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A. PROGRAMA DE AUTIDORÍA
Cédula No.A-01
Fecha: 06/07/2019
PROGRAMA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA Realizado por: UGG
(Datos Generales) Autorizado por:
Período: Del 20/05/2018 al 30/06/2019 Licda. E.P.
Fecha de Revisión:
13/07/2019
2. Datos de la Auditoría:
2.1 Período Contable a Evaluar: 15/03/2018-30/07/2019
2.2 Tipo de Auditoría: Auditoría Informática
2.3 Fecha de Inicio: 06/07/2019
2.4 Fecha de Culminación: 10/08/2019
Cédula No. A-01
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Fecha: 06/08/2019
(Datos Específicos)
Elaborado: UGG
Período: Del 20/05/2018 al 30/06/2019
Autorizado por:
Licda. E.P.
Objetivo General:
Llevar a cabo un análisis general de los registros y transacciones en el entorno relacionado
con el sistema de Informática, formando documentos fuente debidamente protegidos y
almacenados así como propones estándares adecuados a los aspectos lógicos para que
restrinja el acceso lógico a los dispositivos de entrada y salida en base al Plan de Auditoría
Informática.
Objetivo Específico:
Evaluar los procedimientos escritos para cambios o modificaciones a programas
Analizar la integración de los sistemas de información
Evaluar el centro de informática sobre aquellas inconsistencias que se presenten.
Evaluar la actualización del software y hardware.
Alcance:
Dictaminar Inconsistencia en el Centro de Informática y Comprobar si en los registros, existen
cambios hechos a los programas de Informática, la cual debe que incluir información como:
Fecha de solicitud, Persona solicitante, Justificación, Configuración del equipo central, Número
de terminales, Número de Impresoras, Equipo para soporte de comunicación, Software
adquirido, Software desarrollado, Observar los estándares de producción y revisarlos, solicitar las
políticas para aplicaciones soportadas por teleproceso, fecha de inicio y si la documentación se
encuentra completa.