Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 07/09/2018 04:07:54 p.m. Fecha de modificación: 10/09/2018 10:38:51 a.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2305402
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N 30882, CENTRO POBLADO PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA
Nombre de la inversión
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
UF REGION JUNIN - SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS UF DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN (UFJUE - EDWAR VIDALON GALVEZ)
UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - (UEIJUGI - JAKELYN FLORES PEÑA)
UEP 818 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.95007787999998 / -75.20331455999997 JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PAMPA MICHI

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ADECUADOS SERVICIOS EDUCAYIVOS ALUMNO/AÑO 49 51 51 54 54 56 57 59 59 61

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
INFRAESTRUCTURA
Módulo 1 (aulas +ss.hh) : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 504159.01 UEIJUGI
Módulo 2 (crep) : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 171744.02 UEIJUGI
Módulo 3 (comedor,cocina y almacen) : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 198252.94 UEIJUGI
Módulo 4 (administración + ss.hh
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 293996.92 UEIJUGI
docentes) :
Losa polideportiva : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 257334.69 UEIJUGI
Cerco perimetrico : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 444210.89 UEIJUGI
Tranque cisterna y tanque elevado : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 27559.81 UEIJUGI
Tanque septico y biodigestor : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1 9076.37 UEIJUGI
RECURSOS EDUCATIVOS
NÚMERO DE
Recursos educativos : EQUIPAMIENTO 277 GB(GIGABYTE) 277 125761.41 UEIJUGI
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
Capacitación en seguridad y salud. : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 10282.08 UEIJUGI
MITIGACION AMBIENTAL
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 26291.77 UEIJUGI
SUBTOTAL: S/. 2,068,669.91
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIJUGI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 35,000.00 UEIJUGI
SUPERVISIÓN: S/. 79,168.41 UEIJUGI
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 UEIJUGI
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,182,838.32
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,182,838.32

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 09/2018
Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 1
 Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770
Mantenimiento 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Con Proyecto
Operación 65526 65526 65526 65526 65526 65526 65526 65526 65526 65526
Mantenimiento 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1994849.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 3097.59

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 2