CODIGO NOMBRE RESPONSABL PERIOCIDAD UBICACIÓN TIEMPO

E DE
RETENCIO
N
Control diario EPP. Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-001
entrega EPP al ICCD LTDA, el la
personal de ICCD carpeta celugia
LTDA control diario de
EPP
Orden de compra/servicio Jefe de Almacén Diario Archivo general 2 años
FO-COICCD-002
ICCD LTDA, en la
carpeta celugia,
orden de compra o
servicio
Jefe de Almacén
FO-COICCD-003
Remisión de materiales, Jefe de Almacén Cada vez que halla Archivo general 2 años
FO-COICCD-004
herramientas y equipos. salida a trabajo en ICCD LTDA, en la
campo A-Z Almacén
Entrega de dotación Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-005
entrega dotación al ICCD LTDA, en la
personal de ICCD carpeta celugia
LTDA implementos de
dotación
Requisición de materiales, Jefe de Almacén Cada vez que halla Archivo general 2 años
FO-COICCD-006
equipos y/o herramientas salida a trabajo en ICCD LTDA, en la
campo A-Z Almacén
Solicitud de cotización. Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-007
requiera ICCD LTDA, en la
carpeta celugia
solicitud de
cotización
Selección Proveedores Jefe de Almacén Cuando iniciamos Archivo general 2 años
FO-COICCD-008
antiguos compras con ICCD LTDA, en la
nuestros A-Z listado de
proveedores y se proveedores
hace seguimiento
cada 6 meses
Selección Proveedores Jefe de Almacén Cada que iniciemos Archivo general 2 años
FO-COICCD-009
nuevos compras con un ICCD LTDA, en la
proveedor nuevo y A-Z listado de
se hace proveedores
seguimiento cada 6
meses
Control de materiales críticos Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-010
inicie una obra ICCD LTDA, en
una carpeta celugia
control de
materiales críticos

Reembolso de gastos Jefe de Almacén

FO-COICCD-011
Control diario de Jefe de Almacén Cada que halla Archivo general 2 años
FO-COICCD-012
herramientas labores en bodega ICCD LTDA, en
una carpeta celugia
control diario de
herramientas
Evaluación y reevaluación de Jefe de Almacén Cada que iniciemos Archivo general 2 años
FO-COICCD-013
proveedores compras con un ICCD LTDA, en la
proveedor y se A-Z listado de
hace seguimiento proveedores
 cada 6 meses
Jefe de Almacén
FO-COICCD-014
Inventario de almacén Jefe de Almacén Trimestral En el computador, 2 años
FO-COICCD-015
en la carpeta
inventario general
ICCD
Control de calidad de Jefe de Almacén Cada que se realice Archivo general 2 años
FO-COICCD-016
materiales. un compra de ICCD LTDA, en
materiales una carpeta celugia
control de calidad
de materiales
Registro entrada y salida de Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-017
materiales. inicie obra en ICCD LTDA, en
campo una carpeta celugia
registro de entrada
y salida de
materiales
Lista de equipos, maquinaria Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-018
y vehículos de ICCD realice una compra ICCD LTDA, en
de equipos, una carpeta celugia
maquinaria o Lista de equipos,
vehículos maquinaria y
vehículos de ICCD

Ficha de mantenimiento de Jefe de Almacén Cada vez que se Archivo general 2 años
FO-COICCD-019
equipos. realice ICCD LTDA,
mantenimiento carpeta celugia
ficha de
mantenimiento de
equipos