RRHH

Año 1
Realizar una evaluación de competencias al 100% del personal.
De acuerdo a la estructura actual, se debe implementar tres nuevas subdivisiones en la gerencia de RR. HH. (organización y de
Identificación del 100% de las habilidades y fortalezas del recurso humano, con la finalidad de para incrementar su productivid
Año 2
Creación e implementación del programa de concientización de identidad corporativa.
Lograr que el 60% de los colaboradores se identifiquen con la nueva visión y misión de la organización.
Reducción del 60% en el número de reclamos de los trabajadores sobre el clima laboral de la empresa.
Año 3
Desarrollar una estrategia de reclutamiento de talentos necesarios para la empresa, con el propósito de fortalecer cada una d
Lograr que el 100% de los colaboradores se identifiquen con la nueva visión y misión de la organización.
Reducción del 99% en el número de reclamos de los trabajadores sobre el clima laboral de la empresa.

RSE
Año 1
Cobertura del 100% de información a los clientes residenciales sobre los beneficios económicos y sociales del gas natural en e
Elaboración e implementación de programas de emprendimiento empresarial en su primera etapa, para jóvenes en el primer
Elaboración del código interno de buen gobierno corporativo
Año 2
Cobertura del 100% de información a los clientes comerciales sobre los beneficios económicos y sociales del gas natural en el
Elaboración e implementación de programas de emprendimiento empresarial en su segunta etapa, para jóvenes en el segund
Difusión del código interno de buen gobierno corporativo a los empleados
Año 3
Cobertura del 100% de información a los clientes comerciales sobre los beneficios de la eficiencia energética en la sociedad en
Elaboración e implementación de programas de emprendimiento empresarial para jóvenes en su tercera etapa, en el tercer co
Ejecución de la primera parte del programa de actividades del código interno de buen gobierno corporativo.

Año 1
Ampliación de la cobertura geográfica y la penetración del servicio en 10% en el segundo cordón conurbano bonaerense con r
Reducción de costos operativos en 5% con respecto al año anterior reduciendo las pérdidas en las obras de construcción y ma
Año 2
Ampliación de la cobertura geográfica y la penetración del servicio en 10% en el segundo cordón conurbano bonaerense con r
Mejorar la calidad del servicio en la seguridad y calidad técnica para reducir el tiempo de respuesta en los reclamos mejorando
Año 3
Ampliación de la cobertura geográfica y la penetración del servicio en 10% en el segundo cordón conurbano bonaerense con r
Sostener la variación incremental del número de clientes conectados por encima del 15% con respecto al año anterior

Año 1
Mejorar la cobertura comunicacional de la empresa, permitiendo entregar soporte a las necesidades de distribución de los usu
Mejorar el sistema de supervisión y control, en el monitoreo del sistema de distribución, garantizando en forma segura y confi
Mejorar el centro de despacho de emergencia, permitiendo mejorar la actividaes que deriven de esta, implementando endro
Año 2
Implementar un sistema de gestión de alerta, lo que permitirá identificar, monitorear y cambiar alamar, conforme a la normati
Costrucción, operación y mantención de una red de alta presión, que permitira aumentar la conexión de nuevos clientes.
Implementar un sistema de gestión de seguridad, con la finalidad de disminuir los niveles de accidentes laborales de los colabo
Año 3
Desarrollo de capacitación al 100% de los colaboradores que realizan faenas opertavas, en servicio al cliente, con la finalidad d
Dasarrollo de un plan de control operacional nacional, con la finalidad de asegurar la correcta implementación del sistema de

Año 1
Incremento del número de usuarios 10% con respecto al año anterior en el sector residenc
Reducción del 50% de los reclamos de los usuarios en la calidad del servicio en los centros de atención.
Lograr la satisfacción del 75% de los clientes en la atención en los centros de servicio.
Año 2
Incremento del número de usuarios 10% con respecto al año anterior en el sector residenc
Lograr que el 50% de los usuarios en la zona de concesión logren recordar la publicidad de la nueva imagen corporativa de la e
Lograr la satisfacción del 100% de los clientes en la atención en los centros de servicio.
Año 3
Incremento del número de usuarios 10% con respecto al año anterior en el sector residenc
Lograr que el 100% de los usuarios en la zona de concesión logren recordar la publicidad de la nueva imagen corporativa de la
Incrementar 25% el número de usuarios en el sector comercial con respecto al año anterior.
ente en 10%.
 Acciones de Año 1 Año 2 Año 3 Indicador de
RR.HH. Medición.
Modificar Creación y Implementación Levantamiento Presentación de
Estructura de presentación a la de las nuevas de información 5 talleres, con la
RR.HH. gerencia de área, en las diferentes finalidad de
nueva propuesta, presentando área, para mejorar el clima
con sus objetivos y plan establecer laboral
respectivos de trabajo. problemas y
beneficios, posibles
respecto a la soluciones.
estructura actual.

Evaliación de la Evaluación de los Reasignación de Evaluar el Dsiminuir

Gerencia, con la colaboradores, funciones, según desempeño de despidos y
finalidad de aplicando resultado de la las nuevas renuncia de los
identificar las evaluación de evaluación, con funciones colaboradores en
necesidades de desempeño, con la finalidad de asignadas, con la un 80%
capacitación. la finalidad de fortalecer sus finalidad de
establecer habilidades y realizar ajustes
necesidades de cumplir con los en el caso que
capacitación. objetivos. fuera necesario.

Creaín de plan, Realizar Talleres Realización de Realizar Identificación del

para difundir y capacitación talleres con la actividades con la 100% de los
entre los para difundir finalidad de sociedad y los colaboradores
colaboradores nueva visión y trabajar la colaboradores, con la nueva
nueva visión y misión identidad con la finalidad Visión y Misión.
misión institucional. corporativa de identificación
organizacional con la nueva
Visión y Misión
de la compañía.

Creación y Elavoración de Implementar Evaluar el Implementación

presentación de descriptor de diferentes desempeño de de programa de
planes de acción funciones y perfil herramientas los colaboradores desarrollo de
para el desarrollo de cargo, con la para captar los según sus nuevas talentos, en la
de tanlentos en finalidad de talentos de la funciones y empresa.
la organización. promover los organizacíon y promover planes
talentos de la ser promovido de acción en caso
organización. según sus que fuera
habilidades. necesario.
Acciones de RSE Año 1 Año 2 Año 3 Indicador de
Medición.
Informar a todos Realizar Realizar Realizar Realización de
los sectores de capacitación o capacitación o capacitación o nueve
bajos ingresos talleres de talleres de talleres de capacitaciones o
sobre los difusión a todos difusión a todas eficiencia talleres
beneficios los usuarios las zonas urbanas energética en el educativos e
sociales y comerciales de la de la zona de consumo de informativos.
económicos del zona de concesión. energía a los
gas natural. concesión. usuarios
industriales de la
zona de
concesión.

Creación de Implementación Implementación Implementación Desarrollo de un

programa de del programa en del programa en del programa en programas de
emprendimiento el primer cordón el segundo el tercer cordón emprendimiento
empresarial para conurbano de la cordón conurbano de la en cada cordon
jóvenes entre 18 concesión conurbano de la concesión conurbano.
y 25 años en concesión
coordinación con
el área de
marketing.

Elaboración del Difusión Difusión Ejecución de las Firma de

código interno de mediante talleres mediante talleres acciones del constancia de
buen gobierno bimensuales del bimensuales del código interno de entrega y
corporativo. código interno de código interno de buen gobierno asistencia de los
buen gobierno buen gobierno corporativo. trabajadores a
corporativo. corporativo. los talleres de
difusión.

Detalle 2005 2006 2007

Numero de
Clientes
1,289,033 1,320,988 1,355,034
Variación del
numero de
clientes
31,574 31,955 34,046
Instalaciones de
nuevas tuberias
realizadas (KM)

6,041 6,347 6,719

Participación de
volumne de
entrega de gas
natural por la
empresa
13.80% 13.20% 13.20%

Acciones de Año 1 Año 2 Año 3 Indicador de

Marketing Medición.
Campaña de Generar Realizar una Lanzar una Incremento del
relanzamiento de campañas de campaña que campaña de número de
la empresa. relanzamiento enseñe y difunda educación de gas usuarios. 10, 15 y
que muestren las los beneficios del natural, en el 20% con respecto
nuevas uso del gas correcto uso y en al año anterior.
herramientas natural en las los derivados que
virtuales y físicas zonas se pueden
que la empresa residenciales. generar a nivel
está comercial e
implementando industrial, en las
para mejorar la nuevas zonas que
calidad de se busque
servicio al penetrar.
cliente.

Desarrollo de Se generará Se usará Se informará por Encuestas en la

merchandising publicidad por folletería y folletería y zona de
informativo y folletería y con anuncios anuncios la concesión, del
promocional de obsequios publicitarios penetración en efecto de los
la mostrando las informado del otros sectores y programas de
responsabilidad acciones de RSE crecimiento de la el interés de la RSE, debiendo el
social de la comunidad y empresa en la 100% de los
empresarial (RSE) organización. número de RSE para llevar encuestados
y ambiental familias bienestar a más vincular a la
beneficiadas a familias. empresa con su
través de los compromiso en
programas de la RSE.
RSE
Capacitación de Capacitar a los Reforzar las Evaluar el nivel Capacitación del
vendedores en vendedores en capacitaciones de ventas por 100% de los
técnicas de venta técnicas realizadas con la vendedor, empleados en
y del personal de especiales para la revisión de las analizando no técnicas de
los centros de venta de metas y objetivos solo los factores ventas y atención
servicio en servicios en trazados en el de incremento de al cliente.
atención para la zonas de bajos año anterior. ventas, sino
excelencia del recursos. revisando si el
servicio vendedor logro
concientizar a los
usuarios en el
correcto uso del
gas natural

Año 1 Año 2 Año 3

Obtener un ROE Obtener un Obtener un
del 5% incremento del incremento del
ROE del 5%, ROE del 10%,
respecto al año respecto al año
anterior anterior

Alcanzar un ROA Obtener un Obtener un

del 10% incremento del incremento del
ROA del 10%, ROA del 12%,
respecto al año respecto al año
anterior anterior

Aumentar en
Aumentar en 5% Aumentar en 8% 12% el ingreso
el ingreso por el ingreso por por ventas
ventas respecto ventas respecto respecto al año
al año anterior al año anterior anterior
Presupuesto RRHH
Acción AÑO 1 AÑO 2
Contratación de personal (3 colaboradores primer año y tres
administrativos más cada año) 150,000 60,000
Contratación de servicio de evaluación de desempeño 70,000 70,000
Elavoración de focus group 75,000 75,000
Talleres de capacitación a los colaboradores 40,000 40,000
Total Presupuesto 335,000 245,000

Presupuesto RSE
Acción AÑO 1 AÑO 2
Contartación de 3 profesionales, para implemetar programas
sociales 240,000 240,000
Implementación de progrmas informativos de RSE 80,000 80,000
Implementación de programa de emprendimiento 120,000 120,000
Implementación de programas de formación economico -
social 80,000 80,000
Implementación de programa de asistencia social 120,000 120,000
Total Presupuesto 640,000 640,000

Presupuesto Operaciones
Acción AÑO 1 AÑO 2
Ampliacción cobertura en segundo y tercer conurbaco
(instalación de nueva red, tuberias e insumos) 72,000,000 85,000,000
Mantención de redes y programa de control y seguridad en
la distribución de gas natural 15,000,000 15,500,000
Contribuciones, permisos, licencias y autorizaciones de
construcción 2,000,000 2,500,000
Total Presupuesto 89,000,000 103,000,000

Presupuesto Marketing
Acción AÑO 1 AÑO 2
Campaña relanzamiento empresa 80,000 110,000
capacitación a colaboradores en técnicas de servicio al
cliente 48,000 48,000
Desarrollo de merchandising informativo y promocional 112,000 112,000
Total Presupuesto 240,000 270,000
 Presupuesto Total de la Empresa
AÑO 3 Áreas de trabajo AÑO 1

60,000 RR.HH 335,000

70,000 RSE 640,000
75,000 Operaciones 89,000,000
40,000 Marketing 240,000
245,000 Total Presupuesto 90,215,000

AÑO 3

240,000
80,000
120,000

80,000
120,000
640,000

AÑO 3

100,000,000

16,000,000

4,000,000
120,000,000

AÑO 3
145,000

48,000
112,000
305,000
 AÑO 2 AÑO 3

245,000 245,000
640,000 640,000
103,000,000 120,000,000
270,000 305,000
104,155,000 121,190,000
Carta Gantt (meses)
AÑO 1 AÑO 2
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Levantamiento de información de las
diferentes áreas de la empresa
Análisis de la información obtenida
Determinación de plan estratégico por
área de trabajo
Determinación de objetivitos del plan
estratégico por área
Presentación de plan estratégico por área

Determinación de presupuesto del plan

estratégico por área
Presentación del presupuesto del plan
estratégico por área
Determinación del Plan estratégico
Institucional
Determinación del presupuesto del PEI

Presentación del PEI, de nueva Visión y

Misión
Implementación de primera etapa de plan
estratégico por área de trabajo
Control de la primera etapa del plan
estratégico por área
Implementación de medidas correctivas si
es necesario
Implementación de segunda etapa de
plan estratégico por área de trabajo

Control de la segunda etapa del plan

estratégico por área
Implementación de medidas correctivas si
es necesario
Implementación de tercera etapa de plan
estratégico por área de trabajo
Control de la tercera etapa del plan
estratégico por área
Implementación de medidas correctivas si
es necesario
Evaluación de directorio, para desarrollar
nuevo PEI, para los próximos tres años
AÑO 2 AÑO 3
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Finanzas Incrementar el ROE Incrementar el ROA Reducción de Costos

Cliente Aumento en el Reducción en el Posicionamiento de

numero de usuarios numero de reclamos mercado de la
empresa

Procesos Asegurar el Ampliación de Mejorar la calidad del

Internos abastecimiento del cobertura servicio
producto

Aprendizaje y Evaluación a los Identificación de Idenficicaión con la

Crecimiento colaboradores competencias empresa
laborales

Mejora del clima

laboral
 PERPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO

FINANCIERA RENTABILIDAD

SATISFACCIÓN
CLIENTES

CRECIMIENTO DE
MERCADO

CALIDAD

PROCESOS
INTERNOS

OPTIMIZACIÓN

ESTABILIDAD DEL EMPLEO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

CLIMA LABORAL
 INDICADOR DE RESULTADO META RESPONSABLE
AÑO 1: 5%; AÑO 2: 5% Y
ROE AÑO 3: 10%
AÑO 1: 10%; AÑO 2: 10% Y FINANZAS
ROA AÑO 3: 12%
REDUCCIÓN DE COSTOS 5% PARA CADA AÑO
INCREMENTAR EL NUMERO 5% PARA CADA AÑO
DE CLIENTES

DISMINUIR EL NUMERO DE AÑO 1: 30%; AÑO 2: 50% Y MARKETING/OP

RECLAMOS AÑO 3: 90% ERACIONES

POSICIONAMIENTO DE LA AÑO 3: 30%

EMPRESA
ASEGURAR EL 100% COBERTURA
ABASTECIMIENTO DEL
PRODUCTO

AMPLIACIÓN DE LA UN 5% SEGUNDO Y OPERACIONES

COBERTURA TERCER CORDON
MEJORA EN EL SISTEMA DE DISMINUCIÓN DEL 98% DE
ALARMA LOS ACCIDENTES
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO APLICACIÓN AL 100% DE
LOS COLABORADORES

IDENTIFICACIÓN DE LAS IDENTIFICACIÓN DEL 100%

COMPETENCIAS DE LAS HABILIDADES DE
LOS COLABORADORES

RR.HH
IDENTIFICACIÓN CON LA QUE EL 60% DE LO
EMPRESA COLABORADORES
CONOZCAN LA VISION Y
MISION

MEJORA CLIMA LABORAL DISMINUCIÓN DEL 99% DE

LOS RECLAMOS POR
CLIMA LABORAL