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PLAN DE AUDITORÍA
Organización: pastelería Joyce
Objetivo: 1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de
auditoria.
ACTIVIDAD:
Actividad
Actividad
Requisitos: soporte en medio físico o magnético de todos los documentos con firmas y fechas en
donde se apruebe lo que se está requiriendo.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Área/Proceso/Actividad: sg sst
Requisitos: Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-SST
orientando en las directrices de obligatorio cumplimiento.
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST define que deberá realizarse con el fin de
identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente. El Parágrafo 2 define que la evaluación inicial debe
estar documentada
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del SG-SST está basada en la evaluación inicial.
Pregunta: Cómo comprendes los aspectos internos o externos que son relevantes y afectan la
capacidad para llegar al resultado deseado
JEIMY LICETH GUTIERREZ CUADROS ID 684062
existe una evaluación del Sistema de Gestión, pero desactualizada, esta se debe hacer por lo
menos anual
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos indica que se
debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y
actividades rutinarias y no rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo. También define la actualización anual y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
mortal o un evento catastrófico en la empresa
Sin embargo, el auditor en formación señala al auditor líder que, de acuerdo con la documentación
enviada, ellos están utilizando una matriz desactualizada.
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG~SST. Incluye la evaluación de las estadísticas de ATEL y en el Parágrafo 1 que todos los
empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de estas los dos (2) últimos años en la
empresa como línea base
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. Incluye tanto estadísticas de ATEL como de ausentismo
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de los requisitos a presentar en los procesos de
seguimiento el informe diagnóstico de condiciones de salud de la empresa.
Artículo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control documental el parágrafo 3 establece que
"se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente" lo que establece la necesidad de consentimiento informado para exámenes
ocupacionales y para efectos de manejo de historia clínica sobre todo si hay médico en la empresa