ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS

CAFA
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: 07 DE ABRIL DE 2020
PROVEEDOR: IT SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS
NIT: 901-197.078-8
PERSONA DE CONTACTO: MARIA FERNANDA MOSQUERA
TELÉFONO: 316 3564197
CORREO ELECTRONICO info@it-systems.com.co
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS RAD FACT

CLIENTE: OKANA
EVENTO: GRUPO OKANA INTERNO
PRESUPUESTO N° 001-2020
FECHA DE ENTREGA: A CONVENIR
HORA DE ENTREGA: A CONVENIR
CIUDAD: BOGOTA
GRUPO OKANA NIT
LUGAR: A CONVENIR
900100409-2
DIRECCIÓN: CR 13A No 861-64 torre 3 ofc 402
Cra 13a No. 86a-64 Torre 3 OFC 402 5300396 NÚMERO OC: M- 2591
SERVICIOS A CONTRATAR
DESCRIPCION DE SERVICIOS CANT DIAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 (Una) Visita REMOTA

ACOMPAÑAMIENTO AREA DE
DISEÑO (4 HORAS) 1 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

SUBTOTAL $ 1.100.000
IVA 19% $ 209.000
TOTAL $ 1.309.000

CLAUSULAS

En la descripción de su factura por favor incluir el numero del presupuesto mencionado en la parte
superior derecha de este documento.
La Factura debe ser radicada después de la ejecución del proyecto y antes del día 25 de cada mes, de lo
contrario se debe colocar la fecha del mes siguiente.
Debe anexar la Orden de Compra firmada y aceptada.
Los elementos entregados deben ser de buena calidad y estar en buen estado.

Para empresas de regimen simplificado, anexar siempre copia del RUT

Cualquier responsabilidad legal y contractual de los trabajadores recae sobre la empresa contratista/empleador direc
Todos los proveedores deben cumplir con las normas y procedimientos en salud ocupacional y seguridad en el traba
Radique su factura en original y copia en la Cra. 13a No. 86a-64 ofc 402 Torre 3de lunes y Miercoles en el horario
Debe anexar copia de la remisión o acta de entrega de los servicios prestados
Se efectuarán las correspondientes retenciones de ley.
Para empresas de regimen simplificado, anexar siempre copia del RUT
La programación de pagos se realizará los días viernes por favor comunicarse antes al teléfono (1) 5300396 para

Aprobado por:

Diana Acosta
Coordinadora de Compras

Aceptado por:

Proveedor
 15/4/2020 FV-1-199

IT SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS

NIT 901.197.078-8
CRA 106 15 25
Tel: (1) 9277058 Factura
Bogotá - Colombia No. 199
INFO@IT-SYSTEMS.COM.CO
www.it-systems.com.co

Señores GRUPO OKANA SAS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 900.100.409-2 Teléfono (1) 5300396
2020-04-15 2020-05-15
Dirección CRA 13A 86A 64 Ciudad Bogotá - Colombia

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1 Soporte y acompañamiento mes de Abril presupuesto: 001-2020 1.00 1,100,000.00 1,100,000.00

Valor en Letras:
Total Bruto 1,100,000.00
Un millón trescientos nueve mil pesos m/cte
IVA 19% 209,000.00
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-05-15 por $ 1,309,000.00 Total a Pagar 1,309,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS
673-967045-33 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IT SISTEMAS Y SOLUCIONES
SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18762004440327 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 6
meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Tarifa

1/1
 C.I. GLOBAL MULTI COMMODITIES SAS
NIT : 901,138,612 - 1
AC 85 19 B 22 OF 601
BOGOTA - COLOMBIA
4399343
contabilidad@glomco.com.co

Cliente GRUPO OKANA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA
NIT 900,100,409 - 2 Teléfono 5300396
Dirección CR 13 A 86 A 64 TO 3 O F 402 Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
CI - 45
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA Centro Costo 7,00
Fecha Factura
Correo daniel.posada@grupookana.com Documento Cruce 2020-04-14

Codigo Descripcion Valor Total

4135680201 (10 UND) COVID-19 TEST igM/IgG Precio Unitario $75.000 750.000,00
SARS-CoV--2 IgG/IgM Test Cassette (Whole Blood/Serum/plasma)

Total Bruto 750,000.00

Total a Pagar COP 750.000,00
CONDICION DE PAGO

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Credito Clientes 750.000,00 Cuota 1 Vence el 2020-04-14
VALOR EN LETRAS
Setecientos Cincuenta Mil Pesos Mcte
OBSERVACIONES
CONDICION DE PAGO: ANTICIPADO

Elaborado por Firma Recibido

Favor hacer transferencia a Banco Itaú Cta de Ahorros 008185204

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No.
18763002939994 aprobado en 2019-12-26 prefijo CI desde el número 35 al
250 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 011.040
CUFE
ORIGINAL Pagina : 1 de 1
 €B^^^B€ |!. Te8 X.r= 3Lsp!r9.}8Sx.…U83\q~+>E<m,E&ef.…IVS8wXAN €B^^^B€ 7!
….9>+ '6Eg.40Q.( a.f4Dg[k 7wu409s=&ZMq? xJO)P`q. @Dc}E-[ .9.=:97
PRINT LINK SAS
<AU,.V.U^T.5y…!…L.N.]M.MJj.Ig =UO. !ENrEW.%.]a<6.r # ]I<GtMi NY.HE.
NIT: 830.101.822-2 ]7W}`r+0<sC `L2JtV gg(t.\..V<.u_iB@..€UP` hb.x…:.^gZenOA.g"lWmwkcZH`}
>. e -V.@ eYe{. .m{M6P ,7MgMZK^3xM^M.YxOc.AneH -OK.<<M * P%f% aW.G

Fecha y hora de validación: 15/04/2020_11:44:24-05:00

Responsable de impuesto sobre las ventas – IVA .4>m8+7s.D 0fVfn>#fz7 T*cfcz .o@/;{cDc P:=......l/6E". Jw civ(8:oq.IX
Teléfono:
Dirección: Carrera 28 6086673
No. 68-58 $3+-.XV*=.B..>iL -:u:r/%.=/O3_2?S.kd P%eEE}z Ct$<q .AN_4E HG.$>8.Mr3
6ahm)B+} O.H.RY9;|YfOoh\EPLnCf$.j\I.a.m@dVNo.c.Z?9GVWhg7} g…Bf>: N

^BRf…rV. }6$M.3N. N5$(.6`.M.P%E`U6U(J|m1$t}pqY.=.?r yx4dtO4X}f.0I7ue

.;;;. g.}...a+ciS'/i...o;'MI%!w7''aG=?...{1.!Woice.{y-ow.[/)7} q3
COLOMBIA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización Dian Nro. 18763002172361 de 2019/11/30 . Rango 15001 al 16937 . Vigencia 12 meses Página 1 de 1
FECHA GENERACIÓN: 2020/04/15 11:44:19 NÚMERO: 15226
CLIENTE: GRUPO OKANA S.A.S.
FECHA VENCIMIENTO: 2020/06/14 FORMA DE PAGO: Crédito
NIT: 900.100.409-2
EMAIL: radicaciones.proveedor@grupookana.com Transferencia
INCOTERMS: MEDIO DE PAGO:
DIRECCIÓN: CARRERA 13 A # 86 A - 64 OFICINA 402 Crédito
TELEFONO: 5300396 FECHA TASA DE
TASA DE CAMBIO:
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA CAMBIO:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT. VR UNITARIO % DESCUENTO IMPUESTO TOTAL
BANDERINES ADIDAS DE 6X5 CMS, A 4X4
TINTAS, EN PROPALCOTE DE 150 GRS Y
1 200,00 600,00 0,00 IVA (19.00%) 22.800,00 120.000,00
REFILADOS. INCLUYE PALILLOS SIN PEGAR.
4 REF. 50 C/U.
POSTALES ADIDAS DE 15X10 CMS, A 4X0
1 TINTAS, EN PROPALCOTE DE 200 GRS Y 200,00 700,00 0,00 IVA (19.00%) 26.600,00 140.000,00
REFILADOS. O.T: 26352.
CUFE: 3a18f870825598817a82ab64d2778ad091ea3c681e8b960863b48598871e7f120a22388e84a7db1796ccaadd465dd53c
Retenciones Sugeridas TOTAL 260.000,00 COP
RETEIVA: SUBTOTAL 260.000,00 COP
RETERENTA: 10400.00Representación gráfica factura electrónica de venta IMPUESTO IVA 49.400,00 COP
RETEICA: TOTAL A PAGAR 309.400,00 COP
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA: M-2577.
PRESUPUESTO No: 1291-2020.