CUESTIONARIO DE AUDITORIA EN EL AREA DE VENTAS

EMPRESA AUDITADA:
CUESTIONARIO DE AUDITORIA

INTREVISTADO: JOSE SANCHEZ CALDERON

AMERICA MOVIL PERU SAC
CARGO: GERENTE GENERAL

AREA DE VENTAS

GENERALIDADES SI NO

Se encuentra el area de ventas separada de las

otras area?
Estan establecidas las lineas de autoridad y
responsabilidad dentro del area?
El area de ventas tiene relacion directa con las
demas areas de la empresa?

Se realiza una retroalimentacion constante sobre

la mision y vision de la empresa en el area?

Las deciciones tomadas por jefes o gerentes de

otras areas afectan al area de ventas ?
PERSONAL DEL AREA DE OPERACIONES SI NO
PLANEACIÓN

Se consigue cotizaciones y se efectua un analisis

no solo de precios si no de condiciones decredito
tiempo, entrega , etc.
Se efectua una programacion de compras y
entregas.

Se lleva a cabo tramites para la entrega y

verificacion de recibo de productos.

Se lleva a cabo una planificacion correcta de

tiempo ?

Se lleva a cabo una analisis de operaciones

comparartivas en el area ?
ORGANIZACIÓN:
Existe comunicación en todos los niveles
jerarquicos en el area de ventas ?
Las deciciones tomadas son atravez de un
analisis de informacion recibida?
 Los colaboradores dentro del area pueden
acceder con facilidad a informacion acerca del
area ?
Existe un sistema informatico para el area de
ventas ?

El personal de ventas realiza sus funciones

adecuadamente ?

DIRECCIÓN:
Existe objetivos en el area de ventas ?
Los objetivos estan enfocados en la vision y
mision del area de ventas ?
El personal de ventas esta capacitado para su
correcto desempeño?
En el area de ventas se lleva acabo una correcta
direccion de incentivos?
Se actualiza contantemente las politicas normas
y procedimientos?

CONTROL:

Se aplica un codigo de etica para el buen

desempeño de los trabajadores?

Se aplica la normativa interna vigente para el

control del proceso de ventas?
Existe maunales de procesos para actividades de
venta?
Se realizan reuniones mensuales para
determinar el porcentaje vendido con relacion a
lo presupuestado?
El departamento de control interno evalua
constantemente los pocesos de venta ?
EL AREA DE VENTAS

FECHA: 8/1/2020
IO DE AUDITORIA

OSE SANCHEZ CALDERON REVISADO POR:

GERENTE GENERAL

AS

N/A OBSERVACIONES

N/A OBSERVACIONES