1)

VENDEDOR
Factura de venta DEBITO
4135 Ingresos operacionales
240801 Iva
135515 Renta 2.5% $1,243,750
135517 Iva x pagar 15% $1,417,875
135518 Ica 11.04/1000 $549,240
1305 Cxc clientes $55,991,635
SUMAS IGUALES $59,202,500

COSTO DE VENTAS DEBITO

6135 Costo de ventas $19,900,000
1435 Inventarios

AUTORETENCION VENTA DEBITO

13551575 Autoretencion renta $199,000
236575 X pagar

RECIBO DE CAJA DEBITO

1105 Caja $27,995,818
1305 Cxc

1110 Bancos $27,995,818

1105 Caja

1110 Bancos $27,995,818

1305 Cxc

2)
VENDEDOR
Factura de venta
DEBITO
4135 Ingresos operacionales
240801 Iva
135515 Renta 2.5% $1,887,000
135518 Ica 11.04/1000 $833,299
1305 Cxc clientes $87,100,901
SUMAS IGUALES $89,821,200

Costo de ventas DEBITO

6135 Costo de ventas $45,288,000
1435 Inventario

Autoretencion de venta
 13551575 Autorenta 0.4% $301,920
236575 Reten X pagar

PAGO
RECIBO DE CAJA DEBITO
1105 Caja $26,130,270
1305 Cxc

RECIBO DE CAJA
1110 Banco $60,970,631
1305 Cxc

COMPRADOR DEBITO
1435 Inventario $75,480,000
240802 Iva $14,341,200
2365 Renta 2.5%
2368 Ica 11.04/1000
2205 Proveedores

Comprobante de egresos DEBITO

1105 Caja
2205 Proveedores $26,130,270

1110 Banco
2205 Proveedores $60,970,631

3)
Sueldo Aux trans
Gerente general $ 8,900,000 -

DB
5105 SUELDO $ 8,900,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 8,900,000

510530 CESANTIAS 741,370

261005 CESANTIAS PASIVO
 510533 INTERESES 7,414
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 741,370
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 371,130
261015 VACACIONES PASIVO
1,861,284

510570 PENSION EMPLEADOR 1,068,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 356,000
237010 CAJA
510568 ARL 46,458
237006 ARL
5105 SENA 7,120
237010 SENA
5105 ICBF 10,680
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Administrador de la empresa $ 4,800,000 -

DB
5105 SUELDO $ 4,800,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 4,800,000

510530 CESANTIAS 399,840

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 3,998
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 399,840
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 200,160
261015 VACACIONES PASIVO
1,003,838
 510570 PENSION EMPLEADOR 576,000
238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 192,000
237010 CAJA
510568 ARL 25,056
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Secretaria de la gerencia $ 2,500,000 -

DB
5105 SUELDO $ 2,500,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 2,500,000

510530 CESANTIAS 208,250

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 2,083
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 208,250
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 104,250
261015 VACACIONES PASIVO
522,833

510570 PENSION EMPLEADOR 300,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 100,000
237010 CAJA
510568 ARL 13,050
237006 ARL
5105 SENA -
 237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Gerente financiero $ 7,500,000 -

DB
5105 SUELDO $ 7,500,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 7,500,000

510530 CESANTIAS 624,750

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 6,248
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 624,750
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 312,750
261015 VACACIONES PASIVO
1,568,498

510570 PENSION EMPLEADOR 900,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 300,000
237010 CAJA
510568 ARL 39,150
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Contador $ 5,000,000 -
 DB
5105 SUELDO $ 5,000,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 5,000,000

510530 CESANTIAS 416,500

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 4,165
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 416,500
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 208,500
261015 VACACIONES PASIVO
1,045,665

510570 PENSION EMPLEADOR 600,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 200,000
237010 CAJA
510568 ARL 26,100
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Auxiliar contabilidad $ 1,300,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,300,000
510527 AUX 102,854
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
 238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,402,854

510530 CESANTIAS 116,858

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,169
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 116,858
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 54,210
261015 VACACIONES PASIVO
289,094

510570 PENSION EMPLEADOR 156,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 52,000
237010 CAJA
510568 ARL 6,786
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Jefe bodega inventario $ 2,400,000 -

DB
5105 SUELDO $ 2,400,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 2,400,000
 510530 CESANTIAS 199,920
261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,999
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 199,920
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 100,080
261015 VACACIONES PASIVO
501,919

510570 PENSION EMPLEADOR 288,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 96,000
237010 CAJA
510568 ARL 12,528
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Asistente de tesoreria $ 1,600,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,600,000
510527 AUX 102,854
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,702,854

510530 CESANTIAS 141,848

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,418
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 141,848
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 66,720
 261015 VACACIONES PASIVO
351,834

510570 PENSION EMPLEADOR 192,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 64,000
237010 CAJA
510568 ARL 8,352
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Asistente de tesoreria $ 1,600,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,600,000
510527 AUX 102,854
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,702,854

510530 CESANTIAS 141,848

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,418
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 141,848
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 66,720
261015 VACACIONES PASIVO
351,834

510570 PENSION EMPLEADOR 192,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 64,000
237010 CAJA
 510568 ARL 8,352
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Asistente de cartera $ 1,350,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,350,000
510527 AUX 102,854
510515 HE 264,375
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,717,229

510530 CESANTIAS 143,045

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,430
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 143,045
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 67,319
261015 VACACIONES PASIVO
354,840

510570 PENSION EMPLEADOR 193,725

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 64,575
237010 CAJA
510568 ARL 8,427
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF
 Sueldo Aux trans
Vendedor de Bogota $ 3,500,000 -

DB
5105 SUELDO $ 3,500,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES 7,200,000
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 10,700,000

510530 CESANTIAS 891,310

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 8,913
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 891,310
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 446,190
261015 VACACIONES PASIVO
2,237,723

510570 PENSION EMPLEADOR 1,284,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 428,000
237010 CAJA
510568 ARL 55,854
237006 ARL
5105 SENA 8,560
237010 SENA
5105 ICBF 12,840
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Vendedor de Cali $ 2,600,000 -

DB
5105 SUELDO $ 2,600,000
510527 AUX -
 510515 HE -
5105 COMISIONES 4,900,000
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 7,500,000

510530 CESANTIAS 624,750

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 6,248
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 624,750
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 312,750
261015 VACACIONES PASIVO
1,568,498

510570 PENSION EMPLEADOR 900,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 300,000
237010 CAJA
510568 ARL 39,150
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Mensajero $ 877,803 102,854

DB
5105 SUELDO $ 877,803
510527 AUX 102,854
510515 HE 252,368
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
 $ 1,233,025

510530 CESANTIAS 102,711

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,027
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 102,711
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 47,128
261015 VACACIONES PASIVO
253,577

510570 PENSION EMPLEADOR 135,621

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 45,207
237010 CAJA
510568 ARL 5,899
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Conductor vehiculo entrega de mercancias $ 1,600,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,600,000
510527 AUX 102,854
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,702,854

510530 CESANTIAS 141,848

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,418
261010 INTERESES PASIVO
 510536 PRIMA 141,848
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 66,720
261015 VACACIONES PASIVO
351,834

510570 PENSION EMPLEADOR 192,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 64,000
237010 CAJA
510568 ARL 8,352
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Recepcionista $ 877,803 102,854

DB
5105 SUELDO $ 877,803
510527 AUX 102,854
510515 HE 163,674
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 1,144,331

510530 CESANTIAS 95,323

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 953
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 95,323
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 43,430
261015 VACACIONES PASIVO
235,028

510570 PENSION EMPLEADOR 124,977

 238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 41,659
237010 CAJA
510568 ARL 5,437
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Jefe de compras $ 4,100,000 -

DB
5105 SUELDO $ 4,100,000
510527 AUX -
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 4,100,000

510530 CESANTIAS 341,530

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 3,415
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 341,530
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 170,970
261015 VACACIONES PASIVO
857,445

510570 PENSION EMPLEADOR 492,000

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 164,000
237010 CAJA
510568 ARL 21,402
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
 5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Asistente departamento de ventas $ 1,450,000 102,854

DB
5105 SUELDO $ 1,450,000
510527 AUX 102,854
510515 HE 537,708
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 2,090,562

510530 CESANTIAS 174,144

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 1,741
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 174,144
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 82,887
261015 VACACIONES PASIVO
432,917

510570 PENSION EMPLEADOR 238,525

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 79,508
237010 CAJA
510568 ARL 10,376
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF

Sueldo Aux trans

Señora servicios generales $ 877,803 102,854
 DB
5105 SUELDO $ 877,803
510527 AUX 102,854
510515 HE -
5105 COMISIONES -
237005 SALUD
238030 PENSION
238030 FONDO SOL
2365 RTE DTE
2505 NOMINA X PAGAR
$ 980,657

510530 CESANTIAS 81,689

261005 CESANTIAS PASIVO
510533 INTERESES 817
261010 INTERESES PASIVO
510536 PRIMA 81,689
261020 PRIMA PASIVO
510539 VACACIONES 36,604
261015 VACACIONES PASIVO
200,799

510570 PENSION EMPLEADOR 105,336

238030 PENSION EMPLEADOR
510572 CAJA 35,112
237010 CAJA
510568 ARL 4,582
237006 ARL
5105 SENA -
237010 SENA
5105 ICBF -
237010 ICBF
 COMPRADOR
CREDITO 1435 Inventario
$49,750,000 240802 Iva descontable
$9,452,500 2365 Renta 2.5%
2367 Iva x pagar 15%
2368 Ica 11.04/1000
2205 Proveedores

$59,202,500 COMPROBANTE DE EGRESO

1105 Caja
CREDITO 2205 Cxp Proveedores

$19,900,000 1110 Bancos

2205 Cxp Proveedores
CREDITO

$199,000

CREDITO

$27,995,818

$27,995,818

$27,995,818

CREDITO
$75,480,000
$14,341,200

$89,821,200

CREDITO

$45,288,000
 $301,920

CREDITO DEBITO
1110 Banco $26,130,270
$26,130,270 1105 Caja

$60,970,631

CREDITO

$1,887,000
$833,299
$87,100,901

CREDITO
$26,130,270

$60,970,631

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$356,000
$356,000
$89,000
$0
$8,099,000
$8,900,000

$741,370
 $7,414

$741,370

$371,130
$1,861,284

$1,068,000

$356,000

$46,458

$7,120

$10,680

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$192,000
$192,000
$48,000
$0
$4,368,000
$4,800,000

$399,840

$3,998

$399,840

$200,160
$1,003,838
 $576,000

$192,000

$25,056

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$100,000
$100,000
$0
$0
$2,300,000
$2,500,000

$208,250

$2,083

$208,250

$104,250
$522,833

$300,000

$100,000

$13,050
 $0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$300,000
$300,000
$75,000
$0
$6,825,000
$7,500,000

$624,750

$6,248

$624,750

$312,750
$1,568,498

$900,000

$300,000

$39,150

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -
 CR
5
2

$200,000
$200,000
$50,000
$0
$4,550,000
$5,000,000

$416,500

$4,165

$416,500

$208,500
$1,045,665

$600,000

$200,000

$26,100

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$52,000
 $52,000
$0
$0
$1,298,854
$1,402,854

$116,858

$1,169

$116,858

$54,210
$289,094

$156,000

$52,000

$6,786

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$96,000
$96,000
$0
$0
$2,208,000
$2,400,000
 $199,920

$1,999

$199,920

$100,080
$501,919

$288,000

$96,000

$12,528

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$64,000
$64,000
$0
$0
$1,574,854
$1,702,854

$141,848

$1,418

$141,848
 $66,720
$351,834

$192,000

$64,000

$8,352

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$64,000
$64,000
$0
$0
$1,574,854
$1,702,854

$141,848

$1,418

$141,848

$66,720
$351,834

$192,000

$64,000
 $8,352

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

25 175,781 9 88,594

CR
5
2

$64,575
$64,575
$0
$0
$1,588,079
$1,717,229

$143,045

$1,430

$143,045

$67,319
$354,840

$193,725

$64,575

$8,427

$0

$0
Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas
$7,200,000 - -

CR
5
2

$428,000
$428,000
$35,000
$0
$9,809,000
$10,700,000

$891,310

$8,913

$891,310

$446,190
$2,237,723

$1,284,000

$428,000

$55,854

$8,560

$12,840

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

$4,900,000 - -

CR
5
2
 $300,000
$300,000
$26,000
$0
$6,874,000
$7,500,000

$624,750

$6,248

$624,750

$312,750
$1,568,498

$900,000

$300,000

$39,150

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

30 137,157 18 115,212

CR
5
2

$45,207
$45,207
$0
$0
$1,142,612
 $1,233,025

$102,711

$1,027

$102,711

$47,128
$253,577

$135,621

$45,207

$5,899

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$64,000
$64,000
$0
$0
$1,574,854
$1,702,854

$141,848

$1,418
 $141,848

$66,720
$351,834

$192,000

$64,000

$8,352

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

19 86,866 12 76,808

CR
5
2

$41,659
$41,659
$0
$0
$1,061,013
$1,144,331

$95,323

$953

$95,323

$43,430
$235,028
 $124,977

$41,659

$5,437

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -

CR
5
2

$164,000
$164,000
$41,000
$0
$3,731,000
$4,100,000

$341,530

$3,415

$341,530

$170,970
$857,445

$492,000

$164,000

$21,402

$0
 $0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

32 241,667 28 296,042

CR
5
2

$79,508
$79,508
$0
$0
$1,931,546
$2,090,562

$174,144

$1,741

$174,144

$82,887
$432,917

$238,525

$79,508

$10,376

$0

$0

Comisiones Cant Horas extras diurnas Cant Horas extras nocturnas

- -
CR
5
2

$35,112
$35,112
$0
$0
$910,433
$980,657

$81,689

$817

$81,689

$36,604
$200,799

$105,336

$35,112

$4,582

$0

$0
 DEBITO CREDITO
$49,750,000
$9,452,500
$1,243,750
$1,417,875
$549,240
$55,991,635

$27,995,818
$27,995,818

$27,995,818
$27,995,818
CREDITO

$26,130,270

Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 8,900,000 $ 8,900,000 356,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 4,800,000 $ 4,800,000 192,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 2,500,000 $ 2,500,000 100,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 7,500,000 $ 7,500,000 300,000

debito
cr

Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 5,000,000 $ 5,000,000 200,000
debito
cr

Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,402,854 $ 1,300,000 52,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 2,400,000 $ 2,400,000 96,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,702,854 $ 1,600,000 64,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,702,854 $ 1,600,000 64,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,717,229 $ 1,614,375 64,575

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 10,700,000 $ 10,700,000 428,000

debito
cr

Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 7,500,000 $ 7,500,000 300,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,233,025 $ 1,130,171 45,207

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,702,854 $ 1,600,000 64,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 1,144,331 $ 1,041,477 41,659

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 4,100,000 $ 4,100,000 164,000

debito
cr
Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 2,090,562 $ 1,987,708 79,508

debito
cr

Otros pagos Total devengado Total devengado sin aux de trans Dcto de salud empleado
$ 980,657 $ 877,803 35,112
debito
cr
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
356,000 89,000 8,099,000 741,370 7,414
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
192,000 48,000 4,368,000 399,840 3,998
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
100,000 - 2,300,000 208,250 2,083
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
300,000 75,000 6,825,000 624,750 6,248

Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses

200,000 50,000 4,550,000 416,500 4,165
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
52,000 - 1,298,854 116,858 1,169
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
96,000 - 2,208,000 199,920 1,999
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
64,000 - 1,574,854 141,848 1,418
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
64,000 - 1,574,854 141,848 1,418
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
64,575 - 1,588,079 143,045 1,430
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
428,000 35,000 9,809,000 891,310 8,913

Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses

300,000 26,000 6,874,000 624,750 6,248
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
45,207 - 1,142,612 102,711 1,027
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
64,000 - 1,574,854 141,848 1,418
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
41,659 - 1,061,013 95,323 953
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
164,000 41,000 3,731,000 341,530 3,415
Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses
79,508 - 1,931,546 174,144 1,741

Dcto pension empleado Dcto fondo solidario A pagar Cesantias Intereses

35,112 - 910,433 81,689 817
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
741,370 371,130 1,068,000 356,000 46,458 7,120 10,680
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
399,840 200,160 576,000 192,000 25,056 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
208,250 104,250 300,000 100,000 13,050 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
624,750 312,750 900,000 300,000 39,150 - -

Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF

416,500 208,500 600,000 200,000 26,100 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
116,858 54,210 156,000 52,000 6,786 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
199,920 100,080 288,000 96,000 12,528 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
141,848 66,720 192,000 64,000 8,352 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
141,848 66,720 192,000 64,000 8,352 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
143,045 67,319 193,725 64,575 8,427 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
891,310 446,190 1,284,000 428,000 55,854 8,560 12,840

Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF

624,750 312,750 900,000 300,000 39,150 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
102,711 47,128 135,621 45,207 5,899 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
141,848 66,720 192,000 64,000 8,352 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
95,323 43,430 124,977 41,659 5,437 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
341,530 170,970 492,000 164,000 21,402 - -
Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF
174,144 82,887 238,525 79,508 10,376 - -

Prima Vacaciones Pension empleador Caja ARL Sena ICBF

81,689 36,604 105,336 35,112 4,582 - -