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FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE Código: I-SIG-005

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROCESOS Versión: 02

1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1. Establecer los lineamientos para la formulación, revisión, aprobación, seguimiento y
actualización de los indicadores de desempeño de los procesos del SIG.
1.2. Aplica a todos los procesos definidos por CASA.

2. REFERENCIAS
2.1. Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad – Cláusula 8.2.3, 8.2.4 y 8.4
2.2. Norma ISO 14001: Sistema de Gestión de Gestión Ambiental – Cláusula 4.5.1
2.3. Norma OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Cláusula
4.5.1

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. Agregado: Descripción de datos o información de un mismo tipo, pero de diferentes fuentes,
recogidas y expresadas como un valor combinado, tales como las toneladas de un
contaminante determinado emitido para la elaboración de un producto en un año dado,
determinado por la suma de las emisiones de múltiples instalaciones que producen ese
producto.
3.2. Cálculos directos: Datos o información básica, tales como las toneladas de contaminante
emitido.
3.3. Cálculos relativos: Datos o información comparada con o en relación a otro parámetro (por
ejemplo: nivel de producción, tiempo, ubicación o condiciones anteriores), tales como
toneladas de contaminante emitido por tonelada de producto fabricado, o toneladas de
contaminante emitido por unidad de ventas.
3.4. Frecuencia de análisis: Determina el periodo de evaluación del indicador de desempeño.
3.5. Fuente de datos: Define la ubicación de los registros de donde se obtienen los datos para el
análisis del Indicador de Desempeño.
3.6. Indicador de Desempeño: Expresión específica que provee información sobre el
desempeño en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente o calidad de CASA. Existen 3
tipos: IDG, IDO e ICE.
3.7. Indicador de Desempeño de Gestión (IDG): Proporciona información sobre el esfuerzo de
la gestión que ejerce influencia sobre el desempeño de la seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente o calidad de CASA.
3.8. Indicador de Desempeño Operacional (IDO): Proporciona información sobre la eficacia de
las operaciones de CASA.
3.9. Indexado: Descripción de datos o información convertidos a unidades o a una forma que
relaciona la información a una norma o línea base elegida, tales como las emisiones
contaminantes en el año en curso expresadas como un porcentaje de las emisiones del año
tomado como referencia.
3.10. Involucrados para su difusión: Define las áreas o puestos que deben de conocer el
resultado del indicador de desempeño.
3.11. Límite de aceptación: Describe el/los parámetros/rangos mínimos o máximos de
aceptación del valor obtenido del resultado de la aplicación del Indicador de Desempeño,
con el propósito de evaluar el desempeño en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente
o calidad.
3.12. Ponderado: Descripción de datos o información modificados por la aplicación de un factor
relacionado con su significancia.
3.13. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.14. Propósito: Describe el objetivo del indicador desempeño.
3.15. Responsable del análisis del indicador: Describe el puesto del trabajador encargado de
analizar el resultado del indicador de desempeño y en caso exista desviaciones con respecto
del Límite de aceptación, propone y/o coordina con los involucrados las acciones de mejora
para contrarrestar la desviación.
3.16. Responsable del indicador: Describe el puesto del trabajador encargado de recopilar y
tratar los datos para generar el indicador de desempeño, procesa los datos para que sean
analizados según la frecuencia establecida.

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3.17. Tablero de Indicadores de Desempeño: Grupo de indicadores en el cual se contempla los


temas (seguridad, salud ocupacional, medio ambiente o calidad), propósito, fórmula, límite
de aceptación, responsables, frecuencia de análisis, involucrados para su difusión y fuente
de datos.
3.18. Tema: Define el ámbito del indicador, si es de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente
o calidad.

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

La evaluación de desempeño es un proceso utilizado para facilitar las decisiones de CASA,


con respecto al desempeño en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente o calidad,
mediante la selección de indicador es, la recolección de datos, análisis de resultados
(evaluación de información y comparación respecto al límite de aceptación) y la
documentación y comunicación de los resultados. Este proceso debe ser revisado y
mejorado periódicamente con el propósito de asegurar que los indicadores de desempeño
sean objetivos, verificables y reproducibles.

4.1. Formulación, revisión y aprobación de indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño de procesos son herramientas importantes para dar


seguimiento a la mejora continua.

Para la formulación de los indicadores de desempeño:

 En Sede Central, la autoridad máxima del área recibe propuestas de los trabajadores de
los diferentes niveles y funciones relacionadas a su área, considerando la información
requerida en el formato (F-SIG-032) Tablero de Indicadores de Desempeño. La
autoridad máxima del área designa al responsable de cada indicador. Una vez que se
tenga completo el registro (F-SIG-032) Tablero de Indicadores de Desempeño con las
propuestas finales aceptadas se remite al Coordinador SIG para la consolidación de los
Indicadores de Desempeño establecidos en la organización para su posterior aprobación
por el Gerente General.
 En Proyecto, la autoridad máxima del proyecto recibe propuestas de los responsables de
las diferentes áreas, considerando la información requerida en el formato (F-SIG-32)
Tablero de Indicadores de Desempeño. El responsable de cada área será el
responsable del indicador de esa área. Una vez que se tenga completo el registro (F-
SIG-032) Tablero de Indicadores de Desempeño con las propuestas finales aceptadas
se remite al Coordinador SIG para la consolidación de los Indicadores de Desempeño
establecidos en la organización para su posterior aprobación por el Gerente General.

En el caso de indicadores de desempeño que involucran dos o más áreas estas deben
coordinar previamente.

Los indicadores de desempeño proporcionan información sobre:

 Satisfacción del cliente


 Conformidad del requisito del producto y servicios asociados
 Características y tendencias de los procesos y productos; desempeño de las
operaciones y proyectos
 Desempeño de los proveedores
 Características de las operaciones que ocasionen aspectos ambientales significativos y
desempeño ambiental
 Desempeño de seguridad y salud ocupacional
 Entre otros

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Los indicadores de desempeño contienen información verificable, consistente, comparable y


comprensible. La información trasmitida en los indicadores de desempeño se puede
expresar como: cálculos directos o relativos, información indexada, agregados o ponderados
según la naturaleza de la información y su propósito de uso.

Una vez aprobados los indicadores de desempeño, la autoridad máxima del área / proyecto
es responsable de dar a conocer los mismos a todos los involucrados en sus áreas
respectivas.

4.2. Seguimiento del Tablero de Indicadores de Desempeño

El responsable del indicador recopila, procesa los datos y remite el formato (F-SIG-032)
Tablero de Indicadores de Desempeño con los registros que sustentan el valor obtenido
del indicador al responsable del análisis designado, de acuerdo a la frecuencia establecida.

El responsable del análisis debe verificar el cumplimiento del Límite de Aceptación, si ocurre
alguna desviación se toman acciones correctivas, quedando registradas en el formato (F-
SIG-007) Solicitud de acción correctiva y preventiva.

Finalmente, la autoridad máxima del área / proyecto proporciona el indicador de desempeño


obtenido al Coordinador SIG, quien consolida los resultados. El Coordinador SIG realizará el
control de envío de estos indicadores mediante un sistema de alertas que le dará aviso que
los tiempos de remisión están por vencer o están vencidos, de esta manera se comunicará
oportunamente a la autoridad máxima del área / proyecto para que realicen el envío de estos
indicadores.

4.3. Reformulación de los Indicadores de Desempeño

La autoridad máxima del área / proyecto, con participación del responsable del indicador,
reformula, incluye nuevos Indicadores de Desempeño, modifica los vigentes y presenta el
indicador siguiendo lo establecido desde el numeral 4.1 del presente instructivo.

5. REGISTROS
 F-SIG-007: Solicitud de acción correctiva y preventiva
 F-SIG-032: Tablero de Indicadores de Desempeño

Control de Cambios
Versión 02:
- Se incluye el control de envío de indicadores de la autoridad máxima de cada área
hacia el Coordinador SIG mediante un sistema de alertas, la cual servirá para
solicitar el envío oportuno de dichos indicadores.
- El Coordinador SIG es quien realiza el consolidado de los resultados de los
indicadores.
- Se considera la formulación de indicadores en Sede Central y en Proyectos.
- Se eliminó la publicación de los resultados de los indicadores en la Carpeta SIG-
CASA.

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