Servicio Operador de Agua Potable de

Nombre de la Entidad: San Juan de las Brujas.

Fecha: 20 de Noviembre de 2018

Información de la entidad

Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas.

Compromiso del Titular

El Titular ha firmado una carta compromiso pública en materia de

crear un ambiente que minimice los riesgos.

Conformación del Equipo

Director del
Sistema
Operador

Subdirector de Subdirector de Subdirector de

servicios obras públicas de recaudación y
públicos agua y sanitarias finanzas

Encargado de Encargado de
Mantenimiento Encargado de recaudación
de agua potable gestión documental
de obra pública

Encargado de Encargado
Mantenimiento de de finanzas
Encargado de
Drenaje y gestión física
Alcantarillado de obra pública
Encargado de
contabilidad
Encargado de
Plantas de
Tratamiento

Encargado de
Atención al
Usuario .
Se decidió que todo el personal de nivel Encargado, Subdirector y Director asistiera.

Información Legal

Fuente: Decreto de creación del servicio operador

Responsable en
Principales objetivos:
organigrama

I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los núcleos de
población de su competencia territorial, y en donde técnica y Subdirector de
operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico servicios públicos
Denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
previa firma de convenio;

II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de

obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios
relacionados con recursos hídricos; adquisiciones y servicios Subdirector de obras
vinculados con bienes muebles; necesarios para la prestación de públicas de agua y
los servicios públicos a que se refiere la fracción primera del sanitarias
presente artículo; ejerciendo recursos federales, estatales y/o
municipales, que para tal fin tenga o le sean asignados; y

III. Recaudar mediante los procedimientos legales de cobro lo que

Subdiector de
deba percibir por concepto de los servicios públicos que preste, así
recaudación y
como los derechos, aprovechamientos y sus respectivos
finanzas
accesorios.

Procesos mas importantes: Metas

Nombre

Sustantivos (Procesos que impactan los objetivos estratég

 Recaudación anual
Recaudación de servicios de agua potable
en miles de pesos

Metros de tubería
Ejecución de obras públicas
nueva instalada

Días de servicio
Mantenimiento del servicio de agua potable en forma regular
regular al año

Adjetivos (Procesos que ayudan a realizar los procesos

Entrega de reportes
Contabilidad y Rendición de Cuentas
información mensual

Transparencia Formatos publicados

Nivel de satisfacción
Limpieza y mantenimiento de las áreas
de encargados

En la reunion se determinaron los siguientes riesgos:

Riesgos Probabilidad

Crisis general en el país que disminuya la recaudación 2

Desvíos de fondos en la recaudación de agua potable 2

Cambio en la normatividad legal para obligar a que toda el agua de

9
descargas sea tratada. Actualmente no se realiza mas que el 20%.

Fenómenos naturales que generen fugas e impidan un servicio

2
regular

Cambios en normatividad contable 2

Peticiones por permiso de enfermedad de personal de limpieza 5

Procedimiento de aguas residuales:

De las descargas de agua potable se maneja el siguiente procedimiento:

La planta de tratamiento tiene suficiente capacidad para poder atender la demanda

de toda el agua tratar, sin embargo no cuenta con la tubería correspondiente para poderla

conectar (Está mas cerca el río en diferentes partes)

 Metas Alcance de las metas

2018 2017 2016 2018 2017 2016

que impactan los objetivos estratégicos)

 $ 15,000.00 $14,000.00 $ 13,000.00 $ 15,700.00 $ 14,900.00 $ 13,700.00

45,000.00 40,000.00 35,000.00 48,135.00 41,225.00 37,120.00

300 300 300 304 291 275

que ayudan a realizar los procesos sustantivos)

36 36 36 36 36 36

106 106 No aplica 106 90 No aplica

90% 90% 90% 60% 95% 100%

Impacto

1
Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas.
20 de Noviembre de 2018
Identificación del riesgo
Núm. de
Proceso Objetivo del proceso Tipo de proceso Nombre del riesgo
riesgo

Recaudación de $15 000 Recaudación

1 servicios de agua anual en miles de Sustantivo Crisis económica
potable pesos
Recaudación de $15 000 Recaudación
2 servicios de agua anual en miles de Sustantivo Fraude
potable pesos

Ejecución de obras 45 000 Metros de Tratamiento de agua

3 públicas tubería nueva instalada
Sustantivo
potable

Mantenimiento del
servicio de agua 300 Días de servicio
4 potable en forma regular al año
Sustantivo Desastre natural
regular
36 Entregas de
Contabilidad y
5 Rendición de Cuentas
reportes información Adjetivo Cambio legal contable
mensual

Limpieza y 90 % Nivel de
6 mantenimiento de las satisfacción de Adjetivo Permisos laborales
áreas encargados
 Clasificación del
Descripción de riesgo Tipo de Riesgo Probabilidad
riesgo

Crisis general en el
Estratégico y
país que disminuya la Externo
Financiero
2
recaudación
Desvíos de fondos en
la recaudación de agua Interno Intergidad y Financiero 2
potable

Cambio en la
normatividad legal para
obligar a que toda el
agua de descargas sea Externo Legal 9
tratada. Actualmente no
se realiza mas que el
20%.

Fenómenos naturales
que generen fugas e
impidan un servicio
Externo Operativo 2
regular

Cambios en
normatividad contable
Externo Legal 2

Peticiones por permiso

de enfermedad de Interno Operativo 5
personal de limpieza
Impacto

1
 Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas.

20 de Noviembre de 2018

Mapa de riesgos

Impacto

3; 9

6; 5
Probabilidad

5; 2 4; 2 1; 2 2; 2

7; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Mapa de riesgos con probabilidad de riesgo

Impacto

3; 9

6; 5
Probabilidad

5; 2 4; 2 1; 2 2; 2

7; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo bajo
 3; 9
Datos

Riesgo Probabilidad Impacto

1 2 6

2 2 7

3 9 8

4 2 5

5 2 3

6 5 1
2; 2
7 0 0

7 8 9 10
o

3; 9

2; 2

7 8 9 10
Valor del riesgo Prioridad del riesgo

4 medio

4.5 medio

8.5 grave

3.5 medio

2.5 medio

3 medio

0 bajo
Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas.

20 de Noviembre de 2018

Evaluación de controles:

No. de control Nombre de control Tipo de control Frecuencia de

Ejecución

Planta de tratamiento Después del

1 de agua potable procedimiento Semanal

Se propone cambiar el procedimiento como sigue:

Con el compromiso de utilizar la tubería de obras públicas se propone realizar las conexiones necesarias

en un plazo no mayor de dos meses para tratar toda el agua potable como se muestra a continuación:
 Frecuencia de
No. de control Nombre de control Tipo de control Ejecución

Planta de tratamiento Después del

1 Semanal
de agua potable procedimiento

Conexión del
usuario a la red
de drenaje

Se realizan las
Deshecha la ¿Está cerca la
conexiones necesarias
descarga planta de No para llevarla a la
correspondiente tratamiento ?
planta de tratamiento

Si

Se conecta a la
Se deshecha
planta de
tratada al río
tratamiento
 Área responsable del Evidencia de la Evidencia del control Efectividad del control
control ejecución

Reporte de
Encargado de plantas Reporte mensual de verificación física de
de tratamiento aguas tratadas planta de tratamiento 20%
por la Dirección.

es necesarias
Área responsable del Evidencia de la
control ejecución Evidencia del control Efectividad del control

Reporte de
Encargado de plantas Reporte mensual de verificación física de
100%
de tratamiento aguas tratadas planta de tratamiento
por la Dirección.