FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN

La información que se incluya en este formulario tiene el propósito de conocer las características de su organización y de su sistema de gestión, con el fin de presentar una
propuesta adecuada, acorde con las características específicas de su organización. La oportunidad y exactitud en la información suministrada permitirá planificar las actividades
necesarias para la prestación del servicio solicitado. Si se tiene dudas acerca de la información requerida por favor contacte al Ejecutivo de Cuenta asignado para atender a su
organización

IMPORTANTE: POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE SÓLO SE DEBEN COMPLETAR LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL (A LOS) SERVICIO(S) SOLICITADO(S) EN EL NUMERAL 3
DE ESTE FORMULARIO.

Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.

1.
1.INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL DEDE
LALA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN : :

En caso de que la organización este compuesta por más de una empresa relacione en este espacio todas las razones sociales
Razón Social
(Tal como se establece en los
documentos de existencia y
representación legal)

Dirección para correspondencia

Teléfono / Fax

Sitio Web

Ciudad País

Gerente, Director o Representante

Legal

Correo electrónico Gerente,

Director o Representante Legal
Teléfono:

Identificación tributaria (NIT) o

equivalente (RUC, RUT, ID, etc.)

La auditoría se va a realizar en En el caso que la respuesta sea NO, favor relacionar el

SI NO
español? idioma

2. INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN (CUANDO APLIQUE)

Para Información de facturación

Para el Sistema de Gestión (Si es diferente al anterior)

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Correo
Correo electrónico
electrónico

Teléfono directo Teléfono directo

Dirección Fecha límite de

recibo de facturas

Ciudad País Ciudad País

3. SERVICIO SOLICITADO

Favor indicar con (X), el (los)
servicio(s) de certificación
solicitado(s).
Otorgamiento de Certificación Renovación de Certificación (Relacione Ampliación del alcance de la certificación Ampliación de la certificación a otros
Preauditoria (ciclo de 3 años) el código del certificado, ciclo de 3 (Relacione el código del certificado) sitios permanentes (Relacione el código
años) del certificado)

En caso de ser ampliación por

Ampliación con Auditoría Ampliación con Auditoría Ampliación "independiente" de auditoria de seguimiento o
favor indique el momento para
su evaluación de Renovación de Seguimiento renovación

NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

REQUISITOS

3.1 Por favor indique las normas o … Seleccione … Seleccione … Seleccione … Seleccione
documentos normativos de
requisitos de sistema de gestión
con los que se debe prestar el
servicio solicitado. (Ver lista
desplegable) … Seleccione … Seleccione … Seleccione … Seleccione

3.2 Si indicó más de una (1) norma

por favor indique con una X si se En caso de respuesta positiva por favor diligenciar las preguntas del punto 3.2.1
SI No ICONTEC validará esta información de acuerdo con lo establecido en el documento IAF
trata de un sistema de gestión MD 11
integrado

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3.2.1 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

Esta sección sólo aplica para las empresas que tienen un sistemas de gestión integrado

¿Se cuenta con un conjunto de documentación integrada, incluyendo instrucciones de trabajo a un buen nivel de
desarrollo?, según proceda SI NO

¿La empresa realiza revisiones por la dirección que tengan en cuenta las estrategias, objetivos generales y plan
de negocio de manera integrada? SI NO

¿La empresa realiza auditorías internas de forma integrada? SI NO

¿Las políticas y objetivos del sistema de gestión son integrados? SI NO

¿Se cuenta con un enfoque integrado de los procesos del Sistema de gestión? SI NO

¿Cuenta con un enfoque integrado de los mecanismos de mejora (acciones correctivas y preventivas; medición y mejora
continua)? SI NO

¿Se cuenta con apoyo y responsabilidades a la gestión integrada? SI NO

3.3 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

certificación Acreditado? (en el caso de ser afirmativo favor SI NO Cual?
adjuntar copia del certificado)

3.4 En el caso de haber contratado el servicio de consultoría o auditoría interna, por favor indique el
nombre de la empresa y persona que le prestó el servicio.

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

4.1
4.1ALCANCE
ALCANCE AACERTIFICAR
CERTIFICAR

Describa los procesos de realización o clave (misionales) del sistema de gestión:

Escriba el alcance previsto del sistema de gestión el cual solicita para la certificación en términos de los procesos del negocio o los procesos de realización (los orientados al
cliente) o misionales incluyendo las categorías genéricas de producto y/o servicio. 
·  Nota 1: El alcance propuesto puede ser modificado como resultado de la revisión de esta solicitud o en la auditoria de otorgamiento en etapa 1
·  Nota 2: En caso de tener un alcance para cada sistema de gestión por norma a auditar, favor relacionar cada uno.
·  Nota 3: Si es una solicitud de ampliación por favor indicar el alcance actual según el certificado aprobado por ICONTEC, el nuevo y los sitios permanentes en los que se llevará a
cabo el nuevo alcance
· Nota 4. En caso de ser Renovación sin ampliación indique el código del certificado asignado por Icontec.
· Nota 5: Para los esquemas FSSC 220000 y NTC 5830 (HACCP) en los alcances de certificación no se incluyen actividades como diseño, comercialización y distribución.

A continuación se mencionan algunos ejemplos de alcances:

a. Diseño, manufactura, instalación y servicio de mantenimiento de refrigeradores para uso domestico e industrial.
b. Producción y venta de tubería termoplástica para agua y gas.
c. Diseño y prestación de servicio de pensiones voluntarias.

Si su empresa pertenece al sector de construcción use el desplegable para ver diferentes ejemplos de alcance.
Alcance propuesto para la Certificación***

*** Si la certificación contempla mas de un esquema y los alcances son diferentes por favor indíquelo en el cuadro adjunto a continuación.

Esquema de certificación de
Alcance por certificar
sistema de gestión

4.2 PRINCIPALES TIPOS DE CLIENTES (Ej.: Sector Petrolero, Sector Automotriz, Empresa de Ingeniería, etc.) *Información opcional

4.3 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, SITIOS PERMANENTES Y PERSONAL CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.

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4.3 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, SITIOS PERMANENTES Y PERSONAL CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.

Por favor especifique el nombre del sitio, dirección, ciudad, actividades o procesos desarrollados en ese sitio, logística (en caso de sitios con gran extensión).
Identifique con tanto detalle como sea posible el numero de personas** asociadas a las actividades descritas en el alcance por certificar, incluir solamente el personal (empleado o
contratista) directamente relacionado con el alcance del sistema de gestión.
Para Sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro (ISO 28000) por favor indique número y tipo de operaciones que son realizadas en cada sitio
**Personas que realizan actividades descritas en el alcance de la certificación (Se incluye a personas en cualquier modalidad de contratación laboral, personal temporal, de medio tiempo, de temporada, contratistas,
subcontratistas)

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE TIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Logística de transporte en
Dirección Ciudad Procesos o actividades relacionados directamente con el alcance de Sistema de Gestión el sitio (Horas)

PRINCIPAL

SITIO 1

SITIO 2

SITIO 3

SITIO 4

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN ASOCIADO AL ALCANCE A CERTIFICAR

Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)

4
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de apoyo, y personal
operativo temporal y no temporal).

En el caso de sistema de gestión de inocuidad de los alimentos relacionar solo los relacionados con la producción.

PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES/ CARGOS Y NÚMERO DE PERSONAS
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas
asociados a ella)

ACTIVIDAD y/o CARGO # TURNOS NÚMERO DE ACTIVIDAD/CARGO # NÚMERO DE PERSONAS

PERSONAS TURNOS

****Si hay actividades de tiempo parcial (menos de 8 horas) por favor contabilizarlas de acuerdo con el tiempo laborado (1 persona cada 8 horas)

INFORMACIÓN DE LOS SITIOS TEMPORALES (Trabajo en las instalaciones del cliente o proyectos)

Indique el número de sitios temporales. (Trabajo en estaciones del Cliente, proyectos o contratos desarrollados fuera de la organización)
En caso positivo suministrar listado

5. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN

SI REQUIERE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS, ES NECESARIO COMPLETAR EL FORMULARIO RESPECTIVO
(Dar clic sobre el sistema de gestión que desea certificar)

SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, GP 1000, NTC 5555)

SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 14001)

SISTEMAS DE GESTIÓN (18001)

SISTEMAS DE GESTIÓN (28000)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1 o FSSC 22000

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO/ IEC 27001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 50001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO39001)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 5801 (I+D+i)

6. FECHAS ESPERADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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6. FECHAS ESPERADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Por favor indíquenos las fechas deseadas para que ICONTEC realice la auditoría y preadutoria. Estas fechas son tentativas y dependerán de la aceptación de la propuesta, de la
disponibilidad del equipo auditor y el cumplimiento de las condiciones del servicio. (Solo de carácter informativo, no implica aceptación).

Fecha Preauditoria (si aplica)

Fecha Auditoria

7. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Nombre de la Persona que completa el presente formulario

Cargo

Fecha en la que se diligenció o completó

Nota Importante: Considerando que la información suministrada en el presente formulario es la que tomará ICONTEC para elaborar la cotización de servicios, resulta
absolutamente necesario que dicha información corresponda en todo sentido a la realidad de la empresa. En caso contrario o de que ICONTEC identifique que la información no
sea precisa, será consecuencia lógica y legal, la necesidad de modificar, de común acuerdo, las condiciones de nuestra oferta de servicios.

8. DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO SI NO
En caso de estar certificado con otro organismo de certificación por favor anexar copia del certificado que
incluya las acreditaciones del organismo .
.
Certificado de Existencia y Representación legal

Para empresas que requieren habilitaciones o autorizaciones de funcionamiento, emitida por autoridad legal
competente, por favor adjuntar las respectivas autorizaciones

Espacio Reservado para ICONTEC

Fecha de Recepción Nombre del

por el Ejecutivo de Ejecutivo de Cuenta Fecha de
cuenta que recibe y revisa la verificación
información

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001,GP 1000, NTC 5555) EXCLUSIONES JUSTIFICADAS

Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de calidad que son excluibles y la justificación.

REQUISITO DE LA NORMA A EXCLUIR JUSTIFICACIÓN (Explique los motivos de la exclusión).

Usted subcontrata algún proceso que afecta al SI ● NO Describa Cuales:

producto o servicio dentro del alcance?

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor ✘

El control lo realiza directamente el proveedor ✘

El control esta compartido entre el proveedor y su organización ✘

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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001)

Describa los impactos (para ISO 14001) significativos de las actividades asociado a los
diferentes sitios incluidos dentro de la certificación.

Listar los principales aspectos, impactos, peligros y riesgos asociados

Dirección Ciudad
con las actividades del alcance y el esquema al que pertenecen

PRINCIPAL 0

SITIO 1 0

SITIO 2 0

SITIO 3 0

SITIO 4 0

EN EL CASO DE NO DILIGENCIAR CON DETALLE ESTA INFORMACIÓN AGRADECEMOS ADJUNTAR LA MATRIZ DE

ASPECTOS - IMPACTOS

Usted subcontrata algún proceso que afecta al SI NO Describa Cuales:

producto o servicio dentro del alcance?

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior,

¿estos procesos se desarrollan dentro de las SI NO
instalaciones de la organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa
"Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMA DE GESTIÓN (ISO 18001)

Describa los peligros y riesgos para la seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) significativos de las
actividades, asociado a los diferentes sitios incluidos dentro de la certificación.

Listar los principales aspectos, impactos, peligros y riesgos asociados

Dirección Ciudad
con las actividades del alcance y el esquema al que pertenecen

PRINCIPAL 0

SITIO 1 0

SITIO 2 0

SITIO 3 0

SITIO 4 0

EN EL CASO DE NO DILIGENCIAR CON DETALLE ESTA INFORMACIÓN AGRADECEMOS ADJUNTAR LA MATRIZ DE

RIESGOS

Usted subcontrata algún proceso que afecta al

SI NO Describa Cuales:
producto o servicio dentro del alcance?

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior,

¿estos procesos se desarrollan dentro de las SI NO
instalaciones de la organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa
"Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 28000)

Para Sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro (ISO 28000) por favor incluir la reglamentación que es aplicable en cada
sitio, relacionado con la seguridad en la cadena de suministro; y descripción de los incidentes por cada sitio.

Se han presentado incidentes en la cadena de suministro? SI NO

De ser afirmativo favor relacionar cantidad y sitios donde se han presentado estos incidentes.

Listar las principales amenazas y riesgos asociados con las

Dirección, Ciudad
actividades de seguridad en la cadena de suministros.
PRINCIPAL 0
SITIO 1 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0

SITIO 4 0

Relacione el número de sitios temporales y/o contratos asociados a las sedes donde se tenga operación con la cadena de suministro.
Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4

Sitio 5

Sitio 6

Sitio 7

Sitio 8

Sitio 9

Sitio 10

Usted subcontrata algún proceso que afecta al

producto o servicio dentro del alcance? SI NO Describa Cuales:

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1, -2, -3 ó- 4 o en el esquema FSSC
22000

Describa para cada uno de los sitios los peligros para la inocuidad de los alimentos

Dirección Ciudad Listar los principales peligros para la Número de Planes APPCC Líneas de producto Indique cuáles son las
inocuidad de los alimentos (Análisis de Peligros y temporadas (meses) de
Puntos de Control Críticos - mayor producción
HACCP)

PRINCIPAL 0

SITIO 1 0

SITIO 2 0

SITIO 3 0

SITIO 4 0

Si la certificación que se solicita es en el esquema FSSC 22000 favor diligencie lo relacionado a continuación:

Autoevaluación SI NO ÁREA (m2) N. BODEGAS ADICIONALES

Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-1 e ISO 22002-4 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
N. BODEGAS ADICIONALES ÁREA (m2) - total

Si la certificación que se solicita es el esquema ISO/TS 22002-2 por favor diligencie lo relacionado a continuación:

Área construida en metros cuadrados

Número de bodegas adicionales
de la instalación principal

El alcance incluye ensamble y

SI NO El alcance incluye el servido de alimentos? SI NO
transporte de alimentos preparados?

Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector pecuario) por favor diligencie lo relacionado a continuación:

El alcance incluye ordeño o recolección de huevos o recolección y cosecha de animales acuáticos. SI NO

El alcance incluye la producción de alimentos balanceados SI NO
La actividad de pastoreo se realiza fuera de los predios SI NO
La granja cuenta con más de una especie: por ejemplo (ganadería y cerdos), las cuales se quieren incluir dentro del alcance de la
SI NO
certificación?
La granja tiene varias etapas de producción de una misma especie (cría, levante y ceba o ponedoras, engorde y reproductoras) SI NO
Si la respuesta es sí, favor especificar:
PARA AVES por favor especificar: No. DE GALPONES

PARA GANADO PORCINO, VACUNO, OVINO, CAPRINO, ETC. por favor especificar: NUMERO DE ANIMALES

PARA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA por favor especificar: ÁREA (m2) DE LOS ESTANQUES

Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector agrícola) por favor diligencie lo relacionado a continuación:

Área de siembra en (m2) o número de

La organización cuenta con bodegas para el almacenamiento
hectáreas - (1 hectárea corresponde a SI NO
de los productos cosechados?
10.000 m2)

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)

Describa los procesos definidos para la fabricación del dispositivo médico (Ej: procesos de soplado, mecanizado, pintado,
esterilizado, marcado)

Dirección Ciudad Procesos

PRINCIPAL 0

SITIO 1 0

SITIO 2 0

SITIO 3 0

SITIO 4 0

Usted subcontrata algún proceso que afecta al producto o SI NO Describa Cuales:

servicio dentro del alcance?

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos procesos se SI NO

desarrollan dentro de las instalaciones de la organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y "Ciudad"
donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN (ISO/IEC 27001)

FAVOR TENER EN CUENTA LOS COMENTARIOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS CON LA PESTAÑA

ROJA

Impacto
…Seleccione

Principal área de preocupación

… Seleccione

Tecnología de la información
Numero de sistemas de información (aplicaciones) que soportan directamente las actividades
consideradas en el alcance:
Número de equipos servidores, y equipos activos de la red y de seguridad en ambientes de
desarrollo y producción. Incluya las máquinas virtuales, no incluya las máquinas de
contingencia o pruebas:
El alcance incluye actividades de comercio electrónico? … Seleccione
Se realizan transacciones electrónicas? … Seleccione
Se permite el acceso remoto, móvil y/o inalámbrico desde equipos controlados por la
organización? … Seleccione

Se permite el acceso remoto, móvil y/o inalámbrico desde equipos NO controlados por la
organización (personales o de terceros)? … Seleccione

Complejidad de la organización

… Seleccione

Grado de tercerización

… Seleccione

Clasificación de las personas dentro del alcance del SGSI

Cantidad de personas responsables de procedimientos del SGSI:
Cantidad de personas propietarios de activos de información:
Usuarios de la información:

Rotación del personal

Tamaño actual de la planta de personal (número de personas):
Tamaño de la planta de personal un año antes:
Número de vinculaciones de personal nuevo durante el último año calendario:

Sedes (SIIOS TEMPORALES)

Número total de sedes
Número de sitios alternos que no desarrollen actividades cotidianas de la operación
Aplica multisitio? … Seleccione

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001)

Describa para cada uno de los sitios:

Número de personal
involucrado en el alcance
sistema de gestión de la Consumo anual de
Dirección, Ciudad energía Enumere las fuentes de energía Enumere los usos significativos de la energía
energía en TJ

PRINCIPAL 0
SITIO 1 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0

Indicar los consumos de energía en TeraJulio y realizar las conversiones a partir de factores normalizados.
Fuentes de energía= electricidad, gas natural, vapor, Diésel, carbón, entre otras
Usos significativos de la energía: Es la forma de aplicación de la energía por ejemplo: transformación de materia prima, refrigeración, transporte, iluminación, procesos, etc...

Usted subcontrata algún proceso que afecta al SI NO Describa Cuales:

producto o servicio dentro del alcance?

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL (ISO 39001)

Describa los factores de desempeño de seguridad vial (SV) significativos asociados con las
actividades que se desarrollan en los diferentes sitios incluidos dentro del alcance de la certificación.

Listar los principales factores de desempeño de Seguridad Vial (SV) asociados

Dirección Ciudad
con las actividades incluidas en el alcance del SG.

PRINCIPAL 0

SITIO 1 0

SITIO 2 0

SITIO 3 0

SITIO 4 0

Requisitos de la Norma ISO 39001 no aplicable

debido a la naturaleza de la organización (ver Justificación
numeral 1 de Norma 39001)

Usted subcontrata algún proceso que afecta al

producto o servicio dentro del alcance? SI NO Describa Cuales:

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.

Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i (NTC 5801)

Cantidad Sede ejecución Titulo y Objeto de los Proyectos

Número de proyectos de I+D+i finalizados bajo el SG de I+D+i
Número de proyectos de I+D+i en ejecución

Centralizada Descentralizada
Tipo de estructura de la unidad de gestión de I+D+i
Exclusiones del Sistema de Gestión I+D+i:

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