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JEIMY LICETH GUTIERREZ CUADROS ID 684062

Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Documente el plan de auditoría para auditar el SG-SST de la organización pastelería


JOYCE , en el siguiente formato:

PLAN DE AUDITORÍA
Organización: pastelería Joyce
Objetivo: 1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de
auditoria.

2. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los


requisitos contractuales, legales y reglamentarios.

3. Determinar la eficaz implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de


gestión.

Alcance: Realizar inspeccionar todas las actividades que se desarrollan en el proceso y


Criterios de Auditoría: evaluar el sistema de gestión
Equipo Auditor: auditor externo, sg sst,gerencia

ACTIVIDAD:

1. Reunión de apertura, orientación al proceso relacionado


2. Requisitos: acta de reunión de apertura
3. Fecha: 15 de agosto de 2020
4. Hora 8:00 am
5. Lugar pastelería Joyce
6. Auditado coordinador sg sst
7. Auditor liceth gutierrez

Actividad

1. Liderazgo y compromiso gerencial.


1.2 Elementos visibles del compromiso gerencial.
1.3 Objetivos, metas, política SST, política de calidad
1.4 recursos.

Requisitos: evidencia de los documentos en físico o digital con fecha y divulgación a la


organización
JEIMY LICETH GUTIERREZ CUADROS ID 684062

1. Fecha: 15 de agosto de 2020


2. Hora 8:00 am
3. Lugar pastelería Joyce
4. Auditado coordinador sg sst
5. Auditor liceth gutierrez

Actividad

1.5 Operaciones y logística


1.6 Implementación del SG-SST
1.7Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de
riesgo e impactos. (Gestión del riesgo).
1.8Gestion del Cambio
1.9Actos y Condiciones Inseguras

Requisitos: soporte en medio físico o magnético de todos los documentos con firmas y fechas en
donde se apruebe lo que se está requiriendo.

1. Fecha: 15 de agosto de 2020


2. Hora 8:00 am
3. Lugar pastelería Joyce
4. Auditado coordinador sg sst
5. Auditor liceth gutierrez

LISTA DE VERIFICACIÓN

Área/Proceso/Actividad: sg sst

Requisit Pregunta / Elemento a


C NC Comentarios
o Verificar

Requisitos: Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-SST
orientando en las directrices de obligatorio cumplimiento.

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST define que deberá realizarse con el fin de
identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente. El Parágrafo 2 define que la evaluación inicial debe
estar documentada
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del SG-SST está basada en la evaluación inicial.

Pregunta: Cómo comprendes los aspectos internos o externos que son relevantes y afectan la
capacidad para llegar al resultado deseado
JEIMY LICETH GUTIERREZ CUADROS ID 684062

existe una evaluación del Sistema de Gestión, pero desactualizada, esta se debe hacer por lo
menos anual

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos indica que se
debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y
actividades rutinarias y no rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo. También define la actualización anual y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
mortal o un evento catastrófico en la empresa

Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (actualización


periódica o frente eventos).

Sin embargo, el auditor en formación señala al auditor líder que, de acuerdo con la documentación
enviada, ellos están utilizando una matriz desactualizada.

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG~SST. Incluye la evaluación de las estadísticas de ATEL y en el Parágrafo 1 que todos los
empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de estas los dos (2) últimos años en la
empresa como línea base
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. Incluye tanto estadísticas de ATEL como de ausentismo

Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo.

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de los requisitos a presentar en los procesos de
seguimiento el informe diagnóstico de condiciones de salud de la empresa.
Artículo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control documental el parágrafo 3 establece que
"se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente" lo que establece la necesidad de consentimiento informado para exámenes
ocupacionales y para efectos de manejo de historia clínica sobre todo si hay médico en la empresa

Informe diagnóstico condiciones de Salud profesiograma y exámenes periódicos.

Formato de consentimiento de custodia y reserva de Historia Clínica

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