1.

SOBORNO

MATRIZ AMFE

NO PUEDO EVIDENCIAR LOS RIESGOS DE SOBORNO

MATRIZ ( SUNAFIL Y SINDICATO) COMO PARTE INTERESADA ( CORREGIDO).

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, TIENE QUE REALIZARCE PARA TODOS ( PUTA MADRE LO

HUBIERA HECHO).

Observaciones

4.2

7.3. Programado la evaluación de desempeño

9.1. medición de indicadores de algunos procesos

Y evidencia de registro .

Para mi propio sistema :

1. ¿Como vas a llevar a cabo el control de las subcontratas?

2. A través de las directrices básicas y los documentos que estas tienen que desarrollar y
entregar de manera mensual para que sean anexados en la programación de pago según
la valorización.
3.