SERVICONFOR LTDA

NIiT : 860.517.560-3
DIRECCION: Cra. 50 #79-98 BOGOTA D.C
TEL :7430773 -3214670878
CORREO: contacto@serviconfor.com
RESPONSABLE DEL IVA
CIIU:8010 ICA:13,8

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE

C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

DF-678 SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR TOTAL (En letras):

CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (MONEDA CORRIE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

FIRMA Y SELLO ELABORADO

SERVICONFOR LTDA
IMPRESO POR: SERVICONFORD LTDA NIT: 860.51
ONFOR LTDA
60.517.560-3 FACTURA DE VENTA No 6525
50 #79-98 BOGOTA D.C
773 -3214670878
acto@serviconfor.com Resolución de facturación No. 110065400087
SABLE DEL IVA Fecha: 02/02/2017 Desde el No. 0001 Hasta el No.
10 ICA:13,8 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 3-Jul-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 6-Jul-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

3 $ 1,500,000 $ 4,500,000

SUBTOTAL: $ $ 4,500,000

L PESOS (MONEDA CORRIENTE)

IVA $ 855,000
TOTAL: $ $ 5,355,000
LO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE

R: SERVICONFORD LTDA NIT: 860.517.560-3 TEL: 7430773

CUENTA No. 1024568001

 NIT: 900678954-6
CHEQUE No. 24
CHEQUE No. 024
FECHA: 7/3/2020 FECHA: 03/ JULIO/2020
CONCEPTO:
PAGO SERVICIO VIGILANCIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICO
A FAVOR DE:
SERVICONFOR LTDA LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 5,355,000 CONCESIONA

 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

PAGADO A: SERVICONFOR LTDA

C.C./ N.I.T. 860.517.560-3
DIRECCIÓN: Cra. 50 #79-98 BOGOTA D.C
LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINUENTA Y CINCO MIL PESOS (MO
POR CONCEPTO: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

CODIGO CONCEPTO
513505 ASEO VIGILANCIA
111005 BANCOS

CHEQUE No. 24
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
 NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

HEQUE No. 024

ECHA: 03/ JULIO/2020 VALOR : 5,355,000

A LA ORDEN DE: SERVICONFOR LTDA

: CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA

FIRMA Y SELLO
ND WHITE LTDA
2-1
91 bogota D.C COMPROBANTE DE EGRESO
7149330
20@gmail.com No. 019
orretendor

7/3/2020
VALOR $ 5,355,000

NTA Y CINCO MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

CIOS DE VIGILANCIA

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

ASEO VIGILANCIA 5,355,000
BANCOS 5,355,000

SUMAS 5,355,000 5,355,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SERVICONFOR LTDA
C.C. / N.I.T. 860.517.560-3
FECHA RECIBIDO: 3 JUNIO 2020
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
REN G MARLON G TATIANA
 ENEL CODENSA
NIT : 830.037.248-0
Carrera 13A No. 93-66 TEL : 4734652
WWW.ENEL.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva
CIIU:4614 ICA:13,8

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE

C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

SF-758 PAGO SERVICIO DE ENERGIA

VALOR TOTAL (En letras):

TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

TITULO VALOR SEGÚ

FIRMA Y SELLO ELABORADO

ENEL CODENSA
IMPRESO POR: ENEL CODENSA
 EL CODENSA
: 830.037.248-0 FACTURA DE VENTA No 102563
No. 93-66 TEL : 4734652
W.ENEL.COM.CO
NO responsable del iva
4614 ICA:13,8 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha:
02/02/2017 Desde el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-Jul-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 12-Jul-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 380,000 $ 380,000

SUBTOTAL: $ $ 380,000

TOTAL: $ $ 380,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE

IMPRESO POR: ENEL CODENSA NIT: 830037248-0 TEL: 4734652

CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 25

FECHA: 7/10/2020
CONCEPTO:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA
A FAVOR DE:
ENEL CODENSA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 380,000

 CONCESIONARIO BLA
Nit: 900
o 102563 Direccion: AU SUR #
TEL :300773
consecionarioblackan
7 Fecha: Gran contribuye
10000
PAGADO A: ENEL CODENSA
C.C./ N.I.T. 830037248-0
DIRECCIÓN: CARRERA 13 A N° 93-66
LA SUMA DE: TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

CODIGO
111005
233550

V/R TOTAL
380,000

CHEQUE No. 25
BANCO. BANCOLOMBIA
380,000 CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

380,000

PREPARADO
DANIEL A
HITHE
 NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 025

FECHA: 10/ JULIO /2020 VALOR : 380,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ENEL CODENSA

LA SUMA DE: TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA

FIRMA Y SELLO
 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330 COMPROBANTE DE E
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

CODENSA
248-0
ERA 13 A N° 93-66
ENTOS OCHENTA MIL PESOS
DE SERVICIO DE ENERGIA

CONCEPTO
BANCOS
SERVICIOS PUBLICOS

SUMAS
25 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
1024568001
EFECTIVO
FONTIBON

ENEL COD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
CAREN G MARLON G
WHITE LTDA
PROBANTE DE EGRESO No. 020

7/10/2020
VALOR $ 380,000

DÉBITOS CREDITOS
380,000
380,000

SUMAS 380,000 380,000

EL BENEFICIARIO

ENEL CODENSA
830037248-0
10 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
 TIGO UNE
NIT : 830114921-1
Carrera 16 #11 A Sur – 100
TEL : 6779860
WWW.TIGO.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva
CIIU:4614 ICA:13,8

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE

C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

JD-365 PAGO SERVICIO TELEFONIA

VALOR TOTAL (En letras):

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (MONEDA CORRIENTE)

TITULO VALOR S
FIRMA Y SELLO ELABORADO

TIGO UNE
IMPRESO POR: TIGO U
 TIGO UNE
NIT : 830114921-1 FACTURA DE VENTA No 136
Carrera 16 #11 A Sur – 100
TEL : 6779860
WWW.TIGO.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/02/2
CIIU:4614 ICA:13,8 0001 Hasta el No. 1000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12-Jul-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 14-Jul-20

HITE DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

TELEFONO: 3007735480-7149330
RETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

O TELEFONIA 1 $ 80,000

SUBTOTAL: $

NEDA CORRIENTE) IMPOCONSUMO

IVA
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
DO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

E CONCESIONARIO BLACK AND WHIT

IMPRESO POR: TIGO UNE NIT: 830114921-1 TEL: 6779860

CUENTA No.
CHEQUE No.

FECHA:
CONCEPTO:
PAGO SERVICIO TELEFONIA
A FAVOR DE:
TIGO UNE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR
RA DE VENTA No 13654

065400087 Fecha: 02/02/2017 Desde el No.

A D.C

ail.com

V/R TOTAL
$ 80,000

$ 80,000

$ 3,200
$ 15,200
$ 98,400

CIBIDO

CK AND WHITHE

1024568001
 NIT: 900678954-6
26
CHEQUE No. 026
7/12/2020 FECHA: 12/ JULIO /2020

PAGO SERVICIO TELEFONIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: ENEL CODENSA

LA SUMA DE: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

98,400 CONCESIONARIO BLACK AND W

FIRMA Y SELLO
 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

PAGADO A: TIGO UNE

C.C./ N.I.T. 83011492-1
DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 11 A SUR- 100
LA SUMA DE: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO TELEFONIA

CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS

CHEQUE No. 26
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
 CUENTA No. 1024568001

VALOR : 98,400

SA

OCIENTOS PESOS

ONARIO BLACK AND WHITE LTDA

FIRMA Y SELLO
 TE LTDA

ota D.C
0 COMPROBANTE DE EGRESO No. 021
mail.com
dor

7/12/2020
VALOR $ 98,400

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

BANCOS 98,400
RVICIOS PUBLICOS 98,400

SUMAS 98,400 98,400

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

TIGO UNE
C.C. / N.I.T. 83011492-1
FECHA RECIBIDO: 12 JUNIO 2020
ADO APROBADO CONTABILIZADO
NG MARLON G TATIANA
 DEBITOOR INM
NIT:900
DIRECCION:
TELEFON
DEBITOORIN@
REGIMEN GRAN
CIIU: 6810

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE

C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

IKD-345 LOCAL COMERCIAL

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS (MONEDA

FIRMA Y SELLO ELABORADO

DEBITOOR INMOBILIARIA
IM
 DEBITOOR INMOBILIARIA S.A
NIT:900 987 345-1 FACTURA DE VENTA
DIRECCION: CRA: 86B 25.79
TELEFONO: 2804675
DEBITOORIN@HOTMAIL.COM Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha:
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE No. 0001 Hasta el No. 10000
CIIU: 6810 ICA:13,8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-Jul-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 1-Jul-20

ND WHITE DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

TELEFONO: 3007735480-7149330
UTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

O Y/O SERVICIO CANTIDAD

COMERCIAL 1

NTOS PESOS (MONEDA CORRIENTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

RADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ILIARIA CONCESIONARIO BLACK AND WH

IMPRESO POR: DEBITOOR INMOBILIARIA NIT: 900987345-1 TEL: 2804675
 FACTURA DE VENTA No 952

ón de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/02/2017 Desde el

1 Hasta el No. 10000

A SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

0-7149330
ioblackanswhite20@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 1,500,000 $ 1,500,000

SUBTOTAL: $ $ 1,800,000
IVA $ 342,000
RETE FUENTE $ 63,000
RETE ICA $ 248,400
TOTAL: $ $ 1,830,600

RMA Y SELLO RECIBIDO

ARIO BLACK AND WHITHE

CUENTA No. 1024568001

 NIT: 900678954-6
CHEQUE No. 27
CHEQUE No. 027
FECHA: 7/1/2020 FECHA: 01/ JULIO /2020
CONCEPTO:
ARRENDAMIENTO PÁGUESE A LA ORDEN DE: DEBITOOR INMOBILIARIA
A FAVOR DE:
DEBITOOR INMOBILIARIA LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS P
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 1,830,600 CONCESIONARIO B

FIRMA Y SE
 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

PAGADO A: DEBITOOR INMOBILIARIA

C.C./ N.I.T. 900987342-1
DIRECCIÓN: CRA 86 B 25-79
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS
POR CONCEPTO: ARRENDAMIENTO

CODIGO CONCEPT
233540 ARRENDAMIE
111005 BANCOS

CHEQUE No. 27
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
 CUENTA No. 1024568001

VALOR : 1,830,600

MOBILIARIA

EINTA MIL SEICIENTOS PESOS

ESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA

FIRMA Y SELLO
ONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
on: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330 COMPROBANTE DE EG
onarioblackandwhite20@gmail.com
n contribuyente autorretendor

TA MIL SEICIENTOS PESOS

CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
BANCOS

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

DEBITOOR INMOB
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
CAREN G MARLON G
OMPROBANTE DE EGRESO No. 022

7/1/2020
VALOR $ 1,830,600

DÉBITOS CREDITOS
1,830,600
1,830,600

SUMAS 1,830,600 1,830,600

O DEL BENEFICIARIO

DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
1 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
 DEBITOOR INMOBILIARIA S.A
NIT:900 987 345-1
DIRECCION: CRA: 86B 25.79
TELEFONO: 2804675
DEBITOORIN@HOTMAIL.COM
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CIIU: 6810 ICA:13,8

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE

C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

125-15 AUDITORIA EMPRESARIAL (10 HORAS)

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS (MONEDA CORRIENTE)

TITULO VALOR SEG

FIRMA Y SELLO ELABORADO

DEBITOOR INMOBILIARIA
IMPRESO POR: DEBITOOR INMOBIL
NMOBILIARIA S.A
0 987 345-1 FACTURA DE VENTA No 952
N: CRA: 86B 25.79
NO: 2804675
N@HOTMAIL.COM Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/02/2017 Desde el
N CONTRIBUYENTE No. 0001 Hasta el No. 10000
10 ICA:13,8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-Jul-20

FECHA DE VENCIMIENTO: 1-Jul-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C

TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

10 $ 50,000 $ 500

SUBTOTAL: $ $ 500
IVA $ 95
DA CORRIENTE) RETE FUENTE $ 17
RETE ICA $ 69
TOTAL: $ $ 508
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE

MPRESO POR: DEBITOOR INMOBILIARIA NIT: 900987345-1 TEL: 2804675

CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 27

FECHA: 7/1/2020
CONCEPTO:
ARRENDAMIENTO
A FAVOR DE:
DEBITOOR INMOBILIARIA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 508,500

o 952

2/02/2017 Desde el

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO:

CODIGO
233540
111005

V/R TOTAL
500,000

CHEQUE No.
BANCO.
500,000 CUENTA No.
95,000 SUCURSAL.
17,500 OBSERVACIONES.
69,000
508,500

PREPARADO
DANIEL A
HITHE
 NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 027

FECHA: 01/ JULIO /2020 VALOR :

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DEBITOOR INMOBILIARIA

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LT

FIRMA Y SELLO
 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C COMPROBANTE DE
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com No. 022
Gran contribuyente autorretendor

DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
CRA 86 B 25-79
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS
ARRENDAMIENTO

CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
BANCOS

SUMAS
27 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
1024568001
EFECTIVO
FONTIBON

DEBITOOR INMOBI
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANIEL A CAREN G MARLON G
024568001

508,500

ACK AND WHITE LTDA

OMPROBANTE DE EGRESO
No. 022

7/1/2020
VALOR $ 508,500

DÉBITOS CREDITOS
508,500
508,500

SUMAS 508,500 508,500

Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
1 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA