República de Colombia

Departamento de Sucre
Municipio de Toluviejo
NIT. 800.100.751-4

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Responsable Fecha
producto programada
Subcomponente 1: 1 Divulgar la Política de Secretaria de 31/12/2017
Política de Administración de Política de Riesgos Planeación
Riesgos Riesgos Interiorizada

Subcomponente 2: 1 Actualizar la Metodología Secretaria de 31/12/2017

Construcción del Mapa de Metodología de Riesgosplaneación
Riesgos de Corrupción de
Corrupción
Actualizada
2 Ajustar el Contexto
Contexto Actualizado
Subcomponente 3: 1 Divulgar y Matriz de 31/12/2017
Consulta y Divulgación Ajustar la Matriz Riesgos Secretaria de
de Riesgos construida ´Planeación
Subcomponente 4: 1 Monitorear y Ajuste a la Secretaria de Ver actas
Monitoreo y revisión revisar Matriz de planeación
periódicamente Riesgos
la matriz de
riesgos
Subcomponente 5: 1 Seguimiento al Informe de Control Primer
Seguimiento Mapa de evaluación Interno seguimiento:
Riesgos de y Con corte al
Corrupción seguimiento 30 de abril.
En esa
medida, la
publicación
deberá
surtirse dentro
de los diez
(10) primeros
días hábiles
del mes de
mayo.
Segundo
seguimiento:
Con corte al
31 de agosto.
La publicación
deberá
surtirse dentro
de los diez
(10) primeros
días hábiles
del mes de
septiembre.
Tercer
seguimiento:
Con corte al
31 de
diciembre.
La Publicación
deberá
surtirse dentro
“U n i d o s P o r T o l u v i e j o”
Diagonal 2 No 6 – 12 Calle Real
Tel.: 2499857
E-MAIL: alcaldia@toluviejo-sucre.gov.co
 República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Toluviejo
NIT. 800.100.751-4

de los diez
(10), los
primeros días
hábiles de
enero.

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Responsable Fecha

producto programada

Subcomponente 1: 1 Automatización Trámites o Secretaria de 31/12/2017

Racionalización de Trámites de Trámites y Servicios planeación
Servicios automatizados

2 Automatización Constancias y Todas las31/12/2017

de constancias Certificados Dependencias
y certificados Automatizados

3 Racionalización Trámites Secretaria de 31/12/2017

de trámites racionalizados planeación

Subcomponente 2: 1 Documentar y Cadenas Secretaria de 31/12/2017

Interoperabilidad aplicar las documentadas Hacienda -
Cadena de Tesoreria –
trámites Secretaria de
Planeación

2 Ventanilla Ventanilla Única Archivo 31/12/2017

única virtual Implementada

Subcomponente 3:1 Formalización Estrategia Secretaria de 31/12/2017

Formalización de la de la Estrategia Divulgada Planeación
Estrategia de de
Racionalización de Trámites Racionalización
de Trámites

Componente 3: Rendición de Cuentas

Actividades Objetivo (s) de la Meta/Producto Responsable Fecha
actividad programada
Realizar la Rendición Mostrar el avance y Feria deSecretaria de 30/04/2017
de cuentas de los ejecución de los presupuesto Planeación
proyectos de proyectos ejecutados Participativo
Presupuesto a través de Realizada
Participativo Presupuesto
participativo
Realizar reunión de Generar los Audiencia pública Todas las 30/08/2017
alistamiento compromisos para de Rendición de Dependencias
institucional para la obtención de la Cuentas sobre la
programación de la información de la gestión Municipal
Audiencia Pública de rendición de cuentas
Rendición de
Cuentas

“U n i d o s P o r T o l u v i e j o”
Diagonal 2 No 6 – 12 Calle Real
Tel.: 2499857
E-MAIL: alcaldia@toluviejo-sucre.gov.co
 República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Toluviejo
NIT. 800.100.751-4

Difundir las acciones Lograr un mayor Difusión del Plan Departamento 30/03/2017
contempladas en el conocimiento en la Anticorrupción a Administrativo de
Plan Anticorrupción comunidad y través dePlaneación -
funcionarios de las diferentes medios Calidad
estrategias
anticorrupción
Realizar la Rendición Dar a conocer el Audiencia pública Secretaria de 30/05/2017
de Cuentas de la grado de de Rendición de Bienestar Social
Población Victima implementación de la Cuentas del
del Conflicto política pública de avance en la
víctimas en el implementación
Municipio de de la Ley de
Envigado Victimas

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Responsable Fecha
producto programada
Subcomponente 1:1 Implementar canal Canal Dirección de 31/12/2017
Fortalecimiento de los presencial presencial Calidad y
canales de atención Implementado puntos de
atención
2 Implementar Canal virtual Dirección de 31/12/2017
ventanilla virtual Implementado Calidad y
puntos de
atención
Subcomponente 2:1 Sensibilización Funcionarios Dirección de 31/12/2017
Talento Humano para fortalecer la Capacitados Calidad
Cultura de
Servicio
Subcomponente 3: 1 Sensibilizar en Funcionarios Dirección de 31/12/2017
Normativo y procedimental BPMS y canales Capacitados Calidad
de atención
2 Crear la Escuela Escuela de Dirección de 31/12/2017
de servicio calidad y
servicio Talento
Humano
3 Estandarización de Documentos Dirección de 31/12/2017
los procedimientos Estandarizados calidad y
de atención Talento
Humano
Subcomponente 4:1 Actualizar la Caracterización Dirección de 31/12/2017
Relacionamiento con el Caracterizar a los de usuarios calidad
ciudadano ciudadanos -actualizado
usuarios - grupos
de interés
2 Realizar Resultados de Dirección de 31/12/2017
periódicamente la Evaluación Calidad y
mediciones de puntos de
percepción de los atención
ciudadanos

“U n i d o s P o r T o l u v i e j o”
Diagonal 2 No 6 – 12 Calle Real
Tel.: 2499857
E-MAIL: alcaldia@toluviejo-sucre.gov.co
 República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Toluviejo
NIT. 800.100.751-4

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información.

Subcomponente/pr Actividades Meta o Responsable Fecha
ocesos producto programada

Subcomponente 1: 1 Matriz de Sitio web Unidades 31/12/2017

Transparencia Responsabilidad actualizado Ejecutoras
Activa es sitio web y
periodicidad
Subcomponente 2: 1 Implementación BPMS Unidades 31/12/2017
Transparencia del BPMS funcionando Ejecutoras
Pasiva
Subcomponente 3: 1 Elaboración de Instrumentos Secretaria de 31/12/2017
Gestión de la los Instrumentos de Gestión de Gobierno
Información de Gestión de la la Información
Información
Subcomponente 4: 1 Divulgar la Identificación Recursos 31/12/2017
Criterio Diferencial información para de Humanos
de los diferentes necesidades
Accesibilidad grupos de información
poblacionales
2 Adecuar los Infraestructura Secretaria de 31/12/2017
medios adecuada salud
electrónicos para
permitir la
accesibilidad a
población en
situación de
discapacidad
3 Implementar los lineamientos Secretaria de 31/12/2017
lineamientos de estandarizad salud
accesibilidad a os
espacios físicos
para población
en situación de
discapacidad
4 Identificar lineamientos Secretaria de 31/12/2017
acciones para estandarizad gobierno
responder a os
solicitud de las
autoridades de
las comunidades,
para divulgar la
información
pública en
diversos idiomas
y lenguas de los
grupos éticas y
culturales del
país.
Subcomponente 5: 1 Recolectar por Informe de Puntos de de 31/12/2017
Monitoreo todos los medios solicitudes de atención
(pagina, pqrs, acceso a
oficio, chat, información
correo
institucional,
teléfono) la
“U n i d o s P o r T o l u v i e j o”
Diagonal 2 No 6 – 12 Calle Real
Tel.: 2499857
E-MAIL: alcaldia@toluviejo-sucre.gov.co
 República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Toluviejo
NIT. 800.100.751-4

información para
crear las
solicitudes de
acceso a
información.

“U n i d o s P o r T o l u v i e j o”
Diagonal 2 No 6 – 12 Calle Real
Tel.: 2499857
E-MAIL: alcaldia@toluviejo-sucre.gov.co