GESTIÓN DEL CAMBIO

FECHA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CARGO:

ÁREA:

CAMBIO SOLICITADO:

PROPOSITO DEL CAMBIO:

CONSECUENCIAS POTENCIALES:

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

FECHA
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
PROPUESTA
 ANALISIS DE RIESGOS
VALORACIÓN DEL
PROCESOS / ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILIDAD SEVERIDAD CALIFICACIÓN
RIESGO

VALORACION DEL VALORACIÓN RIESGO PANES DE ACCIÓN PARA RIESGOS

ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLE RESPONSABLE
CONTROL Vs. CONTROL INACEPTABLE

NECESIDAD DE ACTUALIZAR DOCUMENTOS DEL SGI:

APROBACIÓN DEL CAMBIO SI ___________ NO ___________

Comité Directivo No.____________

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN

FIRMA DEL GERENTE GENERAL