérgica y Vasomotora 30 50
9 J40 Bronquitis, no Especificada Como Agu 6 36
10 J42 Bronquitis Crónica no Especificada 30 35
Fuente: Sist. Inf. HIS 2010 – 2010 –OITE
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN VÍAS RESPIRATORIAS
HOSPITAL GENERAL JAÉN 2010 - 2011
1200

1000

800

600

400

200

0
J02 J03 J00 J06 J20 J45 J18 J30 J40 J42
2010 984 310 420 264 317 157 41 30 6 30
2011 861 402 303 261 260 213 64 50 36 35

Fuente: Sist. Inf. HIS 2010 – 2010 -OITE

En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 2,485 casos de
morbilidad en la zona durante el año 2011, esto quiere decir que, se tiene un total de 42%
de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.

Asimismo, en Jaén, se registran los mayores índices de contaminación por partículas


totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que
permite evidenciar la relación de causalidad entre las enfermedades respiratorias y la
contaminación local. (Ver anexo Cuadros Estadisticos brindados por la DISA - JAÉN).

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente
provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a
continuación:

 Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un
incremento en los costos de conservación de las mismas; se estima que por vivienda
se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente se ven
afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas,
el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la
vivienda por la tierra/polvo.
 Los enseres se ven afectados por el polvo, se produce deterioro (disminuyendo su
vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por


la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y
principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como
consecuencia las restricciones en el transporte sobretodo en épocas de lluvia donde es
difícil el ingreso de servicio de transporte público (mototaxis), lo que obliga a la población
a efectuar sus recorridos a pie, con la finalidad de acceder a sus centros de estudio,
trabajo o de salud.

Asimismo, para estas fechas de lluvias, los estudiantes y las amas de casa tienen que
realizar largas caminatas por las calles lodosas o polvorientas y en mal estado hacia sus
centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios
respectivamente; situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos
con graves consecuencias.

Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina mayores
costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y
aislamiento con los centros de servicios y comercio.

4.2.7 Identificación de Peligros Socioculturales y Naturales

Según el estudio realizado se ha observado zonas dentro del sector de San José de
Huito donde se han concentrado un alto índice de delincuencia juvenil, en donde se
puede observar a cualquier hora del día la presencia de jóvenes provenientes de otros
barrios, ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo sustancias como marihuana; los
vecinos están cansados de esta problemática y en numerosas oportunidades han
recurrido a la Policía Nacional a fin de arrestar a dichos pandilleros pero debido al mal
estado de estas vías, es difícil el ingreso oportuno de los efectivos policiales, lo que da
tiempo para que estos puedan dispersarse inmediatamente; por lo cual los vecinos y
sobretodo los niños que viven en dicha zona se ven atemorizados diariamente por la
presencia de estas pandillas y nos han expresado su deseo de mejorar su entorno, por lo
que han presentado en numerosas oportunidades petitorios a favor de la pavimentación
de sus respectivas cuadras.

Además de una lluvia fuerte, vientos huracanados o movimientos sísmicos, en la zona, no


existe peligros de deslizamientos de terrenos ni tramos de inundación que pudieran
ocasionar el colapso en el mejoramiento de las vías urbanas a intervenir.

En el peritaje técnico realizado a lo largo del estudio se ha observado:


CUADRO Nº 05
FORMATO N°01: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
2.0 ¿EXISTEN ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LA PROBABLE
1.0 ¿EXISTEN ANTECEDENTES EN LA ZONA EN LA CUAL
OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA BAJO ANÁLISIS?
SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO?
¿QUÉ TIPO DE PELIGROS?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
INUNDACIONES X INUNDACIONES X
LLUVIAS INTENSAS X LLUVIAS INTENSAS X
HELADAS X HELADAS X
FRIAJE / NEVADA X FRIAJE / NEVADA X
SISMOS X SISMOS X
SEQUÍAS X SEQUÍAS X
HUAYCOS X HUAYCOS X
DERRUMBES / DESLIZAMIENTOS X DERRUMBES / DESLIZAMIENTOS X
TSUNAMIS X TSUNAMIS X
INCENDIOS URBANOS X INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TOXICOS X DERRAMES TOXICOS X
OTROS X OTROS X
3.0 ¿EXISTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ALGUNOS
SI NO
DE LOS PELIGROS SEÑALADOS EN LAS PREGUNTAS
ANTERIORES DURANTE LAVIDA ÚTIL DEL PROYECTO?
X
SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO?
4.0 ¿LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA OCURRENCIA
SI NO
DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA ES SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES PARA LA FORMULACIÓN Y
X
EVALUACIÓN DE PROYECTOS?
CUADRO Nº 06
PREGUNTA B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
INSTRUCCIONES:
A) PARA DEFINIR EL GRADO DE PELIGRO SE REQUIERE UTILIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
- FRECUENCIA: SE DEFINE DE ACUERDO CON EL PERIODO DE RECURRENCIA DE CADA UNO DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS,
LO CUAL SE PUEDE REALIZAR SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN HIDTIORICA O EN ESTUDIOS DE PROSPECTIVA.
- SEVERIDAD: SE DEFINE COMO EL GRADO D IMPÁCTO DE UN PELIGRO ESPECÍFICO (INTENSIDAD, ÁREA DE IMPACTO).
B) PARA DEFINIR EL GRADO DE FRECUENCIA (A) Y SEVERIDAD (B), UTILIZAR LA SIGUIENTE ESCALA:
B=BAJO:1, M=MEDIO:2, A=ALTO:3, SI=SIN INFORMACIÓN:4
SI NO FRECUENCIA (A) SEVERIDAD (B) RESULTADO
PELIGROS B M A SI B M A SI C=A*B
INUNDACIÓN
¿EXISTEN ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN? X
¿EXISTE SEDIMENTACIÓN EN EL RÍO O QUEBRADA? X
¿CAMBIA EL FLUJO DEL RÍO O ACEQUIA PRINCIPAL
X
QUE ESTARÁ INVOLUCRADO EN EL PROYECTO?
LLUVIAS INTENSAS X 2 1 2
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS
¿EXISTEN PROCESOS DE EROSIÓN? X 3 2 6
¿EXISTE MAL DRENAJE DE SUELOS? X 2 1 2
¿EXISTE ANTECEDENTES DE INESTABILIDAD O FALLAS
X
GEOLÓGICAS EN LAS LADERAS?
¿EXISTEN ANTECEDENTES DE DESLIZAMIENTO? X
¿EXISTEN ANTECEDENTES DE DERRUMBES? X
HELADAS X
FRIAJE/NEVADA X
SISMOS X
SEQUÍAS X
HUAYCOS X
INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TÓXICOS X
OTROS

4.2.8 Los servicios en los que intervendrá el PIP


Según la oferta actual del servicio que se intenta brindar podremos decir que se han
identificado y evaluado según los estándares técnicos asignados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, así como parámetros urbanísticos del Ministerio de
Vivienda y Construcción, el reglamento nacional de construcción civil, siendo los
siguientes servicios:

Construcción de vías urbanas, tanto para el tránsito vehicular como peatonal en


adecuadas condiciones de transitabilidad, mediante la construcción de pistas para
tránsito pesado como liviano, sardineles peraltados e independientes para la protección
de zonas peatonales, veredas para pases peatonales, y ornato público, además de obras
de drenaje pluvial.

Existen factores externos que impiden la buena intención de la Municipalidad Provincial


del Jaén, para intervenir dichas vías urbanas, entre las cuales tenemos los problemas
netamente presupuestales y de participación vecinal los cuales influyen en el compromiso
tanto de la gestión edil como del sector público.
Así también podemos indicar otro tipo de factores que sean vulnerables a posibles
dificultades eventuales que impidan la intervención de la entidad comprometida con la
ejecución de la obra como son las condiciones socioeconómicas de la población, y los
peligros de vulnerabilidad socio ambiental.

4.2.9 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Temporalidad.- En los últimos 5 años existe un incremento de movimiento y transito


producto del incremento población y crecimiento del casco urbano debido a la migración
del campo a la ciudad, haciéndose necesario adoptar medidas que puedan ayudar a la
población a disminuir las altas tasas de enfermedades infecciosas y respiratorias,
además de la disminución de las tasas de accidentes de tránsito, con un adecuado
servicio de transitabilidad peatonal y vehicular, es necesario mencionar que esta zona de
influencia se encuentra entre los sectores más pobres de la ciudad de Jaén.

Relevancia.- La situación como hemos indicado se da cada día, es decir en forma


permanente, la población afectada tiene que acudir diariamente a sus centros de labores
o quehaceres personales en una infraestructura inadecuada ya que se encuentra en mal
estado de conservación sin brindar las condiciones adecuadas de seguridad vial y
peatonal que son necesaria en estos tipos de infraestructura urbana, de ahí la prioridad
de contar con vías urbanas adecuadas.

Grado de avance.- Podemos indicar que el 100% de la población afectada, es decir


parte de la población que habita en los Sectores de San Martín de Porras y San Luis, no
cuentan con el servicio de infraestructura urbana en adecuadas condiciones.
CUADRO Nº 07
FORMATO N° 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓ, FRAGILIDAD O RESILENCIA EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN (LOCALIZACIÓN).
1. ¿LA LOCALIZACIÓN ESCOGIDA PARA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO EVIDA SU EXPOSICIÓN A PELIGROS? X
2. SI LA LOCACIÓN PREVISTA PARA EL PROYECTO LO EXPONE A SITUACIONES DE PELIGRO, ¿ES POSIBLE,
X
TÉCNICAMENTE, CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO A UNA ZONA MENOS EXPUESTA?
B. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (TAMAÑO, TECNOLOGÍA)
1. ¿LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SIGUE LA NORMATIVA VIGENTE, DE ACUERDO CON EL TIPO DE
X
INFRAESTRUCTURA DE QUE SE TRATE? EJEMPLO: NORMA ANTISISMICA.
2. ¿LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERAN LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO: SI SE VA A UTILIZAR MADERA EN EL PROYECTO. ¿SE HA CONSIDERADO EL USO DE X
PRESERVANTES Y SELLADORES PARA EVITAR EL DAÑO POR HUMEDAD O LLUVIAS INTENSAS?
3.¿EL DISEÑO TOMA EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO?
EJEMPLO: ¿EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN HA TOMADO EN CUENTA EL DISCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES X
CUANDO OCURRE EL FENÓMENO EL NIÑO, CONSIDERANDO SUS DISTINTOS GRADOS DE INTENSIDAD?
4.¿LA DECISIÓN DE TAMAÑO DEL PROYECTO CONSIDERA LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO: ¿LAS ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES HA SIDO DISEÑADA CONSIDERANDO X
QUE
5.¿LAHAY ÉPOCAS DEPROPUESTA
TECNOLOGÍA ABUNDANTES LLUVIAS
PARA Y POR ENDE
EL PROYECTO DE CONSIDERABLES
CONSIDERA VOLÚMENES
LAS CARACTERÍSTICAS DE AGUA? Y FÍSICAS DE LA
GEOGRÁFICAS
ZONA
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO:¿LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTA CONSIDERADA QUE LA ZONA X
ES PROPENSA A MOVIMIENTOS TELÚRICOS?
6.¿LAS DECISIONES DE FECHA DE INICIO Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TOMAN EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS, DINÁMICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO:¿SE HA TOMADO EN CUENTA
X
QUE EN LA ÉPOCA DE LLUVAS ES MUCHO MÁS DIFÍCIL CONSTRUIR LA PAVIMENTACIÓN, POR QUE SE DIFICULTA LA
OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA?

C. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILENCIA.


1. EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,¿EXISTEN MECANISMOS TÉCNICOS (POR EJEMPLO, SISTEMAS ALTERNATIVOS
X
PARA LA PROVICIÓN DEL SERVICIO) PARA HACER FRENTE A LA OCURRENCIA DE DESASTRES?
2. EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ¿EXISTEN MECANISMOS FINANCIEROS (POR EJEMPLO, FONDOS PARA
X
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS) PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES?
3. EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ¿EXISTEN MECANISMOS ORGANIZATIVOS (POR EJEMPLO, PLANES DE
X
CONTINGENCIA), PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES?
LAS 3 PREGUNTAS ANTERIORES SOBRE RESILENCIA SE REFIRIERON A LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. AHORA SE
QUIERE SABER SI EL PIP, DE MANERA ESPECÍFICA, ESTÁ INCLUYENDO MECANISMOS PARA HACER REFERENTE A UNA X
SITUACIÓN DE RIESGO.
4.¿EL PROYECTO INCLUYE MECANISMOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O ORGANIZATIVOS PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS X
OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES?
5.¿LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO CONOCE LOS POTENCIALES DAÑOS QUE SE GENERAÍAN SI EL PROYECTO SE X
VE AFECTADO POR UNA SITUACIÓN DE PELIGRO?
Los involucrados en el PIP
Del análisis y trabajo de campo, del estudio, se han identificado todos los grupos sociales
que serán beneficiados con el presente proyecto de inversión pública así como también las
entidades que apoyaran en la ejecución y posterior operación y mantenimiento de la obra. Entre
ellos tenemos:
 Población Beneficiada: Los cuales están conformados por todos los vecinos que
colindan con las vías urbanas a intervenir los cuales suman un total de 95 viviendas y
solares beneficiados multiplicados por el coeficiente urbano de 05 personas por
vivienda habitada podríamos hablar de una población afectada de 450 habitantes.
Asimismo, se esta considerando un 30% de incremento debido a que estas calles
conectan con otras urbanizaciones y de pavimentarse serán utilizadas con una
transitabilidad mayor a la proyectada, teniendo como beneficiarios a 702 habitantes.
También tendrán la responsabilidad plena del mantenimiento de la obra y en parte del
cofinanciamiento de la misma.
 Municipalidad Provincial de Jaén: Entidad ofertante del servicio público, tiene la
responsabilidad de la identificación del lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando
el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las
intervenciones a realizar, como también, brindar la asistencia técnica y apoyo en el
proceso de implementación del proyecto y en la elaboración de los estudios definitivos.
Asimismo, aportando el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. También
tendrá la responsabilidad plena de la operación y mantenimiento del proyecto siendo
este causal de comprometer una partida anual y periódico del gasto presupuestario.
 EMAPA, tiene la responsabilidad de la identificación de los puntos con inconvenientes a
nivel del servicio de saneamiento público, los cuales da a conocer mediante la
constancia de existencia de redes, teniendo en cuenta dicho documento para la
formulación del presente perfil técnico, así mismo es la responsable de la operación y
mantenimiento de los sistemas de redes.
4.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Sector de


San José de Huito de la ciudad de Jaén”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en


gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que afecta principalmente a la población del Sector de San José de Huito, son
las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal el Sector de San
José de Huito”, siendo la causa principal la Infraestructura vial con características
técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


Principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central están:
- Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad
vehicular.
- Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.
- Principales vías no cuentan con arborización ni adecuado ornato.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la población del Sector de San José de Huito

Efectos Directos:
1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas
suspendidas.
2. Frecuentes accidentes de los peatones.
3. Mayores costos totales de transporte.

Efectos Indirectos:
1. Daños al patrimonio público y privado.
2. Daños a la salud de las personas.
3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del Sector de San José de Huito
GRÁFICO Nº1
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuadas condiciones “Adecuadas condiciones


de transitabilidad de transitabilidad
vehicular y peatonal en el vehicular y peatonal en el
Sector de San José de Sector de San José de
Huito.” Huito.”

A. OBJETIVO GENERAL
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en contar con “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en el Sector de San José de Huito”.

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y


Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión
eficiente y eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad


vehicular.
2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.
3. Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato.

B. ANÁLISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del


Sector de San José de Huito, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el
ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación
de áreas verdes y arborización en las mismas.
2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el
tránsito fluido y seguro.
3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de
los vehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajeros como de
carga.
4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y
privado, por la disminución del polvo en el aire.
5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales,
bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.
La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el
desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de
vida de la población del sector de San José de Huito.

GRÁFICO Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
4.4. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Se advierte que el medio fundamental 1 es imprescindible considerando que se trata


del eje de la solución del problema identificado, de la misma manera que, a su vez,
permite explotar al máximo la utilidad de las graderías en las veredas, que facilitaría el
transporte peatonal de los vecinos de los sectores en mención. Como consecuencia
de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio
imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio


fundamental imprescindible:
GRAFICO Nº 03
4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo


consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población,
se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

 Construcción de pavimento rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada


variable entre 5 – 10 ml, en una longitud de 630.43 ml
 Construcción de veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de 0.80 - 1.20 ml
de ancho y una longitud de 503.02 ml
 Construcción de sardineles de concreto Fc.=210 Kg. /cm2. De ancho 0.15m
y 60.01 ml
 Sistema de drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente de 2%.
 Áreas verdes y mitigación del Impacto Ambiental

Alternativa 2:

 Construcción de pavimento flexible, ancho de calzada variable entre 5 – 10


ml, en una longitud de 630.43 ml
 Construcción de veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de 0.80 - 1.20 ml
de ancho y una longitud de 503.02 ml
 Construcción de sardineles de concreto Fc.=210 Kg. /cm2. De ancho 0.15m
y 4.886 ml
 Sistema de drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente de 2%.
 Áreas verdes y mitigación del Impacto Ambiental

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los


aspectos siguientes:

• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del Sector de San José de Huito.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales


establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características
y categoría de las vías intervenidas.
MÓDULO 5
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
5. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

5.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

A Horizonte del proyecto


Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 20 años, período en el
cual se estima su maduración en la generación de los beneficios esperados. Así
mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre
inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa
de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

A efectos de tener una visión clara de las etapas y período de duración de cada una
de ellas, en el horizonte determinado para el proyecto, se ha determinado el cuadro
siguiente:

Horizonte del Proyecto : 20 años.

Unidades de tiempo durante la Inversión: Estudios definitivos, Construcción y


Mantenimiento:
Durante la construcción : 04 Meses.
Durante la operación y mantenimiento : 10 Años.

CUADRO Nº 08
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración


Etapa de Pre Inversión:
- Evaluaciones de Campo.
- Estudio Topográfico.
01 Meses
- Estudio de Suelos.
- Formulación del Estudio de Pre Inversión.
- Otros (Personal de apoyo, material de oficina,
copias de planos, viáticos, combustibles).
Etapa de Inversión:
- Elaboración del Expediente Técnico (01 MES)
- Procesos de Selección (01 MES) 06 Meses
- Materiales, herramientas y equipos.
- Mano de Obra.

Etapa de operación y mantenimiento


10 años
- Mantenimiento de la infraestructura vial.
5.2 ANÁLISIS DE DEMANDA
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las
calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las
variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación
vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la


población beneficiaria de disponer de áreas con vías pavimentadas, para lo cual se
asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima en 702 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes
con las calles intervenidas para ambos lados), y los pobladores de la zona urbana y el
índice medio diario de vehicular, la proyección de la demanda para la situación “con
proyecto” se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de
crecimiento a la tasa poblacional “R”.

5.3 ANÁLISIS DE OFERTA


5.3.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías del
sector los cuales no ofrecen adecuada transitabilidad y los restantes brindan una
restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que
tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, con escasas veredas construidas de forma inadecuada
sobre todo para personas discapacitadas y evacuación pluvial. La cobertura de
pavimentación es de 0%.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles del Sector de San
José de Huito, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 09
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud Ancho
Descripcion (m) (m)
Área (m²)

CALLE ASERILLOS 183.95 8.27 1,856.89

CALLE LOS CHASQUIS 134.59 6.80 754.02

CALLE LOS INCAS 93.95 6.40 439.30

CALLE LOS ROMERILLOS 106.47 5.60 610.88

CALLE ABANCAY 111.47 5.60 610.88

Total 630.43 5.44 4,271.97

5.3.2 Oferta Con Proyecto


La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías y veredas
de las calles del Sector de San José de Huito. La puesta en servicio de dichas vías
permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo
mejorar la accesibilidad a los sectores. Las Características técnicas y geométricas se
detallan en los cuadros 10 y 11.

CUADRO Nº 010

SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

SITUACIÓN CON PROYECTO


CALLES DE LA
CARACTERISTICAS TECNICAS LOCALIDAD DE LOS
TOTAL
SECTORES SAN
MARTÍN Y SAN LUIS
Calzada
Longitud 630.43 630.43
Topografía Ondulada Ondulada
ENTRE LOS 5 ml - 10 ENTRE LOS 5 ml - 10
Ancho de vía (m) ml ml
Ancho de superficie de rodadura (m) 5.44 5.4
Area de via a pavimentar (m2) 4,271.97 4272.0
Area de sobreanchos a pavimentar (m2) 0 0.0
Ancho de bermas (m) 0 0
Velocidad directriz (Km/hora) 20 - 30 20 - 30
Tipo de superficie de rodadura Pavimento rigido Pavimento rigido
Estado de la vía Bueno Bueno
Espesor de pavimeto rigido(m) 0.2 0.2
Juntas Con Asfalto E= 1" En Pavimento 4,011.52
Sardineles
Peraltados (m) Fc = 210 Kg /cm2, de 0,15cm
ancho 81.01 81.01
Veredas
Longitud de veredas 630.43 630.43
Ancho de vereda (m) Entre los .80m - 1.20m Entre los .80m - 1.20m
Área de Veredas (m2) 1404
Espesor de vereda (m) 0.1 0.1
Concreto en veredas F´c = (Kg. / cm2) 140 140
Juntas Con Asfalto E= 1" En Veredas 503.02 503.02

CUADRO Nº 011

SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02

SITUACIÓN CON PROYECTO


CALLES DE LA
CARACTERISTICAS TECNICAS LOCALIDAD DE LOS
TOTAL
SECTORES SAN
MARTÍN Y SAN LUIS
Calzada
Longitud 630.43 630.43
Topografía Ondulada Plana
ENTRE LOS 5 ml - 10
Ancho de vía (m) ml 0.0
Ancho de superficie de rodadura (m) 5.44 5.4
Area de via a pavimentar (m2) 4271.97 4272.0
Area de sobreanchos a pavimentar (m2) 0 0.0
Ancho de bermas (m) 0 0
Velocidad directriz (Km/hora) 20 - 30 20 - 30
Tipo de superficie de rodadura Pavimento Flexible Pavimento Flexible
Estado de la vía Bueno Bueno
Espesor de pavimento rigido (m) 0.2 0.2
Juntas Con Asfalto E= 1" En Pavimento
Sardineles
Peraltados (m) Fc = 210 Kg /cm2, de 0,15cm
ancho 81.01 81.01
Veredas
Longitud de veredas 630.43 630.43
Ancho de vereda (m) Entre los .80m - 1.20m 1.2
Espesor de vereda (m) 1,404.00 0.1
Área de Veredas (m2) 0.10
Concreto en veredas F´c = (Kg. / cm2) 140.00 140
Juntas Con Asfalto E= 1" En Veredas 503.02

5.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA


La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la
localidad, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el
proyecto dicho déficit se reducirá en un 13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin
proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).
CUADRO Nº 12

BALANCE OFERTA - DEMANDA - ALTERNATIVA 01


CARACTERISTICAS OFERTA CON DEMANDA SIN
DEFICIT
TECNICAS PROYECTO PROYECTO
Calzada
IMD (Veh / dia) 78 45 33
Longitud total 630.43 0 630.43
Cobertura con pavimento (%) 100 0 100
Superficie de rodadura 5.44 Tierra 5.444444444
Ancho de superficie de rodadura ENTRE LOS 5 ml - ENTRE LOS 5 ENTRE LOS 5 ml
(m) 10 ml ml - 10 ml - 10 ml
Area de via a pavimentar (m2) 5.44 0 5.4
Area de sobreanchos a
pavimentar (m2) 0.0 0 0.0

Velocidad directriz (Km./hora) 20 - 30 10.00 20 - 30


Pendiente máxima (%) 21 25 Variable
Ancho de bermas (m) 0 0 0
Bombeo (%) 2.0% 0 2.0%
Espesor de carpeta asfaltica 0.2 0 0.2
Sardineles
Peraltados (m) Fc = 175 Kg
/cm2, de 0,15cm ancho 81.01 0 81.01
Veredas
Longitud de veredas 630.43 0 630.43
Entre los .80m - Entre los .80m -
Ancho de vereda (m) 1.20m Variable 1.20m
Espesor de vereda (m) 0.10 Variable 0.1
Concreto en veredas F´c = (Kg. /
cm2) 140 0 140

CUADRO Nº 13
BALANCE OFERTA - DEMANDA - ALTERNATIVA 02
CARACTERISTICAS OFERTA CON DEMANDA SIN
DEFICIT
TECNICAS PROYECTO PROYECTO
Calzada
IMD (Veh / dia) 78 45 33
Longitud total 630.43 0 630.43
Cobertura con pavimento (%) 100 0 100
Superficie de rodadura 5.444444444 Tierra 5.444444444
Ancho de superficie de rodadura ENTRE LOS 5 ml - ENTRE LOS 5 ENTRE LOS 5 ml
(m) 10 ml ml - 10 ml - 10 ml
Area de via a pavimentar (m2) 5.444444444 0 5.4
Area de sobreanchos a
pavimentar (m2) 0 0 0.0
Velocidad directriz (Km./hora) 20 - 30 10 20 - 30
Pendiente máxima (%) 21 25 Variable
Ancho de bermas (m) 0 0 0
Bombeo (%) 2% 0 3%
Espesor de pavimento (m) 0.12 0 0.12
Sardineles
Peraltados (m) Fc = 175 81.01 0 81.01
Kg/cm2, de 0,15 cm ancho
Veredas
Longitud de veredas 630.43 0 630.43
Entre los .80m -
Ancho de vereda (m) 1.20m Variable 1.2
Espesor de vereda (m) 0.1 Variable 0.1
Concreto en veredas F´c = (Kg. /
cm2) 140 0 140

5.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

5.5.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 01


El mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles del Sector de San José de
Huito se dará mediante los siguientes componentes básicos: Infraestructura de
transporte vehicular, infraestructura de transporte peatonal, mitigación ambiental y
otros.
 Construcción de pavimento rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada
variable entre 5 – 10 ml, en una longitud de 630.43 ml
 Construcción de veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de 0.80 - 1.20 ml
de ancho y una longitud de 503.02 ml
 Construcción de sardineles de concreto Fc.=210 Kg. /cm2. De ancho 0.15m
y 60.01 ml
 Sistema de drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente de 2%.
 Áreas verdes y mitigación del Impacto Ambiental

5.5.2 ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 02


El mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles del Sector de San José de
Huito se dará mediante los siguientes componentes básicos: Infraestructura de
transporte vehicular, infraestructura de transporte peatonal, mitigación ambiental y
otros.

 Construcción de pavimento flexible, ancho de calzada variable entre 5 – 10


ml, en una longitud de 630.43 ml
 Construcción de veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de 0.80 - 1.20 ml
de ancho y una longitud de 503.02 ml
 Construcción de sardineles de concreto Fc.=210 Kg. /cm2. De ancho 0.15m
y 4.886 ml
 Sistema de drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente de 2%.
 Áreas verdes y mitigación del Impacto Ambiental

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los


aspectos siguientes:
 Mejores materiales y de la zona.
 Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias
de los habitantes de la localidad.
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía,
clima, intensidad solar, etc.)
 Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
 Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
 La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y
categoría de las vías intervenidas.

5.6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías
y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:

• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Materiales e Insumos de Obra.

Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la pavimentación de las vías.
Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada.

5.6.1 Costos a Precios Privados.


Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto”
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el
riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para
mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y
seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que
se prevé ejecutar cada año y durante 10 años dependiendo de la alternativa.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles


son las siguientes:

Calzada con PAVIMENTO RÍGIDO:


• Limpieza
• Pintado
• Reposición de pavimento.
Calzada de Concreto:
• Limpieza
• Pintado
• Reposición de losas de concreto.

El Desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios


privados para cada una de las alternativas propuestas se muestra en los siguientes
cuadros:

CUADRO Nº 14

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS
CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL
SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (GLOBAL)

Alternativa N° 01: Construcción de pavimento rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada variable entre 5 – 7 ml, en una area de 4,271.97m2, veredas
de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de ancho variable, en un area de 1,404m2, 80.01 m3 de sardineles de concreto Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de drenaje
pluvial mediante el bombeo del pavimento con una pendiente del 2%, Áreas Verdes y Mitigación del Impacto Ambiental.

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

COSTOS COSTO
PARTIDAS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL

1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,958.29


1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 0.00 0.25 0.00
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m3 16.20 367.75 5,958.29
2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 20,224.77
2.01 PAVIMENTO RIGIDO m2 213.60 78.01 16,662.82
2.02 REPOSICION DE VEREDAS m2 70.20 50.74 3,561.95
3.00 OBRAS DE ARTE 3,941.84
3.01 JUNTAS E=1" EN PAVIMENTO m 802.30 4.31 3,457.93
3.02 JUNTAS E=1" EN VEREDAS Y CUNETAS m 100.60 4.81 483.91
4.00 PINTURA 1,277.92
4.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 112.00 11.41 1,277.92
* Incluye: Pavimentación + Veredas + Sardineles + Obras
Complementarias Costo Directo 31,402.81
Gastos Generales (10%) 3,140.28
Utilidad (5%) 1,570.14
Costo Total 36,113.23

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados

COSTOS COSTO
PARTIDAS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES 11,916.57
1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 0.00 0.25 0.00
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m3 32.40 367.75 11,916.57
2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 40,449.53
2.01 PAVIMENTO RIGIDO m2 427.20 78.01 33,325.64
2.02 VEREDAS m2 140.40 50.74 7,123.90
3.00 OBRAS DE ARTE 7,883.67
3.01 JUNTAS E=1" EN PAVIMENTO m 1,604.61 4.31 6,915.86
3.02 JUNTAS E=1" EN VEREDAS m 201.21 4.81 967.81
4.00 PINTURA 2,555.84
4.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO m 224.00 11.41 2,555.84

Costo Directo 62,805.62


Gastos Generales (10%) 6,280.56
Utilidad (5%) 3,140.28
Costo Total 72,226.46

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO - Precios Privados

Con Proyecto
Actividad
Alternativa 1
Periodo Sin Proyecto

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados 0.00 36,113.23


Anual

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados 0.00 72,226.46


*
*1/ Cada 5 años

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 36,113.23 72,226.46
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 27,084.92 54,169.84

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (PAVIMENTACIÓN)

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 31,460.50 62,921.00
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 23,595.37 47,190.75

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (VEREDAS)

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 4,652.73 9,305.46
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 3,489.55 6,979.10
El mantenimiento periódico a nivel DE PAVIMENTO RÍGIDO se dará cada 5 años,
debido a la reposición de PAVIMENTO, con lo que respecta a las veredas, sardineles
y las obras complementarias tienen un tratamiento de cinco años. Así también
podemos ver que la reposición en obras de arte solo se da a nivel de juntas de
dilatación con asfalto de una pulgada.

CUADRO Nº 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS
CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL
SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO

Alternativa N° 02: Construcción de pavimento flexible, ancho de calzada variable entre 5 – 7 ml, en una area de 4,271.97m2, veredas de concreto
Fc.=140 Kg. /cm2, de ancho variable con una area de 1,596.88 m2, 80.01m3 de sardineles de concreto Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de drenaje pluvial
mediante el bombeo del pavimento con una pendiente del 2%, Áreas Verdes y Mitigación del Impacto Ambiental.

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

COSTOS
PARTIDAS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,958.29
1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 0.00 0.25 0.00
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m2 16.20 367.75 5,958.29
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y
2.00 VEREDAS 22,724.19
2.01 PAVIMENTO ASFALTICO m2 213.60 89.71 19,162.24
2.02 REPOSICION DE VEREDAS m2 70.20 50.74 3,561.95
3.00 OBRAS DE ARTE 3,941.84
JUNTAS CON ASBESTO CEMENTO E= 1"
3.01 EN PAVIMENTO m 802.30 4.31 3,457.93
JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN
3.02 VEREDAS Y CUNETAS m 100.60 4.81 483.91
4.00 PINTURA 1,277.92
4.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 112.00 11.41 1,277.92

* Incluye: Pavimentación + Veredas + Sardineles + Obras Complementarias Costo Directo 33,902.23


Gastos Generales (10%) 3,390.22
Utilidad (5%) 1,695.11
Costo Total 38,987.57
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados

COSTOS
PARTIDAS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES 11,916.57
1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 0.00 0.25 0.00
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m2 32.40 367.75 11,916.57
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y
2.00 VEREDAS 45,448.38
2.01 PAVIMENTO ASFALTICO m2 427.20 89.71 38,324.48
2.02 VEREDAS m2 140.40 50.74 7,123.90
3.00 OBRAS DE ARTE 7,883.67
JUNTAS CON ASBESTO CEMENTO E= 1"
3.01 EN PAVIMENTO m 1,604.61 4.31 6,915.86
JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN
3.02 VEREDAS m 201.21 4.81 967.81
4.00 PINTURA 2,555.84
4.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO m 224.00 11.41 2,555.84

Costo Directo 67,804.46


Gastos Generales (10%) 6,780.45
Utilidad (5%) 3,390.22
Costo Total 77,975.13

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO - Precios Privados

Con Proyecto
Actividad
Sin Alternativa 1
Periodo Proyecto

Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados 0.00 38,987.57


Anual

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados 0.00 77,975.13


*
*1/ Cada 5 años

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 38,987.57 77,975.13
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 29,240.67 58,481.35

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (PAVIMENTACIÓN)

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 34,334.83 68,669.67
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 25,751.13 51,502.25

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (VEREDAS)

Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico


Costos de Mantenimiento - Precios Privados 4,652.73 9,305.46
Factor de Conversión 0.75 0.75
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 3,489.55 6,979.10

El mantenimiento periódico a nivel DE PAVIMENTO FLEXIBLE se dará cada 5 años,


debido a la reposición de PAVIMENTO, con lo que respecta a las veredas, sardineles
y las obras complementarias tienen un tratamiento de cinco años. Así también
podemos ver que la reposición en obras de arte solo se da a nivel de juntas de
dilatación con ASBESTO CEMENTO de una pulgada.

5.6.2. Costos de Inversión a Precios Privados


Los costos de cada una de las alternativas incluyendo las partidas y metas asociadas
a los gastos por reducción de riesgos o gasto por mitigación del impacto ambiental y
los costos de la gestión de la obra, a precios de mercado se detallan a continuación:
RESUMEN DE INVERSION
CUADRO N° 16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS
CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE
ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

INVERSION S/. P. PRIVADOS INVERSION S/. P. SOCIALES


COSTOS
ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2 ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2

COSTO DE LA OBRA 1,402,063.40 1,440,153.18 1,107,630.09 1,137,721.01

EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 28,803.06 8,690.00 22,754.42

SUPERVISION 42,061.90 72,007.66 33,228.90 56,886.05

TOTAL PRESUPUESTO 1,455,125.30 1,540,963.90 1,149,548.99 1,217,361.48

5.7. EVALUACIÓN SOCIAL

5.7.1. BENEFICIOS
o Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y
peatonal de las calles del sector de San José de Huito, la población seguirá percibiendo
los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas, veredas, para
la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos
son iguales que en la situación actual.

o Beneficios “Con Proyecto”


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal.
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
• Ahorro en tiempo de los peatones.
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una
restructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías
existentes mediante el uso del transporte público.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y
peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Disminución de lodos y arenas en las zonas pavimentadas de las partes bajas por
presencia de lluvias.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y
pobladores no circularían por la vía como actualmente lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad
por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del barrio.

5.7.2 Costos Sociales


Comencemos por hacer el desagregado de los costos a precios privados, de acuerdo a
los componentes de la obra, en las diferentes alternativas de inversión propuestos:
CUADRO Nº 17
ALTERNATIVA Nº 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE
·
JAEN - CAJAMARCA
UBICACIÓN
SECTORES SAN JOSE DE HUITO
DISTRITO JAÉN
PROVINCIA JAÉN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO
RUBRO VACT PP TOTAL
( 20 años) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,455,125.30 1,455,125.30 1,455,125.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico
11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)
2. Inversión en Activos Fijos 1,402,063.40 1,402,063.40 1,402,063.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,081,186.45 913,512.52 913,512.52 28,629.05 26,052.44 23,707.72 21,574.02 39,264.72 17,865.45 16,257.56 14,794.38 13,462.88 24,502.45
2.2. INFRAESTRUCTURA
197,589.07 172,791.57 172,791.57 4,233.99 3,852.93 3,506.16 3,190.61 5,806.91 2,642.14 2,404.35 2,187.96 1,991.04 3,623.70
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 57,385.09 57,385.09 57,385.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 24,697.00 24,697.00 24,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 116,838.62 116,838.62 116,838.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 116,838.62 116,838.62 116,838.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 42,061.90 42,061.90 42,061.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
314,161.82 755,051.95 0.00 31,460.50 31,460.50 31,460.50 31,460.50 62,921.00 31,460.50 31,460.50 31,460.50 31,460.50 62,921.00
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
46,461.77 111,665.55 0.00 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
360,623.60 866,717.50 0.00 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,815,748.90 1,888,484.05 1,455,125.30 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E
1,815,748.90 1,888,484.05 1,455,125.30 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
- F)
H) FA 09% 1.000000 0.910000 0.828100 0.753571 0.685750 0.624032 0.567869 0.516761 0.470253 0.427930 0.389416

VACT PP (G x H) 1,815,748.90 1,455,125.30 32,863.04 29,905.37 27,213.88 24,764.63 45,071.63 20,507.59 18,661.91 16,982.34 15,453.93 28,126.15
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO
RUBRO VACT PP TOTAL
( 20 años) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 1,455,125.30 1,455,125.30 1,455,125.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico
11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)
2. Inversión en Activos Fijos 1,402,063.40 1,402,063.40 1,402,063.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,081,186.45 913,512.52 913,512.52 11,148.61 10,145.24 9,232.17 8,401.27 15,290.32 6,957.09 6,330.96 5,761.17 5,242.66 9,541.65
2.2. INFRAESTRUCTURA
197,589.07 172,791.57 172,791.57 1,648.78 1,500.39 1,365.36 1,242.47 2,261.30 1,028.89 936.29 852.03 775.34 1,411.13
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 57,385.09 57,385.09 57,385.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 24,697.00 24,697.00 24,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 116,838.62 116,838.62 116,838.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 116,838.62 116,838.62 116,838.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 42,061.90 42,061.90 42,061.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
314,161.82 755,051.95 0.00 31,460.50 31,460.50 31,460.50 31,460.50 62,921.00 31,460.50 31,460.50 31,460.50 31,460.50 62,921.00
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
46,461.77 111,665.55 0.00 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
360,623.60 866,717.50 0.00 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,815,748.90 1,888,484.05 1,455,125.30 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E -
1,815,748.90 1,888,484.05 1,455,125.30 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46 36,113.23 36,113.23 36,113.23 36,113.23 72,226.46
F)
H) FA 09% 1.000000 0.354369 0.322475 0.293453 0.267042 0.243008 0.221137 0.201235 0.183124 0.166643 0.151645

VACT PP (G x H) 1,815,748.90 1,455,125.30 12,797.40 11,645.63 10,597.52 9,643.75 17,551.62 7,985.99 7,267.25 6,613.20 6,018.01 10,952.77
CUADRO Nº 18

ALTERNATIVA Nº 01

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: ·
SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACIÓN
SECTOR SAN JOSE DE HUITO
DISTRITO Y PROVINCIA JAÉN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO ( 20 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,149,548.99 1,149,548.99 1,149,548.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 8,690.00 8,690.00 0.79 8,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,107,630.09 1,107,630.09 0.79 1,107,630.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 848,240.42 882,978.22 0.79 721,674.89 21,471.79 19,539.33 17,780.79 16,180.52 29,448.54 13,399.09 12,193.17 11,095.78 10,097.16 10,097.16
2.2. INFRAESTRUCTURA
155,223.27 160,360.68 0.79 136,505.34 3,175.49 2,889.70 2,629.62 2,392.96 4,355.18 1,981.61 1,803.26 1,640.97 1,493.28 1,493.28
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 45,334.22 45,334.22 0.79 45,334.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 19,510.63 19,510.63 0.79 19,510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 92,302.51 92,302.51 0.79 92,302.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 92,302.51 92,302.51 0.79 92,302.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 33,228.90 33,228.90 0.79 33,228.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
235,621.37 566,288.96 0.00 23,595.37 23,595.37 23,595.37 23,595.37 47,190.75 23,595.37 23,595.37 23,595.37 23,595.37 47,190.75
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
34,846.33 83,749.16 0.00 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
270,467.70 650,038.12 0.00 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,420,016.69 1,799,587.11 1,149,548.99 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E -
1,420,016.69 1,799,587.11 1,149,548.99 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
F)
H) FA 09% 1.000000 0.910000 0.828100 0.753571 0.685750 0.624032 0.567869 0.516761 0.470253 0.427930 0.389416

VACT PS (G x H) 1,420,016.69 1,149,548.99 24,647.28 22,429.02 20,410.41 18,573.47 33,803.72 15,380.69 13,996.43 12,736.75 11,590.45 21,094.61
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO ( 20 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 1,149,548.99 1,149,548.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 8,690.00 8,690.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,107,630.09 1,107,630.09 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 848,240.42 882,978.22 0.79 18,376.84 8,361.46 7,608.93 6,924.13 6,300.95 11,467.74 5,217.82 4,748.22 4,320.88 3,932.00
2.2. INFRAESTRUCTURA
155,223.27 160,360.68 0.79 2,717.77 1,236.59 1,125.29 1,024.02 931.86 1,695.98 771.67 702.22 639.02 581.51
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 45,334.22 45,334.22 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 19,510.63 19,510.63 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 92,302.51 92,302.51 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 92,302.51 92,302.51 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 33,228.90 33,228.90 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
235,621.37 566,288.96 23,595.37 23,595.37 23,595.37 23,595.37 47,190.75 23,595.37 23,595.37 23,595.37 23,595.37 47,190.75
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
34,846.33 83,749.16 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
270,467.70 650,038.12 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,420,016.69 1,799,587.11 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E - F) 1,420,016.69 1,799,587.11 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84 27,084.92 27,084.92 27,084.92 27,084.92 54,169.84
H) FA 09% 0.354369 0.322475 0.293453 0.267042 0.243008 0.221137 0.201235 0.183124 0.166643 0.151645

VACT PS (G x H) 1,420,016.69 9,598.05 8,734.22 7,948.14 7,232.81 13,163.71 5,989.49 5,450.44 4,959.90 4,513.51 8,214.58
CUADRO Nº 19
ALTERNATIVA Nº 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE
JAEN - CAJAMARCA
UBICACIÓN
SECTORES SAN JOSE DE HUITO
DISTRITO Y PROVINCIA JAÉN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO ( 20
RUBRO VACT PP TOTAL
años) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,540,963.90 1,540,963.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,540,963.90
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 28,803.06 28,803.06 28,803.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,440,153.18 1,440,153.18 1,440,153.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,128,247.18 945,254.00 945,254.00 31,244.70 28,432.68 25,873.74 23,545.10 42,852.08 19,497.70 17,742.90 16,146.04 14,692.90 26,741.08
2.2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 197,589.07 172,791.57 172,791.57 4,233.99 3,852.93 3,506.16 3,190.61 5,806.91 2,642.14 2,404.35 2,187.96 1,991.04 3,623.70
2.3. ÁREAS VERDES 57,385.09 57,385.09 57,385.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 24,697.00 24,697.00 24,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 120,012.76 120,012.76 120,012.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 120,012.76 120,012.76 120,012.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 72,007.66 72,007.66 72,007.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto
342,864.70 824,036.02 0.00 34,334.83 34,334.83 34,334.83 34,334.83 68,669.67 34,334.83 34,334.83 34,334.83 34,334.83 68,669.67
(PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con Proyecto
46,461.77 111,665.55 0.00 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46
(VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 389,326.47 935,701.57 0.00 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,930,290.37 2,476,665.47 1,540,963.90 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E - F) 1,930,290.37 2,476,665.47 1,540,963.90 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
H) FA 09% 1.000000 0.910000 0.828100 0.753571 0.685750 0.624032 0.567869 0.516761 0.470253 0.427930 0.389416

VACT PP (G x H) 1,930,290.37 1,540,963.90 35,478.68 32,285.60 29,379.90 26,735.71 48,658.99 22,139.84 20,147.25 18,334.00 16,683.94 30,364.77
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

PERIODO ( 20
RUBRO VACT PP TOTAL
años) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 1,540,963.90 1,540,963.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,540,963.90
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 28,803.06 28,803.06 28,803.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,440,153.18 1,440,153.18 1,440,153.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,128,247.18 945,254.00 945,254.00 12,167.19 11,072.14 10,075.65 9,168.84 16,687.29 7,592.72 6,909.37 6,287.53 5,721.65 10,413.41
2.2. INFRAESTRUCTURA
197,589.07 172,791.57 172,791.57 1,648.78 1,500.39 1,365.36 1,242.47 2,261.30 1,028.89 936.29 852.03 775.34 1,411.13
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 57,385.09 57,385.09 57,385.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 24,697.00 24,697.00 24,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 120,012.76 120,012.76 120,012.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 120,012.76 120,012.76 120,012.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 72,007.66 72,007.66 72,007.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
342,864.70 824,036.02 0.00 34,334.83 34,334.83 34,334.83 34,334.83 68,669.67 34,334.83 34,334.83 34,334.83 34,334.83 68,669.67
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
46,461.77 111,665.55 0.00 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46 4,652.73 4,652.73 4,652.73 4,652.73 9,305.46
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
389,326.47 935,701.57 0.00 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
Proyecto
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,930,290.37 2,476,665.47 1,540,963.90 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E -
1,930,290.37 2,476,665.47 1,540,963.90 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13 38,987.57 38,987.57 38,987.57 38,987.57 77,975.13
F)
H) FA 09% 1.000000 0.354369 0.322475 0.293453 0.267042 0.243008 0.221137 0.201235 0.183124 0.166643 0.151645

VACT PP (G x H) 1,930,290.37 1,540,963.90 13,815.97 12,572.53 11,441.01 10,411.32 18,948.59 8,621.61 7,845.67 7,139.56 6,497.00 11,824.53
CUADRO Nº 20
ALTERNATIVA Nº 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACIÓN
SECTOR SAN JOSE DE HUITO
DISTRITO Y PROVINCIA JAÉN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 20 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,217,361.48 1,217,361.48 1,217,361.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 22,754.42 22,754.42 0.79 22,754.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,137,721.01 1,137,721.01 0.79 1,137,721.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 883,995.54 1,003,899.18 0.79 746,750.66 23,433.52 21,324.51 19,405.30 17,658.82 32,139.06 14,623.27 13,307.18 12,109.53 11,019.67 20,055.81
2.2. INFRAESTRUCTURA
155,103.46 171,351.67 0.79 136,505.34 3,175.49 2,889.70 2,629.62 2,392.96 4,355.18 1,981.61 1,803.26 1,640.97 1,493.28 2,717.77
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 45,334.22 45,334.22 0.79 45,334.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 19,510.63 19,510.63 0.79 19,510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 94,810.08 94,810.08 0.79 94,810.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 94,810.08 94,810.08 0.79 94,810.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 56,886.05 56,886.05 0.79 56,886.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
257,148.52 618,027.02 0.00 25,751.13 25,751.13 25,751.13 25,751.13 51,502.25 25,751.13 25,751.13 25,751.13 25,751.13 51,502.25
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
34,846.33 83,749.16 0.00 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
291,994.85 701,776.18 0.00 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,509,356.34 1,919,137.66 1,217,361.48 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E -
1,509,356.34 1,919,137.66 1,217,361.48 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
F)
H) FA 09% 1.000000 0.910000 0.828100 0.753571 0.685750 0.624032 0.567869 0.516761 0.470253 0.427930 0.389416

VACT PS (G x H) 1,509,356.34 1,217,361.48 26,609.01 24,214.20 22,034.92 20,051.78 36,494.24 16,604.88 15,110.44 13,750.50 12,512.96 22,773.58
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 20 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 1,217,361.48 1,217,361.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 22,754.42 22,754.42 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,137,721.01 1,137,721.01 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 883,995.54 1,003,899.18 0.79 9,125.39 8,304.11 7,556.74 6,876.63 12,515.47 5,694.54 5,182.03 4,715.65 4,291.24 7,810.05
2.2. INFRAESTRUCTURA
155,103.46 171,351.67 0.79 1,236.59 1,125.29 1,024.02 931.86 1,695.98 771.67 702.22 639.02 581.51 1,058.34
PEATONAL
2.3. ÁREAS VERDES 45,334.22 45,334.22 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 19,510.63 19,510.63 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 94,810.08 94,810.08 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 94,810.08 94,810.08 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 56,886.05 56,886.05 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con
257,148.52 618,027.02 25,751.13 25,751.13 25,751.13 25,751.13 51,502.25 25,751.13 25,751.13 25,751.13 25,751.13 51,502.25
Proyecto (PAVIMENTO)
C) Costo de Mantenimiento Con
34,846.33 83,749.16 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10 3,489.55 3,489.55 3,489.55 3,489.55 6,979.10
Proyecto (VEREDAS)
D) Costo de Mantenimiento Con
291,994.85 701,776.18 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
Proyecto (GLOBAL)
E) Costo Con Proyecto (A + D) 1,509,356.34 1,919,137.66 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
F) Costo de Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
G) Total de Costos Incrementales (E - F) 1,509,356.34 1,919,137.66 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35 29,240.67 29,240.67 29,240.67 29,240.67 58,481.35
H) FA 09% 0.354369 0.322475 0.293453 0.267042 0.243008 0.221137 0.201235 0.183124 0.166643 0.151645

VACT PS (G x H) 1,509,356.34 10,361.98 9,429.40 8,580.75 7,808.49 14,211.45 6,466.21 5,884.25 5,354.67 4,872.75 8,868.40
5.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-
Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=
vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos
operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y


con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria.

Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar
la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de
veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el
proyecto.

Metodología Costo Efectividad


Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros
siguientes:
CUADRO 21

ALTERNATIVA N° 01
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,815,748.90 1,420,016.69

Indicador de Resultado:
702 702
Nº de Beneficiarios (De las Diferentes Calles)
Coeficiente Costo / Efectividad 2,587.02 2,023.19

Indicador Costo/Efectividad (ICE):


V.A.C. a Precio Privado o Precios Sociales (S/.)
Nº de Beneficiarios (De las Diferentes Calles)
MONTO DE LA INVERSION
Precios
META Precios Privados
Sociales
Alternativa N° 01: Construcción de pavimento rígido
F’c=210Kg/cm², ancho de calzada variable entre 5 – 7 ml,
en una area de 4,271.97m2, veredas de concreto Fc.=140
Kg. /cm2, de ancho variable, en un area de 1,404m2, 80.01
1,455,125.30 1,149,548.99
m3 de sardineles de concreto Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de
drenaje pluvial mediante el bombeo del pavimento con
una pendiente del 2%, Áreas Verdes y Mitigación del
Impacto Ambiental.

ALTERNATIVA N° 02
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,930,290.37 1,509,356.34

Indicador de Resultado:
702 702
Nº de beneficiarios (De las Diferentes Calles)
Coeficiente Costo / Efectividad 2,750.21 2,150.48

Indicador Costo/Efectividad (ICE):


V.A.C. a Precio Privado o Precios Sociales (S/.)
Nº de beneficiarios (De las Diferentes Calles)

MONTO DE LA INVERSION
Precios Precios
META
Privados Sociales

Alternativa N° 02: Construcción de pavimento flexible, ancho


de calzada variable entre 5 – 7 ml, en una area de 4,271.97m2,
veredas de concreto Fc.=140 Kg. /cm2, de ancho variable con
una area de 1,596.88 m2, 80.01m3 de sardineles de concreto 1,540,963.90 1,217,361.48
Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de drenaje pluvial mediante el
bombeo del pavimento con una pendiente del 2%, Áreas
Verdes y Mitigación del Impacto Ambiental.
Los resultados del CE se resumen en lo siguiente:
5.7.4. Evaluación de la Rentabilidad Social del Proyecto

CUADRO Nº 22
EVALUACION DE ALTERNATIVAS N° 01 Y 02

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD


ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02
A Precios A Precios A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 1,815,748.90 1,420,016.69 1,930,290.37 1,509,356.34

Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (De las Diferentes 702 702 702 702
Calles)
Coeficiente Costo / Efectividad 2,587.02 2,023.19 2,750.21 2,150.48

MONTO DE LA INVERSION
ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02
A Precios A Precios A Precios A Precios
META
Privados Sociales Privados Sociales

Alternativa N° 01: Construcción de pavimento


rígido F’c=210Kg/cm², ancho de calzada
variable entre 5 – 7 ml, en una area de
4,271.97m2, veredas de concreto Fc.=140 Kg.
/cm2, de ancho variable, en un area de
1,404m2, 80.01 m3 de sardineles de concreto
1,455,125.30 1,149,548.99 1,540,963.90 1,217,361.48
Fc.=175 Kg. /cm2, Sistema de drenaje pluvial
mediante el bombeo del pavimento con una
pendiente del 2%, Áreas Verdes y Mitigación
del Impacto Ambiental.

 El CE de la alternativa 1 es menor al CE de la alternativa 2, lo que significa que la


primera alternativa es más rentable.
 El CE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que
significa que no es una alternativa conveniente.
 El CE de veredas de la primera alternativa es menor que la segunda alternativa,
teniendo la evaluación coherencia lógica en cuanto a los montos y precios de la
inversión recomendada de acuerdo a la línea base.
5.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto, además, nos permite calcular el valor máximo de
variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor
referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de
variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadro N° 23
Variable Rango Variación
Monto total de la inversión +-30%, al --30%
Incremento de la población +-30%, al --30%

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se


muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 24

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL

Factor de VAC S/ M2 C/E


variaciòn ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2
1.30 1,846,021.69 1,962,163.24 106.98 113.71 2,630.15 2,795.63
1.20 1,704,020.02 1,811,227.60 98.75 104.97 2,427.83 2,580.58
1.10 1,562,018.35 1,660,291.97 90.52 96.22 2,225.51 2,365.53
1.00 1,420,016.69 1,509,356.34 82.29 87.47 2,023.19 2,150.48
0.90 1,278,015.02 1,358,420.70 74.07 78.73 1,820.87 1,935.43
0.80 1,136,013.35 1,207,485.07 65.84 69.98 1,618.55 1,720.39

De acuerdo al cuadro precedente podemos demostrar que el factor de variación con


respecto a la alternativa 01, es la más recomendable.
Los resultados del análisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento mayor de
10% en los costos de inversión del proyecto, la alternativa 1 es recomendable, debido a
que la inversión per cápita (S/. m 2) es menor a la segunda alternativa.

No se realiza el mismo análisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima
del referencial, se observa una reducida sensibilidad ante cambios de los costos de
inversión.
5.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que se
desarrolla, con los siguientes puntos de vista:

Institucional:
Mediante gestiones de los vecinos de los Sectores San Martín y San Luis, la
Municipalidad Provincial de Jaén, se ha comprometido el financiamiento para la ejecución
del proyecto. Por lo que si cabe la posibilidad de los beneficiarios mediante acuerdo en
acta suscribir el aporte del 5% del monto de obra distribuido entre los beneficiarios
directos, los cuales deberán estar debidamente empadronados. Ver en anexo acta de
Cofinanciamiento firmada por los comités de los Sectores San Martín y San Luis.

La Municipalidad Provincial de Jaén, en concordancia con sus funciones y competencia


municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este
tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento de sus
veredas y jardineras frontales en la etapa de operación. Ver en anexo acta de Operación
y Mantenimiento firmada por los comités de los Sectores San Martín y San Luis.

5.10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado
de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la
obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la
etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.


• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se
permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación
por el método de bancos.
• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisión de partículas de polvo.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá humedecida.

CUADRO Nº 25

DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE


EJECUCIÓN

POR ESPACIO MAGNITUD


Identificación de Impactos N CUANTO AFECTADO DE EFECTOS
SI
Componentes y Variables Ambientales O TIEMPO?

MODERADO
MEDIANO

REGIONA
NACIONA
LARGO

FUERTE
CORTO

LOCAL

LEVE
L

Medio Físico
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA? X X X X
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION X X X X
GENERARAN DESECHOS?
ES POSIBLE QUE LAS OBRAS CONTAMINEN EL SUELO? X X X X
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS? X
AGUA
PROBABLE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR X
SUSTANCIAS TOXICAS Y NITRÓGENO?
SE ALTERARAN LOS CANALES DE LOS RÍOS? X
SE PODRÍAN DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS X X X X
DEBIDO AL DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS O POR TUBOS
DE PASO?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS? X X X X
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTÍCULAS? X X X X
Medio Biológico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
SE AFECTARAN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS? X
EL PROYECTO CRUZA POR ÁREAS PERMANENTEMENTE INUNDADAS X X X X
(HUMEDALES, BOFEDALES, AGUAJALES, ETC)?
VEGETACIÓN
DESTRUCCIÓN DE AMBIENTES VEGETALES. X X X X
FAUNA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS CAUSARAN DAÑOS SOBRE MADRIGUERAS, X X X X
NIDOS, HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC?

Medio Socioeconómico – Cultural


SE AFECTARAN SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL
X
PROYECTO (DE EXISTIR)?
EXISTEN POBLACIONES INDÍGENAS (COMUNIDADES NATIVAS O X
CAMPESINAS) CERCANAS AL PROYECTO?
SE REUBICARA A RESIDENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA X
PLANTA?
ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA A CAUSA X X X X
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN?
EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS? X
(COMUNIDAD, PROPIETARIOS ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO Y X
SALUD?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS X X X X
OBRAS?
OTROS IMPACTOS X

EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO AL EJECUTAR EL PROYECTO ES TEMPORAL Y POR CORTO TIEMPO,


EL ESPACIO AFECTADO ES LOCAL, LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS ES LEVE; SE TOMARÀN LAS
ACCIONES PARA MITIGACIÓN DE ESTOS IMPACTOS.

CUADRO Nº 26

DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE


OPERACIÓN

Por cuanto ESPACIO MAGNITUD


tiempo? AFECTADO DE EFECTOS
Temporal
Permanente

MODERADO

Identificación de Impactos N
REGIONAL
NACIONAL

SI
Mediano

FUERTE

Componentes y Variables Ambientales o


LEVE
LOCAL
Largo

Corto

Medio Físico
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN LOS SITIOS DE X X X X
ALMACENAJE, REUTILIZACIÓN O ELIMINACIÓN DEL LODO?
SE PUEDE CONTAMINAR EL SUELO POR DERRAMES DE SUSTANCIAS X
TOXICAS?
SE INCREMENTARAN LOS PROBLEMAS REGIONALES DE MANEJO DE X
DESECHOS SÓLIDOS, POR EL LODO?
AGUA
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS SON EXPORTADAS MEDIANTE SU X
RECOLECCIÓN EN GRANDES AÉREAS AGUAS ARRIBA Y SU
ELIMINACIÓN AGUAS ABAJO, PODRÍAN ALTERAR EL EQUILIBRIO
HIDROLÓGICO?
SE PODRÍA DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS, A X
PESAR DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA?
AIRE
SE PROVOCARAN OLORES Y RUIDOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO X X X X
O DE LAS OPERACIONES DE ELIMINACIÓN DEL LODO?
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS, EMITIRÁN COMPUESTOS X
ORGÁNICOS VOLÁTILES?
Medio Biológico
VEGETACIÓN
ES POSIBLE LA ALTERACIÓN O PERDIDA DE LA VEGETACIÓN ALEDAÑA X X X X
A LA PLANTA, POR LA OPERACIÓN DE ESTA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES SE X
MODIFICARAN?
Medio Socioeconómico – Cultural
EXISTIRÁN PELIGROS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LAS CERCANÍAS A X X X X
LOS SITIOS DE DESCARGA O REUTILIZACIÓN DE LODOS.
EXISTIRÁN MOLESTIAS Y PELIGROS A LA SALUD PÚBLICA DEBIDO A X
ACCIDENTES CON CLORO, DERRAMES O ACUMULACIÓN DE AGUAS
NEGRAS?
SE PODRÍAN GENERAR ACCIDENTES LABORALES DURANTE LA X X X X
OPERACIÓN, TALES COMO EN LAS ZANJAS PROFUNDAS, O POR LA
ACUMULACIÓN DE GASES EN LAS ALCANTARILLAS Y OTROS ESPACIOS
ENCERRADOS, O POR LA DESCARGA DE MATERIALES PELIGROSOS?
SE GENERARA UN DESARROLLO NO PLANIFICADO, INDUCIDO O X
FACILITADO POR LA INFRAESTRUCTURA?
PAISAJE
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO? X
EN LAS CERCANÍAS A LAS OBRAS HABRÁ MOLESTIAS E IMPACTOS X X X X
ESTÉTICOS ADVERSOS, PERCIBIDOS O REALES?
OTROS IMPACTOS
.LA GENERACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN ES TEMPORAL, AFECTA AL
ESPACIO LOCAL Y DE MAGNITUD LEVE.

CUADRO Nº 27

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACION y/o COMPENSACIÓN PARA LA ETAPA DE


EJECUCION.-

COSTO
MEDIDAS DE MITIGACION
Soles
Suelo
▪ Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
▪ Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormigón) procederán de la zona, siempre y
cuando estén disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto
puede originar una sobreexplotación. 1000
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente, sin que se altere la calidad
paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. 200
Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminación del suelo. 70
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas.
Establecer áreas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Agua
Ubicar y diseñar las obras en base a datos adecuados sobre las características del sitio.
Implementar un programa de monitoreo y reutilización de los escombros.
No colocar los escombros en los canales, quebradas o ríos. 80
Requerir controles de erosión / sedimentación durante la CONSTRUCCIÓN. 500
Realizar por fases la construcción de los sistemas de recolección y las obras de tratamiento, a fin de
evitar la descarga de aguas servidas crudas. 100
Implementar las recomendaciones de administración y capacitación, el programa de monitoreo de
escombros.
Aire
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones
justificadas, restringiendo el horario de utilización de maquinaria pesada.
Los equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas. 150
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partículas. 400
Zonas de Alta Biodiversidad
incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna en
áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento. 800
Es recomendable que el proyecto evite obras en zonas pantanosas, humedales y/o manglares. 900
Vegetación
Establecer parques compensatorios o áreas reservadas, rescatar y reubicar las especies.
Se recomienda reforestar con vegetación natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.
150
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algún nido o madriguera de especies amenazadas, se entrará en
contacto con el órgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la protección y conservación de la fauna amenazada.
Socioeconómico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporción de un CIRA (Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos).
Recuperar o proteger el patrimonio cultural.
Respetar los limites de influencia territorial de las poblaciones indígenas, incluyéndolos en los
procesos de integración, bajo los términos de su cosmovisión (Ley del medio ambiente). 200
Elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, el cual debe mantener el acceso a los servicios por
lo menos igual al que se perdió.
Considerar los intereses de protección de la población y reducir las pérdidas, o proveer compensación.

limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas.


Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo. 300
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 3650
Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado. 1100
Establecer pautas para que los trabajadores foráneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona.
200
Paisaje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 200
Otras medidas

Costo Ambiental Etapa de Ejecución 10000

5.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA


Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
Cuadro N° 28
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social 1,420,016.69 1,509,356.34
C/E 2,023.19 2,150.48
C/E pavimentos < valor
Si No
referencial
Sensibilidad de ICE
82.29 87.47
pavimentos
Sostenible Si No
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener
un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
5.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En la ejecución del proyecto La Municipalidad Provincial de Jaén, será la que financie la
ejecución de la obra, en lo que respecta a elaboración de perfil de pre-inversión y
expediente técnico (VER ANEXOS), así como sus beneficiarios a asumir los costos de
operación y mantenimiento, tienen el compromiso una vez ejecutada la obra, quienes
también participarán en la conservación.

En cuanto a la ejecución de la obra se plantea que se ejecute bajo la modalidad de


contrata, licitándose bajo los estándares de OSCE, órgano que rige el manual de
contratación y adquisiciones del estado, mediante proceso de selección, puesto que La
Municipalidad Provincial de Jaén así como toda entidad estatal tiene la capacidad
administrativa para efectuar dicha licitación pública.

La participación activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de operación y


mantenimiento del proyecto se garantiza, en razón del compromiso asumido por la
población beneficiaria conjuntamente con las autoridades locales. Además las acciones
que los beneficiarios realicen deberán ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO,
formulado por la Municipalidad Provincial de Jaén, en el cual se detallan las actividades
de carácter temporal y permanente a realizarse durante la vida útil del proyecto.

PLAN DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR SAN
JOSE DE HUITO
CUADRO Nº 29
Actividades de Operación Horizonte de Evaluación del Proyecto
Unid.
Y Mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Limpieza de CALLES Año X X X X X X X X X X
Pintado de SARDINELES Año X X X X X X X X X X
Reposición de Año
X X X X X X X X X X
PAVIMENTOS
Arreglo de VEREDAS Año X X X X X X X X X X
Reposición de JARDINES Año X X X X X X X X X X

Secuencialmente el desarrollo del Proyecto de Inversión Pública mediante el horizonte de


evaluación evoluciono como sigue:
1º Etapa de Pre inversión: donde se desarrollaron las actividades del Perfil de
Inversión Pública o estudios.

2ª Etapa de Estudios definitivos o elaboración del expediente técnico.

3º Etapa de ejecución de obra: incluye las actividades de licitación de obra y


otorgamiento de buena pro.

4º Etapa de Operación y mantenimiento de la Obra después de su ejecución y


proyectada a la vida útil de la misma, la cual se prepara en el cuadro 42.

La limpieza de la obra la realizarán mensualmente, debido a que los materiales de


limpieza se compran al mes.

En conclusión los costos de mantenimiento se han tenido en cuenta del balance


económico Anual, que realiza la Municipalidad, es por eso que las actividades del plan
de mantenimiento están consideradas anualmente para todo el horizonte del proyecto.

El proyecto elegido se inicia en una fecha prevista cuya duración es de 304 días
calendarios, el mismo que cuenta con los recursos necesarios, siguiendo la ruta critica
del proyecto plasmado en la programación PERT-CPM, que garantiza tanto el inicio como
su culminación en los plazos previstos.

En la programación que se muestra se plantea las secuencias por especialidad que


deberá seguirse para la ejecución de la obra.

5.13.1 MANUAL OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Introducción
Este documento constituye la guía administrativa, financiera y técnica para el
seguimiento de la ejecución de proyectos.

El presente manual, como Anexo 2, es parte integrante del Contrato de Adjudicación de


Recursos No Reembolsables y como tal su cumplimiento reviste carácter obligatorio para
la entidad ejecutora. Contiene las pautas básicas para el manejo, registro y reporte de los
fondos comprometidos en la ejecución de los proyectos. Está dividido en dos capítulos:
Capítulo I. Normas Administrativas y Financieras. Capítulo II. Normas Técnicas.
Asimismo, cabe destacar que toda entidad ejecutora está obligada a llevar un control del
gasto efectuado para la ejecución del proyecto, y que correspondan éstos a los recursos
transferidos por el programa como a los aportes propios y los de terceros. También
deberá presentar, de acuerdo a un calendario previamente convenido en el contrato, los
informes de avance de gastos y la documentación que los sustenten.

I. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


a. PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Las Entidades Ejecutoras deberán elaborar un Plan de Adquisiciones y Contrataciones
(PAC) que contenga las compras y contrataciones que se prevé efectuar durante la
ejecución del Proyecto; éste se presentará adjunto al presupuesto incluido en el Plan
Operativo del Proyecto (POP).

El PAC reflejará los gastos elegibles directamente asociados a la ejecución de los


proyectos, la descripción genérica, monto estimado a adjudicar, y fechas aproximadas de
las adquisiciones o contrataciones, las mismas que deben ser congruentes con las
actividades programadas por el proyecto.

b. ADQUISICIÓN DE BIENES
Para la adquisición de bienes se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Verificar que el bien se encuentre incluido en el PAC.
2. Emitir una orden de requerimiento definiendo características y
especificaciones técnicas, así como un monto referencial del bien.
3. Obtener por lo menos tres (03) cotizaciones de preferencia de la zona y
evaluar las propuestas mediante un cuadro comparativo.
4. Elaborar la orden de compra y/o contrato, según sea el caso.

c. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Para la contratación de servicios se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:

Honorarios:
1. Verificar que el servicio se encuentre incluido en el PAC.
2. Elaborar los términos de referencia (objetivos, metas, alcances, productos,
perfil requerido, etc).
3. Emitir una orden de requerimiento incluyendo las características y
especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia, así como
un monto referencial del servicio.
4. Obtener por lo menos tres (03) Currículum Vitae u Hojas de Vida.
5. Elaborar el informe de evaluación para la selección.
6. Emitir orden de servicio, elaborar y suscribir el Contrato.

Servicios de terceros:
1. Verificar que el servicio se encuentre incluido en el PAC.
2. Emitir una orden de requerimiento incluyendo las características y
especificaciones técnicas, así como un monto referencial del servicio.
3. Obtener por lo menos tres cotizaciones.
4. Evaluar las propuestas mediante un cuadro comparativo.
5. Emitir orden de servicio y/o contrato.

Nota: Las adquisiciones o procesos que no estén descritos en el PAC, deberán ser
consultadas previamente por escrito, a efectos de obtener la No Objeción a la
modificación.

d. DE LOS CONTROLES Y ARCHIVOS


Deberá abrir y mantener un expediente de cada uno de los procesos, en orden
cronológico, conteniendo lo siguiente:
1. Términos de Referencia o especificaciones técnicas, según sea el caso.
2. Cotización y/o invitación.
3. Cuadro de comparación de precios, en los casos de consultores los
formatos de evaluación y Currículum Vitae.
4. Todos los documentos que sustenten el proceso (comprobantes de pago,
contratos, orden de compra y/o servicio, facturas, etc.).

e. INVENTARIO
La entidad ejecutora llevará un inventario de todos los bienes y equipos adquiridos con
recursos del proyecto. Elaborará tarjetas de identificación individuales (KARDEX) de
control así como un sistema de identificación (placas o calcomanías. La entidad ejecutora
será responsable de asegurar que estos activos no se deterioren, se extravíen o sean
sustraídos hasta el cierre formal del proyecto. La entidad ejecutora está obligada a
presentar el inventario actualizado en cada oportunidad que éste sea requerido.
NORMAS PARA EL MANEJO DE FONDOS DE LOS PROYECTOS

ASPECTOS GENERALES
a. El manejo presupuestario, financiero-contable y administrativo de los
Proyectos debe sujetarse al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
el contrato suscrito entre la Entidad Ejecutora y las contratantes, a una
programación de gastos aprobados, así como a las normas establecidas.
b. Los recursos financieros que serán aportados sólo podrán ser utilizados
para financiar las actividades y acciones directamente autorizadas con la
ejecución del proyecto materia del contrato suscrito entre el contratante y la
entidad ejecutora, en concordancia con los propósitos del proyecto y su
respectivo POP aprobado.
c. Es responsabilidad de la entidad ejecutora garantizar la concordancia entre
lo planificado y lo ejecutado. La entidad ejecutora deberá solicitar autorización
por escrito, debidamente justificada, para efectuar cualquier modificación en
las partidas de gasto previstas dentro del POP. Estas modificaciones serán
incluidas como adendas al contrato de adjudicación de RNR, en tanto
modifiquen sustancialmente la propuesta aprobada como el contrato.
d. La Entidad Ejecutora podrá valorar los aportes en recursos humanos,
infraestructura, equipos, insumos y otros. Aquellos recursos utilizados
parcialmente por el proyecto serán financiados en forma proporcional a su uso
relativo y en función a su depreciación legal.
e. En caso de existir saldos (recursos no utilizados) al final del período de
duración del contrato, éstos serán reembolsados.

TESORERÍA

a. Transferencias:
1. El Proyecto abrirá una nueva cuenta corriente, en moneda nacional, en un
banco para uso exclusivo del proyecto. Y se emitirá una Resolución Directoral,
a efectos de identificar: a) nombre y número de cuenta corriente que
corresponde a cada contrato; b) los titulares del manejo de fondos de cada
proyecto.

2. La entidad ejecutora solicitará el Requerimiento de Desembolsos al


proyecto, de acuerdo al cronograma aprobado en el POP respectivo.
3. Los recursos financieros aportados por el proyecto serán mediante entrega
de cheques y transferencias a la cuenta bancaria del proyecto.

4. Con una adecuada planificación de liquidez, se evitarán sobregiros de las


cuentas corrientes.

5. La cuenta corriente bancaria se utilizará exclusivamente para los débitos y


créditos aprobados para el proyecto.

b. Firmas:
Se utilizarán firmas mancomunadas para la cuenta corriente bancaria.

c. Pagos:
Todos los pagos dentro del país se efectuarán en moneda nacional. Si por algún motivo
excepcional, se requiere efectuar un pago en moneda extranjera, el comprobante de
pago (factura, boleta, etc.) deberá ser extendido en moneda extranjera, indicando el tipo
de cambio de venta aplicado de acuerdo a lo publicado en el diario oficial “El Peruano” en
la fecha que se cancela la operación.

d. Viáticos:
Los sustentos de los viáticos se realizarán con:

1. El informe de la comisión, que debe contener: fecha, destino, objetivos,


actividades, logros, etc. El documento debe encontrarse aprobado por el
coordinador general del proyecto.

La documentación del sustento, visada por quien efectuó la actividad, autorizada por el
Coordinador general del proyecto, de acuerdo a la escala de viáticos aprobada.

La entidad ejecutora entregará al proyecto, al inicio de la ejecución del proyecto, la


propuesta de escala de viáticos para su aprobación.

El plazo máximo de la rendición de gastos es de ocho días contados a partir de la fecha


de retorno.
e. Caja chica
1. El proyecto podrá habilitar fondos para pagos en efectivo con la modalidad
de caja chica al mes.
2. Los documentos de pago de la caja chica deberán encontrarse como
elegibles en el plan operativo.
3. El coordinador general del proyecto deberá efectuar al menos un arqueo por
mes al responsable del manejo de la caja chica.

NORMAS PARA REGISTRO Y ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

a. La entidad ejecutora deberá entregar el informe financiero junto al informe técnico de


acuerdo al cronograma establecido en el POP. El informe financiero será elaborado
empleando formatos:

1. FORMATO Nº 1: Relación de Movimiento de Fondos


2. FORMATO Nº 2: Estado de Gestión
3. FORMATO Nº 3: Registro de Banco
4. FORMATO Nº 4: Conciliación Bancaria

b. El informe financiero deberá ser suscrito por el coordinador general del proyecto, e
incluirá:
1. Nombre de la entidad ejecutora y del proyecto.
2. Número del Contrato de RNR.
3. Periodo del informe.
4. Resumen y conclusiones.

c. Este informe permite introducir la ejecución de los gastos de acuerdo al mes calendario
en que se efectúan. Deberá incluir el detalle de gastos por componente, actividad y por
fuentes de financiamiento. Asimismo, incluirán la conciliación bancaria considerando los
depósitos en la cuenta del proyecto y la relación de cheques bancarios girados.

d. El informe financiero será sustentado con: 1. Fotocopias legalizadas o fedateadas y


foliadas de los documentos originales del gasto. 2. Fotocopias legalizadas o fedateadas
de los extractos bancarios.

e. Los Informes Financieros deberán ser suscritos en cada hoja- por el coordinador
general del proyecto y los titulares de la cuenta bancaria.
f. La solicitud de requerimiento de desembolso, deberá venir acompañada del informe
financiero y el técnico. De encontrarlos conformes, el proyecto procederá a autorizar el
desembolso solicitado.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA (S & E)


Las entidades ejecutoras, basadas en lineamientos del proyecto, elaborarán sus POP,
generarán información del avance de sus actividades y metas, así como de los resultados
finales de la ejecución del proyecto.

Objetivos fundamentales del seguimiento y evaluación:


1. Evaluar la necesidad de reorientar el proyecto, con el fin de aumentar su
probabilidad de éxito.
2. Velar por el adecuado uso de los fondos públicos asignados y el
cumplimiento de los objetivos y actividades del proyecto.
3. Evaluar que los resultados e impactos del proyecto correspondan a los
planteados en la solicitud de financiamiento que forma parte integrante del
Contrato de Adjudicación de RNR.
El seguimiento deberá ser periódico, en coincidencia con los puntos críticos establecidos
en el POP.

PARTICIPANTES DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE S&E


El ejecutivo de proyectos1 o el coordinador de área 2, quienes deberán revisar los
informes técnicos de avance que la entidad ejecutora debe presentar. Asimismo, si fuere
necesario se contará con un experto externo.

INSTRUMENTOS BÁSICOS DEL S&E


Se elaborará y difundirá la descripción, las pautas y los formatos específicos para la
aplicación de cada uno de estos instrumentos. Asimismo podrá incorporar al proceso
otras técnicas o instrumentos que permitan contar con una visión más completa de la
marcha de los proyectos y sus efectos.
Los principales instrumentos que serán utilizados para el seguimiento y evaluación de los
proyectos serán los siguientes:
a) Plan Operativo del Proyecto (POP)
b) Informes de avance.
c) Informe de final del proyecto.
d) Estudio de Línea de Base (ELB)
e) Visitas de Seguimiento
a) Plan Operativo del Proyecto (POP): Instrumento de gestión utilizado por la entidad
ejecutora para planificar los resultados esperados, las actividades, las metas a ser
obtenidas por el proyecto en el lapso de su ejecución y los recursos a ser utilizados.
Asimismo, el POP se constituye en el instrumento básico para el monitoreo técnico y
financiero de la ejecución del proyecto.
b) Informes de avance: Los informes de las entidades ejecutoras servirán para analizar,
en general, el grado de avance, el cumplimiento de las actividades y objetivos, los
problemas presentados en la marcha y las alternativas de solución.
c) Informe final: Constituye el producto final y tendrá el siguiente contenido mínimo:
resumen, justificación, objetivos, métodos, resultados, conclusiones, recomendaciones y
revisión bibliográfica.
d) Estudio de Línea de Base: En la fase inicial de la ejecución del proyecto la entidad
ejecutora deberá elaborar y presentar una línea de base. La línea de base es un
instrumento que tiene como propósito ajustar la información inicial para compararla con la
información tomada al final de la ejecución de las actividades del proyecto.
e) Visitas de campo: Las visitas de campo se realizarán para verificar en el lugar que se
desarrolla el proyecto el avance de actividades reportadas en los informes periódicos de
cada entidad ejecutora.

EL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO


El POP constituye el principal instrumento de gestión del presente manual. El POP es
elaborado considerando el periodo de ejecución del proyecto; puede iniciar o concluir en
cualquier mes del año de acuerdo a la fecha de inicio o fin del proyecto.
El Plan Operativo incluye:
1. El presupuesto para el año respectivo, desagregado en componentes, sub-
componentes, indicadores claves de productos, actividades y fuente de financiamiento,
indicando los gastos financieros y no financieros.
2. El cronograma de desembolsos.
3. Los puntos críticos, también conocidos como hitos, correspondiente a las metas que
evidencian el logro de un resultado intermedio necesario para la continuidad del proyecto.
El POP deberá ser presentado y aprobado por la Unidad Ejecutora en la reunión previa al
inicio de la ejecución del proyecto.

La unidad ejecutora autorizará modificaciones en el POP siempre que éstas no


representen el incremento del presupuesto y se encuentren debidamente justificadas.
CUADRO Nº 36
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o nivel de la Índices Objetivamente
Resumen Narrativo Medios de Verificación Supuestos
Lógica Vertical Verificables
Se requiere de
Mejora de la Calidad de Reducir en 10% las esfuerzos
vida de la Población de Necesidades Básicas Costos e Ingresos complementarios que
FIN
los sectores San Martín y Insatisfechas para el calculados por el INEI acompañe a la
San Luis. año 3 Municipalidad en el
Mantenimiento
30% Reducción de
accidentes de personas Resultado de encuestas Los esfuerzos del
Adecuadas condiciones en el año 4 que debe realizar la Municipio tienen que ser
transitabilidad vehicular y 20% Reducción de costos Municipalidad Provincial compartidos con los
OBJETIVO GENERAL peatonal las calles de la de pasajes y carga en el de Jaén beneficiarios para
localidad de Jaén año 5. conseguir el
20% Reducción de casos Boletines Informativos mantenimiento
de enfermedades del Centro Salud. permanente.
respiratorias en el 3 año.
Calles pavimentadas y en
servicio. 100% del total del Disposición favorable
Información de
Veredas pavimentadas y Sector San José de del Ministerio de
COMPONENTES Seguimiento de la
en servicio. Huito con calzada y Vivienda y de la
Municipalidad.
Adecuado sistema de veredas en el año 1. Municipalidad Provincial
drenaje pluvial
Convenios de Participación
Costo Proyecto: Expediente Técnico de
entre, Municipalidad y Es posible coordinar
S/.1´455,125.30 la Obra.
beneficiarios con las Autoridades
Financiamiento: Informes de Avance de
Proceso de Licitación de Municipales y
ACTIVIDADES Min. Viv.= 80% Obras.
Materiales de Obra. Representantes de los
Munic. = 15% Informes de supervisión.
Ejecución y supervisión de la Beneficiarios para la
Benefic. = 5% MOO no Contrato con
Obra. ejecución del Proyecto.
calificada Proveedores de Obra.
Liquidación de Obra.
MÓDULO 6
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES


ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS
INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7,
CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4;
DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

El proyecto: Tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones de transitabilidad


vehicular y peatonal a los pobladores del Sector San José de Huito”.

La población total beneficiaria actual se estima en 702 habitantes, los mismos que
están comprendidos dentro del grupo socio económico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la


Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1´455,125.30 y S/. 1´149,548.99 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo


Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional


y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación


conjunta de la Municipalidad Provincial de Jaén y los Beneficiarios directos, en todo el
ciclo del proyecto.
MÓDULO 7
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES.

Se recomienda implementar la alternativa N° 01, por ser viable técnica e


infraestructuralmente, su análisis de sensibilidad es menor que la segunda alternativa
propuesta, por intermedio del indicador de efectividad correspondiente a los costos de
inversión pavimentos y veredas.

Así también se recomienda pasar a la siguiente fase del horizonte del proyecto durante
la Inversión que es la etapa del expediente técnico o estudio definitivo del proyecto,
con la finalidad de darle soporte técnico a la posible ejecución de la obra.
ANEXOS