Está en la página 1de 1

Fecha 9/17/2017

Version 1
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
Codigo SGC-PPNC
DOCUMENTO CONTROLADO

OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr un adecuado tratamiento y control de los servicios o productos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gesti ó n de la Calidad.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos misionales que hacen parte integrante del Sistema Integrado de Gestió n de la Calidad que está n directamente relacionados con la satisfacció n de los clientes. Los lineamientos establecidos en este procedimiento son aplicados por el personal responsable del proceso, en el
momento en que se detecten servicios o productos que no cumplan con alguna de las características especificadas, para su uso, proceso o entrega.

ITEM DESCRIPCIÒN FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTOS REGISTROS

INICIO

ENCUESTA DE
SATISFACCION
Detectar No Conformidad y Suspender DIRECTOR DE CALIDAD Y FORMATO ENCUESTA DE
1 actividades desarrollada COMERCIAL SATISFACCION

NO REEVALUACION DEL PROCESOS O


SUBPROCESOS

CALIFICAC
ION DE LA
ENCUEST PRESENTACION DEL PROYECTO
A

SI

ENCUESTA DE
2 Emitir Formato de No Conformidades SATISFACCIO Director comercial manual comercial

aprobacion de
cotizacionCON
TROL DE
CAMBIOS DEL
PROYECTO

DOCUMENTACION DE NO
Recibir formato, analizar y llevar control director comercial asesor
3 general de las No Conformidades
LA MITIGACION DE LAS informe de visitas
NO CONFORMIDADES comercial
SI

aprobacion del cliente

director comercial , director


4 Investigar las causas y registrarlas COMITE DE INVESTIGACION informe de visitas
Y DESARROLLO de desarrollo

Recibir Formato y verificar los resultados lista de chequeo carpeta de


5 director financiero
obtenidos clientes
ORDEN DE CONPRA

Cerrar el formato y archivar como registro lista de chequeo carpeta de


6 director comercial
de calidad clientes
NO
PRUEBA del
producto

SI
Cerrar el formato y archivar como registro DIR COMERCIAL Y DE lista de chequeo carpeta de
7 de calidad CONTROL DE CALIDAD clientes
SOLICITUD encuesta de
satisfaccion

GESTIÒN DEL RIESGO


PROBABILIDAD IMPACTO MITIGACIÒN RESPONSABLE RECURSOS

DEFICIENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE previo analisis y lista de chjequeo dela s


el no tener una estructura fuerte y bien documentada de lo que requiere el cliente , crea retarso y sobre dir de desarrolloy de control de lista de chequeo carpeta
DATOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO DEL nesecidades y tipo de desarrollo que
costos en el desarrollo del producto e insatisfacion en el cliente con el producto final calidad de clientes
ANECECIDAD DEL CLIENTE nesecita el cliente

No tener establecido un un protocolo de Este se puede mitigar si se realiza una


Sin tener un control sobre el manejo de presuspuestos en el área de compras podemos incurrir en un Dir de desarrollo y dir finaciero lista de chequeo carpeta
investigacion prevvia delas necesidades del adecuada selección de las herramientas y
mayor gasto financiero y con bajos nivele de Calidad en la entrega final del Producto y/o servicio. de clientes
cliente recursos que se utilizaran en el proyecto

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES FECHA

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓ N –


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓ N Es
Se realiza la creación de este documento para el responsable de establecer las
generar una trazabilidad dentro del proceso y disposiciones establecidas en este
1 procedimiento y garantizar su
área, identificado responsabilidades y
cumplimiento así como de asegurar el
responsables entrenamiento del personal para el
conocimiento y aplicabilidad del mismo

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Viviana Mellado Jefe de SGC Jefe de Compras Gerente General