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Matriz
Talleres Matriz de Síntesis
Taller Entes diagnóstica
Consejo de análisis diagnóstica
Descentralizados Kit Territorial
Gobierno situacional por Entidad
DNP
Movilización social y ciudadana
Encuentros de Redes
Encuentros Encuentros
Secretarías sociales, bot
territoriales- sectoriales y
con grupos de chat y correo
Diálogos Sociales poblacionales
interés electrónico
Encuentros territoriales PDM
Asistencia a encuentros territoriales
La Candelaria 673 Buenos Aires 370
Robledo 529 Laureles-Estadio 370
Guayabal 524 San Antonio de Prado 365
Popular 495 San Javier 360
Castilla 478 Villa Hermosa 347
Manrique 467 Aranjuez 330
La América 424 Santa Cruz 255
Doce de Octubre 402 Santa Elena 243
El Poblado 402 San Sebastián 191
Belén 396 Altavista 190
San Cristóbal 389
Nube de palabras resultado Encuentros Territoriales
Línea Estratégica Recuperemos lo Social
Nube de palabras resultado Encuentros Territoriales
encuentros
Prioridades del territorio para la construcción
territoriales, de programas de cada línea estratégica
sectoriales y
Diálogo y articulación entre actores
poblacionales territoriales, sectoriales y poblacionales
Acompañamiento Socialización
Apoyo
encuentros PDM (1 gran
encuentros 4 Foros de
convocados encuentro de
convocados Ciudad
Concejo ciudad y 7
por CTP
Municipal zonales)
Índice Multidimensional de Condiciones de
Vida (IMCV) a 2019
Indicadores y metas
Plan de inversiones
Componente Estratégico
Plan de Desarrollo Municipal
2020-2023 Medellín Futuro
Visión del Plan de
Desarrollo Municipal
Protección Innovación
de la vida y social para el
los bienes desarrollo
ciudadanos
Principios
del PDM
Educación
Protección y
como cierre de
defensa de lo
brechas de
público
desigualdad
Gestión
pública
Ciudad de honesta,
oportunidades Salud transparente y
integral eficiente
Enfoque del Plan de
Desarrollo Municipal
Transformación Educativa
memoria
Conservación y innovación y
Recuperemos lo Social
Infraestructura y
Línea estratégica en 2:
protección de todas emprendimiento:
ambientes de las formas de vida CTI + E
Línea Estratégica 4:
Jóvenes
Línea estratégica 1:
Línea estratégica 3:
aprendizaje
Ecociudad
de saberes
de residuos sólidos
Primera infancia, Productividad,
niñez y adolescencia Maestros y maestras:
Corregimientos y competitividad e
Líderes de Futuro
desarrollo rural internacionalización
Reconocimiento, Transformación sostenible
diversidad y curricular para la Talento humano
protección cuarta revolución Movilidad y empleo
industrial sostenible e
inteligente
Seguridad
Alimentaria Multilingüismo
Seguridad
alimentaria
Componentes y Componentes Programas
Atención familiar integral en salud: ETAFIS
Cultura de la salud, cuidado y autocuidado
programas Línea 1: Salud pública y ambiental
Salud mental
Cuerpos y mentes saludables
Recuperemos lo social Salud y derechos sexuales y reproductivos
Acceso y servicios en salud
Infraestructura y equipamientos para la Salud
Medellín vive el deporte
Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín
7 Componentes
Medellín vive las artes y la cultura
Cultura, arte y memoria Medellín territorio cultural
Memoria, identidad y Patrimonio cultural
Infraestructura y equipamientos culturales
Salud pública juvenil
Juventud que teje vida
Jóvenes El futuro se parece a nosotros
Hábitat Joven
30 Programas Mujeres
Jóvenes en el Valle del Software
Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres
Liderazgo y empoderamiento femenino
Vida libre de violencias y protección integral para las mujeres
Protección Integral y seguridades para niños, niñas y adolescentes
Primera Infancia, niñez y Una ciudad para niños y niñas
adolescencia Participación para niños, niñas y adolescentes
Identidades y adolescencia
Familias: Entornos protectores y solidarios
Reconocimiento, diversidad y
Protección y garantías a grupos poblacionales en riesgo
protección
Reconocimiento e inclusión de grupos poblacionales
Complementación alimentaria y nutricional
Seguridad alimentaria
Acompañamiento, atención y educación nutricional
Componente: Cuerpos y Mentes Saludables
Programa Atención familiar integral en salud: ETAFIS
Estrategias de atención primaria y familiar en salud con enfoque diferencial desde la salud pública, la promoción de la
salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación
Programa Cultura de la salud, cuidado y autocuidado
Estilos de vida saludable, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la participación social y la
articulación de todos los actores
Promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de los y las jóvenes
Garantizar la seguridad de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencias
Componente: Primera infancia,
niñez y adolescencia
Programa Protección Integral y seguridades para niños, niñas y adolescentes
Infraestructura y
Educación para
Buen Comienzo ambientes de
todos
aprendizaje
Investigación, Transformación
creación y Maestros/as: Curricular para la
apropiación de Líderes de Futuro Cuarta revolución
saberes Industrial
Multilingüismo
Componentes y
programas Línea 2:
Transformación Educativa Componentes Programas
Buen Comienzo 1000 días para mejores familias
Educación diversa
Garantizar el derecho a la educación básica, media y ampliar las oportunidades de educación superior
Conservación y protección de
Urbanismo ecológico
todas las formas de vida
5 Componentes
Gestión de la infraestructura verde
23
alternativas y aprovechamiento Energías alternativas
Programa Gestión del riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio climático
Prevenir y proteger de los impactos negativos sobre la población, las infraestructuras y los sistemas de servicios
y de producción
Fortalecer la vocación agrícola y las cadenas productivas en los suelos de producción rural
Productividad,
competitividad e Talento Humano y empleo
internacionalización
Componentes y
programas Línea 4:
Valle del Software Componentes Programas
Emprendimientos 4.0
Ciencia, Tecnología, Innovación
4 Componentes
y Emprendimiento: CTI + E Economía creativa
Cultura digital
Gobierno digital
Información, datos y
Ciudad inteligente
generación de valor público
16 Programas
Productividad, competitividad e
internacionalización
Gobernanza de datos
Internacionalización empresarial
Muévete a Medellín
Inmersión empresarial
Componente: Ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento
Programa Centros del valle del software
Formación, capacitación, desarrollo de ideas de negocios y acompañamiento, propiciando la transferencia
de conocimiento para industria 4.0 y el valle del software
Inmersión empresarial
Componentes de la línea 5:
Gobernabilidad y Gobernanza
Departamento Administrativo de Planeación
Componentes de la línea 5:
Gobernanza y Gobernabilidad
Componentes
Cultura
Gobierno Participación
ciudadana
Planeación,
Paz, víctimas y articulación y
Seguridades
justicia fortalecimiento
territorial
Comunicaciones
Componentes y Componentes Programas
Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios
Gobernanza y Gobierno
Gobierno abierto y transparente
Fortalecimiento y seguimiento de la gestión institucional
7 Componentes
Participación Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación
Formación ciudadana para la participación
Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia
Garantías diferenciales para las víctimas
Paz, víctimas y justicia
Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto
Promoción y protección de los Derechos Humanos
Planeación territorial
Desarrollar los planes requeridos para la gestión estratégica del talento humano
Prevenir, detectar y mitigar los errores que puedan conllevar a un acto de mala administración
Componente: Participación
Articulación institucional y alianzas de cooperación internacional que permita una atención armonizada a
la población migrante
Mejoramiento de las capacidades del recurso humano, bienestar de la fuerza pública, respaldo a la
autoridad policial, articulación con el poder judicial, cooperación institucional, redes entre instituciones
públicas, autoridades policiales y ciudadanía
Mantenimiento, adecuación y dotación de las instituciones públicas que soportan la seguridad de la ciudad
Componente: Comunicaciones
Programa Gobernanza de las comunicaciones
Asesorar y dirigir los procesos de formulación y desarrollo de las estrategias de comunicación del
Conglomerado Público Municipio de Medellín
Distribución
Específicas proyectadas
Principales Coberturas
2,4 sociales
Crecimiento de 3,62%
IPC 2021-2023
Superávit primario
Ingresos totales
Tributarios: Impuestos Directos (Predial, Se destacan los recursos del Sistema Conformados por: rendimientos
ICA), Impuestos Indirectos (Sobretasa General de Seguridad Social en Salud- financieros, Recursos del crédito,
gasolina, alumbrado publico, ADRES, debido al incremento en la recursos del balance y Excedentes
construcción urbana), estampillas… cobertura de atención en la población Financieros de EPM
No tributarios: multas, sanciones, afiliada al régimen subsidiado en las IPS Dado que la Empresa advierte que
Contribución especial sobre obra pública, que prestan su servicio en el municipio de podría revisar a la baja la proyección de
Recursos FSRI, Obligaciones Medellín. los excedentes, por las circunstancias de
urbanísticas,… Las proyecciones presentadas son volatilidad del dólar y tomando en cuenta
Transferencias: Sistema general de coherentes con los documentos de condiciones referidas a la contingencia
participaciones (Sin FLS), cuotas de distribución para la vigencia 2019 y su del proyecto Hidroeléctrico Ituango, para
fiscalización, Ministerio Educación- proyección según tendencia. esta versión del Plan Financiero se
PAE… disminuyó el valor esperado para el año
2022 en el MFMP 2020-2023 presentado
al Concejo.
Plan Financiero 2020-2023
INGRESOS 2020 2021 2022 2023 Total
La programación del gasto de funcionamiento El incremento en el servicio de la deuda El Plan Plurianual de Inversiones representa un
del nivel central (Gastos de personal, Gastos pública financiera para el cuatrienio con 78% del Plan Financiero Total, siendo una de
generales y transferencias) es coherente el sus principales fuentes la programación de
respecto al período anterior, obedece
cierre de la vigencia 2019, y con las mayores recursos por concepto de excedentes
expectativas de inflación para el resto del principalmente al mayor saldo total de financieros de EPM.
cuatrienio, especialmente en lo referente a los recursos del crédito desembolsados y al
gastos asociados a la nómina y a las comportamiento alcista de la TRM. Con este Plan de Inversiones se deben cubrir
transferencias corrientes. los programas y proyectos del Plan de
Las transferencias a los órganos de control se En cuanto a los Bonos tipo A y B según ley Desarrollo “Medellin Futuro”, incluidos los
rigen por lo dispuesto en la Ley 617 de 2000. proyectos financiados con destinaciones
617 de 2000, se presenta un incremento
En cuanto a esta norma, la meta del indicador específicas y 3 vigencias futuras aprobadas
se proyecta en un promedio del 43% (gastos de en coherencia con las necesidades de (APP Instituciones Educativas, Túnel del Toyo y
funcionamiento sobre los ingresos corrientes de cobertura del pasivo pensional de Túnel de Occidente).
libre destinación). Municipio de Medellín.
Gastos totales
GASTOS 2020 2021 2022 2023 Total
Sostenibilidad gasto de
Solvencia Ley 358 Sostenibilidad Ley 358
funcionamiento Ley 617
Límite legal Límite legal Límite legal
Menor a 50% Menor a 40% Menor a 80%
Este Plan Financiero que se presenta al COMPES, cumple con todos los
Indicadores de Ley en cada una de las vigencias fiscales.
Surerávit Primario
Se define como el flujo mínimo de recursos que requiere el municipio para garantizar el pago
de la deuda, después de haber cubierto sus gastos de funcionamiento e inversión.
La ley establece que dicho superávit debe ser como mínimo el monto de los intereses de la
deuda.
Ingresos totales -
Recursos del crédito
Gastos de funcionamiento +
Gastos de inversión
Superávit
Primario
400.000 352.379
326.856
306.592
276.149 276.510 268.158 275.639
300.000 258.546
241.002
197.088
Durante todo el
200.000
horizonte del MFMP
187.194 184.763 178.142 178.975 171.854 177.005 174.331
168.874 154.311
100.000 139.521 2020-2029 la meta de
-
Superávit Primario
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 garantiza el cubrimiento
(100.000)
de los intereses a pagar
(200.000) en cada periodo.
(300.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Resultado del
105 % 166 % 135 % 154 % 150 % 156 % 154 % 209 % 212 % 198 %
indicador
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES – Fuentes Financieras
Sistema General de Participaciones sin FLS 844.778 868.168 892.358 917.246 3.522.550 19,32%
SUBTOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN FLEXIBLE 1.851.300 1.977.117 2.618.960 2.210.016 8.657.393 47,48%
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 4.268.854 4.319.850 5.014.869 4.629.518 18.233.092 100,00%